Raadsvoorstel GGDrU Begroting 2026-0

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: (ontwerp) Begroting 2026 GGD regio Utrecht Zaaknummer: 266092 Programma: 5. Inkomen, jeugd en wmo / Volksgezondheid Commissie: Samenleving Portefeuillehouder: Eveline Schell Onderdeel van: Informatie bij: Gwendolyn Komproe ______________________________________________________________________________ Onderwerp (ontwerp) Begroting 2026 GGD regio Utrecht Samenvatting Op 9 april 2025 ontving de gemeente IJsselstein de (ontwerp) begroting van GGD regio Utrecht (GGDrU) voor het jaar 2026. De (ontwerp) begroting 2026 is gebaseerd op de vastgestelde kaderbrief GGDrU 2026. De uitgangspunten in de kaderbrief en de zienswijzen daarop zijn verwerkt in de voorliggende ontwerp begroting 2026. Het college stelt de raad voor om een zienswijze uit te brengen op de (ontwerp) begroting 2026 van de GGDrU. _______________________________________________________________________ Voorstel De zienswijze brief over de (ontwerp) begroting 2026-0 GGDrU vast te stellen. Aanleiding voor dit voorstel De (ontwerp) begroting is onderdeel van de P&C Cyclus. Gemeenteraden worden jaarlijks gevraagd een zienswijze kenbaar te maken.

_______________________________________________________________________ Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Kaderbrief 2026 GGD regio Utrecht - z239140 Ravijnjaar - z225020/z225030 Wettelijk kader of beleidskader - Artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) - Artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen GGDrU. Alternatieven De raad heeft de mogelijkheid geen zienswijze in te dienen. Mocht de raad hiertoe besluiten, betekent dit dat het Algemeen Bestuur van de GGDrU de standpunten van de raad niet mee kan wegen bij de vaststelling van de begroting. Argumenten De gelegenheid tot het indienen van een zienswijze, biedt de gemeenteraad de kans om mee te denken over de algemene financiële en beleidsmatige kaders en om de koers van de GGDrU mede te beïnvloeden.

Op basis van onderstaande punten stellen wij u voor een zienswijze kenbaar te maken en hierin het volgende op te nemen: In de (ontwerp)begroting is zichtbaar dat er aandacht is voor de financiele druk bij gemeenten. Er wordt terughoudend omgegaan met nieuwe investeringen en gezocht naar oplossingen binnen de bestaande middelen. Ook zijn er lastige keuzes gemaakt, zoals het beperken van de seksuele Pagina 1 van 4

gezondheidszorg. Wel constateren wij dat de eerder door ons gevraagde uitwerking ontbreekt van mogelijkheden om te komen tot een taakstelling van 3% in plaats van 0,5%. Wij hadden gehoopt op een nadere toelichting en concrete voorstellen. Bezuiniging Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid: De (ontwerp)begroting benoemt de mogelijke gevolgen van de landelijke bezuiniging van 300 miljoen euro op publieke gezondheid en pandemische paraatheid. De impact hiervan op gemeenten en samenleving blijft echter onduidelijk. Met het oog op mogelijke toekomstige crises is het van belang deze gevolgen goed in beeld te hebben, zodat gemeenten tijdens een crisis niet (weer, zoals bij de coronapandemie) overvallen worden. Gezondheidsbevordering (GB) De financiering van gezondheidsbevordering (GB) staat onder druk, door zowel mogelijke landelijke besluiten als aangekondigde bezuinigingen op lokaal maatwerk. De tijdelijke en kwetsbare financiering maakte herijking van de basisdienstverlening noodzakelijk. Het algemeen bestuur heeft besloten de financiering te verschuiven van collectief maatwerk naar de inwonersbijdrage. Deze keuze versterkt de structurele basis, borgt de aanwezige kennis en draagt bij aan een toekomstbestendig team. Op termijn levert deze investering naar verwachting besparingen op binnen de jeugdzorg en de Wmo.

