Raadsvoorstel Kaderbrief 2026 GGD regio Utrecht

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Kaderbrief 2026 GGD regio Utrecht Zaaknummer: 236253 Programma: 5. Inkomen, jeugd en wmo / Volksgezondheid Commissie: Samenleving Portefeuillehouder: Eveline Schell Onderdeel van: Informatie bij: Gwendolyn Komproe __________________________________________________________________________ Onderwerp Kaderbrief 2026 GGD regio Utrecht Samenvatting Op 11 december 2024 ontving gemeente IJsselstein de kaderbrief van GGD regio Utrecht (GGDrU) voor het jaar 2026. Met deze kaderbrief geeft de GGDrU een beeld van de te verwachten trends en ontwikkelingen in 2026 en schetst de financiële impact. Het college stelt de raad in de gelegenheid om haar zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders in deze kaderbrief naar voren te brengen. Daarvoor is een concept zienswijze opgesteld die d.m.v. dit raadsvoorstel aan uw raad wordt voorgelegd. _______________________________________________________________________ Voorstel De raad wordt voorgesteld de bijgevoegde zienswijzebrief over de Kaderbrief 2026 GGD regio Utrecht vast te stellen, waarin de raad de volgende punten meegeeft aan de GGD regio Utrecht: o De raad spreekt waardering uit voor het bestuurlijk traject en de taakstelling van 0,5% waar de GGDrU zich aan wil committeren.

Wij vragen echter opnieuw om een bezuiniging van 3% te realiseren. We zien de verdere uitwerking hiervan graag tegemoet in de begroting 2026. o We begrijpen de deadline die GGDrU stelt voor het communiceren van bezuinigingen op maatwerktaken. De raad overweegt deze opties en zal de deadline in acht nemen. Aanleiding voor dit voorstel Op 11 december 2024 ontving gemeente IJsselstein de kaderbrief van GGDrU voor het jaar 2026. De kaderbrief vorm het startpunt van het proces van plannen, begroting en verantwoording (P&C 2026). De kaderbrief 2026 geeft een beeld van de te verwachte trends en ontwikkelingen en doet een vooraankondiging van voorstellen met financiële impact. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders in de kaderbrief naar voren te brengen. _______________________________________________________________________ Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis n.v.t. Wettelijk kader of beleidskader Artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen Artikel 43 van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht Alternatieven

Pagina 1 van 4

De gemeenteraad heeft de mogelijkheid geen zienswijze kenbaar aan de GGD regio Utrecht. Argumenten Gemeenten staan voor een financiële uitdaging in 2026 (ravijnjaar). Om zoveel mogelijk recht te doen aan de verschillende geluiden van de 26 bestuurders is er gezamenlijk met de GGDrU een zorgvuldig traject doorlopen waarin concrete mogelijkheden zijn besproken om een bestuurlijke keuze te kunnen maken over de inhoudelijke en financiële richting voor GGDrU. De uitkomsten van dit traject, waaronder de taakstelling van 0.5%, en de te verwachte trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor publieke gezondheid zijn verwerkt in de Kaderbrief 2026 en staan aan de basis van de ontwerpbegroting 2026 GGD regio Utrecht. Wij vragen echter opnieuw om een bezuiniging van 3% te realiseren. Gezien het aankomende ravijnjaar zijn we genoodzaakt bezuinigingskeuzes te maken. GGDrU heeft gemeenten gevraagd deze voorgenomen en definitieve keuzes tijdig kenbaar te maken. Kanttekeningen en / of risico’s De kaderbrief 2026 is opgesteld ín december 2024. Dit betekent dat in een vroeg stadium vooruitgekeken wordt op (financiële) ontwikkelingen in de toekomst. Bij onvoorziene omstandigheden kunnen er wijzigingen optreden.

