Document · PDF

Q3 Rapportage 2023 Gemeente IJsselstein

Commissie Bestuur 30 november 2023, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: 20:40 uur Raadsvoorstel Financiële rapportage 3e kwartaal 20237.354 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Q3 RAPPORTAGE 2023 (I NCLUSIEF DECEMBERNOTA ) Financiële en beleidsmatige voortgang in het derde kwartaal 2023

Voorwoord Hierbij bieden wij u de Q3 Rapportage 2023 aan. In de kwartaalrapportages geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de begroting 2023. Dit doen we zowel op beleidsmatig als financieel vlak. We rapporteren de afwijking die we voor het einde van het jaar voorzien. Decembernota Op advies van onze accountant hebben we de decembernota in deze rapportage geïntegreerd. Omdat de Q3 Rapportage en decembernota betrekking op elkaar hebben en samen een compleet beeld vormen is dit een logische stap. Naast de financiële prognose zijn ook de uitgestelde prestaties, begrotingsmutaties en de actualisatie van de investeringen in dit document opgenomen. Actueel beeld Beleidsmatig ziet het ernaar uit dat alle doelen gehaald worden. Wel duurt dit bij sommige speerpunten langer dan gepland. Dit komt onder andere door de overspannen arbeidsmarkt en de onderbezetting gedurende het jaar. Gelukkig hebben we afgelopen periode een flinke inhaalslag gemaakt in onze personele bezetting. Er zijn veel nieuwe medewerkers aangetrokken, waardoor onze ambities en bezetting beter in balans komen. Financieel is de prognose licht negatief ten opzichte van de begroting. Deze prognose is opgebouwd uit diverse positieve en negatieve afwijkingen. In deze rapportage worden deze verschillen nader geduid.

Verfijning prognose De prognoses van het jaarresultaat worden gedurende het jaar steeds verder verfijnd. Dit komt omdat we in de loop van het jaar steeds meer informatie in onze prognose op kunnen nemen. Bij alle bedragen in de nota geldt: • •

Een + voor het getal betekent een toename van de baten of daling van de uitgaven; Een – voor het getal betekent een daling van de baten of toename van de uitgaven.

De begroting wordt niet aangepast aan de hand van de financiële prognose in deze rapportage. Wel worden de begrotingsmutaties, uitgestelde prestaties en geactualiseerde investeringsplanning als wijziging aan u voorgelegd. Hiermee voorkomen we onnodige afwijkingen in de jaarstukken.

IJsselstein, 7 november 2023 Het college van IJsselstein

I NHOUDSOPGAVE Voorwoord .......................................................................................................................... 1 Financiële prognose ........................................................................................................ 3 Financiële afwijkin gen ................................................................................................. 3 Beleidsmatige prognose ................................................................................................. 8 Beleidsmatige afwijkingen .........................................................................................12 Mutaties begroting .........................................................................................................14 Uitgestelde prestaties ...................................................................................................18 Actualisatie investeringen ............................................................................................20

Financiële prognose Onderstaand zetten we het financieel beeld uiteen. Het beeld geeft een prognose van de financiële afwijkingen op de begroting, zoals we ze eind van dit jaar voorzien. We geven dit op programmaniveau weer en lichten vervolgens de belangrijkste afzonderlijke afwijkingen toe. De prognose is opgesteld op basis van de gemaakte kosten tot en met het derde kwartaal. Ook onze inzichten in komende kosten en ontwikkelingen zijn verwerkt. Zowel positieve als negatieve afwijkingen zijn in het financieel beeld opgenomen. Ui tga v e n P rogra mma

Ui tga v e n

be groot

w e rk e l i j k

Ink omste n

Ve rpl i chti ng

E i nde j a a r

Ink omste n

E i nde j a a r

Be groot

E i nde j a a r

v e rw a chti ng

be groot

w e rk e l i j k

v e rw a chti ng

sa l do

v e rw a chti ng

ui tga v e n

i nk omste n

Af w i j k i ng i n Af w i j k i ng e uro

in %

sa l do

1 Bestuur en Organisatie

2.597.439

1.823.378

89.738

2.665.439

488.067

345.764

563.067

2.109.372

2.102.372

7.000

2 Openbare orde en veiligheid

3.682.554

2.767.084

117.482

3.682.554

59.603

-125.000

59.603

3.622.951

3 Wonen en Ruimte

27.427.248

16.799.898

2.015.317

28.389.038

17.727.507

11.068.509

16.932.507

9.699.741

11.456.531

-1.756.790

-18%

4 Onderwijs, sport en cultuur

9.881.667

8.386.039

861.140

9.739.667

3.157.033

2.240.196

3.367.033

6.724.634

6.372.634

352.000

5 Inkomen, jeugd en Wmo

39.266.264

33.115.796

5.242.193

40.358.264

8.088.855

5.788.078

9.118.855

31.177.409

31.239.409

-62.000

6 Overhead

11.028.063

6.137.976

429.283

10.625.063

818.482

468.586

818.482

10.209.581

9.806.581

403.000

7 Algemene dekkingsmiddelen

2.329.868

25.217

157.845

1.732.868

67.224.839

66.570.961

67.722.839

-64.894.971

-65.989.971

1.095.000

40.450

-5.743

afwijkingen

-170.000

-480.828

310.828

-310.828

Tota l e n

9 6 .2 5 3 .5 5 3 6 9 .04 9 .6 4 5

8 .9 12 .9 9 8 9 7 .06 3 .3 4 3 9 7 .5 6 4 .3 8 6 8 6 .3 5 7 .09 4

9 8 .101.5 5 8

-1.03 8 .2 15

-2 7 2 .6 18

8 Onvoorzien 9 VPB 0

0% 0%

Programma overstijgende -1.3 10.8 3 3

Financiële afwijkingen De belangrijkste financiële afwijkingen worden in onderstaand overzicht toegelicht. Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Onderwerp Reisdocumenten

Controlekosten accountant

Verkiezingen

Overige afwijkingen

Kermisinkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Toelichting

Programma 1 Bestuur en Organisatie 75.000 Het aantal reisdocument dat we dit jaar verstrekken ligt tot nu toe licht hoger dan begroot. Door de Brexit is het aantal paspoort aanvragen gestegen. Als deze ontwikkeling zich doorzet vallen zowel de uitgaven als inkomsten hoger uit dan begroot. -40.000 We verwachten op de controlekosten van de accountant € 50.000 te overschrijden. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een toename van het aantal controles op specifieke uitkeringen en indexatie. -10.000 Omdat het kabinet gevallen is zijn de Tweede Kamerverkiezingen eerder dan gepland. Hier krijgen we in 2023 geen vergoeding voor. 22.000 -40.000

Programma 3 Wonen en Ruimte -30.000 Dit jaar komt geen kermis in IJsselstein. Hierdoor ontvangen we minder inkomsten dan begroot. We passen de begroting 2025 hierop aan.

Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Onderwerp Dagelijks onderhoud wegen

Uitgaven -195.000

Groot onderhoud wegen (voorziening)

-202.000

Wegen (achterstallig onderhoud)

-151.000

Onderhoud bestrating vanwege wortelopdruk

-70.000

Openbare verlichting

-67.000

Leges begraafplaatsen

Achterstallig onderhoud Utrechtsestraat

-62.790

Waaggebouw

-60.000

Inkomsten

Toelichting Voor het dagelijks onderhoud wegen is er een schatting gemaakt van circa € 195.000 aan extra kosten. Dit komt onder andere door de stijgende prijzen uit 2022 waardoor er onvoldoende budget is om de werkzaamheden uit te voeren van circa € 85.000. Daarnaast is er een schade aan de weg geconstateerd die uit veiligheidsoogpunt direct opgelost diende te worden, omdat onze wegen aan minimale veiligheidseisen moeten voldoen (CROW-richtlijnen). Ook dient er een niet begrote veiligheidsupdate in het wegen beheersystemen te worden doorgevoerd. De kosten hiervan worden geschat op € 35.000.

In de groot onderhoud (voorziening) moet rekening worden gehouden met extra uitgaven om een aantal veiligheidsissues t.w.v. € 202.000 te herstellen. Deze veiligheidsissues zijn geconstateerd door middel van weginspecties. De veiligheidsissues zijn ontstaan door versnelde achteruitgang van het wegdek bij de Noord IJsseldijk, Hoge Biezendijk en de Achtersloot. Dit komt o.a. door de droge weersomstandigheden waardoor het onderliggende dijklichaam in beweging is. Er wordt extra budget gestort in de voorziening om deze kosten op te vangen. Na inspecties van de wegen is er achterstallig onderhoud geconstateerd. Dit komt omdat door de stijgende gasprijzen in 2022 de landelijke productie van asfalt sterk gedaald was. Hierdoor konden de (herstel)werkzaamheden niet eerder worden uitgevoerd met als gevolg dat er nu achterstallig onderhoud is. Conform de BBV richtlijnen moet achterstallig onderhoud als last genomen worden in het jaar dat het geconstateerd wordt. Deze last wordt ondergebracht in een voorziening waaruit het achterstallig onderhoud hersteld zal worden. Wij zijn verantwoordelijk voor goed onderhouden wegen, trottoirs en andere wandelpaden. Wanneer er gevaarlijke situaties ontstaan door bijvoorbeeld opstaande tegels door wortelopdruk, dienen wij deze te repareren. Onze wegen, trottoirs en andere wandelpaden moeten aan minimale veiligheidseisen voldoen (CROW-richtlijnen).

Vanuit de recentelijke weginspecties als vanuit de inwoners zijn meer locaties gemeld waar een reparatie plaats moe(s)t vinden binnen een korte termijn. Hierdoor zal het budget met circa € 70.000 worden overschreden. Voor het budget openbare verlichting wordt een tekort verwacht van circa € 67.000. Deze komt voort uit inflatiestijgingen en door de vervanging van de verlichting op de Overtoom. -40.000 De leges voor begraven zijn de laatste jaren gemiddeld hoger begroot dan we werkelijk ontvangen. In lijn met deze trend verwachten we ook dit jaar de geraamde inkomsten niet volledig te halen. De begroting 2024 is hierop aangepast. In de jaarstukken 2022 is een voorziening gevormd voor het achterstallig onderhoud aan de woning aan de Utrechtsestraat nr. 14. Per abuis is vergeten om de niet compensabele BTW hierover mee te nemen. Daardoor dient er nog een storting plaats te vinden in deze voorziening om de kosten voor BTW te dekken. Bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en nadere inspecties aan het Waaggebouw (Benschopperstraat 39) is er achterstallig onderhoud geconstateerd aan het dak. Hierdoor moeten o.a. het dak gedeeltelijk worden vervangen en dient de schoorsteen uit veiligheidsoverweging te worden verwijderd. Conform de BBV richtlijnen moet achterstallig onderhoud als last genomen worden in het jaar dat het geconstateerd wordt.

Deze last wordt ondergebracht in een voorziening waaruit het achterstallig onderhoud hersteld zal worden.

Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Onderwerp RMN begrotingswijziging 2023.1 & 2023.2

Spelen

Uitgaven -184.000

110.000

Inkomsten omgevingsvergunningen

Inkomsten parkeren

Afgebrande brug

Leerlingenvervoer

Leegstandsbeheer Specifieke uitkering stimulering sport

Overige afwijkingen

Jeugdzorg

Werk en Inkomen

Wmo

-80.000

Inkomsten

Toelichting Via het raadsbesluit ‘Zienswijzen begrotingswijzigingen 2023.01/02 RMN’ bent u meegenomen over de extra kosten voor inzet personeel en inzamelmiddelen waarvoor geen budget is geraamd. We zijn plannen aan het maken voor het reconstrueren van speellocaties in de komende jaren. Door deze plannen te maken kunnen we vanaf volgend jaar een versnelling in de reconstructies doorvoeren. Om geen desinvesteringen te doen is besloten om in 2023 minder speeltoestellen te vervangen of speellocaties te reconstrueren totdat de plannen gereed zijn. -650.000 We constateren dat de legesinkomsten omgevingsvergunningen achterblijven, circa € 650.000. Naast het ontbreken van grote projecten dit jaar die veel inkomsten genereren, laten we een onderzoek uitvoeren naar de hoogte van de legestarieven en de daarbij behorende kostendekkendheid. En zo te komen tot een realistischer begroot bedrag in de begroting 2025. -75.000 Vanwege ondercapaciteit, een hoog verloop en daardoor herprioritering van werkzaamheden is er minder inzet geweest op controle van het straatparkeren. Hierdoor halen wij minder op dan begroot op de naheffingen straatparkeren. De Brug over de Hollandsche IJssel is wederom in brand gestoken. Hiervoor zijn we niet verzekerd en er is op dit moment geen dader bekend. We hebben hier te maken met een niet te verhalen schade. We verwachten dat de reparatie € 80.000 gaat kosten.

Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur 40.000 De kosten voor leerlingenvervoer zijn de laatste jaren gemiddeld hoger begroot dan onze werkelijke kosten. Dit is in lijn met de licht dalende trend van het aantal leerlingen. We verwachten ook dit jaar de geraamde kosten niet volledig uit te geven. -45.000 Er zijn meerdere locaties die leegstaan en in deze locaties zit leegstandsbeheer. De kosten hiervoor waren niet begroot. 130.000 210.000 De specifieke uitkering (SPUK) Stimulering sport compenseert gemeenten voor het wegvallen van de btw compensatie voor sportaccommodaties. We hebben dit jaar een zeer positieve afrekening over voorgaande jaren ontvangen. Daarnaast verwachten we niet alle compensatie van dit jaar in te hoeven zetten. Hierdoor verwachten we geld over te houden. 17.000 Programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo -840.000 Er is een lichte stijging in cliëntaantallen in lijn met de lijn met 2022. Daarnaast is een verdichting van complexe problematiek te zien. Naar verwachting zal er in 2023 een overschrijding zijn op het jeugdhulpbudget. Dit is voor het grootste deel te verklaren door de gestegen tarieven van de zorgverleners en deels door voornoemde verdichting van complexe problematiek en daarmee inzet van (specialistische) hulp.

