Raadsvoorstel Actualisatie parkeerexploitatie en invoering voorziening meerjarig onderhoud parkeergarages Overtoom en Eiteren

Gemeente

4J IJsselstein Raadsvoorstel gemeente IJsselstein Agendapunt: Zaaknummer: Programma: Commissie: Portefeuillehouder: Onderdeel van: Informatie bij:

47246 Mobiliteit Ruimte P.J. Bekker R. Willems

Onderwerp Actualisatie parkeerexploitatie en invoering voorziening meerjarig onderhoud parkeergarages Overtoom en Eiieren Samenvatting

Elke vijf jaar wordt de raad gevraagd een nieuwe parkeerexploitatie vast te stellen. In de

Parkeerexploitatie 2023-2027 is een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de Parkeerexploitatie 2018-2022. Deze wijzigingen resulteren in een neutrale begrotingswijziging. De wijzigingen zijn nodig omdat we een nieuwe partner hebben voor

de uitvoering van de parkeertaken en omdat de parkeerbaten de afgelopen jaren lager

uitvielen. Deze ontwikkelingen hebben beiden invloed op de begrote kosten en baten.

De meerjarig onderhoudsplannen zijn opgesteld voor de komende jaren tot en met 2027. Hieruit blijkt dat de kosten voor groot onderhoud de komende jaren fluctueren. Om te voorkomen dat in een jaar eventuele niet bestede onderhoudskosten wegvallen in de algemene middelen vormen we een onderhoudsvoorziening. Voorstel 1. Begrotingswijziging 23002 vast te stellen; 2. Een voorziening groot onderhoud parkeergarages in te stellen om deze kosten te dekken. Deze voorziening zo lang in stand te houden overeenkomstig de looptijd van de beheerplannen;

3.

Daarnaast de bijbehorende meerjarig onderhoudsplannen vast te stellen.

Aanleiding voor dit voorstel De laatste actualisatie van de parkeerexploitatie(PEX) was de PEX2018. Sinds deze

vaststelling is er veel veranderd. De belangrijkste financiële consequenties hiervan staan

onder het kopje 'Uitvoering' en zijn meegenomen in de begrotingswijziging.

Naast de actualisatie van de PEX, zijn er meerjarig onderhoudsplannen opgesteld voor beide parkeergarages. Deze zullen één maal in de vijfjaar worden geactualiseerd. Gebleken is dat de kosten voor groot onderhoud de komende jaren fluctueren. Als het groot onderhoud, onverhoopt, niet wordt uitgevoerd in het jaar waarop ze begroot staan dan vallen deze niet bestede kosten vrij in de algemene middelen. Het geld is dan niet meer beschikbaar in de jaren daarna om het groot onderhoud uit te voeren. Andersom kan onderhoud ook niet een jaar eerder worden uitgevoerd als dat wenselijk blijkt te zijn. Daarom wordt er een onderhoudsvoorziening gevormd. Jaarlijks wordt er een vast bedrag gestort in de voorziening voor groot onderhoud. Uit deze voorziening betalen we dan de Pagina 1 van 5

onderhoudskosten die voor dat jaar begroot staan in het MJOP. Wordt dit onderhoud door moverende redenen niet uitgevoerd in het betreffende jaar, dan blijft het geld beschikbaar in het volgende jaar. Het geld is dan niet "weg". Door een vast bedrag te storten "spaar" je voor het geplande groot onderhoud in de toekomst en voorkom je fluctuaties in de PEX. Al deze wijzigingen hebben geleid tot een nieuwe parkeerexploitatie, waarvoor de voorliggende begrotingswijziging is opgesteld. Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis - Raadsvoorstel "Parkeermaatregelen per 1 januari 2020 (uit het coalitieakkoord)" - Programmabegroting 2021 - Programmabegroting 2022 - Programmabegroting 2023 - Verordening parkeerbelastingen 2023 Wettelijk kader of beleidskader - Gemeentewet - Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Alternatieven Niet instellen van voorziening parkeergarages Het niet instellen van een voorziening voor de kosten van groot onderhoud zal tot gevolg hebben dat de jaarlijkse kosten voor groot onderhoud sterk zal fluctueren. Om kostendekkende inkomsten te behouden, zullen de jaarlijkse parkeertarieven / inkomsten dan ook schommelingen laten zien. Dit is onwenselijk en leidt tot het risico dat onderhoud niet uitgevoerd wordt. Argumenten

