Raadsvoorstel 1e Begrotingswijziging ODRU 2021 en begroting ODRU 2022

Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein

Zaaknummer: Programma: Commissie: Portefeuillehouder: Informatie bij: E-mail/tel.nr.: Evaluatiedatum:

970389 Ruimte en projecten

Datum: 4 mei 2021 Blad: 1 van 6

Ruimte P.J. Bekker F. Both f.both@ijsselstein.nl 1725

Onderwerp 1e begrotingswijziging ODRU 2021 en begroting ODRU 2022 Samenvatting De ODRU heeft op 8 april (Algemene bestuursvergadering) de 1e (ontwerp) begrotingswijziging 2021 en de (ontwerp) begroting 2022 toegezonden voor een zienswijze aan de raden. Daarnaast is het vastgestelde jaarverslag over 2020 ter kennis name toegezonden. Het algemeen bestuur van de ODRU zal de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 op 1 juli 2021 vaststellen. De stukken zelf zijn gebaseerd op de goedgekeurde kaders en systematiek, en zijn overzichtelijk en helder opgesteld. De stukken geven ons aanleiding om een zienswijze in te dienen. In de zienswijze wordt aandacht besteed aan: - DVO afspraken - Omgevingswet - Kengetallen en efficiency. We stellen u voor een zienswijze in te dienen om aandacht hiervoor te vragen.

Inleiding Jaarverslag 2020 De ODRU sloot het jaar 2020 af met een positief resultaat van € 125.764. Dit resultaat is € 117.764 hoger dan de bijgestelde begroting 2020. In het volgende staatje is de opbouw van het resultaat gepresenteerd:

Raadsvoorstel

Blad: 2 van 6

Bestemming resultaat Het Algemeen Bestuur heeft besloten om het behaalde resultaat in 2020 van € 125.764 te bestemmen voor de uitvoering van interne projecten die gericht zijn op realisatie van voorgenomen structurele kostenbesparingen. In de zienswijze geven wij aan dat meer informatie nodig is over de projecten die hiermee worden gefinancierd voordat instemming wordt verleend aan de voorgestelde bestemming van het resultaat. Weerstandsvermogen De ODRU heeft in 2020 de belangrijkste, kwantificeerbare, risico’s in beeld gebracht. Het resultaat van de berekening en weging van de risico’s is dat de restrisico’s bepaald zijn op € 667.000. In het AB van 19 december 2019 is besproken om af te stappen van de ratio van 1,5 en te gaan werken met een bandbreedte. In de aangepaste notitie Weerstandsvermogen en Risicomanagement, die ter vaststelling door het AB van 9 april 2020 is aangeboden, wordt voorgesteld om te werken met een bandbreedte van 1,0 tot 1,4. Hiermee valt de ODRU volgens de methodiek van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) in de classificatie C, dat wil zeggen voldoende weerstandsvermogen. De wenselijke weerstandscapaciteit komt uit tussen € 672.000 en € 941.000. Dit blijft binnen de grens van 10% van de jaaromzet.

Het huidige weerstandsvermogen komt uit op een ratio van 1,05 (€ 703.429 algemene reserve/€ 672.000 restrisico’s), en valt binnen de classificatie C, volgens de methodiek van het NAR. Daarmee is het weerstandsvermogen voldoende. Begrotingswijziging 2021 Sinds enkele jaren is het gebruikelijk om in het voorjaar een begrotingswijziging in te dienen. De reden hiervoor is dat normaal gesproken in het najaar van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar de uitvoeringsprogramma’s (UVP’s) worden afgesloten. De financiële uitwerking hiervan is bij het opstellen van de begroting nog niet beschikbaar, terwijl de omvang groot genoeg is om een begrotingswijziging te rechtvaardigen. Het betreft de volgende wijzigingen in de begroting van 2021, die het gevolg zijn van: 1. de afspraken met gemeenten over de UVP’s 2020; 2. uitbreiding van de DVO met de gemeente Rhenen; 3. aanpassing financiering Geoloket (via overhead), structureel budget voor aanbestedingen, verhoging accountantskosten. Hiernaast worden reserves voor de Omgevingswet en PFAS benut om verwachte kosten te dekken. Voor onze gemeente en de gemeente Montfoort wordt een aanpassing van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) verwacht, die bij een tweede begrotingswijziging worden meegenomen. Deze aanpassing is noodzakelijk om de consequenties van de gezamenlijk overeengekomen overdracht van taken per 1 oktober 2020 te verwerken.