-520.000 Het inhalen van de achterstand huisvesting statushouders resulteert in een stijging van de kosten voor Bijstandsuitkeringen en Bijzondere Bijstand. Daarnaast blijft de uitstroom van de Bijstandsuitkeringen achter ten opzichte van 2022. Het aantal uitkeringen is daardoor hoger dan bij het opstellen van de begroting rekening mee is gehouden (489 t.o.v. 465). Als gevolg hiervan verwachten we de begroting te overschrijden. Als maatregel is extra focus bij het lokaal werkteam en de Poort van WIL om uitstroom naar werk te vergroten. 80.000 Dit kosten van de zorgaanbieders stijgen sterk. Toch verwachten we een klein positief resultaat te halen. Dit komt door een positieve sturing op Huishoudelijke ondersteuning.

Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Onderwerp Opvang Oekraïners

Maatregelen energiecrisis

Uitgaven

120.000

Afrekening TOZO

Overige afwijkingen

68.000

Lease laptops en beheer van laptops en smartphones

41.000

Telefoon- en datakosten

50.000

Bijdrage ICT Gouda

85.000

Licenties oud zaaksysteem

-45.000

Wet open overheid (Woo)

145.000

Dagelijks onderhoud stadskantoor

-63.000

Personeelsuitkeringen

150.000

Overige afwijkingen

40.000

Stelpost algemeen

Stelpost Ambtelijke bezetting op sterkte

Inkomsten Toelichting 1.150.000 Voor de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen we een rijksbijdrage. Voor de bijdrage wordt gerekend met normbedragen. De bijdrage is hoger dan onze kosten waardoor we hierop een voordeel verwachten. Om de impact van de energiecrisis voor onze inwoners te beperken nemen we maatregelen. We verwachten dit budget niet volledig te besteden. Dit komt voornamelijk doordat er erg weinig aanvragen zijn van ondernemers voor de incidentele subsidie voor gerichte ondersteuning bij verhoogde energiekosten. We hebben geconstateerd dat een dergelijke gerichte incidentele subsidie bij ondernemers vaak niet de oplossing is voor de problemen waar zij zich voor gesteld zien. Daarnaast hebben we rekening gehouden met onvoorziene kosten. Deze kosten vallen echter mee. -120.000 We hebben een afrekening voor de TOZO regeling ontvangen. Per abuis is de hier tegenoverstaande terugbetaling in het saldo van de jaarrekening opgenomen. Hierdoor hadden we in 2022 een voordeel en hebben we in 2023 een nadeel. Per saldo over de twee jaren heeft dit geen effect.

Programma 6 Overhead In oktober wordt het beheer en inrichting van de laptops gegund. Vanwege 2 maanden vertraging in het inkooptraject door onder andere de zomerperiode valt er € 41.000 vrij. Door de samenwerking met Gouda vallen de kosten voor telefonie 2023 lager uit. Wij onderzoeken of dit een structureel effect heeft voor 2024 en verder. Op 1 januari 2023 zijn de buitendienst medewerkers van RMN teruggekomen. In de overhead berekening is rekening gehouden met ICT kosten. Deze kosten zijn nog niet opgenomen in de jaarbijdrage aan ICT Gouda. De uitfasering van het oude documentinformatiesysteem is eind 2023 afgerond. Door het uitlopen van de uitfasering tot het einde van het jaar is het budget met € 45.000 overschreden. In 2023 ligt de aandacht op het inventariseren van taken die onder de Woo middelen vallen. Hierdoor krijgen we inzicht hoe we deze middelen in 2024 effectief kunnen inzetten. In 2023 is totaal € 60.000 uitgegeven, waardoor er € 145.000 in 2023 niet is besteed. Er is meer onderhoud dan voorzien geweest aan het Stadskantoor. Dit komt door het plaatsen van de airco's in de raadszaal en het veiliger maken van de toegangscontrole door het vervangen van de camera's. In 2023 verwachten wij € 150.000 meer aan uitkeringen te ontvangen van het UWV vanwege langdurig ziekteverzuim.

Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen 138.000 In de begroting is een stelpost opgenomen voor het wegvallen van te ontvangen rente op langlopende geldleningen bij vervroegde aflossing. Er wordt niet verwacht dat er in 2023 vervroegd wordt afgelost. 300.000 In de begroting is een stelpost opgenomen om de ambtelijke bezetting op sterkte te brengen. Voorwaarde hierbij is dat er eerst een lean onderzoek wordt uitgevoerd. Doordat deze onderzoeken langer hebben geduurd dan verwacht houden we € 300.000 over.

Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Onderwerp Rente Treasury

Effect Septembercirculaire 2023 Loonsom

Overgenomen taken onderhoud buitenruimte

Uitgaven 159.000

Inkomsten Toelichting 498.000 Bij het opstellen van de begroting is berekend hoeveel geld we moeten lenen voor de investeringen in 2023. Echter zijn door het uitstellen van diverse investeringen (13 miljoen zie kopje investeringen) geen leningen nodig. Dit resulteert in 2023 dat we € 159.000 minder aan rente hoeven te betalen dan begroot. Omdat we minder aan investeringen uitgeven ontvangen we ook meer rente-inkomsten over ons geld. Omdat de Europese Centrale Bank de rente flink heeft verhoogd hebben wij forse rentebaten van € 498.000.

Programma overstijgende afwijkingen -480.828 Dit is het effect van de Septembercirculaire 2023. Hierover bent u afzonderlijk geïnformeerd in een RIB. 300.000 We hebben dit jaar extra ingezet op de werving van nieuw personeel. Hiermee hebben we in de loop van het jaar veel vacatures ingevuld. Omdat vooral in het eerste deel van het jaar nog veel vacatures open stonden verwachten we dit jaar toch een voordeel. Dit is nog geen 2% van de totale loonsom. -130.000 We verwachten een tekort op de budgetten van de overgenomen RMN taken. Dit kan worden verklaard omdat wij per 1 januari van dit jaar de onderhoudsbestekken hebben overgenomen van RMN. De contracten waren opgesteld voor de duur van 1 jaar, tot en met 31-12-2023. De overgenomen bestekken waren afzonderlijke bestekken. Daarom hebben we voor 2024 integrale bestekken op de markt gezet, waardoor er een efficiëntieslag is gemaakt. De aanbesteding voor 2024 en verder laat zien dat voor hetzelfde budget meer werk kan worden verzet. -809.790

Saldo begroting 2023 1.310.833

537.172

Prognose saldo 1.038.215

Afwijking prognose ten opzichte van begroting -272.618

Beleidsmatige prognose Onderstaand is de beleidsmatige rapportage over het derde kwartaal van 2023 opgenomen. De verkeerslichten staan overwegend op groen. Dit houdt in dat we verwachten de meeste beleidsdoelen te behalen.

