Q3 Rapportage 2024
Tekst van het document
Q3 Rapportage 2024
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave....................................................................................................................................................................... 3 Voorwoord en leeswijzer..................................................................................................................................................... 4 Voorwoord/Inleiding.................................................................................................................................................................5 Leeswijzer beleidsmatige indicatoren ............................................................................................................................... 6 Financiële prognose ............................................................................................................................................................. 7 Financiële samenvatting .........................................................................................................................................................8 Bestuur en Organisatie - Programma 1 ........................................................................................................................ 13 Speerpunten 2024 Bestuur en Organisatie ..................................................................................................................
14 Veiligheid Openbare Orde - Programma 2..................................................................................................................16 Speerpunten 2024 Openbare Orde en Veiligheid ...................................................................................................... 17 Wonen en ruimte - Programma 3 ................................................................................................................................... 18 Speerpunten 2024 Wonen en Ruimte ............................................................................................................................ 19 Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 ............................................................................................................. 26 Speerpunten 2024 Onderwijs, sport en cultuur ......................................................................................................... 27 Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5..................................................................................................................... 30 Speerpunten Inkomen, jeugd en Wmo .............................................................................................................................
31 Mutaties begroting ............................................................................................................................................................ 36 Uitgestelde prestaties ...................................................................................................................................................... 40 Actualisatie Investeringen .............................................................................................................................................. 42
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
3
Voorwoord en leeswijzer
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
4
Voorwoord/Inleiding Inleiding Hierbij bieden wij u de Q3 Rapportage 2024 aan. Dit is de laatste kwartaalrapportage van het jaar. In de kwartaalrapportages geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de begroting 2024. Dit doen we zowel op beleidsmatig als financieel vlak. We rapporteren de afwijking die we voor het einde van het jaar voorzien. Actuele beeld Beleidsmatig wijkt het beeld niet veel af van de Q2 rapportage. Voor de meeste speerpunten liggen we op schema. Financieel valt het beeld aanzienlijk positiever uit dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat de algemene dekkingsmiddelen positief uitvallen. Denk hierbij aan de vrijval van stelposten, een voordeel op de rente en een positieve bijstelling van het gemeentefonds. Daarnaast voorzien we per saldo nog enkele voordelen in de overige programma's. In deze rapportage worden de verschillende afwijkingen nader geduid. Verfijning prognose De prognoses van het jaarresultaat worden gedurende het jaar steeds verder verfijnd. Dit komt omdat we in de loop van het jaar steeds meer informatie in onze prognose op kunnen nemen. Bij alle bedragen in de nota geldt: •
Een + voor het getal een toename van de baten of daling van de uitgaven;
•
Een – voor het getal een daling van de baten of toename van de uitgaven.
We passen de begroting wordt niet aan de hand van de financiële prognose in deze rapportage aan. Wel leggen we de begrotingsmutaties, uitgestelde prestaties en geactualiseerde investeringen als wijziging aan u voor. Hiermee voorkomen we onnodige afwijkingen in de jaarstukken.
IJsselstein, 29 oktober 2024 Het college van IJsselstein
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
5
Leeswijzer beleidsmatige indicatoren Beleidsmatige indicatoren De beleidsmatige rapportage over het derde kwartaal van 2024 is per programma opgenomen. De verschillende onderwerpen zijn voorzien van indicatoren. In onderstaande tabel worden de verschillende indicatoren toegelicht. Toelichting indicator Beleidsuitvoering loopt conform planning
G
Beleidsuitvoering loopt achter op planning
O
Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt
R
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
6
Financiële prognose
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
7
Financiële samenvatting Financiële samenvatting Onderstaand zetten we het financieel beeld uiteen. Het beeld geeft een prognose van de financiële afwijkingen op de begroting, zoals we ze eind van dit jaar voorzien. We geven dit op programmaniveau weer en lichten vervolgens de belangrijkste afzonderlijke afwijkingen toe. De prognose is opgesteld op basis van de gemaakte kosten in het eerste kwartaal van dit jaar. Ook onze inzichten in de nog te maken kosten en komende ontwikkelingen zijn verwerkt. Zowel positieve als negatieve afwijkingen zijn in het financieel beeld opgenomen. Uitgaven Programma
Uitgaven
Uitgaven
begroot
werkelijk
Inkomsten
Verplichting
Eindejaar
Inkomsten
Inkomsten
Eindejaar
Begroot
Eindejaar
Afwijking Afwijking
verwachting
begroot
werkelijk
verwachting
saldo
verwachting
in euro
uitgaven 1 Bestuur en
-2.790.727
inkomsten
in %
saldo
-1.918.677
-22.936
-2.841.727
655.418
609.824
755.418 -2.135.309
-2.086.309
49.000
2%
-3.864.083 -2.030.939
-522.652
-3.853.083
27.052
-
27.052 -3.837.031
-3.826.031
11.000
0%
- -10.620.366
190.000
2%
Organisatie 2 Openbare orde en veiligheid 3 Wonen en Ruimte
-
-
-1.758.900 -31.445.406
19.789.040 24.674.488
20.825.040
30.599.406 27.579.404 4 Onderwijs, sport
-12.146.699 -9.046.382
10.810.366 -606.308
-12.661.699
5.073.006
4.024.709
5.073.006 -7.073.693
-7.588.693
-515.000
-7%
- -4.866.000 -43.907.302
10.074.385
8.116.367
10.514.385
-33.392.917
351.000
1%
-10.324.719
315.000
3%
en cultuur 5 Inkomen, jeugd en Wmo 6 Overhead
-
43.818.302 34.493.632 -11.592.735
-3.720.775
33.743.917
-515.276
-11.384.735
953.016
611.229
1.060.016
10.639.719
7 Algemene
-1.989.749
-524.364
-194.661
-850.749
69.353.819 70.664.684
69.769.819
dekkingsmiddelen 8 Onvoorzien
68.919.070 67.364.070
2% 1.555.000
-40.450
-
-
-40.450
-
-
-
-40.450
-40.450
-
0%
9 VPB
-
-2.461
-
-
-
-
-
-
-
-
0%
0 Programma
-
-
-
-
-
-
212.000
-
212.000
212.000
-%
- -79.316.634 -8.486.732 -106.985.151 105.925.736 108.701.302 108.236.736
-916.415
overstijgende afwijkingen Totalen
1.251.585 2.168.000
106.842.151
Financiële afwijkingen Het onderstaande overzicht geeft een toelichting op de belangrijkste verwachte financiële afwijkingen.
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
8
Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Onderwerp
Uitgaven Inkomsten Toelichting Programma 1 Bestuur en Organisatie
Identiteitsbewijzen 2024
-61.000
100.000 Door de piek in verlopen identiteitsbewijzen, zien we in 2024 meer uitgaven en meer inkomsten dan verwacht.
Overige afwijkingen
10.000
Programma 2 Openbare orde en veiligheid
Overige afwijkingen
11.000
Programma 3 Wonen en Ruimte
Inkomsten verkoop
-504.000 1.379.000 Door de verkoop van het pand aan de Abbink Spainkstraat ontvangen wij niet
gebouw
begrote inkomsten. Hier tegenover staat ook nog een boekwaarde voor het pand op onze balans. Deze dienen wij af te boeken. Het saldo komt ten bate van de algemene middelen.
