Raadsvoorstel ambtelijke bezetting op sterkte 3

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Inzet stelpost Ambtelijke bezetting op sterkte: deel 3 Team Sociaal Zaaknummer: Programma: Commissie: Portefeuillehouder: Onderdeel van: Informatie bij:

domein en afronding traject 153563 Bestuur en organisatie Bestuur

M.B. Foekema MSc

Financiën L.M.A. de Brouwer/Sybren Hennekens _______________________________________________________________________________

Onderwerp Ambtelijke bezetting op sterkte deel 3 Team Sociaal domein en afronding traject

Samenvatting Team sociaal domein Binnen het team Sociaal Domein is een vlootschouw en onafhankelijk analyse (lean-traject) van de processen, werkdruk en formatie gedaan. Aan de hand hiervan stellen we voor de formatie uit te breiden en de kosten te dekken uit de stelpost Ambtelijke bezetting op sterkte. Dit betreft in totaal 4,56 Fte en een bedrag van € 487.203. Hiermee kan geborgd worden dat het team zijn opdracht nu en in de toekomst kan blijven uitvoeren. Voor de onderbouwing verwijzen we naar Bijlage 1. Overzicht benodigde functie team Sociaal domein Team Functie

Sociaal domein

schaal FTE Bedrag

Jeugdteam Sociaal team

9

2,00

167.598

Kwaliteitsmedewerker

10

1,00

92.836

Coördinator team Sociaal Domein

10

0,89

82.624

Medewerker inburgering

9

0,67

56.145

Overhead

88.000

Totaal Sociaal

4,56

487.203

Overige discrepanties Uit de vlootschouw resteren nog een 3 tal discrepanties in de teams Civiele techniek en vastgoed en Ruimte en projecten. Dit betreft in totaal 0,85fte voor een bedrag van € 74.392. Het gaat hier om bestaande functies waarvan het bestaande aantal fte geformaliseerd dient te worden. Overzicht discrepanties team Civiele techniek en vastgoed en team Ruimte en projecten Team Functie schaal FTE Bedrag Civiel en vastgoed Ruimte en projecten Totaal

Medewerker verkeer Beleidsmedew 3 Wonen, RO, omgevingswet Beleidsmedewerker leefomgeving

9 10 10

0,50

41.900

0,17

15.782

0,18

16.710

0,85

74.392

Pagina 1 van 4

Afronding traject In de vlootschouw waren ook diverse overige functies opgenomen. Deze fte’s (1,7) zijn door het optimaliseren van de processen en prioritering niet meer noodzakelijk. Hierdoor stellen we voor het restant van de stelpost Ambtelijke bezetting op sterkte van € 194.579 vrij te laten vallen ten gunste van het saldo. Overzicht inzet stelpost ambtelijke bezetting op sterkte Stelpost ambtelijke bezetting op sterkte Stelpost ambtelijke bezetting op sterkte Begrotingswijziging Raadsvoorstel deel 1 Begrotingswijziging Raadsvoorstel deel 2 Nog in te zetten stelpost 2024 Raadsvoorstel deel 3, Sociaal domein en overige discrepanties Vrij te vallen stelpost

1.475.000 -328.934 -389.892 756.174 -561.595 194.579

_______________________________________________________________________ Voorstel 1. In te stemmen met de uitbreiding van 4,56 fte voor het team Sociaal domein zoals is opgenomen in de tabel Overzicht benodigde functie team Sociaal domein en te dekken uit de stelpost Ambtelijke bezetting op sterkte; 2. In te stemmen met het repareren van de discrepanties zoals is opgenomen in de tabel Overzicht discrepanties team Civiele techniek en vastgoed en team Ruimte en projecten en te dekken uit de stelpost Ambtelijke bezetting op sterkte; 3. In te stemmen om het restant van de stelpost Ambtelijke bezetting op sterkte meerjarig (€ 194.579) vrij te laten vallen ten gunste van het saldo;

4. Begrotingswijziging 24012 vast te stellen. Aanleiding voor dit voorstel Begin 2022 heeft de gemeentelijke organisatie geïnventariseerd welke formatie en bezetting nodig is om de huidige en nieuwe gemeentelijke taken uit te kunnen voeren, de zogenoemde "vlootschouw". Deze is eind maart 2022 met uw fracties gedeeld. In de Programmabegroting 2023 en verder heeft uw raad middelen gereserveerd om de formatie op sterkte te brengen in de stelpost "ambtelijke bezetting op sterkte". Om deze middelen te kunnen omzetten naar formatie komen wij met afzonderlijke raadsvoorstellen naar u toe. Dit is het laatste voorstel over dit onderwerp. _______________________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis - Programmabegroting 2023 gemeente IJsselstein, zaak 45720; - Raadsvoorstel Ambtelijke bezetting op sterkte deel 1, zaak 61595; - Raadsvoorstel Ambtelijke bezetting op sterkte deel 2, zaak 93484.