Toelichting statussen Beleidsuitvoering loopt conform planning Beleidsuitvoering loopt achter op planning Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt

Speerpunt

Dit gaan we doen Dit willen we bereiken Programma 1 Bestuur en Organisatie Efficiënter werken Opstarten pilot LEAN-trajecten. Werkproces(sen) zoveel mogelijk ontdoen van overbodige stappen. Het gebruik van één Uitvoering geven aan 22 verbeteracties. Zoveel mogelijk voldoen aan normenkader en daarmee het basisnormenkader Baseline versterken van de Informatiebeveiliging Overheid (BIO). informatieveiligheid binnen de gemeente. Vergroten Onderzoeken benodigde aanpassingen en Kostendekkende leges marktgelden, kostendekkendheid tarieven leges/heffingen om tot zoveel burgerzaken, APV, leges/heffingen. mogelijk kostendekkend tarief te komen. omgevingsvergunning, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Toegankelijke en transparante overheid

Uitwerken plan van aanpak en uitvoeringsprogramma WOO.

Ontsluiten van gegevens.

Meer inkomsten genereren

Onderzoeken mogelijke extra inkomstenbronnen. Uitvoeren meting (periodiek ) klanttevredenheidsonderzoek.

Inzicht in en benutten van extra inkomstenbronnen. Inzicht in klanttevredenheid en mate waarin we voldoen aan servicenormen.

Eenvoudiger melden van opmerkingen/klachten openbare ruimte. Uitbreiden dienstverlening burgerzakenproducten.

Onderzoeken portalen meldingen openbare ruimte.

Ervaring opdoen met de herijkte participatieve werkwijze

Stapsgewijs invoeren van de werkwijze met duidelijke startnotities en spelregels en hanteren van de Handreiking Omgevingsdialoog voor Initiatiefnemers in het kader van de Omgevingswet.

Inzicht in (on)mogelijkheden van afhandeling en analyse meldingen openbare ruimte. Mogelijk maken om identiteitsbewijzen (rijbewijzen, paspoorten) thuis te bezorgen tegen betaling. Kwalitatief betere besluitvorming rond projecten door (groepen) inwoners vroegtijdig te betrekken bij beleid en projecten.

Meer tevreden inwoners, ondernemers en organisaties over klantcontact en dienstverlening.

Effectieve inzet van boa’s, zodat er strakker wordt gehandhaafd door te investeren op professionalisering.

Contracteren partij voor thuisbezorging van waardedocumenten.

Kleur

Status Q32023

Programma 2 Openbare orde en Veiligheid Intensiveren doorontwikkeling kennis en Verbetering in het naleefgedrag van de kunde van de boa’s door opleiding, inwoners. training en persoonlijke beschermingsmiddelen. Boa’s werken volgens het vast te stellen bevoegdhedenbeleid. Besluit mogelijke uitbreiding (RTGB) bevoegdheden boa’s.

Speerpunt Voldoende plekken voor jongeren om elkaar te ontmoeten zonder overlast te veroorzaken.

Dit gaan we doen Inventariseren van de behoefte aan ontmoetingsplekken. Samen met jongeren, boa’s en wijkagenten ontmoetingsplaatsen (JOP) creëren.

Inzicht geven in processen voor ruimtelijke projecten

Programma 3 Wonen en ruimte Heldere, eenduidige processtappen voor Voor ruimtelijke projecten is inzichtelijk ruimtelijke projecten definiëren en in welke fase het project zich bevindt communiceren

Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Paardenveld Noord Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Lagebiezen

Onderzoek, overleg met belangrijkste partijen, ontwerp, participatie, concept grondexploitatie Participatie, start planologische procedure, concept grondexploitatie, start uitgifte

Woningbouw mogelijk maken, Planologische procedure doorlopen faciliteren en realiseren: Mr. Abbink Spainkstraat Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Europakwartier Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Hitteschild Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Kromme IJsselpark Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Parallelweg Initiatieven derden woningbouw faciliteren: overige locaties

Ontwikkelstrategie bepalen in relatie tot faseringsmogelijkheden Afronden planologische procedure

Dit willen we bereiken Jongeren kunnen elkaar ontmoeten zonder overlast te veroorzaken en een afname van overlast in brongebied.

Vastgestelde visie vertalen in (ontwerp) ontwikkelingsplan voor omgeving Baden Powellweg (deelgebied B) Nota van uitgangspunten, voorontwerp bestemmingsplan/ omgevingsprocedure, concept aanbestedingsstrategie Start bouw 18-24 woningen

Intentieovereenkomst gesloten en/of voorontwerp bestemmingsplan/omgevingsprocedure Start bouw 28 woningen

Nader onderzoek en overleg met belangrijkste partijen als vervolg op het gebiedsperspectief Meewerken aan planologische procedure

Uitwerking van gebiedsperspectief naar een plan op hoofdlijnen

Inspelen op initiatieven en bevorderen woningbouw op basis van de mogelijkheden die de Nota grondbeleid biedt. Inventariseren wat kansrijke initiatieven zijn. Maken uitvoeringsplan Verkeerscirculatieplan. Bijvoorbeeld onderzoeken autovrij maken Vingerhoekhof, inrichting Overtoom, fietsvrij voetgangersgebied en (beveiligd) fietsparkeren.

Woningbouwplannen mogelijk maken

Snellere OV-verbindingen in en met de regio

Samenwerken met provincie en regio aan OV netwerkvisie en provinciaal uitwerkingsprogramma.

Uitvoeringsagenda van de OV netwerkvisie voor de Lopikerwaard en HOV Zuidlob.

Aanpakken knelpunten verkeersveiligheidsanalyse

3 locaties uit de verkeersveiligheidsanalyse oplossen

Zichtbare verbeteringen (uitvoering) in de verkeersveiligheid

Reduceren CO2-uitstoot

Maken uitvoeringsprogramma klimaatakkoord. Uitvoering geven aan het bestuurlijk besluit begin 2023.

Besluit uitvoeringsprogramma klimaatakkoord. Vastgesteld Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)

Opstellen Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR), waaronder het maai-, bomen- en snoeibeleid.

Groenbeheertaken ondergebracht bij de gemeente.

Experimenteren met woonvormen Verbeteren verkeersveiligheid en bereikbaarheid binnenstad.

Versterken regie openbare ruimte.

Stimuleren natuur- en milieueducatie

In 2023 blijven we de diensten van NME afnemen en bereiden wij ons voor op de nieuwe situatie na 2023.

Status Q32023

Ontwerp planologisch besluit voor ca. 70-80 woningen

Potentiële locaties, doelgroepen, behoefte en haalbaarheid in beeld. Uitvoeringsplan verkeerscirculatieplan. Inzicht in wat we waar kunnen doen om binnenstad verkeersveiliger te maken.

