Raadsvoorstel Herstructurering financiën Speelbeleid

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Herstructurering financiën Speelbeleid Zaaknummer: 142872 Programma: Ruimte en Projecten Commissie: Ruimte Portefeuillehouder: P.J. Bekker Onderdeel van: Informatie bij: H. Hijmering _______________________________________________________________________________

Onderwerp Herstructurering financiën voor het Speelbeleid. Samenvatting Dit voorstel betreft een herstructurering voor de financiën van beheer, onderhoud en investeringen voor speelplekken. Ook wordt er een stand van zaken gegeven over het uitvoeringsprogramma Speelbeleid. Uw raad wordt voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen voor de investeringen in de speelruimte. De kapitaallasten voor dit krediet worden opgevangen binnen het huidige structurele budget voor de vervangingen van speeltoestellen. Hierdoor is het versnellen van de vervangingsopgave mogelijk. _______________________________________________________________________ Voorstel - Een investeringskrediet van euro 493.366 beschikbaar te stellen voor vervanging/herinrichting van speellocaties - De kapitaallasten op te vangen binnen de huidige budgetten van speelterreinen. Aanleiding voor dit voorstel Enkele jaren geleden zijn we begonnen met het vervangen dan wel herinrichten van speellocaties. De plekken die voor 2020 en 2021 gepland stonden, zijn aangepakt. In 2022 is er een heroriëntatie van speellocaties en planning geweest op basis van eerdere ervaringen. De speelplekken waarvoor in 2023 het ontwerp- en participatieproces doorlopen is, worden in 2024 in de buitenruimte uitgevoerd/aangepakt.

In 2024 gaan we het ontwerp- en participatieproces voor de plekken die gepland staan voor 2024 en 2025 tegelijk oppakken, waarmee we de vervangingsopgave versneld kunnen uitvoeren. Hierbij kan de aanbesteding van de vervangingsopgave voor 2024 en 2025 in één keer gedaan worden. Om dit te kunnen uitvoeren is een herstructurering van de budgetten nodig. Met ingang van 2026 is het beheer, onderhoud en vervanging van speellocaties weer belegd in het reguliere proces. _______________________________________________________________________________

Pagina 1 van 4

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis De fractie van de PvdA heeft op 16 januari 2024 vragen ex artikel 37 Reglement van orde IJsselstein 2017 gesteld. Middels dit raadsvoorstel worden de vragen beantwoord. Wettelijk kader of beleidskader - Speelruimtebeleidsplan Alternatieven Het niet versneld vervangen van de speellocaties. Argumenten - Het plan waartoe we eerder hebben besloten hebben we geactualiseerd. Daar is op dit moment onvoldoende budget voor. Herstructurering van de budgetten is hiervoor noodzakelijk. Door het aanvragen van het investeringskrediet kan dit project op korte termijn worden voltooid (uiterlijk 2026). - Het areaal is verouderd. Door de vervanging/ het plaatsen van nieuwe toestellen is er minder kans op ongelukken. Ook zijn er door vervanging minder hoge onderhoudskosten. - Wij vinden het belangrijk dat kinderen in IJsselstein op een veilige manier buiten kunnen spelen en zich lichamelijk kunnen ontwikkelen. Kanttekeningen en / of risico’s -

Als we niet versnellen dan duurt het tot minimaal 2031 om alles heringericht te hebben. - Er is een hogere kans op ongelukken bij een verouderd areaal. Daarnaast brengen verouderde speeltoestellen hogere onderhoudskosten met zich mee. - Het aanzien van de speellocaties zal achteruitgaan als we de aangewezen plekken niet versneld vervangen/herinrichten. _______________________________________________________________________

Pagina 2 van 4

Uitvoering Kosten Voor de vervangingsopgave voor de komende jaren is naar verwachting € 1.009.610 nodig. Dit kan voor het grootste deel worden opgevangen binnen de (structurele) budgetten die de komende jaren beschikbaar zijn voor de vervanging/herinrichting van speellocaties. Naast het deel dat kan worden opgevangen is er een tekort van € 493.366. Om op korte termijn uitvoering te geven aan het speelbeleid en de vervanging van de speellocaties stellen wij voor om een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 493.366 in 2024. Hierdoor is geborgd dat wij alle voorgenomen speellocaties uiterlijk in 2026 kunnen vervangen. De jaarlijkse kapitaallasten behorende bij de nieuwe investering zijn € 35.368 en worden vanaf 2026 gedekt uit het budget speelterreinen. Naast de dekking van deze kapitaallasten uit het budget speelterreinen blijft er voldoende budget over om reguliere vervangingen en het onderhoud uit te voeren. Uitgave in relatie tot financieel ravijn Vanaf 2026 wordt de rijksbijdrage voor gemeenten met € 3 miljard gekort. Gemeenten behouden dezelfde taken. Net als bij de meeste gemeenten veroorzaakt dit een groot tekort op onze begroting. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat we dit tekort (voor een groot deel) zelf op moeten vangen. Elke extra euro die we structureel uitgeven maakt of ons tekort groter, of beperkt onze mogelijkheden om een tekort op te kunnen vangen.

Planning Met het investeringskrediet kunnen we een het plan versneld uitvoeren, waardoor we in 2026 de plekken vervangen/omgevormd hebben. Zonder dit investeringskrediet zal dit minimaal 2031 worden. Duurzaamheid De vervanging vindt zoveel mogelijk plaats met duurzame materialen. Participatie Grootschalige voorgenomen wijzigingen/vervangingen worden gedeeld/besproken met betrokken inwoners. Communicatie De informatie over de vervangingen en de ontwerpen worden gedeeld op de website van Gemeente IJsselstein. Evaluatie N.v.t. _______________________________________________________________________ Bijlagen -

Bijlage 1: Raadsvoorstel herstructurering van financiën Spelen (lijst speellocaties) Bijlage 2: Raadsvoorstel herstructurering van financiën Spelen (kaart speellocaties)

Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2024, zaaknummer 142872.

BESLUIT: -

Een investeringskrediet van euro 493.366 beschikbaar te stellen voor vervanging/herinrichting van speellocaties. De kapitaallasten op te vangen binnen de huidige budgetten van speelterreinen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 4 april 2024.

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij MMC

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 4 van 4