Programmabegroting 2026
Tekst van het document
Programmabegroting 2026
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
2
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
3
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................................................................4 Voorwoord en leeswijzer .................................................................................................................................7 Voorwoord ............................................................................................................................................................8 Leeswijzer .............................................................................................................................................................9 Financiële samenvatting .................................................................................................................................10 Financieel perspectief .........................................................................................................................................11 Bestuur en Organisatie - Programma 1 ...........................................................................................................14 Bestuur en Organisatie .......................................................................................................................................15 Regionale samenwerking
....................................................................................................................................16 Dienstverlening ...................................................................................................................................................17 Participatie ..........................................................................................................................................................18 Openbare orde en Veiligheid - Programma 2 ..................................................................................................21 Georganiseerde ondermijnende (drugs)criminaliteit .........................................................................................22 Digitale veiligheid en cybercrime ........................................................................................................................23 Maatschappelijke onrust ....................................................................................................................................24 Zorg en veiligheid ................................................................................................................................................25 Beheersen van veiligheidsrisico’s en incidenten.................................................................................................26 Wonen en
ruimte - Programma 3 ...................................................................................................................29 Economie ............................................................................................................................................................30 Wonen ................................................................................................................................................................32 Recreatie en toerisme .........................................................................................................................................34 Mobiliteit ............................................................................................................................................................36 Duurzaamheid en Klimaat...................................................................................................................................38 Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Ruimtelijke Ordening ..............................................................40 Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 ....................................................................................................51 Onderwijs
............................................................................................................................................................52 Sport ...................................................................................................................................................................53 Cultuur ................................................................................................................................................................55 Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5 ........................................................................................................62 Inburgering en integratie ....................................................................................................................................63
Spreidingswet .................................................................................................................................63 Statushouders integreren snel en goed .........................................................................................63 Opvang ontheemden Oekraïne ......................................................................................................64 Volksgezondheid/Gezondheidszorg....................................................................................................................65 Inkomen ..............................................................................................................................................................67 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ....................................................................................................69 Welzijn ................................................................................................................................................................71 Jeugd ...................................................................................................................................................................72 PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
4
Overhead - Programma 6 ...............................................................................................................................78 Algemene dekkingsmiddelen - Programma 7 ..................................................................................................81 Onvoorzien - Programma 8.............................................................................................................................84 VPB - Programma 9 ........................................................................................................................................85 Paragrafen .....................................................................................................................................................86 Openbaarheidsparagraaf ....................................................................................................................................87 Bedrijfsvoering ....................................................................................................................................................88
Visie op bedrijfsvoering ..................................................................................................................88 Inrichting ambtelijke organisatie ....................................................................................................88 Communicatie ................................................................................................................................88 Control ............................................................................................................................................90 Financiën ........................................................................................................................................91 Human Resources ...........................................................................................................................92 Informatie .......................................................................................................................................93 Juridische zaken..............................................................................................................................94 Lokale heffingen..................................................................................................................................................95 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
......................................................................................................104 Onderhoud kapitaalgoederen...........................................................................................................................120 Financiering.......................................................................................................................................................149 Verbonden partijen ...........................................................................................................................................153
Algemeen .....................................................................................................................................153 Gemeenschappelijke regelingen ..................................................................................................155 Stichtingen en verenigingen .........................................................................................................194 Coöperaties en vennootschappen ................................................................................................201 Grondbeleid ......................................................................................................................................................205 Subsidieverlening ..............................................................................................................................................207 Projecten......................................................................................................................................................208 Overzicht projecten ..........................................................................................................................................209 Informatie per project ......................................................................................................................................210 Financiële begroting
.....................................................................................................................................217 Overzicht van baten en lasten ..........................................................................................................................218 Overzicht van baten lasten per taakveld ..........................................................................................................224 Incidentele baten en lasten ..............................................................................................................................232 Structurele mutaties reserves...........................................................................................................................234 Staat van investeringen ....................................................................................................................................235 Reserves en voorzieningen ...............................................................................................................................243 Geprognosticeerde balans ................................................................................................................................248 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten ...............................................................................................................252
Kerngegevens....................................................................................................................................................253 EMU-Saldo ........................................................................................................................................................254 PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
5
Verplichte BBV Beleidsindicatoren ...................................................................................................................255
BBV indicatoren (Bestuur en Organisatie) ....................................................................................255 BBV indicatoren (Openbare Orde en Veiligheid) ..........................................................................255 BBV Indicatoren (Wonen en ruimte) ............................................................................................256 BBV- indicatoren (Onderwijs, sport en cultuur) ...........................................................................258 BBV indicatoren (Inkomen, jeugd en Wmo) .................................................................................259 BBV indicatoren (Overhead) .........................................................................................................260
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
6
Voorwoord en leeswijzer
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
7
Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2026 aan. De begroting beschrijft wat het college in 2026 wil doen en wat dat mag kosten. De Kadernota 2026 is het uitgangspunt van deze begroting. Uitstel maar geen afstel van financieel ravijn Komend jaar is het jaar waarin het gemeentefonds sterk gekort wordt, zonder afname van taken. Ook wel het ravijnjaar genoemd. Door onder andere de VNG is jaren onderhandeld over het oplossen van dit ravijn. Eerder is de opschalingskorting al geschrapt. Dit vormde ongeveer een kwart van het ravijn. In de Meicirculaire 2025 heeft het rijk aanvullende middelen toegekend. Helaas is het grootste gedeelte van deze middelen incidenteel. Het ravijn is hiermee iets minder diep geworden, maar vooral twee jaar uitgesteld. Het structurele probleem is niet opgelost. De vruchten van solide financieel beleid Afgelopen jaren hebben we solide voorbereid op het financieel ravijn. Door op tijd nieuwe extra kosten te beperken hebben we ruimte gecreëerd om een deel van het ravijn pijnloos op te vangen. Hiermee kunnen we zeer ingrijpende maatregelen voor onze inwoners en ondernemers voorkomen. Daarnaast hebben we de tijd genomen om alle sturingsmogelijkheden integraal te inventariseren. Aan de hand hiervan heeft uw raad op basis van transparante informatie keuzes kunnen maken.