Het openbare groen onderhouden op het vastgestelde beheerniveau. Duidelijkheid over de wijze waarop wij vanaf 2024 vorm geven aan natuur en milieueducatie.

Speerpunt Plaatsen voldoende afvalbakken in openbare ruimte en adequaat legen

Dit gaan we doen Sturen op het onderhoudsniveau. Intensiveren van het volgen van de werkafspraken met de contractpartners.

Dit willen we bereiken Schone leefomgeving

Verbeter de binnenstad 2.0

Traject voor visievorming integraal opstarten. Voeren van interne en externe risicodialogen.

Afronden inventarisatie Verbeter de binnenstad 2.0 Visie klimaatadaptatie aangeboden aan de gemeenteraad.

Opstellen van ambities en speerpunten om te komen tot een klimaatbestendig IJsselstein in 2050. Nieuwe werkwijzen onder Omgevingswet toepassen en verbeteren Werken aan wijziging Omgevingsplan

Voldoen aan Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).

Klimaatbestendig IJsselstein

Werken met de Omgevingswet

Economische visie

Bloeiend cultureel leven

De economische visie evalueren en actualiseren.

Status Q32023

Soepele overgang naar Omgevingswet en daarbij voldoen aan de minimale vereisten (voorontwerp) wijziging van het tijdelijk Omgevingsplan voor een deelgebied Een florerende binnenstad. Ruimte voor economische groei en innovatie.

Stijging van de tevredenheid van ondernemers. Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur Samen met cultuurmakers en – Stadsbrede culturele projecten. instellingen gefaseerd invulling geven aan Door meer samenwerking met en het uitvoeringsprogramma Kunst en tussen cultuurinstellingen en –makers. Cultuur 2021-2025. Organiseren cultuurplatform.

Beheer/behoud cultuurhistorisch erfgoed Beter benutten gemeentelijke binnensportaccommodaties voor meerdere doeleinden. Meer inzet op preventie en ondersteuning via algemene voorliggende voorzieningen.

Opstellen beleid cultuurhistorisch erfgoed. Onderzoek naar het gebruik en de verhuur van gemeentelijke sportaccommodaties

Beheer van rijksmonumenten. Inzicht in bezettingsgraad of en hoe sportaccommodaties beter benut kunnen worden.

Programma 5 Inkomen, Jeugd en Wmo Uitvoeren van het lokaal Meer inzicht, inzet en gebruik in het preventieakkoord aanbod en van preventieve en algemene voorzieningen Versterken opvoedkundig klimaat vanuit gedachtegoed van de pedagogische civil Meer regie bij inwoners en hun netwerk society Inwoners kunnen naar vermogen Versterken eigen kracht, door regie deelnemen in de samenleving zoveel mogelijk bij inwoners te laten. Inwoners krijgen ondersteuning dicht Vroegtijdige signalering van (lichte) bij huis en makkelijk toegankelijk, zo problematiek en dit bespreekbaar maken. licht als mogelijk zo zwaar als nodig. Gemeente, aanbieders en lokale partners gebruiken de meldcode en verwijsindex Verergering van problematiek tegengaan. Een sterkte en zwakte analyse maken van het huidige aanbod van algemene Vakmanschap van onze professionals in voorzieningen. het lokaal team en van verwijzers vergroten Onderzoeken van en experimenteren met nieuw aanbod, o.a. bij dagbesteding. Organiseren van netwerkbijeenkomsten en trainingen voor meer zicht op en kennis van de algemene voorzieningen.

Speerpunt Zorgen dat mantelzorgers in staat zijn hun waardevolle en onmisbare werk te kunnen blijven doen.

Dit gaan we doen Via het Sociaal Team en eerste- en tweede lijnsvoorzieningen de mogelijkheden van mantelzorg ondersteuning actief onder de aandacht brengen, met speciale aandacht voor respijtzorg en jonge mantelzorgers.

Dit willen we bereiken Meer dan 50% van de mantelzorgers in IJsselstein is bekend met het Steunpunt mantelzorg en de mogelijkheden tot ondersteuning.

Bestrijding van armoede- en schuldenproblematiek Passend woningaanbod en zorg voor mensen met een kwetsbaarheid.

Opstellen van een integraal armoedebeleidsplan. Opstellen van een woonzorgvisie. Samen met woningcorporaties, zorgpartijen en andere partners. Domeinoverstijgend en in afstemming met de regio.

Een vastgesteld integraal armoedebeleidsplan. Een vastgestelde woonzorgvisie.

Invulling geven aan de decentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Kostenbeheersing en verantwoord begroten van jeugdzorg en Wmo uitvoering.

Uitvoering van het nog vast te stellen Mensen met een psychische Regioplan Beschermd Wonen 2023-2024 kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de en opstelling uitvoeringsplan. eigen thuisomgeving in de eigen wijken te ondersteunen. Zicht en inzicht op inzet middelen jeugd Betere sturing en monitoring in het en Wmo. Verantwoord en realistisch sociaal domein. begroten van de kosten op basis van verbeterd inzicht. Kostenbeheersing en verantwoord begroten van jeugdzorg en Wmo uitvoering. Begeleiden van statushouders naar Een goed en structureel aanbod werk(plekken), scholing of participatie. waardoor statushouders snel We maken afspraken met partners en deelnemen aan werk, scholing of aanbieders voor ondersteuning en participatie. begeleiding hierbij.

Statushouders integreren snel en goed.

Status Q32023

Beleidsmatige afwijkingen De beleidsmatige speerpunten met een oranje of rode status worden onderstaand toegelicht. Efficiënter werken Het LEAN-trajecten van teams Samenleving en Sociaal domein zijn afgerond. Begin volgend jaar verwachten we de resultaten van het traject van team Sociaal aan uw raad aan te bieden. Dit is later dan gepland omdat de onafhankelijke analyse van de werkdruk en formatie langer heeft geduurd dan aanvankelijk ingeschat. Meer inkomsten genereren Dit speerpunt is per abuis in 2023 opgenomen. Het onderzoek zal in 2024 worden uitgevoerd. Dit is ook het jaar waarin de bijbehorende middelen zijn begroot. Inzicht in klanttevredenheid De service van ons zaaksysteem is nog niet zover dat er aansluiting gevonden kan worden bij de organisatie de die klanttevredenheid gaat uitvoeren. De gesprekken hierover lopen nog. Ervaring opdoen met de herijkte participatieve werkwijze In haar vergadering van 8 juni heeft de raad gevraagd om de start van het proces om te komen tot nieuw beleid op te schorten naar september. Daarmee verschuift de besluitvorming mogelijk naar 2024. Voldoende plekken voor jongeren om elkaar te ontmoeten Zowel het selecteren als een locatie als een mogelijke doelgroep voor de jongerenontmoetingsplek (JOP) hebben vertraging opgelopen.