Opstellen meerjarigonderhoudsplannen

En `keer per vijf jaar dient er een nieuw meerjarig onderhoudsplan te worden opgesteld. De huidige PEX is vijf jaar geleden vastgesteld. Daarom stellen we uw raad voor om voor de komende vijf jaar wederom een PEX, inclusief meerjarig onderhoudsplan, vast te stellen. Actualisatie PEX Door de vele veranderingen in de afgelopen laatste jaren is de PEX2018 niet meer actueel en moet deze worden aangepast. Alle besluiten en aanpassingen, zoals de meerjarig onderhoudsplannen van de garages en de lagere parkeerbaten, zijn verwerkt. Kanttekeningen en / of risico's Sinds de invoering van de nieuwe parkeermaatregelen in 2020, hebben de coronajaren 2020 en 2021 een grote impact gehad op de daadwerkelijk gerealiseerde parkeerbaten. In 2022 lijkt de coronasituatie te stabiliseren. Gelet op het beeld dat we nu (na de coronaperiode) hebben verwachten wij dat het gebruik van de parkeergarages nu de winkels weer open zijn zal toenemen. Op dit moment kunnen we niet inschatten of dit leidt tot hogere parkeerinkomsten, omdat de eerste twee uren parkeren gratis zijn. Hierdoor kunnen de parkeerbaten in de toekomst hoger of lager uitvallen dan wat er in de begroting is opgenomen.

Uitvoering Kosten Pagina 2 van 5

Parkeerexploitatie 2023-2027 Op hoofdlijnen zijn er meerdere aanpassingen opgenomen in de Parkeerexploitatie 20232027 ten opzichte van de exploitatie uit 2018. Deze aanpassingen in de Parkeerexploitatie 2023-2027 kosten geen extra middelen en zijn dus begrotingsneutraal. 1) De kosten voor de parkeertaken zijn bijgesteld naar aanleiding van de overstap naar een nieuwe partij voor de uitvoering van de parkeertaken. 2) De begrote baten zijn herijkt naar aanleiding van de behaalde resultaten van de

afgelopen jaren.

3)

We stellen voor de bijgaande voorziening Grootonderhoud parkeergarages in te stellen voor het groot onderhoud van de parkeergarages.

Baten straatparkeren

1.048.509

-149.252

899.257

888.012

904.150

905

Baten garageparkeren

154.992

18.627

173.619

173.619

173.619

173

Parkeerexploitatie algemeen

605.419

297.845

307.574

307.528

307.433

307

Lasten straatparkeren

20.190

-111.762

131.952

131.952

131.952

131

Lasten garageparkeren

561.427

-55.458

616.885

619.457

654.541

655

Het totaal aan parkeerkosten wordt geheel gedekt door de parkeerbaten. Dit geldt voor zowel 2023 als voor de volgende jaren in de exploitatie. Planning De komende jaren worden de onderhoudsplannen uitgevoerd conform de planning. Over

5 jaar wordt de stand van zaken opgemaakt en zal er en leggen wij uw raad een nieuwe PEX, inclusief onderhoudsplannen voor.

Duurzaamheid De besluitpunten hebben geen gevolgen omtrent duurzaamheid. Participatie Informeren

Raad

X

Inwoners Derden

X X

Raadplegen

Adviseren

Coproductie

Meebeslissen

Communicatie N.v.t. Evaluatie Deze PEX is opgesteld voor het tijdspad tot en met 2027. In 2026 evalueren we de stand van zaken en komen we met een nieuwe PEX. Indien de parkeerbaten of -lasten niet conform begroting ontwikkelen, evalueren we eerder. Bijlagen - BGW 23002 Parkeerexploitatie - MJOP Overtoom - MJOP Eiteren - Berekening voorziening parkeergarage

Pagina 3 van 5

Pagina 4 van 5

De raad van de gemeente Usselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2022, zaaknummer 47246 BESLUIT: 1. Begrotingswijziging 23002 vast te stellen; 2. Een voorziening groot onderhoud parkeergarages in te stellen om deze kosten te dekken. Deze voorziening zo lang in stand te houden overeenkomstig de looptijd van de beheerplannen;

3.

Daarnaast de bijbehorende meerjarig onderhoudsplannen vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 15 december 2022.

de voorzitter,

mrt .J1. van Domburg

Pagina 5 van 5