Dit zorgt ervoor dat we een structureel sluitende begroting aan uw raad aanbieden. Opschalingskorting bouwt lang op Naast het financieel ravijn treft ook de opschalingskorting onze gemeente. Dit is een herverdeling van het geld uit het gemeentefonds over alle gemeenten. Onze bijdrage wordt hierdoor aanzienlijk verlaagd. De opschalingskorting bouwt maximaal € 15 per inwoner per jaar op. Omdat wij zwaar getroffen worden bouwt de resterende korting in gedurende 5 jaar op tot het uiteindelijke bedrag. Dit houdt in dat dit nadeel ook in 2030 en 2031 doorzet en op het saldo drukt. Omdat het meerjarenperspectief tot 2029 loopt komt dit niet terug in de overzichten in deze begroting. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we dit echter nog binnen het begrotingssaldo opvangen. IJsselstein, 23 september 2025 Het college van IJsselstein
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
8
Leeswijzer Beleidsbegroting Het eerste deel van de begroting vormt de beleidsbegroting. Dit bestaat uit de programma's en de (verplichte) paragrafen.
Financiële begroting Het tweede gedeelte van de begroting vormt de financiële begroting. Hier staan onder andere het overzicht van baten en lasten, het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld, de uiteenzetting van de financiële positie en kerngegevens.
Toelichting bedragen Het meerjarig financieel beeld toont de lasten en baten van het programma. Het verschil tussen de nieuwe begroting en de actuele begroting van het voorgaande jaar wordt toegelicht. De verplichte beleidsindicatoren zijn als laatste hoofdstuk in deze begroting opgenomen. Bij de verplichte beleidsindicatoren wordt een vergelijking gemaakt tussen de cijfers van IJsselstein en die van de groep gemeenten tussen 25.000 en 50.000 inwoners. Dit vergroot de vergelijkbaarheid. Tegelijkertijd moet er rekening mee worden gehouden dat ook deze groep gemeenten qua structuur en omgeving zeer divers is. In de begroting betekent tenzij anders aangegeven: Een + voor het getal een toename van de inkomsten of uitgaven; Een – voor het getal een daling van de inkomsten of uitgaven.
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
9
Financiële samenvatting
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
10
Financieel perspectief In deze samenvatting geven wij inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van onze gemeente. Het actuele saldo van de betreffende jaarschijf uit de Kadernota 2026 is hiervoor het vertrekpunt. De wijzigingen ten opzichte van dit saldo lichten we onder de tabel toe.
Ontwikkeling financieel perspectief op hoofdlijnen - = nadeel, + is voordeel, bedragen x € 1.000
2026
2027
2028
2029
1.113
666
258
622
Vrijval stelpost prijs- en loonindexatie
408
379
186
186
Actualisatie budgetten
-95
-2
-23
-86
Actualisatie investeringsplanning
606
906
511
504
Aanpassing verschuiving invoering jaar herijking
502
502
502
502
Aanpassing rente aan te trekken kort- en langlopende geldleningen
-61
-295
-587
-811
Actualiseren onttrekkingen en stortingen reserves
143
-4
29
29
2.616
2.152
876
946
Saldo Kadernota 2026 Mutaties begroting
Saldo Programmabegroting 2026
Vrijval stelpost prijs- en loonindexatie De gevormde stelpost voor prijs- en loonindexatie hebben we niet volledig nodig en kan meerjarig vrijvallen. Dit komt hoofdzakelijk doordat de indexatiekosten van verbonden partijen en de nieuwe gemeentelijke cao lager uitvallen dan aanvankelijk ingeschat. Actualisatie budgetten Elk jaar bekijken we of we de beschikbare budgetten moeten aanpassen. Dit kan nodig zijn door:
wettelijke verplichtingen of andere autonome ontwikkelingen;
resultaten van aanbestedingen, waardoor budgetten lager of hoger uitvallen;
aanpassingen in kostendekkende tarieven, waarbij hogere kosten leiden tot hogere inkomsten;
correcties op eerder vastgestelde budgetten.
