Raadsvoorstel Decembercirculaire 2023

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Decembercirculaire 2023 Zaaknummer: 150725 Programma: Bestuur en Organisatie Commissie: Bestuur Portefeuillehouder: M.B. Foekema MSc Onderdeel van: Gemeentefonds Informatie bij: L.M.A. de Brouwer _______________________________________________________________________________

Onderwerp Decembercirculaire 2023 gemeentefonds Samenvatting Vanuit het Rijk ontvangen we geld om onze gemeentelijke taken uit te voeren. De decembercirculaire van het gemeentefonds geeft inzicht in veranderingen in deze bijdrage. In dit voorstel zijn de aanpassingen inzichtelijk gemaakt en verwerkt in een begrotingswijziging. Zoals gebruikelijk is het aantal aanpassingen in de decembercirculaire beperkt. Helaas zien we dat de bijstelling een meerjarig negatief effect heeft als gevolg van ontwikkelingen in de uitkeringsfactor. Deze ontwikkeling betreft een correctie van een nieuwe maatstaf die eerder niet juist verwerkt was. Deze terugval kunnen we in 2024 maar voor € 11.000 opvangen vanuit de stelpost Achteruitgang Algemene uitkering. Deze stelpost was al grotendeels gebruikt om de negatieve bijstelling in de septembercirculaire op te vangen. Voor de jaren 2025 en verder kan de terugval wel opgevangen worden binnen de stelpost. Door het moment van publicatie kunnen we wijzigingen in de Algemene uitkering voor het jaar 2023 niet meer in de begroting verwerken. De bijgevoegde begrotingswijziging richt zich daarmee uitsluitend op het meerjarige effect van de circulaire. De bijstelling over 2023 betrekken we in de Jaarstukken 2023.

Samenvattend heeft de Decembercirculaire 2023 het volgende effect: Ontwikkeling saldo begroting (bedragen x € 1.000) Saldo begroting Effecten decembercirculaire 2023 Saldo begroting voor voorgestelde mutaties Voorgestelde mutaties: Taakmutaties Inzet stelpost achteruitgang algemene uitkering Actueel saldo begroting

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

830 921 1.751

115 -466 -351

388 -134 254

-3.496 -109 -3.605

-4.665 -114 -4.779

-1.412 0 339

0 11 -339

0 134 388

0 109 -3.496

0 114 -4.665

_______________________________________________________________________ Voorstel 1. De uitwerking van de Decembercirculaire 2023 vast te stellen; 2. Begrotingswijziging 24007 Decembercirculaire 2023 vast te stellen. Pagina 1 van 3

Aanleiding voor dit voorstel Het Rijk deelt bijstellingen in de Algemene uitkering periodiek in circulaires met gemeenten. We rekenen deze circulaires door en doen een voorstel om deze in de begroting te verwerken. Zo ook bij deze circulaire. _______________________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis N.v.t. Wettelijk kader of beleidskader N.v.t. Alternatieven Alternatief is de begrotingswijziging niet vast te stellen. Hierdoor ontstaat een verschil tussen onze begrootte en werkelijke inkomsten uit het gemeentefonds. Argumenten - Door de uitwerking van de decembercirculaire in de begroting te verwerken blijft onze begroting actueel; - Door de negatieve bijstelling van de decembercirculaire te dekken uit daarvoor bedoelde stelpost Achteruitgang Algemene uitkering worden schommelingen in de Algemene uitkering opgevangen. Kanttekeningen en / of risico’s N.v.t. _______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten Zie de uitwerking van de circulaire in de bijlage. De Algemene uitkering die wij ontvangen wordt verlaagd in deze circulaire. In 2024 kunnen we dit voor maar € 11.000 opvangen vanuit de stelpost Achteruitgang Algemene uitkering. Voor de jaren 2025 en verder kan de terugval wel opgevangen worden binnen de stelpost. Planning Na vaststelling wordt de voorgestelde begrotingswijziging in de begroting verwerkt. Duurzaamheid N.v.t. Participatie N.v.t. Communicatie N.v.t. Evaluatie _______________________________________________________________________ Bijlagen - Uitwerking Decembercirculaire 2023 - BGW 24007 Decembercirculaire 2023 Pagina 2 van 3

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 januari 2024, zaaknummer 150725

BESLUIT: 1. De uitwerking van de Decembercirculaire 2023 vast te stellen; 2. Begrotingswijziging 24007 Decembercirculaire vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 7 maart 2024

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij MMC

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 3 van 3