Raadsvoorstel Financiële stukken VRU

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Zienswijze begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio Utrecht 141003 2. Openbare Orde en Veiligheid Bestuur Mr. P.J.M. van Domburg Gemeenschappelijke regeling VRU J.J. de Jong _______________________________________________________________________________

Zaaknummer: Programma: Commissie: Portefeuillehouder: Onderdeel van: Informatie bij:

Onderwerp Zienswijze begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio Utrecht

Samenvatting De Veiligheidsregio Utrecht is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling voor 26 gemeenten en organiseert de brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening in die regio. De VRU heeft de kaders voor de begroting 2025 en een geactualiseerde begroting 2024 aangeboden voor zienswijze. In de kadernota worden de technische toepassing van het financiële kader en over ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op de kosten voor de VRU. Voor 2024 en 2025 wordt een structurele toename van de bijdrage van gemeenten in beeld gebracht. In de zienswijze wordt aandacht gevraagd voor het zo veel mogelijk opvangen van de stijgende bijdrage in de eigen begroting van de VRU. _______________________________________________________________________ Voorstel Aan de Veiligheidsregio Utrecht de, in dit voorstel verwoorde, zienswijze(n) over de begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 naar voren te brengen. Aanleiding voor dit voorstel Jaarlijks terugkerend onderwerp. _______________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Niet van toepassing. Wettelijk kader of beleidskader Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 4.4 van de Gemeenschappelijke regeling VRU. Alternatieven Niet van toepassing.

Pagina 1 van 4

Argumenten De financiële gevolgen van de voorstelde wijzigingen zijn als volgt: Ontwikkeling bijdrage GBTP 2025 t.o.v. 2024 IJsselstein Voorstel geactualiseerde begroting 2024 Begroting 2024 Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds stelpost loonaanpassing prijsaanpassing 2024 stelpost prijsaanpassing BDuR

-€ 25.000 € 40.000 € 29.000 -€ 13.000

ontwikkeling brandweerzorg Amersfoort

€ 11.000

incidentele dekking

-€ 11.000

Verschil geactualiseerde begroting 2024 t.o.v. begroting 2024

€ 31.000

Voorstel kaders begroting 2025 Bijgestelde begroting 2024 bijstelling compensatiemechanisme stelpost loonaanpassing prijsaanpassing 2025 stelpost prijsaanpassing BDuR

€ 18.000 € 89.000 € 20.000 -€ 5.000

ontwikkeling brandweerzorg Amersfoort

€ 12.000

Verschil Begroting 2025 t.o.v. bijgestelde begroting 2024

€ 134.000

De voorgestelde mutaties volgen uit afgesproken kaders ofwel worden in het document ‘Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 onderbouwd. Maar de totale stijging van kosten, in zowel 2024 als 2025, is hoger dan de compensatie die de gemeente vanuit het rijk ontvangt via de algemene uitkering gemeentefonds. Bovendien doet de VRU een prijsaanpassing met terugwerkende kracht over 2022 en 2023. Deze bijstelling krijgen wij niet vergoed vanuit het rijk. Als laatste is door het rijk een extra korting aangekondigd vanaf 2026 zonder afname van taken (het ravijnjaar). Elke structurele wijziging op de begroting die nu vastgesteld wordt maakt het structureel tekort vanaf 2026 groter. De Veiligheidsregio Utrecht toont zich bewust van deze ontwikkelingen. Zij maken in het ‘Overzicht financiële knelpunten binnen VRU-begroting opgelost’ inzichtelijk welke inspanningen zij in het recente verleden hebben verricht om nieuw beleid en ontwikkelingen binnen de eigen begroting op te vangen. Daar zijn wij heel blij mee en juichen dat ook toe. Desondanks vinden wij dat ook van een gemeenschappelijke regeling mag worden verwacht dat zij een bijdrage levert aan de taakstelling die vanaf het ravijnjaar op ons af komt.

Daarom stellen wij voor om een zienswijze naar voren te brengen die de Veiligheidsregio oproept om ook binnen de eigen mogelijkheden zo veel mogelijk stijgende kosten op te vangen. Kanttekeningen en / of risico’s De veiligheidsregio Utrecht is een gemeenschappelijke regeling, waar 26 gemeente aan deelnemen. Ook al vragen wij u een zienswijze naar voren te brengen, het is uiteindelijk aan het algemeen bestuur (en daarmee aan 26 gemeenten) om daar een besluit over te nemen. Pagina 2 van 4

_______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten De bijgestelde begroting 2024 kost ons € 31.000 extra ten opzichte van de begroting 2024. In de begroting 2025 komt hier nog € 134.000 bij (zie onderstaande tabel). Deze verhoging bestaat hoofdzakelijk uit inflatiecorrectie. Het is onduidelijk of deze verhoging bij het opstellen van de begroting 2025 opgevangen kan worden uit de inflatiecorrectie vanuit het rijk. Een eventueel restant zal binnen het programma moeten worden opgevangen. Begroting 2024 Verschil Bijgestelde begroting 2024

1.964.000 31.000 1.995.000

Bijgestelde begroting 2024 Verschil Begroting 2025

1.995.000 134.000 2.129.000

Uitgave in relatie tot financieel ravijn Vanaf 2026 wordt de rijksbijdrage voor gemeenten met € 3 miljard gekort. Gemeenten behouden dezelfde taken. Net als bij de meeste gemeenten veroorzaakt dit een groot tekort op onze begroting. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat we dit tekort (voor een groot deel) zelf op moeten vangen. Om in de nabije toekomst dit tekort op te vangen, is het belangrijk om financiële opties open te houden. De stijgende kosten zijn nog niet begroot en drukken op het saldo. Dit vergroot de bezuinigingsopgave van het ravijnjaar en verder. Planning Het besluit van uw raad zal schriftelijk worden medegedeeld aan de VRU. Duurzaamheid Niet van toepassing. Participatie Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie Niet van toepassing. _______________________________________________________________________ Bijlagen 1. Zienswijze kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 2. Aanbiedingsbrief gemeenten Kaders begroting 2025 3. Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024

Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 december 2023, zaaknummer 141003.

BESLUIT: Aan de Veiligheidsregio Utrecht de, in dit voorstel verwoorde, zienswijze(n) over de begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 naar voren te brengen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 1 februari 2024

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij MMC

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 4 van 4