Voor 2026 leidt deze actualisatie tot een nadelig effect van € 95.000. De belangrijkste wijzigingen (boven de € 50.000) lichten we afzonderlijk toe in de betreffende programma’s. Actualisatie investeringsplanning Bij het opstellen van de begroting is de investeringsplanning opnieuw beoordeeld en aangepast. Dit levert in 2026 een voordeel van € 606.000 op. Dit komt voornamelijk doordat we grote investeringen voortaan spreiden over meerdere jaren in plaats van volledig in één jaar verantwoorden. Dit geeft een gelijkmatiger lastenpatroon. Aanpassing verschuiving invoering jaar herijking PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
11
Het Rijk heeft de invoering van de herijking van het gemeentefonds met een jaar uitgesteld. Dit levert een meerjarig voordeel van € 502.000 in deze begroting op. Het totale effect van de herijking is echter ongewijzigd. In onderstaande tabel is het saldo van jaarschijf 2029 uitgezet tegenover de verdere afbouw van onze rijksbijdrage. In 2031 is volgens de huidige rijksplanning de volledige herijking doorgevoerd en valt ons structureel saldo terug naar € 276.000, ervan uitgaande dat zich geen andere wijzigingen voordoen.
Prognose effect herijking na vanaf 2029 - = nadeel, + is voordeel, bedragen x € 1.000 Saldo jaarschijf 2029 Verdere opbouw herijking Prognose saldo meerjarig langetermijn
2029
2030
2031
946
946
946
*N.v.t.
-502
-670
946
444
276
*De opbouw herijking 2029 is al in het saldo opgenomen
Aanpassing rente aan te trekken kort- en langlopende geldleningen Bij het opstellen van de geprognotiseerde balans is beoordeeld of er voldoende middelen beschikbaar zijn om de geplande investeringen te financieren. In 2026 kunnen wij deze investeringen nog met kortlopende leningen bekostigen. Vanaf 2027 is dit niet meer toereikend en zullen we ook langlopende leningen moeten aantrekken. Over deze leningen moeten we rente betalen. In eerdere begrotingen zijn deze rentelasten niet opgenomen, omdat het onzeker was of de leningen daadwerkelijk nodig zouden zijn. Het BBV schrijft echter voor dat we de rente wel in de begroting moeten meenemen. Ook de provincie heeft in haar toezichtbrief van vorig jaar benadrukt dat zij dit vanaf de begroting 2026 verwacht. Het opnemen van de rentelasten betekent voor 2026 een nadeel van € 78.000. Dit nadeel loopt geleidelijk op tot € 949.000 in 2029. Actualiseren onttrekkingen en stortingen reserves Bij het opstellen van de begroting actualiseren we de onttrekkingen en stortingen in reserves. In 2026 resulteert dit in een positief resultaat van € 143.000. Ontwikkeling solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio is een belangrijk kengetal om onze financiële gezondheid aan te toetsen. Dit cijfer geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het totaal van de passiva (eigen vermogen, vaste en vlottende schulden en overlopende posten).
Het laat zien in welke mate de gemeente in staat is om haar financiële verplichtingen op lange termijn na te komen. Bij gemeenten ligt de solvabiliteitsratio gemiddeld rond de 40%, waarbij een ondergrens van 20% wordt gehanteerd. Uit de cijfers blijkt dat onze ratio de komende jaren redelijk stabiel blijft. Dit komt doordat het eigen vermogen in ongeveer hetzelfde tempo stijgt als de totale passiva. Op het moment dat het eigen vermogen daalt terwijl we blijven investeren, zal het vreemd vermogen toenemen en daarmee de ratio teruglopen.