Energiebesparende
-170.000
- Vanuit de Rijksoverheid zijn wij verplicht om energiebesparende maatregelen (vooral
maatregelen
ledverlichting en isolatie leidingen en muren) te nemen in onze panden. Dit is een
gemeentevastgoed
landelijke wetgeving die wij moeten uitvoeren en nog niet waren opgenomen in het huidige MJOP. Bij het opstellen van het nieuwe Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) zullen wij deze kosten voor de komende jaren meenemen.
Afgebrande brug in 2023
-97.000
- Zoals in de Q3 rapportage uit 2023 en vorige kwartaalrapportages in 2024 al gemeld, was de brug over de Hollandse IJssel in 2023 in brand gestoken. Deze brug is na de jaarwisseling in het jaar 2024 vervangen. Hierdoor drukken de kosten op het jaar 2024.
Binnen- en
180.000
- Voor de binnen- en buitenstedelijke bouwprojecten is budget opgenomen om de
buitenstedelijke
verschillende projecten te voeden. Op dit moment is een inschatting gemaakt van de
bouwprojecten
nog te maken kosten voor de lopende projecten. We verwachten dit jaar ruim € 750.000 uit te geven waarmee eind van het jaar naar verwachting € 180.000 resteert.
Beheerkosten applicatie
27.000
- In 2024 wordt minder uitgegeven dan begroot aan licenties voor de beheerkosten
meldingen/klachten
voor de inwonersapplicatie meldingen/klachten openbare ruimte. Omdat bleek dat
openbare ruimte
het mogelijk is om via een bestaande applicatie een webformulier te maken om meldingen te registreren, was aanschaf van de applicatie niet nodig.
Omgevingsvergunningen
- -250.000 De legesinkomsten voor omgevingsvergunningen zijn in 2024 te hoog begroot ten opzichte van de te realiseren legesinkomsten. Daarnaast zullen de grote projecten naar verwachting in 2025 vergund worden. Verwachting is dat deze legesinkomsten in 2025 worden ontvangen. Dit verklaart het tekort voor 2024.
Afval, opstelplaatsen
-92.000
- Naar aanleiding van het VANG traject (nieuw afvalstoffenbeleid ut 2019) en het plaatsen van de ondergrondse containers zijn alle oude bovengrondse containers verwijderd. Het gaat om 81 locaties en deze zijn begin 2024 verwijderd. Het gevolg hiervan is dat er nu 81 gevaarlijke locaties zijn ontstaan. Deze locaties zorgen voor overlast en verloedering van de buitenruimte. Daarbij zijn het uitnodigende plekken om alsnog afval neer te zetten. Dit hebben we dan ook gemerkt in het aantal meldingen van dumpingen in het afgelopen jaar. Ook komt de veiligheid in het geding. Het is al meermaals voorgekomen dat gedumpt afval in de brand wordt gestoken. Ook kunnen bewoners vallen over bestrating die er eigenlijk niet hoort te liggen (bijvoorbeeld een varkensrug). Om dit op te lossen moeten deze locaties worden omgevormd. Een locatie wordt een parkeerplek indien nodig en wordt vergroend als dat kan. Er wordt ook gekeken naar de al lopende ontwikkelingen. Zo worden er 9 locaties meegenomen in het project van het ontwikkelen van de Nederlandlaan. De kosten hiervoor zitten dan ook in dat project verwerkt. Er blijven in totaal 56 locaties over. Het omvormen hiervan kost circa € 110.000.
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
9
Waarvan € 18.000 kan worden opgevangen binnen de bestaande budgetten. Dagelijks onderhoud
50.000
- Zoals nu blijkt blijft er circa € 50.000 over op het dagelijks onderhoud speelplaatsen
speelplaatsen Anterieure overeenkomst
vanwege minder onderhoud dan voorzien. -
13.000 Voor anterieure overeenkomsten krijgen wij in 2024 € 12.500 meer binnen die niet zijn begroot.
Inkomsten huur
- -106.000 Voor de huurinkomsten van alle gebouwen verwachten wij een tekort. Dit komt o.a. door leegstand in het WOC en een lagere bezettingsgraad van o.a. sporthal De Oever.
Herstel gevel stadhuis
-160.000
- Zoals aan uw raad gemeld via een raadsinformatiebrief zijn er problemen met de gevel geconstateerd. Deze moesten uit veiligheidsoogpunt direct worden opgelost. Op dit moment is de verwachting dat de totale kosten circa € 160.000 bedragen.
Leegstandsbeheer
-80.000
- Er zijn meerdere locaties die leegstaan en in deze locaties zit leegstandsbeheer. De kosten hiervoor zijn niet begroot. Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur
Leerlingenvervoer
-300.000
- De gezamenlijke aanbesteding voor leerlingenvervoer heeft vertraging opgelopen. Binnen het huidige contract leerlingenvervoer is geen mogelijkheid meer tot verlenging. Om de continuïteit van leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer te waarborgen is er op korte termijn een overbruggingsovereenkomst afgesloten. Voor de overbruggingsperiode in 2024 zullen de kosten aanzienlijk hoger uitvallen dan begroot. Dit komt doordat de vervoerder op korte termijn investeringen moet doen en hiervoor extra kosten moet maken. De vervoerder heeft een gunstige onderhandelingspositie en kan deze kosten daarom bij de deelnemende gemeenten in rekening brengen. De geschatte overschrijding voor 2024 is € 300.000,-.
Onderhoud en aanschaf
29.000
- Op de aanschaf van sportmaterialen voor de sporthallen wordt een voordeel
sportmaterialen VVE bijdragen scholen
verwacht van € 29.000. -87.000
- Wij dragen bij aan de VVE onderhoudskosten voor huisvesting van het basisonderwijs. Er is gebleken dat wij voor locaties de laatste jaren niet (genoeg) hebben bijgedragen. Daarom vindt er nu een inhaalslag plaats.
Kunst en cultuur
-174.000
- De exploitatiegarantie, afgegeven aan het Fulcotheater, liep af in juli 2024. De exploitatiegarantie is gegeven op het resultaat waarbij de eindafrekening van € 230.000 pas in 2024 verwerkt wordt. Verwacht wordt dat dit deels opgevangen gaat worden binnen kunst en cultuur.
Overige afwijkingen
17.000
Programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo
Jeugdzorg
-220.000
- Er is een overschrijding in de kosten van jeugdzorg. Door een aanpassing in de verstrekkingen (zie plan van aanpak Financiële beheersing jeugdzorg) zou hierop bijgestuurd kunnen worden. De laatste prognose wijkt positief af ten opzichte van Q2. Dit komt voornamelijk door een afname in de kosten van zware zorg. Bij de jaarrekening moet blijken of deze ontwikkeling doorzet.
