Raadsvoorstel Eerste verzamelbegrotingswijziging 2022

• '

Gemeente

4J nsselstein Raadsvoorstel gemeente IJsselstein Agendapunt: Zaaknummer: Programma: Commissie: Portefeuillehouder: Onderdeel van: Informatie bij:

l~ 1269772 Bestuur en Organisatie Bestuur M.B. Foekema MSc s.hennekens@ijsselstein.nl / 1676

Onderwerp Eerste verzamelbegrotingswijziging 2022 Samenvatting Gedurende het jaar is het soms nodig om de begroting bij te stellen aan de hand van bijvoorbeeld een raadsbesluit, circulaire van het Gemeentefonds of nieuwe inzichten. Deze wijzigingen hebben we gebundeld in dit voorstel. De begrotingsaanpassingen uit deze verzamelwijziging hebben geen of weinig invloed op het begrotingssaldo. Met dit begrotingsonderhoud houden we overzichtelijk waar het geld naartoe gaat. Voorstel Begrotingswijziging 22004 vast te stellen. Aanleiding voor dit voorstel Een aantal inkomsten, besluiten, etc. moeten nog in de begroting verwerkt worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Decembercirculaire 2021 van het Gemeentefonds en de indexatie van het rekenkamerbudget. Omdat deze aanpassingen nog niet in de begroting zijn verwerkt geeft dit minder overzicht en is het lastiger sturen. De wijzigingen kunnen echter pas in de begroting aangepast worden op het moment dat uw raad de begrotingswijziging vaststelt. Vandaar dit voorstel. Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis

• •

Motie vreemd aan de orde van de dag - Jaarlijkse indexering budget Rekenkamer IJsselstein (10 maart 2022) Verlenging bedrijveninvesteringszone binnenstad IJsselstein (BIJ) (16 december 2021)

Wettelijk kader of beleidskader Begrotingswijzigingen over programma's of met een volume effect*worden conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) aan de raad ter vaststelling aangeboden.

*Een volume effect is als de baten en lasten evenredig verhoogd of verlaagd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een subsidie die we ontvangen en besteden.

Pagina 1 van 5

Alternatieven Een alternatief is om de wijzigingen in de Decembernota 2022 te betrekken. Dit heeft tot gevolg dat de budgetten tot die tijd niet inzichtelijk zijn in de begroting. Argumenten • Deze begrotingsaanpassingen vergroten de inzichtelijkheid van de begroting. Hiermee kunnen we beter op de budgetten sturen. • Een deel van de wijzigingen volgen uit reeds genomen raadsbesluiten. Kanttekeningen en 1 of risico's N.v.t.

Uitvoering Kosten Onderstaand hebben wij een overzicht van de voorgestelde wijzigingen opgenomen. Deze wijzigingen worden vervolgens per onderwerp toegelicht. De wijzigingen bestaan hoofdzakelijk uit verschuivingen of evenredige verhogingen van baten en lasten. Daarom is het effect saldo van deze wijzigingen beperkt. Onderaan de tabel is het totaal effect van de wijzigingen op het saldo afzonderlijk inzichtelijk gemaakt. Algemene uitkering Decembercirculaire 2021

-332.314

-217.730

-280.309

-281.986

-293.742

Taakmutaties Decembercirculaire 2021

291.880

287.428

280.309

281.986

293.742

Extra gelden gemeenteraadsverkiezingen i.v.m. verkiezingen

47.997

-

-

-

-

Saldo Decembercirculaire 2021

-7.563

-69.698

-

-

-

945

945

945

945

945

IndexatieRekenkamer2022 Indexatie Rekenkamer 2022 (dekking stelpost loon- en prijs)

-945

-945

-945

-945

-945

Bedrijveninvesteringszone (belastinginkomsten)

-108.044

-108.044

-108.044

-108.044

-108.044

Bedrijveninvesteringszone(subsidiebetalingen)

105.343

105.343

105.343

105.343

105.343

2.701

2.701

2.701

2.701

2.701

Herverdeling ICT licenties naar programma's van Overhead

-64.770

-64.770

-64.770

-64.770

-64.770

Herverdeling ICT licenties naar programma's van Overhead SPUK Energie Armoede (uitgaven)

64.770

64.770

64.770

64.770

64.770

50.000

62.503

-

-

-

SPUK Energie Armoede (inkomsten)

-50.000

-62.503

-

-

-

Subsidie vitale binnenstad (uitgave)

80.000

-

-

-

-

Subsidie vitale binnenstad (inkomst)

-80.000

-

-

-

-

Verschuiving budget over programma's

-24.500

-

-

-

-

Verschuiving budget over programma's

24.500

-

-

-

-

Aanpassen verlichting

20.000

Bedrijveninvesteringszone (saldo)

Aanschaf raadsapplicaties en licentiekosten Dekking verlichting en applicaties

8.118

2.700

2.700

2.700

2.700

-28.118

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

Projectleider tegengaan jonge aanwas(uitgaven)

125.000

-

-

-

-

Projectleider tegengaan jonge aanwas (inkomsten)