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
12
Solvabiliteitsratio 2026
2027
2028
2029
Eigen vermogen (Algemene reserve, bestemmingsreserves en resultaat)
a
24.857.950
27.184.225
28.754.902
29.049.627
Totaal passiva balans
b
104.435.029
114.854.780
119.926.490
126.432.432
Solvabiliteitsratio
a/b
23,8%
23,7%
24,0%
23,0%
Conclusie solvabiliteitsratio De begroting voor 2026 en verder laat een positief saldo zien. Dit werkt gunstig door in de solvabiliteitsratio. Zolang het eigen vermogen groeit, blijft de ratio stabiel en hoeven we minder snel extern te lenen. Als het eigen vermogen in de toekomst echter gaat afnemen, kan de solvabiliteitsratio richting de ondergrens van 20% bewegen. Dat zou de financiële ruimte beperken en ons afhankelijker maken van externe financiering. Provincie en toezicht De provincie houdt via onze begroting en jaarrekening toezicht op de gemeentelijke financiële positie. Onderdeel van het toezicht is de controle of onze begroting ‘structureel sluitend’ is. Hierbij beoordeelt de provincie of wij structurele lasten met structurele baten dekken. Dit geeft aan dat wij de structurele lasten, bij gelijkblijvende omstandigheden, ook op de langere termijn kunnen dekken. Om aan de vereisten voor het minimale ‘repressieve’ begrotingstoezicht te voldoen moet de begroting minimaal structureel sluitend zijn in het eerste of laatste jaar. In de onderstaande tabel leest u dat onze begroting structureel sluitend is en we hiermee aan de eis voldoen. In de financiële begroting vindt u onder ‘Incidentele baten en lasten’ de uiteenzetting van het structurele saldo.
Structureel begrotingssaldo - = nadeel, + is voordeel Begrotingssaldo Saldo incidentele baten en lasten Totaal
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
2026
2027
2028
2029
2.616
2.152
876
946
-83
101
0
0
2.533
2.253
876
946
13
Bestuur en Organisatie - Programma 1 Samen met en voor ons stadje Dit programma gaat over de verbinding tussen inwoners en het gemeentebestuur en de manier waarop het gemeentebestuur daaraan vorm en inhoud geeft. Het besturen van de gemeente is in handen van de raad, het college en de burgemeester. Onze inwoners kiezen de raad direct. De raad vertegenwoordigt daardoor de inwoners. De (leden van de) raad en raadscommissies krijgen ambtelijke ondersteuning van de griffier. De raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, het college en (soms) de burgemeester voeren het beleid uit. De raad controleert of en in welke mate de afspraken zijn nagekomen. Het college en de burgemeester hebben ook eigen taken. Het beleid dat daarmee samenhangt bepalen het college en de burgemeester zelf. De raad mag daarover het college of de burgemeester vragen stellen. De ambtelijke organisatie ondersteunt en adviseert het college en de burgemeester.
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
14
Bestuur en Organisatie Een betrouwbaar bestuur dat zegt wat het doet en doet wat het zegt Ons bestuur wil transparant en consistent zijn. Als gemeentelijke overheid komen wij onze beloften na en communiceren we open over onze acties en beslissingen. Door aan te geven wat we doen en dit ook uit te voeren, bouwen we vertrouwen en geloofwaardigheid op bij de gemeenschap. Dit creëert een stabiele basis voor samenwerking en draagt bij aan de effectiviteit van ons handelen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Goed samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
We faciliteren bij de introductie van nieuwe raadsleden. We maken een introductieprogramma voor een nieuw college. We ondersteunen bij het opstellen van een coalitieakkoord.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Grip op ontwikkelingen en een transparante belangenafweging
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Bij alle college- en raadsvoorstellen zorgen we voor een open, integraal en transparante belangenafweging.
Nieuwe (landelijke) ontwikkelingen vertalen we in beleid of opgaves die we vervolgens integraal uitwerken.
We hebben grip op de planning via een door bestuur en organisatie gezamenlijk samengestelde langetermijnplanning.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Toegankelijk en openbaar maken van informatie.
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Implementeren van het aangepaste bestuurlijke besluitvormingsproces, zodat dit voldoet aan de Woo
We voeren in 2026 de afgesproken acties uit het plan van aanpak uit zodat we in 2030 voldoen aan de Woo.
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
15
Regionale samenwerking Een zelfstandige en sterke gemeente die bewust samenwerkt Als zelfstandige gemeente kiezen wij bewust tussen zelf doen, samen doen of uitbesteden. Samenwerking met omliggende gemeenten en partners is geen doel op zich, maar zetten we in ter verbetering van onze dienstverlening in brede zin. Samen bouwen we aan een toekomstbestendige gemeenschap. We gaan voor een goede balans tussen stedelijke regio Utrecht en landelijk gebied Lopikerwaard.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Doeltreffende en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke taken
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Eind 2025 wordt de evaluatie verbonden partijen afgerond. In 2026 bepalen we eventuele aandachtspunten en vervolgacties.
In de Lekstroom regio richten we een gemeenschappelijke regeling op waarmee we voldoen aan de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg.
