Raadsvoorstel Frictiekosten overdracht taken RMN

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Frictiekosten overdracht taken RMN Zaaknummer: 87961 Programma: Ruimte Commissie: Ruimte Portefeuillehouder: P.J. Bekker Onderdeel van: Informatie bij: D. de Goederen/ M. de Brouwer _______________________________________________________________________________

Onderwerp Frictiekosten overdracht taken RMN Samenvatting Op 11 juli 2023 heeft u de raadsinformatiebrief over de frictiekosten van het terughalen van de groenbeheertaken RMN ontvangen. Zoals we in deze brief uiteenzetten heeft uw raad op 17 juni 2021 twee moties aangenomen waarin u het college oproept om te onderzoeken wat de consequenties zijn als we de groenbeheertaken terughalen vanuit RMN. Op basis van dit onderzoek en het coalitieakkoord van de drie coalitiepartijen zijn we de groenbeheertaken terug gaan halen. Dit is ook opgenomen in de programmabegroting 2023. In 2022 hebben we dat proces van overgang voorbereid en hebben wij u daarover op 18 oktober 2022 in de commissie Ruimte nader geïnformeerd. In de overeenkomst met RMN staat dat andere gemeenten (deelnemers) geen na- of voordeel mogen hebben van uittredende partijen en dat de werkelijke frictiekosten vergoed moeten worden. We hebben ons sterk gemaakt voor onze gemeentelijke belangen en de discussie scherp gevoerd. We hebben onafhankelijk advies ingewonnen. Uit deze externe juridische toets is naar voren gekomen hoe de uittredingsvoorwaarden moeten worden toegepast. Daarvan uitgaande leidde dat tot een te betalen bedrag van € 1.200.000. Dit zou dan wel leiden tot een voordeel voor de overige deelnemers en dat is ook niet toegestaan op grond van de uittredingsvoorwaarden.

Daarom hebben we voorgesteld om alleen de werkelijke frictiekosten van € 826.836 te betalen. Er ontstaat dan voor de andere deelnemers geen financieel voor- of nadeel. Het bestuur van RMN kan zich in deze oplossing vinden en heeft dit ook zo in de begroting opgenomen. _____________________________________________________________________ Voorstel 1. De frictiekosten voor het terughalen van de groenbeheertaken (€ 826.836) aan het RMN te betalen en dit te dekken uit de Algemene reserve; 2. Begrotingswijziging 23035 vast te stellen; 3. De investeringen onderhoud groen toe te voegen aan de balans. Aanleiding voor dit voorstel De gemeenteraad heeft op 17 juni 2021 twee moties aangenomen die het college verzoeken nader onderzoek te doen naar de mogelijke scenario’s voor het onderbrengen Pagina 1 van 5

van het beheer openbare ruimte. Later is ook in het coalitieakkoord opgenomen om de bij de RMN belegde groenbeheertaken terug te halen en te beslissen of: • Die taken in eigen beheer worden uitgevoerd; • Worden ondergebracht bij een andere partij; • WerkwlJSS, of leerwerktrajecten onderdeel kunnen worden van dit traject. Voor de werkzaamheden van de buitendienst in de openbare ruimte, de zogenaamde additionele taken, is op 4 en 5 april 2022 een marktconsultatie gehouden door lnkoop Bureau Midden Nederland (IBMN). De uitkomst van de marktconsultatie was het personeel van de buitendienst terug in dienst te nemen en door voornamelijk bulkwerkzaamheden uit te faseren en die stapsgewijs over te brengen naar de markt. De uitkomst van de marktconsultatie is meegenomen in een advies, wat door een externe partij is opgesteld. Daarom heeft het college op 18 oktober 2022 besloten om deze zogenaamde additionele taken inclusief mensen en financiële middelen per 1 januari 2023 over te nemen van het Reinigingsbedrijf Midden Nederiand (RMN). Op 11 juli 2023 heeft u de raadsinformatiebrief over de frictiekosten van het terughalen van de groenbeheertaken RMN ontvangen.

