Raadsvoorstel kadernota 2024

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Kadernota 2024 Zaaknummer: 97359 Programma: Concern Commissie: Bestuur Portefeuillehouder: M.B. Foekema MSc Onderdeel van: Informatie bij: Erna Dijkhof ______________________________________________________________________________

Onderwerp Kadernota 2024. Samenvatting De kadernota is een belangrijk kaderstellend instrument voor sturing en bevat de bouwstenen voor de op te stellen programmabegroting 2024. Met het vaststellen van de kadernota maken we de balans op van de huidige financiële situatie en worden nieuwe en gewijzigde ambities bepaald. De gemeenteraad wordt middels het voorstel gevraagd de kadernota 2024 vast te stellen. Hiermee geeft zij opdracht aan het college om het financieel perspectief en de kadernotavoorstellen uit te werken in de begroting voor 2024. Via de decembernota 2022 heeft u het laatste financiële beeld vastgesteld. Daarna bent u geïnformeerd over diverse effecten na vaststelling van de decembernota en heeft u overzichten ontvangen van de effecten van voorstellen in de begroting. Deze nota geeft het financiële beeld voor zowel het lopende begrotingsjaar als de daarop volgende begrotingsjaren. Daarbij plaatsen we als kanttekening dat er nog financiële onzekerheden zijn als gevolg van de oorlog in de Oekraïne (energie, inflatie, materialen), de herijking van het gemeentefonds en de effecten van de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds. Wij informeren u over de effecten van de meicirculaire zodra deze doorgerekend is. _______________________________________________________________________ Voorstel 1. De kadernota 2024 vast te stellen. 2.

De effecten van zowel het financieel perspectief als de groen gecodeerde voorstellen uit de kadernota 2024 te verwerken in de programmabegroting 2024. Aanleiding voor dit voorstel De kadernota verwoordt de voorgenomen nieuwe en gewijzigde ambities van de gemeente IJsselstein in 2024. Samen met de voorstellen uit het collegeprogramma voor 2024 en in combinatie met alle lopende, reguliere activiteiten ontstaat er een compleet overzicht. Deze documenten geven de concrete jaarlijkse vertaling naar de begroting. De kadernota is een belangrijk kaderstellend instrument voor sturing dat de bouwstenen voor de programmabegroting bevat. In aanloop naar de kadernota heeft het college aan de raad in februari jl. een kaderbrief verstuurd (bijlage 1.). Het doel van de kaderbrief, en in het verlengde daarvan de kadernota, is om samen met de raad te komen tot een concrete vertaling van de nieuwe en gewijzigde ambities naar de begroting. Ook is dit het moment om eventuele koerswijzigingen met elkaar vast te stellen. Pagina 1 van 4

De politiek bestuurlijke functie van de kaderbrief is het voeden van de gedachtenwisseling tussen de raad en het college over de beleidsinhoudelijke kaders. Het college heeft de raadsfracties uitgenodigd om voorstellen in te dienen. In totaal heeft het college 17 voorstellen ontvangen. Deze zijn opgenomen in de kadernota 2024. _______________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Decembercirculaire 2022 Programmabegroting 2023 Decembernota 2022 Kaderbrief 2024 Wettelijk kader of beleidskader Artikel 3 lid 1 van de Financiële verordening 2023 Alternatieven Geen kadernota vaststellen, waardoor input van de raad niet meegenomen kan worden in de programmabegroting 2024. Argumenten Doel van deze kadernota is om de inhoudelijke en financiële afweging van de voorstellen voor nieuw beleid te faciliteren en de kaders voor de uitwerking van de programmabegroting te stellen. In de kadernota zijn zowel het financiële beeld, het financieel perspectief en de kadervoorstellen opgenomen. Hierdoor is er samenhang tussen het financiële beeld en de effecten van de kadernotavoorstellen. Verder zijn de uitgangspunten voor de programmabegroting 2024 opgenomen en toegelicht. Kanttekeningen en / of risico’s De impact van financiële onzekerheden door de oorlog in de Oekraïne (energie, inflatie, materialen), de herijking van het gemeentefonds en de effecten van de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds is en blijft onzeker. _______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten: zie kadernota voor toelichting. Financieel perspectief na voorstellen (bedragen x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

231

752

-2.722

-4.599

2. D66: Communicatie inwoners B1 taalniveau

-

-

-

-

6. LDIJ: Verbetering entree

-

-

-

-

8. GroenLinks: Tijdelijke regeling stimuleren splitsen kavel

-15

-15

-15

-

14. CDA: Borgen continuïteit Museum IJsselstein

-

-50

-50

-50

16. PvdA: Dementie-vriendelijk IJsselstein

-31

-31

-31

-31

17. PvdA en ChristenUnie: Onderzoek één loket-gedachte

-15

Financieel perspectief na voorstellen

170

656

-2.818

-4.680

Financieel perspectief voor voorstellen

Voorstellen

Pagina 2 van 4

Planning Na de doorrekening van de meicirculaire 2023 informeren wij u over de dan actuele financiële positie van de gemeente. Via de reguliere P&C-cyclus wordt u ook geïnformeerd over de ontwikkelingen en de effecten daarvan op de financiële situatie van de gemeente. Na vaststelling van de kadernota 2024 verwerken wij de groen gecodeerde voorstellen in de programmabegroting 2024. Duurzaamheid Duurzaam, financieel gezonde gemeente: We leven in een tijd die continu aanpassing van IJsselsteiners en de gemeente vraagt. Onze inwoners zien zich geconfronteerd met toenemende kosten van levensonderhoud. Ook als gemeente hebben wij te maken met toenemende kosten. De rijksoverheid houdt ons een financieel perspectief voor waarbij we vanaf het jaar 2026 tegen een fors tekort aanlopen. Wij anticiperen daarop met als consequentie dat onze financiële ruimte voor nieuw beleid gelimiteerd is. Ook gekwalificeerd personeel aantrekken is in de overspannen arbeidsmarkt moeilijk. Dit betekent dat wij onze ambities steeds tegen het licht moeten houden. Waar nodig maken we scherpe keuzes als het gaat om noodzakelijke wijzigingen, ontwikkelingen en investeringen in aanvulling op onze begroting. Participatie N.v.t. Informeren

Raadplegen

Adviseren

Coproductie

Meebeslissen

Raad Inwoners Derden Communicatie Na openbaarmaking van dit raadsvoorstel zal het college de kadernota actief in de media brengen. Evaluatie N.v.t. _______________________________________________________________________ Bijlagen 1. Kaderbrief 2024 2. Kadernota 2024

Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein: Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023, zaaknummer 97359 BESLUIT:

1. De kadernota 2024 vast te stellen. 2. De effecten van de kadernota 2024 te verwerken in de programmabegroting 2024. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 6 juli 2023 de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij CMC

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 4 van 4