We beslissen over het wel of niet uittreden uit de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden. We doen hiervoor in 2026 een voorstel aan de raad op basis van het onderzoek dat in 2025 is uitgevoerd.
We voeren actief regie op onze verbonden partijen. We monitoren actief op het behalen van beleidsdoelstellingen en blijven verbonden partijen oproepen besparingsmogelijkheden in beeld te brengen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Invloed op regionale en landelijke opgaven
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
We nemen bestuurlijk actief deel aan regionale overleggen, zoals VNG bestuur, commissielid financiën VNG en provincietafels.
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
16
Dienstverlening De gemeentelijke dienstverlening wordt gewaardeerd door inwoners We streven ernaar dat inwoners onze dienstverlening als ruim voldoende waarderen. Was ons streven in 2025 een 7, in 2026 streven we naar de klantwaardering van 7,5. Onze inzet op klantgerichtheid en doelmatigheid draagt bij aan deze positieve waardering. Door continue verbetering blijven we werken aan goede service, die ook zo wordt ervaren.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Dienstverlening is snel en digitaal toegankelijk
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Minder digitaal vaardige inwoners gaan we helpen met digitale aanvragen
We maken het digitaal melden van verhuizing mogelijk.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Inzicht in klanttevredenheid en mate waarin we voldoen aan onze servicenormen KPI: Inwoners waarderen de gemeentelijke dienstverlening met tenminste een 7,5
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Ieder kwartaal monitoren we de klanttevredenheid. We rapporteren erover via de Q-rapportages.
Verbeteren van dienstverlening op basis van het onderzoek en monitoring.
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
17
Participatie In IJsselstein werken we Samen Als bestuur in de stad willen we op zo'n manier met elkaar samenwerken dat we goed naar elkaar luisteren en begrip tonen voor elkaars belangen en betrokkenheid. Dit organiseren we op een zo zelfde mogelijke manier waarbij er ruimte is voor maatwerk. Door met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen samen aan de stad te werken, bouwen we aan draagvlak en komen we tot kwalitatief betere resultaten.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Communicatie en samenwerking gaan hand in hand KPI: 60% van de medewerkers heeft de training Schrijven op B1-niveau gevolgd.
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Alle nieuwe medewerkers volgen de e-learning Schrijven op B1-niveau aan, zodat iedereen in begrijpelijke taal kan communiceren.
Er zijn praktische hulpmiddelen beschikbaar die de medewerkers van de gemeente helpen om belanghebbenden zo goed mogelijk te betrekken bij projecten en ontwikkelingen.
Het participatiebeleid Samenwerken in IJsselstein is concreet vertaald in beleid, organisatie en trainingen.
Medewerkers kunnen bij de GIJS-academie interne trainingen volgen om het participatiebeleid toe te passen.
Wat mag het kosten Exploitatie
Begroting 2025 na
Aanpassingen 2025-
wijziging
2026
Primitieve Begroting Primitieve Begroting Primitieve Begroting Primitieve Begroting 2026
2027
2028
2029
Lasten
2.746.168
52.970
2.799.138
2.727.888
2.727.872
2.727.855
Baten
463.508
12.700
476.208
476.208
476.208
476.208
2.282.660
40.270
2.322.930
2.251.680
2.251.664
2.251.647
38.188
-30.000
8.188
8.188
8.188
8.188
Stortingen
0
0
0
0
0
0
Mutaties
-38.188
30.000
-8.188
-8.188
-8.188
-8.188
2.244.472
70.270
2.314.742
2.243.492
2.243.476
2.243.459
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Onttrekkingen
reserves Gerealiseerd resultaat
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
18
Toelichting belangrijkste afwijkingen Programma 1 Bestuur en Organisatie
Onderwerp
Toelichting aanpassingen Bestuur en Organisatie
Aanpassing begrote lasten 2026 t.o.v. 2025
Aanpassing begrote baten 2026 t.o.v. 2025
Toelichting afwijkingen voor bestemming
Bestuur en organisatie
Lasten: Techniek raadzaal: In 2025 was incidenteel € 30.000 beschikbaar gesteld voor het vernieuwen van de communicatietechniek in de raadzaal. Dit budget vervalt in 2026.
Dienstverlening
-48.000
0
< 25K, geen toelichting
5.000
0
Indexatie
De prijsgevoelige budgetten zijn met 2,74 % geïndexeerd om de inflatie te compenseren.
50.000
13.000
Personeelslasten
De stijging in personeelslasten is een gevolg van de gemaakte CAO afspraken.
46.000
0
53.000
13.000
0
-30.000
Totaal verschil saldo voor bestemming Toelichting afwijkingen reserve mutaties
Reserves
Baten: Techniek raadzaal: In 2025 was incidenteel € 30.000 beschikbaar gesteld voor het vernieuwen van de communicatietechniek in de raadzaal. Dit budget vervalt in 2026.
