Raadsvoorstel Decembercirculaire 2024

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Decembercirculaire 2024 Zaaknummer: 236676 Programma: Bestuur en Organisatie Commissie: Bestuur Portefeuillehouder: Mark Foekema Onderdeel van: Gemeentefonds Informatie bij: Marleen van de Klashorst ______________________________________________________________________________ Onderwerp Decembercirculaire 2024 Samenvatting Vanuit het Rijk ontvangen we geld om onze gemeentelijke taken uit te voeren. De decembercirculaire van het gemeentefonds geeft inzicht in veranderingen in deze bijdrage. In dit voorstel zijn de aanpassingen inzichtelijk gemaakt en verwerkt in een begrotingswijziging. De aanpassing van het accres in de Miljoenennota 2025 is gebaseerd op een nieuwe manier van rekenen met het bbp (bruto binnenlands product). Hierbij wordt gekeken naar hoe het bbp zich meerjarig ontwikkelt. Bij de berekening van het accres voor 2025-2029 is een fout gemaakt door het Rijk. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft afgelopen zomer een aanpassing gedaan in de bbp-cijfers. Deze aanpassing (revisie) had meegenomen moeten worden in de accresberekeningen, maar dat is niet gebeurd. Door de revisie stijgt de bbp-index voor de periode 2025-2029. Dit heeft invloed op het accres, oftewel de extra middelen die beschikbaar worden gesteld via het gemeentefonds.

Hierdoor stijgt onze algemene uitkering meerjarig. Deze positieve bijstelling (schatting) hebben we al meegenomen in het raadsvoorstel Ravijnjaar. Deze schatting was gemiddeld € 20.000 per jaar te hoog. Door het moment van publicatie kunnen we wijzigingen, de taakmutaties, in de Algemene uitkering voor het jaar 2024 niet meer in de begroting verwerken. De bijgevoegde begrotingswijziging richt zich daarmee uitsluitend op het meerjarige effect van de circulaire. De bijstelling over 2024 betrekken we in de Jaarstukken 2024. Samenvattend heeft de decembercirculaire 2024 het volgende effect: Ontwikkeling saldo begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting (bedragen x € 1.000) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Saldo begroting

-704

269

-1.669

-3.191

-2.404

-2.115

Bijstelling Decembercirculaire 2024

165

135

105

188

266

345

Saldo begroting

-540

403

-1.564

-3.004

-2.138

-1.770

_______________________________________________________________________

Pagina 1 van 5

Voorstel 1. Begrotingswijziging 25007 Decembercirculaire vast te stellen. Aanleiding voor dit voorstel Het Rijk deelt bijstellingen in de algemene uitkering periodiek in circulaires met gemeenten. We rekenen deze circulaires door en doen een voorstel om deze in de begroting te verwerken. Zo ook bij deze circulaire. _______________________________________________________________________________ Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Niet van toepassing Wettelijk kader of beleidskader Niet van toepassing Alternatieven Alternatief is de begrotingswijziging niet vast te stellen. Hierdoor ontstaat een verschil tussen onze begrootte en werkelijke inkomsten uit het gemeentefonds. Argumenten Door de uitwerking van de decembercirculaire in de begroting te verwerken blijft onze begroting actueel. Kanttekeningen en / of risico’s Niet van toepassing _______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten Ontwikkeling algemene uitkering: Ontwikkeling Algemene uitkering (bedragen x € 1.000) Alg. uitkering Septembercirculaire 2024 Accres ontwikkeling en hoeveelheidsverschillen Taakmutaties Alg. uitkering o.b.v. Decembercirculaire 2024 Bijstelling Decembercirculaire 2024

Begroting Begroting Raming Raming Raming Raming 2024 2025 2026 2027 2028 2029 64.416

65.265

1

135

105

188

266

345

163

0

0

0

0

0

65.400 62.262 62.438 62.673

63.103

64.580 165

135

62.158 62.250 62.407 62.758

105

188

266

Accres ontwikkeling en hoeveelheidsverschillen De aanpassing van het accres in de Miljoenennota 2025 is gebaseerd op een nieuwe manier van rekenen met het bbp. Hierbij wordt gekeken naar hoe het bbp zich meerjarig ontwikkelt. Bij de berekening van het accres voor 2025-2029 is een fout gemaakt. Het CBS heeft afgelopen zomer een aanpassing gedaan in de bbp-cijfers. Deze aanpassing (revisie) had meegenomen moeten worden in de accresberekeningen, maar dat is niet gebeurd. Door de revisie stijgt de bbp-index voor de periode 2025-2029. Dit heeft invloed op het accres, oftewel de extra middelen die beschikbaar worden gesteld via het gemeentefonds. Hierdoor stijgt

Pagina 2 van 5

345

onze algemene uitkering meerjarig. Deze positieve bijstelling (schatting) hebben we al meegenomen in het raadsvoorstel Ravijnjaar. Deze schatting was gemiddeld € 20.000 per jaar te hoog. Taakmutaties Als we extra gemeentelijke taken krijgen of taken wijzigen, zijn dit taakmutaties. Het Rijk past de Algemene uitkering hierop aan. Door het moment van publicatie kunnen we wijzigingen, de taakmutaties, in de algemene uitkering voor het jaar 2024 niet meer in de begroting verwerken. De bijstelling en de kosten voor deze taakmutaties over 2024 betrekken we in de Jaarstukken 2024. Taakmutaties (bedragen x € 1.000) Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg Uitvoering Hervormingsagenda Jeugd