Woningbouw mogelijk maken: Paardenveld Noord De voorbereidingen voor het ontwikkelplan zijn in 2023 niet volledig afgerond. Deze zal in 2024 worden voorgelegd. Woningbouw mogelijk maken: Lagebiezen De voorbereidingen zijn gestart in 2023. Deze zal in 2024 worden voorgelegd. Inventariseren kansrijke initiatieven Door capaciteitsgebrek heeft de uitvoering van deze opgave vertraging opgelopen. Nu de capaciteit op orde is, werken we een aanpak uit die in 2024 uitgevoerd kan worden. Hierbij leggen we de verbinding met onder andere de uitvoering van de Woonzorgvisie. Verbeteren verkeersveiligheid en bereikbaarheid binnenstad We stellen belangrijke uitgangspunten voor de verkeerscirculatie eerst vast in de nieuwe visie voor de binnenstad. Op basis daarvan stellen we een verkeerscirculatieplan op in Q1 2024. Aanpakken knelpunten verkeersveiligheidsanalyse We hebben 1 van de 3 locaties opgelost (Sevenhovenpad) de overige 2 locaties zijn in voorbereiding en worden naar verwachting in 2024 afgerond (Kerspellaan en Touwlaan)

Kostenbeheersing van jeugdzorg en Wmo uitvoering We hebben het inzicht in de kosten op jeugdzorg en Wmo het afgelopen jaar vergroot. Op Wmo zien we onze inzet om de kosten te beheersen terug in een daadwerkelijke daling van kosten. Op jeugdzorg zijn de kosten echter nog hoger dan begroot. We zullen ons dan ook in blijven zetten om de kosten te beheersen.

Mutaties begroting Gedurende het jaar krijgen we geregeld subsidies of andere inkomsten binnen. Deze zijn vaak nog niet bekend of definitief bij het opstellen van de begroting en daarmee niet begroot. Ook dienen we budgetten soms te verzetten om de kosten beter te verantwoorden. Deze wijzingen zijn voornamelijk technisch van aard en zijn in onderstaand overzicht gebundeld. Dit begrotingsonderhoud voorkomt onnodige onrechtmatigheden in de jaarstukken. Mutaties budgetten Onderwerp Riolering (uitgaven) Riolering (toevoeging reserve)

2023

2024

2025

2026

2027

118.000

-118.000

Grondopbrengsten De Kroon (uitgaven)

-2.180.992

Grondopbrengsten De Kroon (inkomsten)

2.180.992

Subsidie versterken economie (uitgaven)

-37.908

Subsidie versterken economie (inkomsten)

37.908

Randdijk (uitgaven)

-50.000

Randdijk (inkomsten)

50.000

Inkomsten grondverkopen (uitgaven)

380.000

Inkomsten grondverkopen (inkomsten)

-380.000

Woningbouwopgave (uitgaven)

200.000

Woningbouwopgave (toevoeging reserve)

-200.000

Groot onderhoud gebouwen (uitgaven)

-436.613

Groot onderhoud gebouwen (inkomsten) Projectleider tegengaan jonge aanwas (inkomsten)

436.613

125.000

Projectleider tegengaan jonge aanwas (uitgaven) Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord (inkomsten) Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord (uitgaven)

-125.000

1.691.662

-1.691.662

Specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (inkomsten)

330.264

-330.264

516.568

-5.357

-405.270

-516.568

5.357

405.270

Specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (uitgaven) Specifieke uitkering Brede SPUK-regeling (inkomsten) Specifieke uitkering Brede SPUK-regeling (uitgaven) Lokale omroep (uitgaven)

-22.000

Opvang Oekraïners (inkomsten)

550.000

Opvang Oekraïners (uitgaven)

-550.000

Bijstelling BUIG uitkering (inkomsten)

791.144

Bijstelling BUIG uitkering (uitgaven)

-791.144

Kapitaallasten Doorfietsroute

6.600

6.570

6.540

Dekking kapitaallasten Doorfietsroute

-6.600

-6.570

-6.540

Uitvoeringskosten klimaatakkoord (uitgaven)

-242.000

Uitvoeringskosten klimaatakkoord (inkomsten)

242.000

Mutaties budgetten Onderwerp Bijstelling Septembercirculaire 2023 (inkomsten) Bijstelling Septembercirculaire 2023 Taakmutaties (Uitgaven) Bijstelling Septembercirculaire 2023 actualisatie middelen jeugdzorg (uitgave) Bijstelling Septembercirculaire 2023 inzet stelpost Achteruitgang algemene uitkering (uitgave)

2023

2024

2025

2026

2027

-358.112

653.056

477.222

392.737

1.254.146

-122.716

-300.330

-113.735

-46.699

36.395

675.459

408.552

320.737

310.816

-663.542

Bijstelling Septembercirculaire 2023 ophoging stelpost loon- en prijsontwikkeling (uitgave) Openen grondexploitatie Europakwartier Oost 2023 (uitgave)

-1.765.650

Openen grondexploitatie Europakwartier Oost 2023 (uitgave) naar balans

1.765.650

Saldo wijziging

-480.828

-22.000

353.404

69.048

-1.572.373

16.905

Riolering Vanwege gestructureerde onderzoeken en inspecties vallen de onderzoeks- en onderhoudskosten € 84.500 goedkoper uit. Daarnaast wordt een voordeel verwacht op de telefoon en datakosten van € 33.500 vanwege een nieuwe aanbesteding. Overigens hebben deze bijstellingen geen effect op het resultaat over 2023 omdat het overschot zal worden gestort in de voorziening bij de berekening van de kostendekkendheid bij de jaarrekening. Grondopbrengsten De Kroon Dit jaar passeert de akte voor verkoop van grond bij bedrijfsterrein De Kroon voor een bedrag van € 2.180.992. We willen voorstellen om van deze inkomsten € 105.000 toe te voegen aan het project "De Kroon" ter dekking van nog te maken kosten voor o.a. sanering van gronden en een aansluiting van het bedrijventerrein op de N210. Voor het restant bedrag willen we voorstellen om deze toe te voegen aan de Algemene Reserve (AR). Dit is ter compensatie van een eerdere devaluering van de gronden die uit de AR is onttrokken. Subsidie versterken economie Vanuit de provincie is in 2022 subsidie ontvangen voor "de vitale binnenstad". Hiervan zijn in 2022 al kosten betaald. In 2023 gaan we het restant van deze subsidie uitgeven. Randdijk Bij het project de Randdijk is een anterieure overeenkomst gesloten. Daarin is opgenomen dat wij in 2023 € 50.000 ontvangen van de ontwikkelaar voor bovenwijkse kosten.

Wij willen u voorstellen om deze bijdrage te storten in de daarvoor bestemde reserve zodat wij in de toekomst hiervan bovenwijkse kosten kunnen dekken. Inkomsten grondverkopen In het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) is in 2023 een inkomst begroot voor de verkoop van een perceel in de binnenstad. We verwachten echter dit jaar geen opbrengst voor de verkoop van een (onderwijs) perceel in de binnenstad.

