Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2021-1 GGDrU

Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein

Zaaknummer: Programma: Commissie: Portefeuillehouder: Informatie bij: E-mail/tel.nr.: Evaluatiedatum:

1049518 Programma 5/Volksgezondheid

Datum: 5 oktober 2021 Blad: 1 van 4

Samenleving E.J.M. Schell G. Komproe g.komproe@ijsselstein.nl 1703

Onderwerp Begrotingswijziging 2021-1 GGDrU

Samenvatting Op 24 september 2021 is de begeleidende brief (bijlage 1) en begrotingswijziging 2021-1 (bijlage 2) van GGDrU ontvangen. Uit de GGDrU begrotingswijziging 2021-1 blijkt dat de gemeentelijke bijdrage voor IJssestein is bijgesteld naar € 1.316.197. In de primaire begroting 2021 was de bijdrage vastgesteld op € 1.302.579. Dit betekent een stijging van € 13.618. Deze stijging heeft vooral betrekking op de “Huisvestingskosten Merkelbachlaan. De kosten voor Kindbijdrage stijgen als gevolg van de kosten voor vaccinatie Meningokokken. Vanuit het gemeentefonds worden deze kosten echter gecompenseerd.. Het advies is om kennis te nemen van de begrotingswijziging en geen zienswijze in te dienen.

Inleiding Op 24 september 2021 is de begeleidende brief (bijlage 1) en begrotingswijziging 2021-1 (bijlage 2) van GGDrU ontvangen. Uit de GGDrU-ontwerpbegrotingswijziging 2021-1 blijkt dat de gemeentelijke bijdrage voor Gemeente IJssestein is bijgesteld naar € 1.316.197. In de primaire begroting 2021 was de bijdrage vastgesteld op € 1.302.579. Dit betekent een stijging van € 13.618. Deze stijging heeft vooral betrekking op de “Huisvestingskosten Merkelbachlaan. De kosten voor Kindbijdrage stijgen als gevolg van de kosten voor vaccinatie Meningokokken. Vanuit het gemeentefonds worden deze kosten echter gecompenseerd.. Daarnaast vroegen de raden in hun zienswijze op de begroting 2021 om geïnformeerd te worden over de gevolgen van de inzet naar aanleiding van corona voor de begroting 2021. Die informatie is opgenomen in deze begrotingswijziging. Gemeenten dienen een eventuele zienswijze vóór 1 december 2021 kenbaar te maken.

Wat willen we bereiken? Eventuele zienswijze van de gemeenteraad aanleveren aan het Dagelijks Bestuur van de GGDrU, zodat deze meegewogen kunnen worden bij de besluitvorming van de ontwerpbegrotingswijziging 2021-1.

Raadsvoorstel

Blad: 2 van 4

Het advies is om kennis te nemen van de begrotingswijziging en geen zienswijze in te dienen.

Waarom willen we dit? 1. Argumenten 1.1 De Impact van Covid-19. COVID-19 had en heeft een grote impact op het werk en de financiering van de GGD. Ook zorgt het voor een enorme uitdaging voor de GGDrU. De financiële gevolgen van de inzet van de GGDrU na aanleiding van COVID-19 brengen een noodzakelijke wijziging op de begroting van 2021 met zich mee. De effecten van deze kosten zijn verwerkt in deze begrotingswijziging. Hiermee heeft de GGDrU invulling gegeven aan de verzoeken om informatie en transparantie over de (financiele) gevolgen van Covid-19. Deze financiele gevolgen van Covid-19 zijn nihil. De afspraken met het Rijk voorzien in vergoeding van kosten en gederfde inkomsten. Voor komend jaar is het de verwachting dat de declaratieregelingen van het Rijk in elk geval voor een half jaar gecontinueerd worden. 1.2 Indienen zienswijze Deze begrotingswijziging betreft een financieel-technische aanpassing, zonder beleidsinhoudelijke veranderingen. Daarom wordt voorgesteld kennis te nemen van de begrotingswijziging en geen zienswijze in te dienen 2. Alternatieven Niet van toepassing 3. Kanttekeningen Niet van toepassing

Wat gaat het kosten? De belangrijkste mutatie in de begrotingswijziging 2021-1 betreft de impact van Covid-19. De Coronacrisis zorgt voor een enorme uitdaging voor GGDrU. De financiële gevolgen van de inzet van de GGDrU naar aanleiding van corona brengen een noodzakelijke wijziging op de begroting van 2021 met zich mee. Daarnaast is in deze begrotingswijziging, conform de kaderbrief 2021, een actualisatie van de loonvoet sector overheid verwerkt (nog geen cao overeengekomen voor 2021) inclusief een mutatie in de werkgeverslasten. Daarnaast zijn enkele begrotingsposten geactualiseerd zodat deze meer in lijn zijn met wat nu verwacht wordt. Uit de GGDrU-ontwerpbegrotingswijziging 2021-1 blijkt dat de gemeentelijke bijdrage voor Gemeente IJssestein is bijgesteld naar € 1.316.197. In de primaire begroting 2021 was de bijdrage vastgesteld op € 1.302.579. Deze stijging heeft voor IJsselstein vooral betrekking op de “Huisvestingskosten Merkelbachlaan” (13K). De stijging wordt veroorzaakt door te laag ingeschatte servicekosten. Het gaat hier om maatwerkkosten, de definitieve uitkomst van de kosten kan nog veranderen. De kosten voor Kindbijdrage stijgen met 8K als gevolg van de kosten voor vaccinatie Meningokokken. Vanuit het gemeentefonds worden deze kosten echter gecompenseerd.

De stijging van de kosten wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijs compensatie en wordt verwerkt in de decembernota 2021.

Raadsvoorstel

Blad: 3 van 4

Wat gaan we daarvoor doen? Een brief met het raadsbesluit (bijlage 4) zal verstuurd worden na de raadsvergadering van 11 november 2021. Besluitvorming over de ontwerpbegrotingswijziging 2021-1 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur GGDrU van 1 december 2021. Duurzaamheid -

Communicatie en participatie van het voortraject Intern heeft er afstemming plaats gevonden met de businesscontroller.

Communicatie besluit en eventueel vervolg participatietraject Het dagelijks bestuur van de GGDrU zal na de raadsvergadering van 11 november 2021 schriftelijk (bijlage 4) op de hoogte worden gebracht van het raadsbesluit.

Voorstel - Kennis nemen van de begrotingswijziging 2021-1 en besluiten geen zienswijze in te dienen

Overzicht bijlagen: Bijlage 1 - Brief bij begrotingswijziging 2020-1 Bijlage 2 - Begrotingswijziging 2020-1 Bijlage 3 - Bijlage bij begrotingswijziging 2020-1 Bijlage 4 - Brief aan de GGD

Raadsbesluit

blad : 4 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2021, zaaknummer 1049518

BESLUIT: Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2021-1 en geen zienswijze in te dienen

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 11 november 2021

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij

mr. P.J.M. van Domburg