Begroti Begroti Begroti Begroti Begroti Begroti ng ng ng ng ng ng 2024 2025 2026 2027 2028 2029 41 0 0 0 0 0 6

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

Register externe veiligheidsrisico's

10

0

0

0

0

0

Spreidingswet

38

0

0

0

0

0

Meerkosten Oekraïne sociaal domein

23

0

0

0

0

0

Vangnetconstructie energietoelage

38

0

0

0

0

0

Totaal taakmutaties > € 5.000

163

0

0

0

0

0

Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg Voor de specifieke uitkering voor ‘Niet beoogde jeugdzorgkosten’ vanwege verblijf is in het voorjaar van 2024 een bedrag van € 60 miljoen vrijgemaakt. Dit geld kwam uit het gemeentefonds en is opgenomen in de begroting van het ministerie van VWS. Na het bekijken van de aanvragen voor de jaren 2022 en 2023 is gebleken dat er een restant van ruim € 30,4 miljoen over is. Volgens de afspraken gaat dit geld terug naar het gemeentefonds. Voor de gemeente IJsselstein bedraagt dit € 41.000. Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg In 2019 spraken de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk af om een subsidieregeling te maken voor het garanderen van cruciale jeugdzorg. Hiervoor werd € 20 miljoen van de tijdelijke extra middelen voor jeugdzorg overgeheveld naar het ministerie van VWS en is in 2022 verlaagd naar € 10 miljoen. Dit geld was bedoeld om zorgaanbieders tijdelijke financiële steun te geven als dat nodig was om jeugdzorg door te laten gaan. In totaal is er € 5,4 miljoen uitgekeerd als liquiditeitssteun aan zorgaanbieders. De 4,6 miljoen die nog over is wordt nu teruggeboekt. Voor de gemeente IJsselstein bedraagt dit € 6.000. Uitvoering Hervormingsagenda Jeugd Voor de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd is jaarlijks € 9 miljoen beschikbaar gesteld voor 2024 en 2025.

Dit bedrag is overgeheveld naar de begroting van het ministerie van VWS. In 2024 is het bedrag van € 9 miljoen niet volledig uitgegeven. Er blijft € 5,6 miljoen over. Dit geld wordt nu teruggeboekt naar het gemeentefonds. Voor de gemeente IJsselstein bedraagt dit € 8.000. Register externe veiligheidsrisico's Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) beheert samen met andere overheden het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Gemeenten moeten hiervoor de juiste gegevens aanleveren. Het ministerie geeft gemeenten een eenmalige vergoeding van € 10.000 om dit werk uit te voeren.

Pagina 3 van 5

Spreidingswet Met de Spreidingswet hebben gemeenten de taak gekregen om opvangplekken voor asielzoekers te regelen. In 2024 is er € 15,3 miljoen beschikbaar. Dit moet zorgen voor een betere verdeling van asielzoekers over gemeenten en provincies. Elke gemeente krijgt een vast bedrag van € 20.000. Het resterende wordt verdeeld op basis van het aantal opvangplaatsen in elke gemeente. In totaal ontvangt de gemeente IJsselstein € 38.000. Meerkosten Oekraïne sociaal domein Gemeenten zijn verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning aan Oekraïense ontheemden via de Wmo, de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid. Dit gaat om taken zoals jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en prenatale huisbezoeken. Het aantal Oekraïense ontheemden is zo groot dat dit niet valt onder de normale schommelingen die gemeenten kunnen opvangen. Daarom krijgen de betrokken gemeenten een vergoeding. Voor ons de gemeente IJsselstein bedraagt dit € 23.000. Vangnetconstructie energietoelage Binnen de decentralisatie-uitkering Energietoelage 2023 is € 32,5 miljoen gereserveerd voor een vangnet. Er kunnen verschillen zijn tussen de statistieken die gebruikt zijn voor de verdeling van het geld en het werkelijke aantal huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

Het vangnet is er om te zorgen voor een oplossing als deze verschillen te groot zijn, vooral als ze nadelig zijn voor gemeenten. Voor de gemeente IJsselstein bedraagt dit € 38.000. Planning Na vaststelling wordt de voorgestelde begrotingswijziging in de begroting 2025 en verder verwerkt. Duurzaamheid Niet van toepassing. Participatie Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing Evaluatie Niet van toepassing. _______________________________________________________________________ Bijlagen Begrotingswijziging 25007 Decembercirculaire 2024 Decembercirculaire gemeentefonds

Pagina 4 van 5

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 januari 2025, zaaknummer 236676.

BESLUIT: 1. Begrotingswijziging 24007 Decembercirculaire vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 6 maart 2025

de griffier,

de voorzitter,

Arnout J.O. van Kooij MMC

Agnes Jongerius

Pagina 5 van 5