Raadsvoorstel Kaderbrief GGD regio Utrecht 2025

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Kaderbrief GGD regio Utrecht 2025 Zaaknummer: 158719 Programma: Inkomen, Jeugd en Wmo Commissie: Samenleving Portefeuillehouder: Drs. E.J.M. Schell Onderdeel van: Informatie bij: O. Kramer _______________________________________________________________________________

Onderwerp Kaderbrief GGD regio Utrecht 2025 Samenvatting Op 13 december 2023 ontving gemeente IJsselstein de kaderbrief van GGD regio Utrecht voor het jaar 2025. Met deze kaderbrief geeft de GGDrU een beeld van de te verwachten trends en ontwikkelingen in 2025 en schetst de financiële impact. Het college stelt de raad in de gelegenheid om haar zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders in deze kaderbrief naar voren te brengen. Daarvoor is een concept zienswijze opgesteld die d.m.v. dit raadsvoorstel aan uw raad wordt voorgelegd. _______________________________________________________________________

Voorstel De raad voor te stellen de bijgevoegde zienswijzebrief over de kaderbrief GGD regio Utrecht 2025 vast te stellen, waarin de raad de volgende punten meegeeft aan de GGD regio Utrecht: o Dat kostenstijgingen van de reguliere begroting in 2025 en 2026 beperkt dienen te blijven tot reguliere indexatie; o Dat kostenstijgingen boven reguliere indexatie via separate voorstellen aan de deelnemende gemeenten (via DB/AB) ingediend moeten worden zodat hier apart over besloten kan worden; o Voorafgaand aan de vaststelling van de kadernota 2026, besparingsmogelijkheden in kaart te brengen met aandacht voor specifieke taken die kunnen worden afgeschaald of beëindigd; o Een procesvoorstel aan te leveren dat aangeeft hoe de besparingsmogelijkheden in het besluitvormingsproces meegenomen kunnen worden.

Aanleiding voor dit voorstel De kaderbrief vormt het startpunt van het proces van plannen, begroting en verantwoording voor de P&C-cyclus voor 2025. Enerzijds in de vorm van het technisch begrotingskader en anderzijds door aandacht te geven aan ontwikkelingen waarvan de inschatting is dat deze ook een vertaling nodig hebben in de begroting 2025 óf dat er gedurende 2024 nog een besluit moet worden genomen over hoe GGDrU in 2025 om zal gaan met deze trends en ontwikkelingen. Pagina 1 van 5

_______________________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis n.v.t. Wettelijk kader of beleidskader - Artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen; - Artikel 43 van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht. Alternatieven De gemeenteraad heeft de mogelijkheid geen zienswijze over de kaderbrief 2025 in te dienen. De raad spreekt haar waardering uit voor de inspanningen van de GGDrU om de afstemming tussen de P&C cyclus van de GGDrU met de gemeentelijke P&C cyclus te verbeteren.

Voorgestelde zienswijze De zienswijze van onze raad bestaat uit onderstaande punten. 1. In de raadsvergadering van 1 februari 2024 is de motie Begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 2025-2026 aangenomen die de volgende punten bevat: a. Dat kostenstijgingen van de reguliere begroting in 2025 en 2026 beperkt dienen te blijven tot reguliere indexatie b. Dat kostenstijgingen boven reguliere indexatie via separate voorstellen aan de deelnemende gemeenten (via DB/AB) ingediend moeten worden zodat hier apart over besloten kan worden De raad verzoekt bovenstaande punten uit de motie mee te nemen in de overwegingen rondom de kaderbrief en begroting 2025. 2. Gezien de grote opgaven voor de gemeente in het financiële ravijnjaar 2026, waarbij in de breedste zin van het woord gekeken wordt naar kosten besparende maatregelen, gaan wij graag het gesprek met u aan hoe de bijdragen van IJsselstein in 2026 beheersbaar te houden. In dit gesprek bespreken wij graag of de GGDrU: a. In een vroeg stadium, voorafgaand aan vaststelling van de kadernota 2026, besparingsmogelijkheden in kaart kan brengen met aandacht voor specifieke taken die kunnen worden afgeschaald of beëindigd. En of hierbij het onderscheid gemaakt kan worden naar urgent / niet-urgent, nice-tohave / need-to-have en voor welke uitgaven een wettelijke verplichting geldt. b.

Een procesvoorstel kan toesturen die aangeeft hoe de besparingsmogelijkheden in het besluitvormingsproces meegenomen kunnen worden. Argumenten De gelegenheid tot het indienen van een zienswijze, biedt de gemeenteraad de kans om mee te denken over de algemene financiële en beleidsmatige kaders en om de koers van de GGDrU mede te beïnvloeden. De input op de concept Kaderbrief wordt ook meegenomen in het hierop volgende proces van opstellen van de ontwerpbegroting 2025.