Wettelijk kader of beleidskader Gemeentewet, besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de verordeningen Wmo en Jeugdwet van gemeente IJsselstein.

Alternatieven Voor het onderdeel team sociaal domein: • Akkoord gaan met wachtlijsten met een duur van minimaal 3 maanden. Escalaties kunnen plaats vinden en inwoners kunnen in onveilige situaties terecht komen, waar niet op gehandeld kan worden door het Team Sociaal Domein; • Er worden prioriteiten gesteld in taken en verantwoordelijkheden, waarbij een aantal taken niet meer uitgevoerd kan worden, die wel binnen de verschillende wetten vallen;

Pagina 2 van 4

•

We worden een beschikkingsmachine, waarbij de tegengesteld aan de hervormingsagenda en het toekomstscenario gaan werken. Voor het onderdeel descrepanties: • Geen. Voor het onderdeel vrijval: • De stelpost beschikbaar houden voor nieuwe personele taken die zich vanaf 2024 aandienen. Bovenstaande opties hebben niet de voorkeur, omdat dit de uitvoering van onze wettelijke taken en werkzaamheden/ambities hindert danwel niet overeenkomt met de afspraken over het doel van de inzet van de stelpost.

Argumenten 1. Team Sociaal Domein moet zijn opdracht voortvloeiend uit de Jeugdwet, Wmo en Inburgeringswet kunnen blijven vervullen; 2. Werkdruk, takenpakket en casuïstiek worden steeds complexer, de huidige formatie kan dit niet opvangen; 3. De wachtlijst Jeugd kan met de huidige vaste formatie niet ingelopen worden; 4. De verschillen tussen formatie en budget worden opgelost; 5. Dat er reeds dekking is opgenomen in de begroting 2024 in de stelpost Ambtelijke bezetting op sterkte.

Kanttekeningen en / of risico’s Dat we nu het restant aan budget uit de vlootschouw inleveren betekent niet dat er geen personele ontwikkelingen zijn waarvoor in de toekomst extra formatie nodig zou kunnen zijn. Jaarlijks wordt er aan de hand van de jaarplanning een analyse gemaakt van de benodigde formatie in relatie tot de uit te voeren taken. Indien aan de orde zullen dan voorstellen worden gedaan over prioriteitsstelling in taken dan wel benodigde extra formatie.

_______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten De structurele kosten voor het dekken van bovengenoemde formatie komt vanaf 2024 uit op € 561.595. We stellen voor deze kosten te dekken uit de Stelpost ambtelijke bezetting op sterkte. Met deze onttrekking resteert € 194.579 in de stelpost. Wij stellen voor deze middelen ten gunste van het saldo vrij te laten vallen.

Planning Dit is het derde en tevens laatste voorstel om de stelpost Ambtelijke bezetting op sterkte in te zetten. Na vaststelling worden de nieuwe functies zo spoedig mogelijk geworven.

Duurzaamheid N.v.t.

Participatie N.v.t.

Communicatie N.v.t.

Evaluatie N.v.t.

_______________________________________________________________________ Bijlagen 1 RV stelpost ambtelijke bezetting op sterkte deel 3 Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 januari 2024, zaaknummer 153653

BESLUIT: 1. In te stemmen met de uitbreiding van 4,56 fte voor het team Sociaal domein zoals is opgenomen in de tabel Overzicht benodigde functie team Sociaal domein en te dekken uit de stelpost Ambtelijke bezetting op sterkte; 2. In te stemmen met het repareren van de discrepanties zoals is opgenomen in de tabel Overzicht discrepanties team Civiele techniek en vastgoed en team Ruimte en projecten en te dekken uit de stelpost Ambtelijke bezetting op sterkte; 3. In te stemmen om het restant van de stelpost Ambtelijke bezetting op sterkte meerjarig (€ 194.579) vrij te laten vallen ten gunste van het saldo; 4. Begrotingswijziging 24012 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 7 maart 2024

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij MMC

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 4 van 4