De (ontwerp) Begroting 2022 De (ontwerp)begroting 2022 bevat de financiële doorwerking van de (ontwerp)begrotingswijzing 2021 en de uitwerking van de Kadernota 2022. De ODRU laat in de meerjarenexploitatie voor de structurele baten en lasten een sluitende begroting zien. In het volgende overzicht staat de meerjarenbegroting 2022. Meerjarenbegroting 2023-2025

Bijgestelde Begr. 2021

2022

2023

2024

2025

Totale lasten

19.216.000 15.194.000 15.194.000 15.194.000 15.194.000

Totale baten

19.216.000 15.199.000 15.199.000 15.199.000 15.199.000

Saldo van baten en lasten

-

5.000

5.000

5.000

5.000

Raadsvoorstel

Incidentele lasten Uitvoering Koers Onttrekking uit reserve Uitvoering Koers Geraamd gerealiseerd resultaat

Blad: 3 van 6

-314.607

-

-

-

-

-314.607

-

-

-

-

-

5.000

5.000

5.000

5.000

Het jaar 2022 staat in het teken van de Omgevingswet, die dan naar verwachting in werking treedt. Voor de deelnemende gemeenten en de ODRU heeft dit grote impact. In deze (ontwerp)begroting 2022 is nog geen rekening gehouden met de structurele effecten van de Omgevingswet vanaf 2022, evenals de Wet kwaliteitsborging en nieuwe taken die hier mee samenhangen, met name de bodemtaken. In 2021 wordt hiervan een nieuwe berekening gepresenteerd (afhankelijk van de wetgever), waarna de effecten worden verwerkt in de UVP’s 2022 en een begrotingswijziging 2022. Voor de voorbereiding van de Omgevingswet wordt in 2021 de bestemmingsreserve naar verwachting volledig benut en wordt het programma afgerond. De Omgevingswet is per 2022 ondergebracht in de lijn. Hieronder volgt een korte toelichting op de (financiële) consequenties van de Wet kwaliteitsborging en de bodemtaken voor de gemeente en daarmee de ODRU als uitvoerende instantie. Wet kwaliteitsborging De Wet kwaliteitsborging is bedoelt om te verzekeren dat kwalitatief goede gebouwen worden gerealiseerd waarbij voor overheden meer toezicht en controle mogelijk wordt (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/meer-toezicht-in-de-bouw-via-de-wetkwaliteitsborging-voor-het-bouwen-wkb). Consequentie hiervan is dat minder legesinkomsten binnenkomen omdat de vergunningplicht komt te vervallen.

De bouwer moet een kwaliteitsborger inschakelen (en betalen). Tegelijk is de verwachting dat toezicht en handhavingswerkzaamheden voor gemeenten kunnen toenemen, waaronder controle van de meldingen die worden gedaan voor deze bouwwerkzaamheden. Hier staan geen leges tegenover. Bodemtaken Met de Omgevingswet worden gemeenten verantwoordelijk voor de (chemische) kwaliteit van bodem en ondergrond (zie https://vng.nl/nieuws/bodem-en-ondergrond-wat-gaat-er-veranderen). Deze taken liggen nu nog bij de provincie. Naast de bestaande taken, worden nieuwe taken voorzien die voortvloeien uit onder meer de energietransitie en ontwikkelingen als PFAS en andere stoffen. Onduidelijk is hoeveel en op welke wijze financiën beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van de taken. Daarnaast is een goede afstemming met de provincie noodzakelijk voor een goede overdracht en afbakening van taken, aangezien de provincie verantwoordelijk blijft voor het grondwater. Zienswijze begrotingswijziging 2021 ODRU en begroting 2022 ODRU DVO In de eerste begrotingswijziging 2021 wordt aangegeven dat een tweede wijziging wordt verwacht waarin de veranderingen in de DVO’s voor gemeenten IJsselstein en Montfoort worden verwerkt. Deze veranderingen zijn het gevolg van de overdracht van ruimtelijke ordeningstaken en taken voortkomend uit de drank- en horecawetgeving naar onze gemeenten per 1 oktober 2020.