Pagina 2 van 5

De motie vreemd Begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 2025-2026 aangenomen door uw raad op 1 februari 2024 heeft betrekking op de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU. Om deze reden is deze meegenomen in de zienswijze. Doordat de rijksbijdrage voor gemeenten vanaf 2026 met € 3 miljard wordt gekort kampt gemeente IJsselstein voor 2026 met een groot tekort op de begroting. Op dit moment wordt in de breedste zin van het woord onderzocht welke kosten besparende maatregelen te zijner tijd eventueel getroffen kunnen worden. Het is niet meer dan logisch dat gemeente IJsselstein ook kijkt naar de mogelijkheden op het gebied van haar afdracht aan de GGDrU. Daarom bevat de zienswijze het verzoek om hierover het gesprek aan te gaan om te bezien wat de mogelijkheden zijn.

Kanttekeningen en / of risico’s De kaderbrief 2025 is opgesteld in december 2023. Dit betekent dat in een vroeg stadium vooruitgekeken wordt op (financiële) ontwikkelingen in de toekomst. Bij onvoorziene omstandigheden kunnen er wijzigingen optreden. _______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten De kaderbrief 2025 kost gemeente IJsselstein € 77.000 extra ten opzichte van de begroting 2024 (zie onderstaande tabel). Deze verhoging is de indexatie van 6,65%. Het is onduidelijk of deze verhoging bij het opstellen van de begroting 2025 opgevangen kan worden uit de inflatiecorrectie vanuit het rijk. Een eventueel restant zal binnen het programma moeten worden opgevangen. Begroting 2024 Indexering 2025 Volume 2025 Geïndexeerde begroting Kaderbrief 2025

1.539.000 102.000 - 25.000 1.616.000

De bijdrage voor IJsselstein daalt vanwege volumemutaties (inwoneraantallen) met 25.000 euro. Volumemutaties Aantal inwoners Aantal kinderen

1-1-2022 33429 6756

1-1-2023 33492 6598

Uitgave in relatie tot financieel ravijn Vanaf 2026 wordt de rijksbijdrage voor gemeenten met € 3 miljard gekort. Gemeenten behouden dezelfde taken. Net als bij de meeste gemeenten veroorzaakt dit een groot tekort op onze begroting. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat we dit tekort (voor een groot deel) zelf op moeten vangen. Om in de nabije toekomst dit tekort op te vangen, is het belangrijk om financiële opties open te houden. De stijgende kosten zijn nog niet begroot en drukken op het saldo. Dit vergroot de bezuinigingsopgave van het ravijnjaar en verder.

Pagina 3 van 5

Verdere toelichting Indexering Conform de gestelde uitgangspunten in deze kaderbrief, is voor de inschatting van de gemeentelijke bijdrage in 2025 als basis de op 5 juli 2023 vastgestelde begroting 2024-0 gebruikt. Vervolgens is een inschatting gemaakt van de verwachte indexatie in 2025. Deze schatting is opgebouwd uit 1. de loonvoet sector overheid, aangezien er over het jaar 2025 op het moment van opstellen van de Kaderbrief 2025 geen cao 2025 bekend is; 2. een inschatting van de mutatie in de werkgeverspremies; 3. het prijsindexcijfer (prijs bruto binnenlands product, pbbp). Tezamen leidt dit tot een gewogen gemiddelde verwachte indexatie in 2025 van 6,65%. Planning De formele planning vanuit de GGDrU schrijft voor dat de zienswijze voor vrijdag 15 maart 2024 kenbaar gemaakt moet worden. Door personele omstandigheden is deze planning helaas niet gehaald. In overleg met de GGDrU is het mogelijk de concept zienswijze na de vergadering van de Commissie Samenleving van 20 maart 2024 in te dienen, zodat deze meegenomen kan worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGDrU op 27 maart 2024 en het Dagelijks Bestuur op 3 april 2024. Uw gemeenteraad behandelt het voorstel dan formeel op de raadsvergadering van 4 april 2024. Communicatie Het dagelijks bestuur van de GGDrU wordt met bijgesloten brief (bijlage 3) van dit besluit op de hoogte gesteld.

_______________________________________________________________________ Bijlagen 1. 11308 - Brief aan raden bij Kaderbrief 2025_1 2. GGDrU Concept Kaderbrief 2025 3. Zienswijze Kaderbrief GGD regio Utrecht 2025

Pagina 4 van 5

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2024, zaaknummer 158719

BESLUIT: De bijgevoegde zienswijzebrief over de kaderbrief GGD regio Utrecht 2025 vast te stellen, waarin de raad de volgende punten meegeeft aan de GGD regio Utrecht: o Dat kostenstijgingen van de reguliere begroting in 2025 en 2026 beperkt dienen te blijven tot reguliere indexatie; o Dat kostenstijgingen boven reguliere indexatie via separate voorstellen aan de deelnemende gemeenten (via DB/AB) ingediend moeten worden zodat hier apart over besloten kan worden; o Voorafgaand aan de vaststelling van de kadernota 2026, besparingsmogelijkheden in kaart te brengen met aandacht voor specifieke taken die kunnen worden afgeschaald of beëindigd; o Een procesvoorstel aan te leveren dat aangeeft hoe de besparingsmogelijkheden in het besluitvormingsproces meegenomen kunnen worden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 4 april 2024

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij MMC

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 5 van 5