Woningbouwopgave Vanwege de huidige situatie op de arbeidsmarkt is het lastig (extern) personeel te vinden voor het uitvoeren van alle woningbouw projecten. Hierdoor blijft er bij de budgetten voor de woningbouwopgave en de projecten dit jaar circa € 200.000 budget over. Wij willen u voorstellen om dit bedrag te storten in de reserve woningbouwopgave zodat in de toekomst er, waar mogelijk, een extra investering kan worden gedaan om projecten te versnellen wanneer alle capaciteit is gevonden. Groot onderhoud gebouwen Zoals er in de voorgaande jaarrekeningen is beschreven is er in die jaren minder groot onderhoud uitgevoerd dan in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) omschreven. Dit komt omdat onderhoud soms nog uitgesteld kan worden of werkzaamheden gecombineerd moeten worden om er een effectief werkpakket uit te kunnen besteden. Dit jaar bleek dat, naast het reguliere groot onderhoud, sommige van deze onderdelen vervangen/onderhouden moesten worden. Door het niet uitvoeren van werkzaamheden in voorgaande jaren, is dat budget nog beschikbaar in de onderhoudsreserve. Daarom kan het nu worden ingezet voor het extra uitgegeven budget in 2023. Projectleider tegengaan jonge aanwas Door het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) is geld vrijgespeeld voor het inhuren van een operationeel projectleider tegengaan jonge aanwas. Het gaat om een bedrag van € 125.000.

Voor dit bedrag huren we een projectleider in. De kosten worden gedeclareerd bij het RIEC. Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord Voor de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord ontvangen we als regio middelen. Deze middelen worden naar ons overgemaakt omdat wij de regionale aanvraag hebben gedaan. Specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden Om zwembaden te compenseren voor de gestegen energiekosten is een specifieke uitkering gevormd. Met deze specifieke middelen ondersteunen wij de exploitant van het zwembad voor aantoonbaar gestegen energiekosten. Specifieke uitkering Brede SPUK-regeling De Brede SPUK-regeling is een specifieke uitkering die voor alle gemeenten beschikbaar is gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Voor 2023 was deze nog niet begroot. Daarnaast is de SPUK tot en met 2026 beschikt. In de begroting is deze per ongeluk ook al voor 2027 begroot. Dit corrigeren we. Lokale omroep Stichting Media Houten heeft een aanvraag ingediend om aangewezen te worden als lokale publieke omroep voor de gemeente IJsselstein. We zijn als gemeente wettelijk verplicht om een lokale omroep te bekostigen. Er is de afgelopen jaren echter geen lokale publieke omroep actief geweest in de gemeente, daarom waren deze kosten nog niet begroot.

Opvang Oekraïners Voor de opvang van ontheemde mensen uit Oekraïne maken wij kosten. Deze kosten worden door het Rijk vergoed. De inschatting is dat deze kosten in 2023 op € 550.000 uit zullen komen.

Bijstelling BUIG uitkering Vanuit het Rijk ontvangen we een middelen om de uitkeringen te kunnen verstrekken. Deze bijdrage fluctueert jaarlijks aan de hand van indicatoren en het totale Rijksbudget. Als gevolg van de compensatie voor de stijging van het minimumloon stijgen onze inkomsten. Doorfietsroute Samen met de Provincie Utrecht realiseren wij de doorfietsroute Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein. De Provincie is hierbij de trekker van het project. Wij dragen 35% bij aan de kosten die gemaakt worden voor de realisatie van de doorfietsroute op ons grondgebied. Hierbij is gebleken dat er extra kosten zijn ontstaan vanwege een afwijkende toestand van de ondergrond (opbouw van de bestaande fietspaden) en een bestek van onvoldoende kwaliteit. Samen met de aannemer is naar oplossingen gezocht om de realisatie te kunnen hervatten. Dit resulteert in een tekort op onze investeringsbijdrage van € 120.000. Deze extra investeringsbijdrage van € 120.000 geeft omgerekend € 6.600 aan jaarlijkse kapitaallasten. Deze jaarlijkse kapitaallasten willen wij dekken door de post onvoorzien vanaf 2025 structureel met dit bedrag te verlagen. Uitvoeringskosten klimaatakkoord Voor de uitvoering van het klimaatakkoord hebben wij vanuit het Rijk € 242.000 ontvangen. Op dit moment zijn wij aan het inventariseren waar wij deze bijdrage voor willen gaan inzetten.

De besteding gaat niet meer plaatsvinden in 2023 en daarom willen we voorstellen om deze bijdrage te storten in de nieuw te vormen reserve Duurzaamheid. Bijstelling Septembercirculaire 2023 Dit is het effect van de Septembercirculaire 2023. Hierover bent u afzonderlijk geïnformeerd in een RIB. Openen grondexploitatie Europakwartier Oost 2023 Voor het project Europakwartier Oost is een grondexploitatie geopend. Dit verwerken we in onze begroting.

Uitgestelde prestaties Soms lopen werkzaamheden onverhoopt uit. In het geval dat deze in 2023 begroot zijn maar in 2024 voltooid worden is het nodig om hiervoor budget mee te nemen. Dit voorkomt dat we in 2023 geld overhouden dat we in 2024 tekort komen. Dit noemen we een uitgestelde prestatie. In onderstaand overzicht zijn de voorgestelde uitgestelde prestaties opgenomen. Uitgestelde prestaties Onderwerp Mobiliteit

2023 100.000

IBOR beleid Omgevingswet Pilot gelijke kansen voor elk kind Ondernemersondersteuning Maatregelen energiecrisis

32.000

2024 -100.000 -

2025 -

2026 -

2027 -

260.000

-32.000 -

50.000 100.000 43.000 -

-260.000 -50.000 -100.000 -43.000

21.000 -606.000

-21.000 -

Inrichtingskosten laptops (hybride werken)

Storting in reserve uitgestelde prestaties Onttrekking uit reserve uitgestelde prestaties Saldo wijziging

606.000 -

Mobiliteit Bij het opstellen van de begroting 2023 werd verwacht om plannen te maken om de Overtoom her in te richten, hiervoor was in 2023 € 100.000 gereserveerd. Dit wordt verder uitgewerkt in de visie van de binnenstad. Wij willen u voorstellen om dit bedrag als UP mee te nemen naar 2024. IBOR beleid In 2023 is er budget begroot voor het opstellen van het IBOR beleid. Dit project zal door lopen in 2024. Daarom willen wij uw raad voorstellen om het restant budget van € 32.000 mee te nemen via een Uitgestelde Prestatie (UP) naar 2024. Omgevingswet Vanuit het rijk hebben wij een bijdrage gekregen om de aanloopkosten van het gehele traject voor de omgevingswet te dekken. Van dit bedrag is circa € 260.000 over. Wij willen u voorstellen om dit bedrag als UP mee te nemen naar 2024.