Werk en Inkomen
-370.000
- Het beroep op de bijzondere bijstand neemt toe. Dit komt onder andere door de huisvesting van statushouders. Daarnaast zijn de bedrijfsvoeringkosten van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) aanzienlijk gestegen ten opzichte van de begroting. Ook vallen de uitkeringskosten naar verwachting beperkt hoger uit dan de hiervoor ontvangen (BUIG) bijdrage. Een deel van deze stijging is opgevangen middels de stelpost loon- prijs indexatie.
Wmo
190.000
- De kosten voor de Wmo zijn de afgelopen periode waar mogelijk beperkt. We verwachten dat deze ontwikkeling in 2024 doorzet en we niet het volledige budget in zullen hoeven te zetten. Hier staat tegenover dat de vraag naar huishoudelijke hulp naar verwachting stijgt. Daarnaast is de provinciale bijdrage voor het Wmo-vervoer weggevallen. Deze bijdrage bedroeg voor de afbouw ca. € 100.000 per jaar. Dit nadeel vangen we op binnen het totale Wmo budget.
Opvang Oekraïners
-
440.000 Voor de opvang van ontheemde Oekraïners ontvangen we een rijksvergoeding. Deze
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
10
vergoeding lag tot nu toe hoger dan de kosten. We verwachten hier dit jaar, afhankelijk van de ontwikkelingen, weer een positief saldo over te houden. Minderheden
250.000
- Voor de Wet inburgering is een Specifieke uitkering (SPUK) ontvangen. Een deel van deze uitgaven zijn al begroot. Gezien een gelijkenis in de uitvoering kan een deel van het begrootte budget ondergebracht worden onder de SPUK. Hiermee verwachten wij een voordeel te behalen. Dit betreft deels een structureel voordeel dat we verwerkt hebben in de begroting 2025.
Brede SPUK
-30.000
- Gedurende 2023 is de Brede SPUK ingevoerd. Dit is een specifieke bijdrage voor preventief gezondheidsbeleid. Omdat de SPUK relatief laat is verstrekt, is het niet gelukt alle maatregelen hiervoor in 2023 af te ronden en drukt een deel van de kosten op het budget van 2024. We brengen deze kosten waar mogelijk onder de nieuwe SPUK-middelen onder.
Overige afwijkingen
91.000
Programma 6 Overhead
Licentie kosten oude
-49.000
17.000 Om de uitfasering van het oude zaaksysteem op een juiste manier af te ronden is de
zaaksysteem
licentie verlengt t/m november 2024. Het contract loopt dan ook af en de verwachting is dat de uitfasering dan is afgerond. 30% van deze kosten worden doorberekend aan de gemeente Montfoort.
Telefoon- en datakosten
65.000
- Door de samenwerking met de gemeente Gouda op telefoniegebied is er structureel
Bijdrage ICT Gouda
45.000
- De bijdrage aan de gemeente Gouda i.v.m. het beheren van de ICT infrastructuur valt
€ 65.000 minder nodig voor telefoon- en datakosten. lager uit. Dit komt door 2 aspecten. Deels omdat we door schaalvoordeel per jaar iets minder kosten maken. En deels om het aantal ‘gebruikers/licenties’ stijgt maar deze stijging worden pas in de kosten meegeteld n.a.v. de herijking van gebruikersaantallen en licenties die elk tweede kwartaal van het jaar. Daarom is de verwachting dat de vergoeding voor de 2e helft van 2025 en de eerste helft van 2026 hoger zijn waardoor het nu genoemde voorbeeld minder zal worden(op basis van de huidige omstandigheden). Personeelsuitkeringen
-
80.000 De personeelsuitkeringen van het UWV zijn aanzienlijk voor 2024. Naast de begrote inkomsten van € 75.000 verwachten we nog een extra € 80.000 te ontvangen.
Inkoopbureau Midden
75.000
- In 2024 heeft IBMN minder budget nodig. Het absoluut aantal projecten loopt in lijn
Nederland (IBMN)
met vorig jaar, maar vorig jaar zijn meer Europese aanbestedingen geweest. In 2024 is meer onderhands aanbesteed.
Juridische adviezen
31.000
- Voor 2024 worden er geen kosten meer verwacht voor externe juridische adviezen
Bestuur Overige afwijkingen
voor het bestuur. Hierdoor verwachten we een voordeel van € 31.000. 41.000
10.000 Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen
Rente Treasury
84.000
416.000 De verwachting is dat er geen kasgeldlening nodig is, dus ook geen rente kosten. Daarnaast verwachten wij in 2024 over onze liquide middelen een hogere rentevergoeding dan was begroot. Dit blijven we per kwartaal strak monitoren.
Stelpost algemeen
200.000
- In de begroting is een stelpost opgenomen voor het wegvallen van te ontvangen rente op langlopende geldleningen bij vervroegde aflossing. Er wordt niet verwacht dat er in 2024 vervroegd wordt afgelost.
Stelpost
655.000
- Het restant van de stelpost loon/prijscompensatie kan vrijvallen voor 2024.
200.000
- In 2024 zijn er geen extra kosten gemaakt die voortvloeien uit onderzoeken die zijn
loon/prijscompensatie Stelpost voortgang coalitie
gedaan vanuit het coalitieakkoord. Programma overstijgende afwijkingen Effect Septembercirculaire 2024