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
19
Totaal verschil saldo na bestemming
53.000
-17.000
Investeringen Excel-tabel Progr. Progr. 1
Omschrijving activum I-pads raad (2026)
Totaal Programma 1
2026
2027
2028
2029
Verwacht jaar gereed
25.000
-
-
-
25.000
-
-
-
2026
Totaal 2026-2029 25.000 25.000
Verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u de paragraaf verbonden partijen. Binnen programma 1 is sprake van de volgende verbonden partijen: • Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) • Vitens
Kaderstellende documenten • Inrichtingsplan IJsselstein 2019 • Rapport Toekomstperspectief IJsselstein 2040 • Verordening participatie en inspraak gemeente IJsselstein 2024 • Verordening inwonerinitiatief gemeente IJsselstein 2024 • Samenwerken in IJsselstein, de IJsselsteinse participatieaanpak 2024 • Visie op dienstverlening 2022 • Verordening financieel beheer, beleid en organisatie gemeente IJsselstein 2025 • Nota waardering en afschrijving gemeente IJsselstein 2025 • Nota reserves en voorzieningen gemeente IJsselstein 2025 • Treasury statuut gemeente IJsselstein 2023
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
20
Openbare orde en Veiligheid - Programma 2 In IJsselstein ben je veilig Dit programma richt zich op het zorgen voor veiligheid als een van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. We werken op alle onderdelen van de veiligheidsketen volgens het integraal veiligheidsbeleid. De veiligheidsketen bestaat uit pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Daarbij stimuleren wij burgers, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente.
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
21
Georganiseerde ondermijnende (drugs)criminaliteit Criminaliteit mag niet lonen Georganiseerde (drugs)criminaliteit ontwricht de samenleving door misbruik te maken van legale structuren van de overheid. Kwetsbare inwoners zijn vaak slachtoffer van georganiseerde criminaliteit. In IJsselstein dwarsbomen we het criminele verdienmodel, onder andere door inwoners, bedrijven en de organisatie weerbaar te maken. Zo kiezen we voor een goede balans tussen voorkomen en bestrijden.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Dwarsbomen van het criminele verdienmodel KPI: Twee uitgevoerde integrale controles.
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Organiseren van een training mensenhandel aan de interne organisatie. Hierdoor zijn medewerkers zich meer bewust van signalen en weten hoe te handelen.
Uitvoeren van 2 integrale controles samen met onze veiligheidspartners.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Tegengaan dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
We adviseren scholen over aanvullende lessen over jongeren en criminaliteit.
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
22
Digitale veiligheid en cybercrime Digitale criminaliteit pakken we samen aan Digitale criminaliteit is een ernstige vorm van criminaliteit, die toeneemt, maar minder zichtbaar is in de politiecijfers. Van het stelen, verkopen of vernielen van (persoons)gegevens, het platleggen van systemen en van het hacken van webshopaccounts tot afpersing met gijzelsoftware. De aanpak van deze vorm van criminaliteit staat nog in de kinderschoenen. Samen verkennen we waar de rollen en verantwoordelijkheden liggen en pakken we digitale criminaliteit aan.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Zicht houden op de problematiek en omvang van digitale veiligheid en cybercrime, zodat vervolgens deze vorm van criminaliteit bestreden kan worden
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Aangaan en borgen van de relatie met lokale organisaties in het kader van voorlichting. Lokale organisaties waarmee we gaan samenwerken op het gebied van digitale veiligheid zijn de bibliotheek, verzorgingshuizen, ouderenorganisaties en basisschole
Invulling en uitvoering geven aan het districtelijk actieplan Digitale Veiligheid.
Starten met het verzamelen van subjectieve veiligheidsgegevens over het onderwerp.
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
23
Maatschappelijke onrust Bouwen aan een vreedzame samenleving In Nederland woedt een breed maatschappelijk debat over onderwerpen die het dagelijks leven van velen raken. Het kunnen uiten van je mening en dus ook ongenoegen is – zolang dit binnen de grenzen van de wet gebeurt – essentieel voor een vitale democratie. Steeds vaker gaat dit debat aan de grenzen van de wet voorbij. Dit zorgt steeds vaker voor strafbare feiten en (ernstige) openbare ordeverstoringen. Wij bouwen aan een samenleving waar ruimte is voor het kunnen uiten van je mening, zolang je de grenzen respecteerd.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Kennis- en informatiepositie rondom radicalisering en polarisatie opbouwen KPI: Minimaal twee gegeven trainingen radicalisering en polarisatie.
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Trainen van medewerkers van de gemeente over hoe signalen herkend kunnen worden en wat het bijbehorende handelingsperspectief is.