Pilot gelijke kansen voor elk kind In de raadsvergadering van 10 november 2022 is het amendement ‘Pilot gelijke kansen voor elk kind’ aangenomen. Met dit amendement heeft de raad eenmalig € 50.000 bestemd voor een pilot rondom het stimuleren van gelijke kansen in het onderwijs. De afgelopen maanden hebben we een invulling voor een pilot gelijke kansen onderzocht. Daarbij zijn in afstemming met schooldirecteuren en schoolbesturen verschillende mogelijkheden besproken. Dit heeft echter nog niet geleid tot een gedragen invulling voor deze pilot. Hierdoor duurt het traject langer dan gepland. Gezien bovenstaande stellen we voor de hiervoor gereserveerde middelen als UP naar 2024 mee te nemen. Ondernemersondersteuning De uitvoering van ondernemersondersteuning door Ondernemers centraal is in juli gestart in plaats van in februari. Ook is de communicatie over dit product de afgelopen tijd verbeterd. Daardoor hebben tot nu toe beperkt aantal ondernemers gebruik gemaakt van deze dienstverlening. Door de onzekere economische situatie en het feit dat ondernemers nu belastingschulden moeten gaan afbetalen willen we een deel van dit budget als UP naar 2024 meenemen om deze dienstverlening in 2024 voort te kunnen zetten. Maatregelen energiecrisis Om de impact van de energiecrisis voor onze inwoners te beperken nemen we maatregelen.

Een deel van deze maatregelen worden door stichting Leergeld, stichting Voedselbank Nieuwegein/IJsselstein en stichting Urgente Noden uitgevoerd. We willen deze inzet komende winterperiode voort laten zetten. Daarom stellen we voor hiervoor budget als UP naar 2024 mee te nemen. Inrichtingskosten laptops (hybride werken) In januari 2024 worden de laptops ingericht in plaats van 2023. Wij willen u voorstellen om de eenmalige inrichtingskosten van € 21.000 die voor 2023 begroot staan mee te nemen als UP naar 2024.

Actualisatie investeringen Soms lopen investeringen niet volgens planning. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Om te zorgen dat onze investeringsplanning aan blijft sluiten op de realiteit is het noodzakelijk de investeringsplanning periodiek bij te werken. In onderstaand overzicht zijn de voorgestelde actualisaties van investeringen opgenomen. Prog. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6

Omschrijving I-pads raad (2022) Begraafplaats De Akker terreinen en paden 2016 Begraafpl De Akker terreinen en paden 2017-2018 VRI 7 Basiliekpad-Baronieweg Kademuur bij brug Doelenstraat BM-059 Betonnen brug bij Doelenstraat BM-059 Betonnen Looie brug BM-066 Aanvulling speeltoestellen Onvoorzien Lichtmasten Voorbereidingskrediet Hitteschild Speeltoestellen 2021 Perceel H247 De Kroon Doorfietsroute U-N-IJ (2021)* Kanalisering Hollandse IJssel 2021 Keerwanden Tuinensingel KW-089 (2022) Actieplan Verkeerveiligheid(2023) Overtoom – speedgate (2023) Overtoom – parkeerinstallatie (2023) Giertank (2023) "Arm" giertank (2023) Vrachtwagen (2023) Laadbak met arm Overname materieel RMN 2023 (2023) Verkeersveiligheid Touwlaan (2023) Inventaris sporthal Poortdijk Verharde bestrating parkeerplaatsen clubgeb.

HCIJ Vervangen sanitair was- en kleedlokalen VVIJ Verv boiler warm water was- en kleedlokalen(2021) Agnes, Tandem in 1MFA (2022) Verharde bestrating parkeerplaatsen Sporthal(2022) Vervangen toplaag kunstgras veld 1 IJFC (2022) Revitaliseren onderbouw kunstgras veld1 IJFC(2022) Toezicht & Begeleiding vervanging veld1 IJFC(2022) Toplaag renovatie Keepershoek (gras)(2023) Toplaag renovatie Veld 2 IJFc (gras)(2023) Vervangen beregeningsinstallatie veld 2 IJFC(2023) Revitaliseren onderbouw veld 2 IJFC (gras)(2023) Toezicht & Begeleiding vervanging Veld2 IJFC(2023) Nieuwbouw Baanbreker (IHP 2021+2022) AV Middelen (hybride werken) (2023) Indoordekking (2022) Meubilair Hybride werken (2023) Bouwkundige aanp. Overtoom 1 Hybride werken (2023) Installatietechn wijz. Overtoom Hybride wkn (2023)

Begroot Realisatie Restant Actie 6.913 0 6.913 Afsluiten 12.505 15.131 -2.626 Afsluiten 28.273 12.456 15.817 Afsluiten 27.644 0 27.644 Doorschuiven 120.000 0 120.000 Doorschuiven 211.500 0 211.500 Doorschuiven 130.500 0 130.500 Doorschuiven 32.841 -1.100 33.941 Afsluiten 27.809 26.248 1.561 Afsluiten 8.824 0 8.824 Verlengen 179.592 35.212 144.380 Verlengen -2.617 0 -2.617 Afsluiten 642.148 0 642.148 Verlengen 361.821 -39.279 401.100 Verlengen 384.700 0 384.700 Doorschuiven 103.000 0 103.000 Verlengen 79.848 0 79.848 Doorschuiven 61.356 0 61.356 Doorschuiven 25.000 26.050 -1.050 Afsluiten 15.000 15.000 0 Afsluiten 170.000 0 170.000 Verlengen 30.000 0 30.000 Verlengen 152.033 152.033 0 Afsluiten 297.000 0 297.000 Verlengen 67.000 0 67.000 Doorschuiven 15.000 0 15.000 Verlengen 13.500 0 13.500 Doorschuiven 16.000 0 16.000 Verlengen 6.978.160 7.260 6.970.900 Verlengen 30.000 0 30.000 Verlengen 290.900 261.360 29.540 Afsluiten 15.000 0 15.000 Afsluiten 9.000 0 9.000 Afsluiten 9.500 0 9.500 Doorschuiven 39.000 0 39.000 Doorschuiven 4.000 0 4.000 Doorschuiven 15.000 0 15.000 Doorschuiven 9.000 0 9.000 Doorschuiven 2.340.000 9.762 2.330.238 Verlengen 88.600 0 88.600 Verlengen 49.290 47.038 2.252 Afsluiten 100.000 0 100.000 Verlengen 521.950 19.907 502.043 Verlengen 134.997 0 134.997 Verlengen 13.851.587 587.079 13.264.508 *Bij deze investering wordt een tekort verwacht van € 120.000.

De jaarlijkse kapitaallasten die hieruit voortvloeien zijn € 6.600. We stellen voor deze te dekken door de post Onvoorzien met dit bedrag te verlagen. Op pagina 17 onder Doorfietsroute wordt dit punt verder toegelicht. Ook ontvangt u een afzonderlijke RIB over dit onderwerp.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13450000/1