Zoals eerder benoemd hebben we in deze brief uiteengezet dat uw raad op 17 juni 2021 twee moties heeft aangenomen waarin u het college oproept om te onderzoeken wat de consequenties zijn als we de groenbeheertaken terughalen vanuit RMN. Op basis van dit onderzoek en het coalitieakkoord van de drie coalitiepartijen zijn we de groenbeheertaken terug gaan halen. Dit is ook opgenomen in de programmabegroting 2023. In 2022 hebben we dat proces van overgang voorbereid en hebben wij u daarover op 18 oktober 2022 in de commissie Ruimte nader geïnformeerd. In de overeenkomst met RMN staat dat andere gemeenten (deelnemers) geen na- of voordeel mogen hebben van uittredende partijen en dat de werkelijke frictiekosten vergoed moeten worden. We hebben ons sterk gemaakt voor onze gemeentelijke belangen en de discussie scherp gevoerd. We hebben onafhankelijk advies ingewonnen. Uit deze externe juridische toets is naar voren gekomen hoe de uittredingsvoorwaarden moeten worden toegepast. Daarvan uitgaande leidde dat tot een te betalen bedrag van € 1.200.000. Dit zou dan wel leiden tot een voordeel voor de overige deelnemers en dat is ook niet toegestaan op grond van de uittredingsvoorwaarden. Daarom hebben we voorgesteld om alleen de werkelijke frictiekosten van € 826.836 te betalen. Er ontstaat dan voor de andere deelnemers geen financieel voor- of nadeel.

Het bestuur van RMN kan zich in deze oplossing vinden en heeft dit ook zo in de begroting opgenomen. We bieden u hiervoor een begrotingswijziging aan om de frictiekosten en de verschuiving van het onderhoudsbudget in de begroting van IJsselstein te verwerken. Na de afhandeling van de frictiekosten is het terughalen van de groentaken naar onze gemeente, en daarmee onze opdracht, afgerond. RMN zal alleen de basistaken (afval en straatreiniging) voor ons blijven uitvoeren. _______________________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Zaak 1146008 Raadsinformatiebrief Vervolgstrategie versterking regie openbare ruimte. Zaak 1284963 Raadsinformatiebrief Resultaten marktconsultatie. Zaak 110976 Raadsinformatiebrief Frictiekosten terughalen groenbeheertaken RMN.

Pagina 2 van 5

Wettelijk kader of beleidskader Begrotingswijzigingen over programma’s of met een volume effect worden conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) aan de raad ter vaststelling aangeboden. Alternatieven Een alternatief is om de wijzigingen in de Decembernota 2023 te betrekken. Dit heeft tot gevolg dat de betreffende budgetten tot die tijd niet inzichtelijk zijn in de begroting. Argumenten Deze begrotingsaanpassingen vergroten de inzichtelijkheid van de begroting. Hiermee kunnen we beter op de budgetten sturen. Kanttekeningen en / of risico’s N.v.t. _______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten Frictiekosten De te betalen frictiekosten komen uit op € 826.836. Dit is niet begroot. We stellen voor deze kosten uit de Algemene reserve te dekken. Hiermee komt het saldo van de Algemene reserve op € 8.194.657 en blijft het weerstandsvermogen met een factor van 2,0 ruim boven de gewenste factor van 1,5. Verzetten onderhoudsbudget De additionele groenbeheertaken zijn teruggehaald van de RMN naar de gemeente. De bijdragen die wij voorheen aan het RMN overmaakten herverdelen we zodat deze overeenstemmen met onze eigen kosten voor de taken groenbeheer en bijbehorende onderstaande investeringen. Dit is een verschuiving van het budget en kost geen geld.

De investeringen die daarmee op onze balans komen zijn: Afschrijf- InvesteringsAanschafprijs* termijn jaar Materieel RMN 5 2023 152.033 Giertank 15 2023 25.000 "Arm" giertank 5 2023 15.000 Vrachtwagen 10 2023 170.000 Laadbak met arm 5 2023 30.000 *Dit betreft het investeringsbedrag. De bijbehorende jaarlijkse kapitaallasten worden gedekt uit de herverdeling van de voormalige RMN bijdrage zoals hierboven beschreven. Investering onderhoud groen

Planning Nadat de begrotingswijziging is vastgesteld wordt deze in de begroting verwerkt. Presentatie ‘terughalen taken RMN’ in commissie Ruimte d.d. 12 september 2023. Duurzaamheid N.v.t. Participatie N.v.t.

Pagina 3 van 5

Informeren

Raadplegen

Adviseren

Co-productie

Meebeslissen

Raad Inwoners Derden Communicatie N.v.t. Evaluatie N.v.t. _______________________________________________________________________ Bijlagen Begrotingswijziging 23035 (frictiekosten en verschuiving beheerbudgetten RMN)

Pagina 4 van 5

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 augustus 2023, zaaknummer 87961 BESLUIT:

1. 2. 3.

De frictiekosten voor het terughalen van de groenbeheertaken (€ 826.836) aan het RMN te betalen en dit te dekken uit de Algemene reserve; Begrotingswijziging 23035 vast te stellen; De investeringen onderhoud groen toe te voegen aan de balans.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 28 september 2023

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij MMC

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 5 van 5