-
212.000 Dit is het effect van de Septembercirculaire 2024. Hierover bent u afzonderlijk geïnformeerd in een RIB.
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
11
-143.000 2.311.000
Saldo begroting 2024 -916.415
Prognose saldo
Afwijking prognose ten opzichte van begroting
1.251.585
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
2.168.000
12
Bestuur en Organisatie - Programma 1
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
13
Speerpunten 2024 Bestuur en Organisatie Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Efficiënter werken
Dit hebben we gedaan in 2024
Uitvoeren LEAN-trajecten Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Het gebruik van één normenkader en daarmee het versterken van de informatieveiligheid binnen de gemeente. Dit hebben we gedaan in 2024
Uitvoering geven aan de verbeteracties komende uit het jaarlijkse actieplan. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Meer inkomsten genereren Dit hebben we gedaan in 2024
Onderzoeken mogelijke extra inkomstenbronnen Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Meer tevreden inwoners, ondernemers en organisaties over klantcontact en dienstverlening. Dit hebben we gedaan in 2024
Uitvoeren meting (periodiek) klanttevredenheidsonderzoek. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
14
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Eenvoudiger melden van opmerkingen/klachten openbare ruimte. Dit hebben we gedaan in 2024
Implementatie webapplicatie en monitoren meldingen openbare ruimte. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Uitbreiden dienstverlening burgerzakenproducten. Dit hebben we gedaan in 2024
Contracteren partij voor thuisbezorging van waardedocumenten. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Ervaring opdoen met de herijkte participatieve werkwijze Dit hebben we gedaan in 2024
Stapsgewijs invoeren van de werkwijze met duidelijke startnotities en spelregels en hanteren van de Handreiking Omgevingsdialoog voor Initiatiefnemers in het kader van de Omgevingswet. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
15
Veiligheid Openbare Orde Programma 2
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
16
Speerpunten 2024 Openbare Orde en Veiligheid Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
We introduceren het ‘Ouderweet project’ waarbij ouders worden geconfronteerd met het overlast gevende gedrag van hun kind Dit hebben we gedaan in 2024
Verkenning implementatie ‘Ouder weet project’ in de groepsaanpak. Stand van zaken (indicator en toelichting)
De verkenning is in Q2 niet gestart. Deze wordt gekoppeld aan de verkenning zorg & veiligheid die is gestart in Q3. Eindresultaat wordt verwacht in Q4.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Samen met onze partners voorlichting geven aan inwoners over digitale criminaliteit (cybercriminaliteit). Dit hebben we gedaan in 2024
We stimuleren en jagen beschikbare interventies ter ondersteuning van inwoners aan. We leren van beproefde interventies uit andere regio’s. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
17
Wonen en ruimte - Programma 3
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
18
Speerpunten 2024 Wonen en Ruimte Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Inzicht geven in processen voor ruimtelijke projecten Dit hebben we gedaan in 2024
Heldere, eenduidige processtappen voor ruimtelijke projecten definiëren en communiceren. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Paardenveld Noord Dit hebben we gedaan in 2024
Uitvoering geven aan in 2023 vastgestelde ontwikkelingsplan. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Voorbereidende raadsbesluiten voor het ontwikkelingsplan hebben vertraging opgelopen. De raad heeft verzocht (10-2023) aanvullende varianten te onderzoeken. Het raadsvoorstel hierover (052024) is aangehouden, de planning is dat een vernieuwd raadsvoorstel eind 2024 wordt aangeboden. Verwachtte vaststelling ontwikkelingsplan Q1 2025, uitvoering van ontwikkelingsplan vanaf Q2 2025.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Lagebiezen Dit hebben we gedaan in 2024
start planologische procedure, concept grondexploitatie, start uitgifte. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Europakwartier Dit hebben we gedaan in 2024
Participatie doorlopen en planologische procedure starten. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
19
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Kromme IJsselpark Dit hebben we gedaan in 2024
Nader onderzoek en opstellen randvoorwaarden (Nota van uitgangspunten). Stand van zaken (indicator en toelichting)
Product is veranderd. Eerst een uitwerking van het gebiedsperspectief Kromme IJsselgebied, daarna opstellen van een ontwikkelingsplan.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Parallelweg Dit hebben we gedaan in 2024
Meewerken aan planologische procedure. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Ligt stil aan de kant van ontwikkelaar. Dit als gevolg van kostenstijgingen. Het is onduidelijk of het plan nog doorgaat.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Initiatieven derden woningbouw faciliteren: overige locaties Dit hebben we gedaan in 2024
Inspelen op initiatieven en bevorderen woningbouw op basis van de mogelijkheden die de Nota grondbeleid biedt. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Experimenteren met woonvormen Dit hebben we gedaan in 2024
Opstellen inventarisatie wat kansrijke initiatieven zijn, waaronder woningsplitsing en woningdelen. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Het vaststellen van de gewijzigde Huisvestingsverordening is vertraagd. Daarmee ook de door het college vast te stellen nadere regels met betrekking tot Woningsplitsing en woningdelen. Dit is voorzien november 2024.
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
20
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Verbeteren verkeersveiligheid en bereikbaarheid binnenstad. Dit hebben we gedaan in 2024
Uitvoeringsagenda binnenstad waaronder verkeersveiligheid en bereikbaarheid uitvoeren. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Het uitvoeringsprogramma moet het college nog worden vaststellen. Dit heeft enige vertraging opgelopen als gevolg van de wens om tegelijk met de vaststelling ervan een procesvoorstel over de verkeerscirculatie en het parkeren in de binnenstad gereed te hebben. Daarmee wordt richting gegeven aan de op te pakken projecten. Op 14 november 2024 is een thema avond gepland om de raad te informeren over de voortgang van de activiteiten die invulling geven aan het Toekomstbeeld Binnenstad (vastgesteld november 2023). Waaronder de verkeerveiligheid en bereikbaarheid van de binnenstad.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Snellere OV-verbindingen in en met de regio Dit hebben we gedaan in 2024
Meewerken aan opstellen Uitvoeringsagenda van de OV netwerkvisie voor de Lopikerwaard en HOV Zuidlob. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Snellere fietsverbindingen in en met de regio Dit hebben we gedaan in 2024
Uitvoering snellere fietsverbinding via Nedereindse Plas. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Er is een schetsontwerp opgesteld met een raming. Daarmee is subsidie aangevraagd bij de provincie. De uitvoering staat gepland voor 2025.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Aanpakken knelpunten verkeersveiligheidsanalyse Dit hebben we gedaan in 2024
Uitvoering geven aan de verkeersveiligheidsanalyse. Dit gaat om de Nederlandlaan, gedeelte Noord IJsseldijk tot aan komgrens en de Touwlaan. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
21
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Reduceren CO2-uitstoot
Dit hebben we gedaan in 2024
Maken uitvoeringsprogramma klimaatakkoord. Inzetten op minder autokilometers door bedrijvenaanpak GoedopWeg. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Versterken regie openbare ruimte. Dit hebben we gedaan in 2024
Opstellen en uitvoeren Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR), waaronder het maai-, bomen- en snoeibeleid. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Verbeter de binnenstad 2.0 Dit hebben we gedaan in 2024
Uitvoering geven aan projecten die voortvloeien uit Toekomstbeeld Binnenstad (verbeter de binnenstad 2.0). Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Klimaatbestendig IJsselstein Dit hebben we gedaan in 2024
Uitvoering geven aan visie klimaatadaptatie. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
22
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Werken met de Omgevingswet Dit hebben we gedaan in 2024
Nieuwe werkwijzen onder Omgevingswet toepassen en verbeteren. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Werken aan wijziging Omgevingsplan. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Economische visie
Dit hebben we gedaan in 2024
Vaststellen economische visie, uitvoering visie middels uitvoeringsagenda. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Stimuleren opwek energie door zonnepanelen op daken van bedrijven. Dit hebben we gedaan in 2024
Plan van aanpak opstellen en uitwerken. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Vanuit een integrale aanpak willen we een plan van aanpak op stellen voor de verduurzaming van bedrijven. Hierin krijgt de opwek van duurzame elektriciteit een plek maar wordt nadrukkelijk naar de gehele verduurzamingsopgave gekeken. Door het vergroten van de scope is meer tijd nodig voor de totstandkoming van dit plan
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Strategie voor uitwerken transitievisie Warmte Uitwerken transitievisie Warmte Dit hebben we gedaan in 2024
Opstellen strategie, gericht op vertaling transitievisie Warmte op wijkniveau en generieke maatregelen. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
23
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Actualiseren woonvisie
Dit hebben we gedaan in 2024
Voorbereiden bijstellen van beleid op basis van nieuw onderzoek en recent vastgestelde (bovenlokale) beleidskaders. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Als gevolg personele uitval en wisselingen is het actualiseren van de Woonvisie vertraagd. Dit is nu gepland in 2025. Hierin worden de recent afgeronde en uitgevoerde onderzoeken meegenomen. Dit betreft onder meer: (regionale) Woonzorgvisie (maart 2024) en het onderzoek naar de regionale woningbehoefte (eind 2024).