_______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten Voor vaststelling van de inwoner- en kindbijdrage wordt uitgegaan van het aantal inwoners per 01-012024. Gedurende het begrotingsjaar wordt geen bijstelling gemaakt op basis van werkelijk aantal inwoners per 01-01-2026. Voor loonontwikkeling wordt de cao-wijziging meegenomen. Indien deze nog niet bekend is wordt het loongerelateerde deel geïndexeerd met het percentage “loonvoet sector overheid”. Loon- en/of premieontwikkelingen die nog niet in de begroting 2026 zijn meegenomen worden via een begrotingswijziging verwerkt. Indexatie 2026 3,8%, daarnaast een correctie van -/- 1,1% omdat in begroting 2025 nog was gerekend met 5,8% terwijl deze in septembercirculaire 2024 is bijgesteld naar 4,7%. Voor de prijsontwikkeling wordt uitgegaan van de “Prijs Bruto Binnenlands Product” zoals vermeld in de meest recente circulaire van het gemeentefonds. Prijsontwikkelingen die nog niet in de begroting 2026 zijn meegenomen worden via een begrotingswijziging verwerkt. Prijsindexcijfer pbbp is 2,6%, daarnaast een correctie van -/- 0,1% omdat in begroting 2025 nog was gerekend met 2,8% terwijl deze in septembercirculaire 2024 is bijgesteld naar 2,7%. Ook is het effect van het onderdeel aantrekkelijke werkgever, besloten bij de begroting 2024-0, voor 2026 opgenomen.

De correcties in de percentages betekent dat de kosten voor 2025 iets lager uitvallen dan begroot. Via de begrotingswijziging zal de raad hierover worden geïnformeerd. Voor 2026 is sprake van reguliere kostenindexaties. Op basis van de bovenstaande indexaties en de ontwikkeling in (inwoner-)aantallen en maatwerktaken is de verwachting dat de totale bijdrage voor IJsselstein stijgt van 1.595K in 2025 naar 1.628K in 2026. Ontwikkelingen in het kader van ravijnjaar: Maatwerktaken:

Pagina 2 van 4

Het college van IJsselstein heeft voorgesteld 30k te bezuinigen op de maatwerktaken van de GGDrU. In december 2024 zijn deze voorgenomen opzeggingen van maatwerktaken vanaf 2026 aan GGDrU doorgeven. GGDrU biedt gemeenten tot 1 april 2025 de mogelijkheid om maatwerktaken definitief op te zeggen. Taakstelling GGDrU: De GGD heeft zich een taakstelling opgelegd van 0.5%. Dit komt uit op 300k op de totale gemeentelijke bijdragen. Voor gemeente IJsselstein betekent dit een mindering van 7k op de gemeentelijke bijdrage. De taakstelling van de GGDrU biedt gemeente IJsselstein de mogelijkheid de bezuinigingen te verlagen naar 23k.

Planning Collegebesluit Commissievergadering Samenleving Besluitvormende gemeenteraad Vaststelling Kaderbrief 2026 Algemene bestuur GGDrU

21 januari 2025 12 februari 2025 6 maart 2025 14 maart 2025

Communicatie Het dagelijks bestuur van de GGDrU wordt na de gemeenteraadsvergadering op 6 maart met bijgesloten brief (bijlage 3) van het besluit op de hoogte gesteld. _______________________________________________________________________

1. 2. 3.

Bijlagen Raadsbrief kaderbrief 2026 Kaderbrief 2026 Zienswijze Kaderbrief 2026 GGD regio Utrecht

Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 januari 2025, zaaknummer 236253

BESLUIT: De raad wordt voorgesteld de bijgevoegde zienswijzebrief over de Kaderbrief 2026 GGD regio Utrecht vast te stellen, waarin de raad de volgende punten meegeeft aan de GGD regio Utrecht: o De raad spreekt waardering uit voor het bestuurlijk traject en de taakstelling van 0,5% waar de GGDrU zich aan wil committeren. Wij vragen echter opnieuw om een bezuiniging van 3% te realiseren. We zien de verdere uitwerking hiervan graag tegemoet in de begroting 2026. o We begrijpen de deadline die GGDrU stelt voor het communiceren van bezuinigingen op maatwerktaken. De raad overweegt deze opties en zal de deadline in acht nemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 6 maart 2025

de griffier,

de voorzitter,

Arnout J.O. van Kooij MMC

Agnes Jongerius

Pagina 4 van 4