Raadsvoorstel concept tweede begrotingswijziging WIL 2023

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Zienswijze: concept tweede begrotingswijziging WIL 2023 Zaaknummer: 116871 Programma: 5, inkomen, jeugd en Wmo Commissie: Samenleving Portefeuillehouder: Drs. E.J.M. Schell Onderdeel van: Informatie bij: C. Wissink ______________________________________________________________________________

Onderwerp Zienswijze concept tweede begrotingswijziging WIL 2023

Samenvatting Het dagelijks bestuur van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) heeft de concept tweede begrotingswijziging 2023 van WIL ter zienswijze aangeboden aan uw raad. Deze is gebaseerd op de inhoudelijke en financiële tussenrapportage (Turap) van WIL over de eerste periode van 2023. Deze rapportage is ook aan uw raad aangeboden. Uit de Turap blijkt dat, WIL-breed, WIL op hoofdlijnen op koers ligt. Op een aantal onderdelen wijkt de verwachte realisatie af van de begroting zowel wat betreft regelings- als uitvoeringskosten. Met name de personeelskosten zijn hoger als gevolg van loonstijgingen door CAO afspraken. De afwijkingen zijn vertaald in de bijgevoegde begrotingswijziging. De begrotingswijziging betekent een nadeel voor de gemeente. Verder blijkt uit de Turap dat voor IJsselstein het aantal uitkeringen hoger is dan begroot met als gevolg een verwachte overschrijding van het budget voor bijstandsuitkeringen .

_______________________________________________________________________ Voorstel Aan het bestuur van Werk en Inkomen Lekstroom een zienswijze naar voren te brengen over de concept 2e begrotingswijziging 2023 van WIL conform bijgevoegde conceptbrief.

Aanleiding voor dit voorstel Het bestuur van WIL heeft de concept 2e begrotingswijziging 2023 ter zienswijze aangeboden aan de gemeenteraad. _______________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Raadsbesluit zienswijze begroting 2023 van WIL, zaaknummer 1236915 d.d. 9 juni 2022. Raadsbesluit zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 van WIL, zaaknummer 66069 d.d. 13 april 2023

Wettelijk kader of beleidskader Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 27 van de Gemeenschappelijke regeling WIL (begrotingsstukken).

Alternatieven Alternatief is geen zienswijze of een zienswijze met een andere inhoud te geven.

Argumenten Argumenten voor de opgestelde zienswijze (bijlage 1) zijn:

Pagina 1 van 4

De begroting 2023 van WIL is anderhalf jaar geleden opgesteld. Een aantal ontwikkelingen (transitiekosten ICT, businesscase bewindvoering, meer inzet op HR, financiële ruimte voor het bestuur van WIL om flexibel te kunnen inspelen op personele ontwikkelingen) die zich sindsdien hebben voorgedaan kon nog niet worden meegenomen. Zij waren toen nog niet of onvoldoende bekend. Hierom is eind 2022 een 1e begrotingswijziging opgesteld. Hierop is door uw raad positief gereageerd. De Tussenrapportage (Turap) beschrijft de realisatie over de periode januari tot en met mei en geeft een prognose van de kosten voor de rest van het jaar ten opzichte van de begroting 2023 incl. de eerste begrotingswijziging 2023. Uit de Turap blijkt dat WIL, WIL-breed en op basis van de inhoudelijke en financiële prestaties over de periode januari tot en met mei, op hoofdlijnen op koers ligt. Op sommige onderdelen is wel sprake van over- en onderschrijdingen. Hierbij gaat het met name om de hogere uitvoeringskosten (personeelskosten) als gevolg van de CAO-afspraken 2023. Dit heeft effect op alle programma onderdelen van WIL en voor alle WIL-gemeenten. In mindere mate gaat het om afwijkingen in de regelingskosten. Hierin is juist sprake van verschillen tussen de gemeenten: t.a.v. BUIG verwacht WIL voor IJsselstein, Houten en Lopik een overschrijding en voor Nieuwegein een onderschrijding.