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Prestatieafspraken Wonen en Zorg Dit hebben we gedaan in 2024
Maken van afspraken met de woningcorporatie en zorgpartijen over de beschikbaarheid en het realiseren van voldoende woonruimte. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Actualiseren Huisvestingsverordening Dit hebben we gedaan in 2024
Doorvertaling wetswijzigingen en lokale beleidskeuzes ten aanzien van woonruimteverdeling. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Soortenmanagementplan Dit hebben we gedaan in 2024
Opstellen soortenmanagementplan. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
24
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Aanpak Energiebesparing Dit hebben we gedaan in 2024
Programma met maatregelen gericht op energiebesparing en energiearmoede. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit onderwerp is onderdeel van de strategische aanpak energiebesparing van de Visie en Uitvoeringsagenda Duurzaamheid en Energie die in het eerste kwartaal aan de raad wordt aangeboden.
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
25
Onderwijs, sport en cultuur Programma 4
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
26
Speerpunten 2024 Onderwijs, sport en cultuur Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Bloeiend cultureel leven
Dit hebben we gedaan in 2024
Samen met cultuurmakers en – instellingen gefaseerd invulling geven aan het uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2021-2025. Organiseren cultuurplatform. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Continueren van het CultuurCafé, een netwerkplatform voor cultuurmakers en beleidsmakers. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Continueren van de campagne CultiTijd om de zichtbaarheid van het cultureel aanbod te vergroten. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Beheer/behoud cultuurhistorisch erfgoed Dit hebben we gedaan in 2024
In beeld te krijgen (Cultuurhistorische Waardenkaart); Stand van zaken (indicator en toelichting)
Opstellen van beleid voor het IJsselsteinse erfgoed. Hiervoor wordt in 2024 een projectplan gemaakt waarbij gefaseerd wordt aangegeven wat wordt opgeleverd in 2024 en verder om het erfgoed van IJsselstein: Stand van zaken (indicator en toelichting)
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
27
Uitgangspunten te formulieren wat we als IJsselstein zelf belangrijk vinden (Programma) en hoe we hier uitvoering aan kunnen geven (o.a. Erfgoedbeleid) Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Brede, laagdrempelige Bibliotheek Dit hebben we gedaan in 2024
Behouden van een laagdrempelig toegankelijke bibliotheek met een breed aanbod. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Continueren van het informatiepunt digitale overheid (IDO). Stand van zaken (indicator en toelichting)
Voorbereiden op de gemeentelijke zorgplicht (2025) om een volwaardige bibliotheekfunctie te borgen. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Onderwijsachterstandenbeleid Dit hebben we gedaan in 2024
Beleidsplan OAB opstellen. Dit samen met partners onderwijs, bibliotheek en kinderopvang voorbereiden. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
28
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Aanbesteding/aanpassing verordening leerlingenvervoer en beleidsregels leerlingenvervoer Dit hebben we gedaan in 2024
Op basis van de aanbesteding leerlingenvervoer de verordening leerlingenvervoer en beleidsregels leerlingenvervoer aanpassen. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Door een personeelswissel is deze taak later opgepakt dan gepland. Daarnaast is de aanbesteding uitgelopen. Daarom is besloten om niet meer voor de start van het nieuwe schooljaar de verordening aan te passen. Dit is nu gepland voor Q1 2025.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Dit hebben we gedaan in 2024
Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Dit samen met partners onderwijs. Stand van zaken (indicator en toelichting)
De nieuwe verordening onderwijshuisvesting IJsselstein wordt opgesteld op basis van de nieuwe modelverordening van de VNG. Deze laatste is naar verwachting pas eind 2024 gereed. Daarom wordt de nieuwe verordening onderwijshuisvesting qua planning doorgeschoven naar Q1 2025.
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
29
Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
30
Speerpunten Inkomen, jeugd en Wmo Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Meer inzet op preventie en ondersteuning via algemene voorliggende voorzieningen Dit hebben we gedaan in 2024
Versterken eigen kracht, door regie zoveel mogelijk bij inwoners te laten. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Vroegtijdige signalering van (lichte) problematiek en dit bespreekbaar maken. Gemeente, aanbieders en lokale partners gebruiken de meldcode en verwijsindex. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Uitvoeren van het lokaal preventieakkoord. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Versterken opvoedkundig klimaat vanuit gedachtegoed van de pedagogische civil society door versterken en vergroten samenwerking lokale partijen, bieden van hulp en ondersteuning aan inwoners door goede informatievoorziening en/of preventie. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Gemeente, aanbieders en lokale partners gebruiken de meldcode en verwijsindex. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
31
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Zorgen dat mantelzorgers in staat zijn hun waardevolle en onmisbare werk te kunnen blijven doen. Dit hebben we gedaan in 2024
Via het sociaal team en eerste- en tweedelijnsvoorzieningen de mogelijkheden van mantelzorg ondersteuning actief onder de aandacht brengen, met speciale aandacht voor respijtzorg en jonge mantelzorgers. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Bestrijding van armoede- en schuldenproblematiek. Dit hebben we gedaan in 2024
Consequenties herziening armoedebeleid monitoren en zo nodig bijstellen. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Start uitvoeren armoedebeleidsplan 2024. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Passend woningaanbod en zorg voor mensen met een kwetsbaarheid. Dit hebben we gedaan in 2024
Volgen Uitvoeringsagenda Woonzorgvisie en samenwerkingsafspraken met woningcorporatie, zorgpartijen en andere partners, domein overstijgend en in afstemming met de regio. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Invulling geven aan de decentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Dit hebben we gedaan in 2024
Uitvoering van het Regioplan Beschermd Wonen 2023-2024, het Uitvoeringsplan en het lokaal Uitvoeringsplan. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
32
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Kostenbeheersing en verantwoord begroten van jeugdzorg en Wmo uitvoering. Dit hebben we gedaan in 2024
Zicht en inzicht op inzet middelen jeugd en Wmo. Verantwoord en realistisch begroten van de kosten op basis van verbeterd inzicht. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Statushouders integreren snel en goed. Dit hebben we gedaan in 2024
Begeleiden van statushouders naar werk(plekken), scholing of participatie. We maken afspraken met partners en aanbieders voor ondersteuning en begeleiding hierbij. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Verdubbeling taakstelling heeft vooral consequenties vooruitvoering. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Mede door de verdubbeling in taakstelling en het beperkte woningaanbod, lopen we een aantal jaar achter op de taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Begin 2024 hebben we een verbeterplan opgesteld voor de huisvesting en hebben we een deel van de achterstand ingelopen. Ook in de tweede helft 2024 hebben we een inhaalslag gemaakt. We houden de voortgang nauw in de gaten en zijn al bijna bij. In 2025 verwachten we weer in het groen te staan.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Opvang asielzoekers/ontheemden gevolgen oorlog Oekraïne. Dit hebben we gedaan in 2024
Actief ontwikkelingen van Spreidingswet volgen en waar nodig anticiperen op de uitwerking. Stand van zaken (indicator en toelichting)
We blijven ons inzetten voor de uitvoering van de Spreidingswet. Hierbij kijken we zowel binnen de gemeente als naar samenwerking met omliggende gemeenten. De uitvoering van de wet is echter sterk afhankelijk van het vinden van een juiste locatie voor de opvang van asielzoekers. Tot op heden is deze locatie nog niet gevonden.