We organiseren een structureel overleg met lokale partners
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
24
Zorg en veiligheid Prettig leven voor iedereen Veel vraagstukken vereisen een effectieve verbinding van zorg en veiligheid: via combinaties van interventies kunnen we deze vraagstukken daadwerkelijk integraal en gericht aanpakken. Daarmee gaan we herhaling (recidive) tegen en dragen we bij aan een prettig leven voor iedereen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Zorg en veiligheid vullen elkaar aan.
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
We organiseren structurele ambtelijke en bestuurlijke overleggen gericht op de coördinatie op Zorg en Veiligheid.
We versterken de samenhang tussen de werkvelden veiligheid en zorg door (de in 2025 te inventariseren) verbeterpunten door te voeren.
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
25
Beheersen van veiligheidsrisico’s en incidenten Veilig zijn is de basis Of inwoners en bezoekers nu een evenement of horeca bezoeken, wonen of verblijven in IJsselstein: iedereen moet veilig zijn. Dat doen we door ervoor te zorgen dat activiteiten en horeca zich aan de regels houden. Maar ook door adequaat te kunnen reageren als er zich ergens in de gemeente een incident voordoet.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? De organisatie bij crises is op orde KPI: Er heeft 1 bestuurlijke scenario-oefening plaatsgevonden waaraan zowel het college van burgemeester en wethouders al de ambtelijke (crisis)organisatie deelnemen
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Door middel van planvorming zorgen we ervoor dat de organisatie van bevolkingszorg en crisiscommunicatie goed op elkaar aansluiten.
Verdere uitwerking en verbetering van de recent ingevoerde werkwijze Bevolkingszorg 3.0.
Wat mag het kosten Exploitatie
Begroting 2025 na
Aanpassingen 2025-
wijziging
2026
Primitieve Begroting Primitieve Begroting Primitieve Begroting Primitieve Begroting 2026
2027
2028
2029
Lasten
4.043.405
-22.093
4.021.312
4.044.609
4.053.225
4.055.370
Baten
0
0
0
0
0
0
4.043.405
-22.093
4.021.312
4.044.609
4.053.225
4.055.370
Onttrekkingen
0
0
0
0
0
0
Stortingen
0
0
0
0
0
0
Mutaties
0
0
0
0
0
0
4.043.405
-22.093
4.021.312
4.044.609
4.053.225
4.055.370
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
reserves Gerealiseerd resultaat
Belangrijkste financiële afwijkingen Programma 2 Openbare orde en veiligheid
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
26
Onderwerp
Toelichting aanpassingen Openbare orde en veiligheid
Aanpassing begrote lasten 2026 t.o.v. 2025
Aanpassing begrote baten 2026 t.o.v. 2025
Toelichting afwijkingen voor bestemming Lasten: VRU: De bijdrage aan de VRU wordt verhoogd met € 72.000. Dit is het gevolg van loon- en prijsindexatie. Veiligheid
OOV: In de Kadernota 2026 is structureel € 60.000 extra toegekend om het systeem voor het openbaar cameratoezicht te vervangen.
132.000
0
Gebouwen
< 25K, geen toelichting
-11.000
0
Indexatie
De prijsgevoelige budgetten zijn met 2,74 % geïndexeerd om de inflatie te compenseren.
12.000
0
Kapitaallasten
Door een actualisatie van de investeringsplanning dalen in 2026 de rente en afschrijflasten.
-22.000
0
Personeelslasten
De wijziging in personeelslasten is een gevolg van de gemaakte CAO afspraken (€ 62.000) en een verschuiving van taken naar een ander programma. Hierdoor verschuiven ook de personeelslasten (- € 195.000).
-133.000
0
-22.000
0
Totaal verschil saldo voor bestemming Toelichting afwijkingen reserve mutaties
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
27
Reserves
< 25K, geen toelichting
Totaal verschil saldo na bestemming
0
0
-22.000
0
Investeringen Excel-tabel Progr.
Omschrijving activum
2026
2027
2028
2029 Verwacht jaar gereed Totaal 2026-2029
Progr. 2
Brandweerkazerne 60 (MJOP 2025-2027)
148.594 20.548
-
-
2026-2027
169.142
Progr. 2
Brandweerkazerne 80 (MJOP 2026)
15.165
-
-
2026
15.165
Progr. 2
Brandweerkazerne 90 (MJOP 2026-2029)
110.733 15.132 8.772 78.948
2026-2029
213.585
Progr. 2
Brw.kazerne waterkoeling 26 kw vervangen (2026)
25.000
2026
25.000
Totaal Programma 2
-
-
-
-
299.492 35.680 8.772 78.948
422.892
Verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u de paragraaf verbonden partijen. Binnen programma 2 is sprake van de volgende verbonden partijen: • Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Kaderstellende documenten • Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV) • Programmabegroting 2026 VRU • Regionaal Crisisplan 2024 – 2027 VRU
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
28
Wonen en ruimte - Programma 3 Voor alles is een plek Het programma Wonen en Ruimte gaat over de ruimte waar wij in leven en hoe we deze willen inrichten en benutten. Het overkoepelende beleid hebben we vastgelegd in de omgevingsvisie. In deze programmabegroting benoemen we de opgaven die uit de omgevingsvisie voortkomen.
