Raadsvoorstel Kaderbrief GGD regio Utrecht 2024

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Kaderbrief GGD regio Utrecht 2024 Zaaknummer: 70195 Programma: 5 / Volksgezondheid Commissie: Samenleving Portefeuillehouder: Drs. E.J.M. Schell Onderdeel van: Informatie bij: G. Komproe _____________________________________________________________________________

Onderwerp Kaderbrief GGD regio Utrecht 2024 Samenvatting Op 14 december 2022 ontving gemeente IJsselstein de kaderbrief van GGD regio Utrecht voor het jaar 2024. De kaderbrief vorm het startpunt van het proces van plannen, begroting en verantwoording (P&C 2024). De kaderbrief 2024 geeft een beeld van de te verwachte trends en ontwikkelingen en doet een vooraankondiging van voorstellen met financiële impact. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders in de kaderbrief naar voren te brengen _______________________________________________________________________ Voorstel Aan GGD regio Utrecht zienswijzen naar voren te brengen over Kaderbrief 2024, conform bijgevoegde conceptbrief. Aanleiding voor dit voorstel Op 14 december 2022 ontving gemeente IJsselstein de kaderbrief van GGD regio Utrecht voor het jaar 2024. De kaderbrief vorm het startpunt van het proces van plannen, begroting en verantwoording (P&C 2024).

De gemeenteraad van IJsselstein wordt in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders in de kaderbrief naar voren te brengen ______________________________________________________________________ Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis NVT Wettelijk kader of beleidskader Artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen Artikel 43 van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht Alternatieven De gemeenteraad heeft de mogelijkheid geen zienswijze over de concept kaderbrief 2024 in te dienen. Argumenten

Pagina 1 van 4

Vooraankondiging van voorstellen met financiële impact: In de afgelopen periode zijn er ontwikkelingen geweest die impact hebben gehad op de bijdragen van gemeenten, zo ook voor IJsselstein. Het is wenselijk tijdig en goed geïnformeerd te worden over deze ontwikkelingen en de financiële impact die hieraan hangt. Ontwikkeling Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Op het moment onderzoekt de GGD wat een passende vorm zou kunnen zijn voor o.a. borging van kwaliteit en werkprocessen alsook het verstevigen van onze verbinding met samenwerkingspartners. Een andere wijze van betaling van onze dienstverlening, helpt om de onzekere/kwetsbare financiële basis (en daarmee dienstverlening) te verstevigen. Om te zorgen dat deze passende vorm aansluit op de lokale situatie is het van belang dat gemeenten in een vroeg stadium betrokken worden om mee te denken. Kanttekeningen en / of risico’s De kaderbrief 2024 is opgesteld ín december 2022. Dit betekent dat in een vroeg stadium vooruitgekeken wordt op (financiële) ontwikkelingen in de toekomst. Bij onvoorziene omstandigheden kunnen er wijzigingen optreden. _______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten Voor de inschatting van de gemeentelijke bijdrage in 2024 is als basis de in juli 2022 vastgestelde begroting 2023-0 gebruikt.

Vervolgens is een inschatting gemaakt van de verwachte indexatie in 2024 gebaseerd op de indexcijfers uit de septembercirculaire 2022 en op basis van de verwachte mutatie in de sociale verzekering- en pensioenpremies. Qua volumemutatie in 2023 is berekend wat de impact is van de wijzigingen in inwoneren kindaantallen tussen 1-1-2021 en 1-1 -2022. De totale bijdrage voor gemeente IJsselstein in 2024 wordt geschat op € 1.361.000. Dit is een stijging van € 23.000 ten opzichte van de begroting 2023. N.B.: De bedragen genoemd in de Concept Kaderbrief 2024 zijn gebaseerd op de Begroting 2023. Inmiddels zijn onder andere op het gebied van het Maatwerk een aantal ontwikkelingen die een verdere invloed hebben op de bijdrage 2023 en dus ook op de verwachtingen voor de bijdrage 2024. Te weten: Op basis van de Samenwerkingsovereenkomst 2023 zal het totaalbedrag voor af te nemen maatwerk stijgen van 130K naar 221K. Dit wordt veroorzaakt door een aantal extra incidentele taken die de gemeente IJsselstein ten behoeve van de uitvoering van het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) aanvullend afneemt. Daarnaast zien we en een forse toename (+75%) van het aantal meldingen bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB). Deze ontwikkelingen zijn nog niet meegenomen in de bijdrage voor 2024.

Indien het maatwerk 2024 op eenzelfde niveau blijft als het maatwerk 2023 dan zal ook in 2024 de bijdrage voor maatwerk van de gemeente IJsselstein stijgen. In de meerjarenbegroting is dekking voor de gemeentelijke bijdrage en de mogelijke stijgingen. De extra incidentele ten behoeve van het NPO worden gedekt uit het programma onderwijs. Planning De planning met betrekking tot het vaststellen van de kaderbrief 2023 ziet er als volgt uit:

Pagina 2 van 4

Collegebesluit Commissie Samenleving Besluitvorming gemeenteraad Vaststelling kaderbrief 2024 Algemene bestuur

24 januari 2023 15 februari 2023 9 maart 2023 29 maart 2023

Participatie . Informeren

Raadplegen

Adviseren

Co-productie

Raad Inwoners Derden

Meebeslissen x

Communicatie Het dagelijks bestuur van de GGDrU wordt met bijgesloten brief (bijlage 3) van dit besluit op de hoogte gesteld. _______________________________________________________________________ Bijlagen 1. 10863 - Kaderbrief 2024 aan de Raden 2. Concept Kaderbrief versie AB 7 december 2022 v14122022 3. Zienswijze Kaderbrief GGD regio Utrecht 2024

Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 maart 2023, zaaknummer 70195

BESLUIT: Aan GGD regio Utrecht zienswijzen naar voren te brengen over Kaderbrief 2024, conform bijgevoegde conceptbrief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 13 april 2023.

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij CMC

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 4 van 4