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
33
Uitvoering geven aan de taak opvang asielzoekers/ontheemden. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Met elke IJsselsteiner die een bijstandsuitkering heeft wordt een persoonlijk plan opgesteld gericht op werk. Dit hebben we gedaan in 2024
Doorontwikkeling integrale aanpak lokaal werkteam samen met sociaal team. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Uitvoering geven aan breed offensief gericht op mensen met een arbeidsbeperking naar arbeid. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Intensiveren samenwerking onderwijs en bedrijfsleven. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Moet nog starten.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Verbreden wijkbewust werken. Dit hebben we gedaan in 2024
Opstellen beleidsplan Wijkbewust werken Stand van zaken (indicator en toelichting)
Is nog in uitvoering. De evaluatie van het bewonersadviesplatform is nog niet afgerond. Daarna zal aanpassing van het beleid uit 2021 (kadernotitie, uitvoeringsnotitie & beleidsregel) volgen of wordt een nieuw beleidsplan Wijkbewust werken opgesteld.
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
34
Opstellen uitvoeringsplan op basis van geformuleerde indicatoren. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Is nog in uitvoering. Hangt samen met aanpassing huidig beleid c.q. opstellen nieuw beleidsplan.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en actief leven Akkoord (GALA). Dit hebben we gedaan in 2024
Uitwerking plan van aanpak Integraal Zorg Akkoord. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
35
Mutaties begroting Mutaties begroting Gedurende het jaar krijgen we geregeld subsidies of andere inkomsten binnen. Deze zijn vaak nog niet bekend of definitief bij het opstellen van de begroting en daarmee niet begroot. Ook dienen we budgetten soms te verzetten om de kosten beter te verantwoorden. Deze wijzingen zijn voornamelijk technisch van aard en zijn in onderstaand overzicht gebundeld. Dit begrotingsonderhoud voorkomt onnodige onrechtmatigheden in de jaarstukken.
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
36
Mutaties budgetten Onderwerp Rente Projectfinanciering
2024
2025
2026
2027
2028
-208.535
-194.685
-131.108
-131.108
-131.108
208.535
194.685
131.108
131.108
131.108
-30.000
-
-
-
-
30.000
-
-
-
-
-40.000
-
-
-
-
40.000
-
-
-
-
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
-61.280
-
-
-
-
61.280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.247.111
-
-
-
-
326.000
108.667
108.667
108.666
-
-326.000
-108.667
-108.667
-108.666
-
-
-
-
-
Garageparkeren
Subsidie opwek energie
Brugwachters
Uitvoering subsidieregeling isolatie koopwoningen
Uitvoering WRP
10.247.111
Formatie Oekraïne
Bijstelling BUIG budget
-571.215
1.663.108 1.663.108 1.663.108 1.663.108
Bijstelling OAB budget
Indexatie Brede SPUK
Onttrekking reserve IJsselveld Oost
571.215 1.663.108
1.663.108 1.663.108 1.663.108
-46.300
-72.946
-72.946
-72.946
-72.946
46.300
72.946
72.946
72.946
72.946
-20.430
-20.430
-16.041
-
-
20.430
20.430
16.041
-
-
-121.000
-
-
-
-
121.000
-
-
-
-
1.174.931
396.559
Bijstelling Septembercirculaire 2024 (inkomsten)
665.040
589.716 1.340.426
Bijstelling Septembercirculaire 2024 Taakmutaties (Uitgaven)
-452.819
-247.155
Bijstelling Septembercirculaire 2024 vervallen stelpost jeugd rijk (uitgaven)
-
-
-708.190
Bijstelling Septembercirculaire 2023 actualisatie middelen jeugdzorg
-
-
-18.591
-13.812
72.159
Inzet stelpost loon- en prijscompensatie voor Verbonden Partijen 2024
465.099
-
-
-
-
Toerekening WIL
-143.339
-
-
-
-
Toerekening GGDrU
-38.160
-
-
-
-
Toerekening VRU
-31.000
-
-
-
-
Toerekening BSR
-9.000
-
-
-
-
Toerekening ODRU
-243.600
-
-
-
-
212.221
342.561
315.522
142.292
-363.372
-298.123 -295.056 -289.262 -723.771 -542.828
(inkomsten)
Saldo wijziging
Rente Projectfinanciering In de begroting is de rente projectfinanciering niet goed verwerkt. We hebben geen projectfinanciering. In de begroting is nu een inkomst en een uitgaven opgenomen, per saldo 0. Met deze correctie worden de inkomsten en de uitgaven uit de begroting gehaald.
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
37
Garageparkeren We zien dat er budget tekort is voor het dagelijks beheer van de parkeergarages. Deze extra kosten vangen wij op door meer inkomsten garageparkeren, die ontstaan omdat er vaker wordt geparkeerd in de garages dan vooraf begroot. Deze extra jaarlijkse kosten en inkomsten zijn ook meegenomen bij de begroting 2025, Subsidie opwek energie Voor de werkzaamheden en het uitwerken van zoekgebieden energie opwek is subsidie ontvangen. Brugwachters Met het terughalen van de groentaken van RMN hebben we een inschatting gemaakt van de verdeling van de kosten over de beschikbare budgetten. De inschatting is geëvalueerd en we zien dat op een aantal plekken de verdeling moet worden aangepast. Totaal wordt € 90.000 toegevoegd aan het budget bruggen. Dit bedrag wordt gedekt uit binnen programma 3. Uitvoering subsidieregeling isolatie koopwoningen Er is een subsidieregeling opgetuigd voor eigenaar-bewoners van een slecht geïsoleerde grondgebonden woning in de gemeente. De uitvoering van de subsidieregeling zal door een intermediair worden uitgevoerd. Bij de verzamelbegrotingswijziging heeft u al € 408.880 beschikbaar gesteld. Nu blijkt dat er in dat bedrag geen rekening was gehouden met budget voor o.a. communicatie De dekking voor al deze uitgaven is een ontvangen subsidie van het Rijk.