Kanttekeningen en / of risico’s • De ontwerp begroting 2026 is in het voorlopende jaar opgesteld. Trends en ontwikkelingen kunnen mogelijk invloed hebben op gemaakte financiële en beleidsmatige keuzes. • Het is niet zeker of de investeringen de gewenste resultaten gaan opleveren. _______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten De inwoner- en kindbijdrage voor IJsselstein stijgen in 2026 met € 65.000 door de toegepaste loonen prijsindexaties. Voor loonindexatie 2026 is gerekend met 3,8% en voor prijsindexatie 2026 is gerekend met 2.6%. Als gevolg van een dalend inwoneraantal, in het bijzonder het afnemend aantal kinderen in de gemeente, neemt met name de kindbijdrage af met € 26.000. De totale wettelijke inwonerbijdrage stijgt hierdoor met € 39.000 naar € 1.406.000. De kosten voor forensische zorg en inspecties kinderopvang worden geraamd op € 96.000. In 2025 was dit nog € 86.000. Afrekening hiervan vindt plaats op basis van werkelijke kosten. In de (ontwerp) begroting GGDrU 2026 is voor maatwerk en intensivering basistaken opgenomen € 93.000. In 2025 was dit nog € 225.000.

Een aantal maatwerktaken zijn in de voorlopige maatwerkovereenkomst niet meer opgenomen, dit heeft onder andere te maken met de voorgestelde bezuinigingen zoals besproken in de raadsvergadering van 6 maart 2025, het aflopen van tijdelijke maatwerktaken die vanuit (tijdelijke) NPO-/SPUK-middelen zijn gefinancierd en de verlaging van de huisvestingskosten door te veel in rekening gebrachte servicekosten. De maatwerkovereenkomst 2026 kan nog worden aangepast. De gesprekken over het definitieve maatwerk vinden altijd plaats in het najaar. Zo ook voor het maatwerk 2026. Uit deze gesprekken kan blijken dat er, vanwege actualiteiten, extra maatwerk ingekocht moet worden. Op moment van schrijven is dit nog onbekend. De totale bijdrage voor IJsselstein wordt nu geraamd op € 1.594.000. In de meerjarenbegroting voor 2026 van IJsselstein is op dit moment € 1.668.000 opgenomen. De gemeentelijke begroting wordt gelijk getrokken met de begroting GGDru. Hierdoor valt budget vrij. Met het gelijk trekken van de begroting is er geen geld gereserveerd voor mogelijke aanvullende maatwerkkosten.

Pagina 2 van 4

Onderdeel

Begroting GGDrU Begroting 2026 IJsselstein 2026 € 338.000 € 395.000 € 1.160.000 € 1.182.000 € 68.000 € 66.000 € 28.000 € 25.000 € 1.594.000 € 1.668.000

verschil

Openbare gezondheidszorg € 57.000 Jeugdgezondheidszorg € 22.000 Inspecties kinderopvang € -2.000 Forensische zorg € -3.000 Totaal € 74.000 Planning De planning met betrekking tot het vaststellen van de begroting 2026 ziet er als volgt uit: • Collegebesluit: 3 juni 2025 • Commissievergadering Samenleving: 25 juni 2025 • Besluitvormende gemeenteraad: 9/10 juli 2025 • Vaststelling begroting 2025 Algemeen bestuur GGDrU: 9 juli 2025

Communicatie Na de commissievergadering Samenleving op 25 juni 2025 wordt de GGDrU geïnformeerd over het voorlopige raadsbesluit. Na de besluitvormende gemeenteraad op 9/10 juli wordt de GGDru conform raadsbesluit geïnformeerd. Evaluatie Tweemaal per jaar vindt er een evaluatie plaats tussen de accounthouder GGDrU en de gemeente. _______________________________________________________________________ Bijlagen 1. (ontwerp) Begroting GGDrU 2026 2. 11736 – aanbiedingsbrief bij (ontwerp) begroting GGD regio Utrecht 2026-0 3.Zienswijze (ontwerp) begroting 2026 GGDrU

Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3juni 2025, zaaknummer 266092

BESLUIT: De zienswijze brief over de (ontwerp) begroting 2026-0 GGDrU vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 9/10 juli 2025 .

de griffier,

de voorzitter,

Arnout J.O. van Kooij MMC

Agnes Jongerius

Pagina 4 van 4