-125.000

-

-

-

-

Overheadkosten terughalen groenbeheertaken

-35.200

-35.200

-35.200

-35.200

-35.200

Overheadkosten terughalen groenbeheertaken

35.200

35.200

35.200

35.200

35.200

1.958.530

946.174

413.014

15.745

-9.716

-4.862

-66.997

2.701

2.701

2.701

Begrotingssaldo Effect wijziging op saldo

Decembercirculaire 2021 Op 17 februari 2022 is, in de commissie Bestuur, de raadsinformatiebrief over de Decembercirculaire 2021 aan uw raad aangeboden. In deze raadsinformatiebrief hebben wij een toelichting gegeven op de mutaties voor het jaar 2021 en volgende jaren. In deze 1ste begrotingswijziging 2022 verwerken wij de mutaties zoals zijn toegelicht in de raadsinformatiebrief vanaf 2022 en verder. Pagina 2 van 5

Indexatie budget rekenkamer In de raad van 10 maart 2022 is besloten om het budget voor de rekenkamer te indexeren met het gemeentelijke prijsindexatiecijfer. Hiervoor wordt het indexcijfer uit de Meicirculaire 2021 van het Rijk aangehouden. Omdat de ophoging van het budget een structureel karakter heeft kunnen wij dit niet dekken uit de Algemene reserve. Daarom stellen we voor om de structurele kosten (€ 945) van de verhoging, in afwijking op de motie, te dekken uit de stelpost Loon- prijscompensatie. Verlenging bedrijveninvesteringszone binnenstad IJsselstein (BIJ) In de raad van 16 december 2021 is besloten om de Bedrijveninvesteringszone binnenstad gemeente IJsselstein te verlengen tot en met 2026. De bijbehorende inkomsten en uitgaven zijn echter niet meer in de begroting opgenomen. Daarom stellen we voor deze alsnog op te nemen. Per saldo resulteert dit in een klein voordeel, omdat in de begroting reeds rekening was gehouden met de uitvoeringskosten. ICT Kosten Door de overgang van het ICT beheer naar Gouda, zijn de kosten van licenties herverdeeld naar de betreffende teams zoals ook het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) voorschrijft. Binnen enkele programma's heeft dit invloed op de begroting. Subsidie aanpak energiearmoede In januari is door het rijk € 112.503 toegekend voor de aanpak van energiearmoede 2022-2023.

In 2022 wordt hiervan ca € 50K besteed en in 2023 de overige beschikbare middelen (€ 62.503). Zowel de € 50.000 van toegekende middelen (nodig in 2022) als de uitgaven (in 2022) waren nog niet opgenomen in de begroting 2022. Daardoor is er enerzijds een voordeel van € 50.000 van de beschikbare middelen in de begroting en anderzijds een nadeel van € 50.000 op de uitgaven. Subsidie vitale binnenstad Wij hebben vanuit de Provincie € 80.000 ontvangen voor het stimuleren van een vitale binnenstad. Het doel van deze subsidieregeling is het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en overheid. Deze samenwerking moet leiden tot concrete acties en zorgen voor versterking van de vitaliteit van een binnenstad, dorpskern en/of winkelcentrum. De subsidieregeling is niet bedoeld om die acties te betalen, maar om ondernemers te ondersteunen om tot een plan van aanpak te komen. Verschuiving budget over programma's We hebben geconstateerd dat we advieskosten, die op programma 6 Overhead zijn begroot, toe kunnen rekenen aan programma 3 Wonen en ruimte. Daarom stellen we voor dit budget te verschuiven. Verlichting raadszaal en ondersteuning raad De verlichting in de raadszaal moet worden aangepast. Het Presidium heeft akkoord gegeven. De incidentele kosten worden geschat op € 20.000.

Daarnaast willen wij 2 applicaties aanschaffen ter ondersteuning van de raadsvergaderingen. De eenmalige aanschafkosten bedragen in 2022 € 5.418 en de jaarlijkse licentiekosten bedragen € 2.700. Deze kosten dekken wij binnen de raadsbudgetten. Projectleider tegengaan jonge aanwas Door het RIEC is geld vrijgespeeld voor het inhuren van een operationeel projectleider tegengaan jonge aanwas voor gemeente IJsselstein en Vijfheerenlanden. Het gaat om een bedrag van € 125.000. Voor dit bedrag wordt een projectleider ingehuurd bij de gemeente Ijsselstein. De kosten worden gedeclareerd bij het RIEC. Overheadkosten terughalen groenbeheertaken Het college heeft op 21 december 2021 besloten om 1,6 Fte groenbeheertaken van het RMN terug te halen per 2022. Het budget hiervan staat op programma 3 Wonen en ruimte. De bijbehorende overheadskosten worden echter op programma 6 Overhead verantwoord. Daarom stellen we voor dit deel van het budget naar dit programma te verschuiven.

Pagina 3 van 5

Planning Nadat de begrotingswijziging is vastgesteld wordt deze in de begroting verwerkt. Duurzaamheid N.v.t. Participatie N.v.t. Communicatie N.v.t. Evaluatie N.v.t. Bijlagen - BGW 22004 1ste verzamelbegrotingswijziging 2022

Pagina 4 van 5

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2022, zaaknummer 1269772 BESLUIT: Begrotingswijziging 22004 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 7 juli 2022.

de voo

ter

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 5 van 5