Uitvoering WRP In het vastgestelde Water en Rioleringplan (WRP) zijn 2 voorzieningen samengevoegd. Via deze wijziging geven wij daar nu uitvoering aan. Formatie Oekraïne Voor de opvang van ontheemde Oekraïners ontvangen we een rijksvergoeding. Deze vergoeding lag tot nu toe hoger dan de kosten. We verwachten hier dit jaar, afhankelijk van de ontwikkelingen, weer een positief saldo over te houden. Voor de opvang van ontheemde Oekraïners is een projectleider Oekraïne/statushouders/vluchtelingen aangetrokken. We stellen voor om de bijbehorende kosten de komende 3 jaar gaan dekken met de rijksvergoeding. Bijstelling BUIG budget Vanuit het Rijk ontvangen we (BUIG) middelen om de uitkeringen te kunnen verstrekken. Deze bijdrage fluctueert jaarlijks aan de hand van indicatoren en het totale Rijksbudget. Als gevolg van de compensatie voor de stijging van het minimumloon stijgen onze inkomsten. Bijstelling OAB budget Vanuit het Rijk ontvangen we een middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen aan gemeenten vindt plaats op basis van de jaarlijks door het CBS bepaalde achterstandsscore van elke gemeente. We passen onze begroting hierop aan. Indexatie Brede SPUK Om de gestegen loonkosten en prijzen te compenseren wordt de vergoeding Loon- en Prijsontwikkeling (LPO) uitgekeerd. Deze verwerken wij in de begroting.
Onttrekking reserve IJsselveld Oost Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
38
In de motie IJsselveld-Oost (nr. M5, d.d. 10 november 2022) is besloten dat de gevormde reserve IJsselveld Oost ten behoeve van het verbeteren van de leefbaarheid kan worden besteed. De verwachtte uitgaven voor 2024 willen we begroten door een onttrekking uit deze reserve. Bijstelling Septembercirculaire 2024 Dit is het effect van de Septembercirculaire 2024. Hierover bent u afzonderlijk geïnformeerd in een raadsinformatiebrief. Inzet stelpost loon- en prijscompensatie voor Verbonden Partijen 2024 De kosten van verbonden partijen zijn in sommige gevallen verhoogd ten opzichte van de begroting. Dit is onder andere het gevolg van een bijstelling van de loon- en prijscompensatie. We stellen voor deze kosten te dekken uit de stelpost loon- en prijscompensatie.
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
39
Uitgestelde prestaties Uitgestelde prestaties (UP's) Soms lopen werkzaamheden onverhoopt uit. In het geval dat deze in 2024 begroot zijn maar in 2025 voltooid worden, is het nodig om hiervoor budget mee te nemen. Dit voorkomt dat we in 2024 geld overhouden dat we in 2025 tekort komen. Dit noemen we een uitgestelde prestatie. In onderstaand overzicht zijn de voorgestelde uitgestelde prestaties opgenomen. Uitgestelde prestaties Onderwerp
2024
2025
2026
2027
2028
120.000
-
-
-
-
-
-120.000
-
-
-
45.000
-
-
-
-
-
-45.000
-
-
-
503.403
-
-
-
-
-
-503.403
-
-
-
50.000
-
-
-
-
-
-50.000
-
-
-
57.280
-
-
-
-
-
-57.280
-
-
-
Bebording Nedereindse plas
52.270
-
-
-
-
-
-52.270
-
-
-
Civiele kunstwerken
150.000
-
-
-
-
-
-150.000
-
-
-
15.000
-
-
-
-
-
-15.000
-
-
-
80.000
-
-
-
-
-
-80.000
-
-
-
-1.072.953
-
-
-
-
-
1.072.953
-
-
-
-
-
-
-
-
Aanbesteding financieel systeem
Impuls Informatiebeleid
Omgevingswet
Onderwijs
Alleenverdienersproblematiek
Fietspaaltjes
Overtoom
Mutatie reserve uitgestelde prestaties
Saldo wijziging
Aanbesteding financieel systeem Voor de aanbesteding van een nieuw financieel pakket is er € 120.000 begroot. In 2024 is de aanbesteding niet doorgaan. Wij willen u voorstellen dit bedrag als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2025. Impuls Informatiebeleid Na het opstellen van het plan van aanpak Wet open overheid, is het incidentele budget Impuls Informatiebeleid van € 45.000 nog niet benut. Wij willen u voorstellen dit bedrag als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2025.
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
40
Omgevingswet Afgelopen jaren hebben we vanuit het Rijk verschillende bijdragen gekregen om de aanloopkosten en de implementatie van het gehele traject voor de Omgevingswet te dekken. Van dit bedrag is in 2024 circa € 503.000 over. Wij willen u voorstellen om dit bedrag als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2025 voor de rest van het traject. Onderwijs Er is eenmalig € 50.000 bestemd voor een pilot rondom het stimuleren van gelijke kansen in het onderwijs. Dit jaar zijn de plannen in samenwerking met de scholen uitgewerkt. Naar verwachting worden de gelden begin 2025 verdeeld over 8 scholen met de meeste achterstandskinderen. Alleenverdienersproblematiek We hebben dit jaar ten behoeve van de alleenverdienersproblematiek via de septembercirculaire middelen ontvangen om hier uitvoering aan te geven. WIL is op dit moment het uitvoeringsproject aan het voorbereiden. De uitvoering van het project start in het begin 2025. Bebording Nedereindse plas Bij het opstellen van de begroting 2023 was voorzien om de bebording bij de fietsroute Nedereindse plas te vervangen. Echter heeft de aanpassing van de doorfietsroute nog niets plaats gevonden. Daarom stellen wij u voor om het budget mee te nemen naar 2025. Civiele kunstwerken Door de omvang van het werk kan in 2024 niet al het werk worden ondergebracht. Daarom willen wij voorstellen om € 150.000 over te hevelen naar 2025.
Fietspaaltjes Bij het opstellen van de begroting 2023 was voorzien om in 2024 fietspaaltjes te realiseren / te vervangen in de gemeente. Nu blijkt dat er in 2025 subsidie kan worden aangevraagd om het budget te vergroten. Daarom willen wij u voorstellen om het budget van 2024 over te hevelen naar 2025. Overtoom Nu er meer bekend is over de visie op de binnenstad, debijbehorende uitvoeringsagenda en de bereikbaarheid van de binnenstad kan er gestart worden met de planvorming voor de inrichting van de Overtoom. Voor het opstellen van schetsen zal een bureau worden ingehuurd. Eind 2024 wordt dit opgestart. In 2025 vinden de participatie en het opstellen van de definitieve ontwerpen plaats. Daarom willen wij voorstellen om € 80.000 over te hevelen naar 2025. Mutatie reserve uitgestelde prestaties Dit zijn de toevoeging en onttrekking aan de reserve uitgestelde prestaties (UP's) om de middelen van de uitgestelde prestaties naar volgend jaar mee te nemen.