Wij achten een correcte verwerking van deze taakoverdracht in zowel het DVO als in de begroting van de ODRU noodzakelijk. Omgevingswet De totale kosten voor Omgevingswet zoals die nu passen binnen het thans geldende budget van de begroting zien wij als kaderstellend. Uitstel van de omgevingswet levert niet per definitie een

Raadsvoorstel

Blad: 4 van 6

verhoging van het budget op. Indien toch een afwijkend (verhoogd) budget nodig is, verzoeken wij u dit via het Algemeen Bestuur onderbouwd kenbaar te maken. Wij begrijpen dat de consequenties van invoering van de Omgevingswet, evenals de Wet kwaliteitsborging en nieuwe taken, met name de bodemtaken, nog niet verwerkt kunnen worden in de begroting. In het belang van onze gemeentelijke begroting willen wij u verzoeken om zo snel mogelijk relevante informatie met ons te delen, zodat tijdig de noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd kunnen worden in onze begrotingen. Kengetallen In de afgelopen jaren hebben wij ons als ‘bouwgemeente’ samen met u en de gemeente Montfoort ingezet om te komen tot een optimalisatie van de opdracht voor bouwtaken. Efficiency is een van de belangrijke motivaties geweest om dit traject gezamenlijk op te pakken. Het is dan ook goed om te merken dat efficiency verbetering nog steeds de aandacht krijgt die het verdient. Wat willen we bereiken? Het indienen van een zienswijze op de eerste (ontwerp) begrotingswijziging 2021 en (ontwerp) begroting 2022 van de ODRU. Waarom willen we dit? 1. Argumenten Het jaarverslag past binnen de begroting van de gemeente IJsselstein en de begroting van 2022 is conform de kadernota ODRU (behandeld op 10 december 2020 in de raad van IJsselstein) en zal worden meegenomen bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2022.

De onzekerheid over de financiële gevolgen van de Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging en nieuwe taken voor de gemeente (onder meer bodemtaken) vormen een risico voor de gemeentelijke begroting 2022. De begrotingswijziging 2021 van de ODRU past niet binnen de gemeentelijke begroting, omdat de verschuiving van taken per 1 oktober 2020 nog niet is verwerkt. Dit zal bij een volgende begrotingswijzing worden meegenomen. Gezien de reactietermijn van acht weken die wettelijk is bepaald om een zienswijze in te mogen dienen, is het niet mogelijk om als gemeenteraad een besluit over de zienswijze te nemen voordat de zienswijze ingediend moet zijn. Daarom heeft het college de reactie van de commissie Bestuur meegenomen in de concept zienswijze die door het college is ingediend. Het indienen van de definitieve zienswijze die door uw raad wordt vastgesteld, zal geen gevolgen meer hebben voor de vaststelling van de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 door de ODRU. 2. Alternatieven Geen zienswijze indienen 3. Kanttekeningen nvt

Raadsvoorstel

Blad: 5 van 6

Wat gaat het kosten? Het jaarverslag past binnen de begroting van de gemeente IJsselstein en de begroting van 2022 is conform de kadernota ODRU (behandeld op 10 december 2020 in de raad van IJsselstein). De aanpassing van de gemeentelijke begroting als gevolg van de overdracht van taken van de ODRU naar de gemeente per 1 oktober 2020 is nog niet verwerkt in de ODRU begroting, maar is wel meegenomen bij de gemeentelijke begroting 2021. Door deze wijziging past de eerste begrotingswijziging 2021 van de ODRU niet bij de gemeentelijke begroting. Door de verwachte aanpassing van het DVO en de verwerking hiervan in de aangekondigde tweede begrotingswijziging 2021 van de ODRU, wordt dit recht gezet. Wat gaan we daarvoor doen? nvt

Duurzaamheid nvt Communicatie en participatie van het voortraject nvt Communicatie besluit en eventueel vervolg participatietraject De zienswijze zal na vaststelling door de raad verzonden worden aan de ODRU. Het algemeen bestuur van de ODRU vergadert op 1 juli 2021. Voorstel De raad voor te stellen om te besluiten bijgaande zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging ODRU 2021 en de ontwerpbegroting ODRU 2022 in te dienen bij de ODRU. Overzicht bijlagen: 1. Jaarstukken 2020 ODRU 2. 1e (ontwerp)Begrotingswijziging 2021 ODRU 3. (ontwerp)begroting 2022 ODRU 4. Zienswijze

Raadsbesluit

blad : 6 van 6

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021, zaaknummer 970389 BESLUIT: Bijgaande zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging ODRU 2021 en de ontwerpbegroting ODRU 2022 in te dienen bij de ODRU.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 17 juni 2021

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij

mr. P.J.M. van Domburg