Ten aanzien van inkomensondersteuning verwacht WIL voor IJsselstein, Nieuwegein en Lopik een overschrijding en voor Houten een onderschrijding. Op basis van de Turap 2023 stelt het dagelijks bestuur van WIL de voorliggende tweede begrotingswijziging voor. In deze begrotingswijziging zijn alleen de gevolgen van de cao-afspraken 2023 verwerkt. De extra kosten die hieruit voortkomen zijn onvermijdelijk en structureel.

Kanttekeningen en / of risico’s Voor IJsselstein verwacht WIL in 2023 een overschrijding op BUIG en loonkostensubsidie van € 237.000 ten opzichte van de WIL-begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door een hoger aantal uitkeringen dan begroot (489 ten opzichte van 465). Het BUIG-budget dat we van het Rijk ontvangen is naar verwachting niet toereikend. Dit is zorgelijk en vraagt om extra focus op het realiseren van duurzame uitstroom door het lokaal werkteam. De rijksbijdrage BUIG fluctueert over de jaren heen. Het aantal uitkeringen is 1 van de indicatoren in het objectieve verdeelmodel voor BUIG. De rijksbijdrage houdt rekening hiermee, met een vertraging van 2 jaar. De overschrijding is op dit moment een verwachting. De economische situatie is dynamisch en onzeker. Veranderingen hierin kunnen gevolgen hebben voor inwoners en voor WIL. Dat betekent dat eind 2023 de totale kosten kunnen afwijken van hetgeen waar nu vanuit wordt gegaan. Uit de eindafrekening WIL 2023 zal blijken hoeveel we overschrijden. Vervolgens wordt dit verwerkt in de jaarrekening IJsselstein 2023 zoals dat altijd gebeurt met mee- en tegenvallers. Ten aanzien van inkomensondersteuning (bijzondere bijstand, minimaregelingen en schuldhulpverlening) verwacht WIL een overschrijding van ruim € 100.000 ten opzichte van de WIL-begroting. Het gaat hier om open einde regelingen.

Pagina 2 van 4

_______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten In de onderstaande tabel wordt aangegeven wat de structurele gevolgen zijn van de concept 2e begrotingswijziging WIL 2023 voor de gemeentebegroting. Tabel 1. Extra kosten vanwege cao-afspraken WIL Programma structureel

IJsselstein

Inkomen Werk Inkomensondersteuning Bedrijfsvoering Totaal Totaal nadeel 2023

17.298 23.199 19.740 29.711 89.948 89.948

85.000 114.000 97.000 146.000 442.000

structureel

De verhoging van de kosten in 2023 als gevolg van de indexatie van de loonkosten kan in 2023 opgevangen worden uit de stelpost loon/prijsindexatie. De verhoging voor 2024 wordt meegenomen en verwerkt bij het opstellen van onze programmabegroting 2024. Planning Na raadsbesluit op 28 september 2023 wordt het bestuur van WIL schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit. Duurzaamheid N.v.t. Participatie Informeren Raad Inwoners Derden

Raadplegen

Adviseren

Co-productie

Meebeslissen x

X*

* De cliëntenraad van WIL is in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de concept tweede begrotingswijziging van WIL. Communicatie Het bestuur van WIL wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van dit besluit middels bijgevoegde brief. Evaluatie N.v.t.

_______________________________________________________________________ Bijlagen 1. Zienswijze gemeente IJsselstein op concept 2e begrotingswijziging WIL 2023 2. Tussenrapportage 2023 en 2e Begrotingswijziging 2023 van WIL 3. Aanbiedingsbrief van WIL

Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 augustus 2023, zaaknummer 116781

BESLUIT: Aan het bestuur van Werk en Inkomen Lekstroom een zienswijze naar voren te brengen over de concept 2e begrotingswijziging 2023 van WIL conform bijgevoegde conceptbrief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 28 september 2023

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij MMC

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 4 van 4