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
41
Actualisatie Investeringen Actualisatie Investeringen Soms lopen investeringen niet volgens planning. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Om te zorgen dat onze investeringsplanning aan blijft sluiten op de realiteit is het noodzakelijk de investeringsplanning periodiek bij te werken. In onderstaand overzicht is de actuele stand van zaken van de investeringen opgenomen. In de jaarstukken worden de investeringen definitief afgesloten dan wel doorgeschoven.
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
42
Huidige investeringen Prog.
Omschrijving
Begroot
Restant
Actie
6
AV Middelen (hybride middelen) (2023)
6
Meubilair Hybride werken (2023)
6
Bouwkundige aanp. Overtoom 1 Hybride werken (2023)
6
Installatietechn wijz. Overtoom Hybride wkn (2023)
74.917
3
Herinrichting Weg Noord IJsseldijk (2024)
6
Smartphones (2024) (eerst 2026)
58.000
54.074
3.926 Afsluiten
6
Computers en beeldschermen (2024)
110.000
84.139
25.861 Doorschuiven
6
Netwerkswitches (2024) (eerst 2023)
140.272
140.272 Doorschuiven
6
Zware devices (2024)
6.904
6.904 Afsluiten
3
Maatreg. aan eigen gemeentelijke vastgoed (2024)
142.950
142.950 Doorschuiven
3
Maatregelen aanpak wateroverlast (2024)
200.000
200.000 Doorschuiven
3
Vergroenen schoolpleinen (2024)
25.000
25.000 Doorschuiven
3
Groen 2024
100.000
3
Doorfietsroute U-N-IJ* (2021)
3
Snellere fietsverb. regio (route Ned.Plas) (2024)
3
Snellere fietsverb.regio(IJsselbos Ned.Plas)(2024)
600.000
3
Snellere fietsverb.regio(Fietsstr Eiteren2eF(2023)
200.000
200.000
0 Doorschuiven
3
Actieplan Verkeerveiligh.Touwlaan (2023)
149.126
3.884
145.242 Doorschuiven
3
2 Camera's in het openbaar gebied (2024)
36.000
36.000 Doorschuiven
3
Voorbereidingskrediet Hitteschild (2019) Project49
8.824
8.824 Doorschuiven
3
Vervangen houten brug 2024
813.750
813.750 Doorschuiven
3
Vervangen betonnen damwand 2024
53.925
53.925 Doorschuiven
3
Beschoeiing 2024
222.285
222.285 Doorschuiven
4
Agnes, Tandem in 1 MFA (2022)
9.961.540
12.002
9.949.538 Doorschuiven
4
Nieuwbouw Baanbreker (IHP 2021 + 2022)
4.081.044
64.851
4.016.193 Doorschuiven
4
Verh. bestr.parkeerplts sporthal/handb.veld (2022)
30.000
30.000
3
Masten Walkade (2024)
58.000
58.000 Doorschuiven
3
Armaturen Walkade (2024)
19.550
19.550 Doorschuiven
3
Masten Binnenstad (2024)
521.000
7.865
513.135 Doorschuiven
3
Armaturen Binnenstad (2024)
174.000
7.365
166.635 Doorschuiven
3
Aanbr doorl verharding op park.pltsen (2024-2029)
50.000
50.000 Afsluiten
3
verwijd 'zinl verhardingen'en aanbr.groen(2024-28)
50.000
50.000 Afsluiten
3
Elementen 2024
189.255
3
OVL Armatuur 2024
10.000
9.874
126 Afsluiten
3
OVL mast 2024
50.000
30.978
19.022 Doorschuiven
3
Straatmeubilair 2024
83.660
83.660 Doorschuiven
3
Kademuur bij brug Doelenstraat BM-059 *
120.000
120.000 Doorschuiven
3
Betonnen brug bij Doelenstraat BM-059 *
211.500
211.500 Doorschuiven
3
Betonnen Looie brug BM-066 *
130.500
130.500 Doorschuiven
3
Gekanaliseerde Hollandse IJssel (2021)
401.100
401.100 Doorschuiven
3
KeerwandenTuinensingel KW-089 (2022)
384.700
384.700 Doorschuiven
3
Aanvulling speeltoestellen * (2018)
33.941
3
Speeltoestellen (2021) *
144.380
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
62.665
Realisatie 64.194
-1.529 Afsluiten
23.854
42.189
-18.335 Afsluiten
473.696
490.517
-16.821 Afsluiten
89.612
-14.695 Afsluiten
400.000
400.000 Doorschuiven
48.652
51.348 Doorschuiven
759.485
5.939
753.546 Doorschuiven
450.000
-342.585
792.585 Doorschuiven 600.000 Doorschuiven
64.329
0 Afsluiten
124.926 Doorschuiven
33.941 Doorschuiven 11.236
133.144 Doorschuiven 43
3
Vervangingen speellocaties 2024
50.000
50.000 Doorschuiven
3
VRI 7 Basiliekpad-Baronieweg *
27.644
27.644 Doorschuiven
3
Verkeersveiligheid Touwlaan (2023)
280.785
3
Borden 2024
13.290
3
Overtoom - Speedgate (2023)
79.848
3
Overtoom - Parkeerinstallatie (2023)
61.356
61.356 Doorschuiven
3
Overtoom - Sprinklerinstallatie (2024)
144.303
144.303 Doorschuiven
3
Isselwaarde - Parkeerinstallatie (2024)
51.660
51.660 Doorschuiven
181.112
99.673 Afsluiten 13.290 Doorschuiven
39.256
40.592 Doorschuiven
3
Inrichten 30km zones woonw, 5 str (2024) was 2025
250.000
250.000 Doorschuiven
4
Toezicht & begeleiding verv veld 2 IJFC (2023)
9.000
9.000 Afsluiten
4
Vervangen sanitair was-en kleedlokalen IJFC (2024)
6.500
6.500 Doorschuiven
22.790.209
1.199.482
21.590.727
Aanpassingen aan investeringen Voor de uitvoering van werkzaamheden hebben wij subsidie ontvangen. Deze voegen wij toe aan deze investering. Dit betreft onderstaande investeringen. Aanpassingen aan investeringen Prog.
Omschrijving
3
Actieplan Verkeerveiligheid
3
Verkeersveiligheid Touwlaan
3
Snellere fietsverb.regio(Fietsstr Eiteren 2e Fase)
3
Snellere fietsverb. regio (route Ned.Plas)
Q3 RAPPORTAGE 2024 GEMEENTE IJSSELSTEIN, ZAAKNUMMER 216907
Begroot 149.126
Aanpassing
Totaal
19.039
168.165
280.785
65.165
345.950
200.000
180.866
380.866
450.000
342.585
792.585
1.079.911
607.655
1.687.566
44