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
29
Economie Een vitale en krachtige kern De IJsselsteinse economie is divers van samenstelling. We koesteren deze diversiteit en versterken en verbreden die waar mogelijk. We willen dat het economisch goed gaat met onze inwoners en ondernemingen. Daarvoor hanteren we de economische visie 2024-2030 als leidraad. In de visie recreatie en toerisme 2025-2035 bouwen we hierop voort. Ook is er samenhang met het Toekomstbeeld Binnenstad. Door de gunstige ligging, de aantrekkelijke binnenstad en de nabijheid van het buitengebied en het stedelijk gebied is het goed wonen en verblijven in IJsselstein. De keerzijde is de druk op de arbeids- en woningmarkt en beperkte beschikbaarheid van ruimte voor bedrijven. Dit laatste vraagt om een scherpe focus. We zoeken daarom altijd naar kansen en samenwerking.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Gastvrije binnenstad
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
We onderzoeken de mogelijkheid om te komen tot permanente winterterrassen. Inclusief de benodigde beleidsaanpassingen, vergunningen, ruimtegebruik, duurzaamheid, overlastbeperking en afstemming met betrokkenen.
We onderzoeken verkeerscirculatie en komen tot een advies welke maatregelen we kunnen nemen. Denk daarbij aan de mogelijkheden om de verkeerssituatie en verblijfskwaliteit op de route Molenstraat/Schuttersgracht te verbeteren.
We voeren camerahandhaving in voor gemotoriseerd verkeer op minimaal 1 locatie in de binnenstad.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? IJsselstein heeft een levendig buitengebied
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
We ondersteunen ondernemers in het buitengebied bij hun agrarische activiteiten en bij het opzetten van niet-agrarische (neven)activiteiten.
We werken mee aan uitvoering van het Utrechts Programma Landelijk Gebied om de toekomst voor onze agrarische sector te verzekeren.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Talentenstad voor iedereen
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Een behoefte-inventarisatie naar het verbeteren van de dienstverlening van de gemeente aan zzp’ers is uitgevoerd.
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
30
We versterken de samenwerking tussen gemeente, Lokaal werkteam en uitvoeringsorganisaties (WIL, Werkwijss en Wess) ten aanzien van de personeelsbehoefte van lokale bedrijven. Zo organiseren we een evenement waarbij de juiste werkzoekenden en werkgevers elkaar ontmoeten.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Toekomstbestendige werklocaties
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
De raad krijgt een detailhandelsstructuurvisie en horecastructuurvisie aangeboden.
Op 1 bedrijventerrein is een formele samenwerking tussen de bedrijven gestart.
We laten IJsselsteinse bedrijven profiteren van regionale samenwerking door 1 á 2 kennissessies te organiseren, in samenwerking met onder meer U10, EBU, ROM en MKB Werkplaats.
We onderzoeken de mogelijkheden om bedrijventerreinen binnen onze gemeente op strategische wijze te zoneren en te reguleren met het oog op toekomstbestendige en passende bedrijvigheid.
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
31
Wonen Er is een plek voor iedereen Er zijn veel mensen op zoek naar betaalbare en passende woningen. Dit is voor elke doelgroep weer anders. We streven ernaar om in 2026 zo veel als mogelijk in de vraag van de reguliere en specifieke doelgroepen te voorzien. Om IJsselstein vitaal te houden en om het draagvlak voor voorzieningen als scholen, winkels en verenigingen te versterken. Daarvoor willen we initiatieven faciliteren en zelf waar mogelijk woningbouwprojecten realiseren. We gaan meer nieuwe woningen bouwen en we zetten de beschikbare instrumenten in waardoor bestaande woningen beter worden benut.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Huisvesten van specifieke doelgroepen KPI: Tenminste 30% van de beschikbare sociale huurwoningen wordt toegewezen aan wettelijk urgente aandachtsgroepen.
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Voor de specifieke aandachtsgroepen zoeken we passende woonruimte zoals kleine woonruimtes, onzelfstandige woonruimtes en huisvesting voor statushouders.
We komen met een visie op de huisvesting van arbeidsmigranten.
We sturen op de gewenste samenstelling van het woningbouwprogramma woningbouwprogramma op basis van de Woonvisie 2025-2030 met voldoende sociale huur en betaalbare woningen, passend bij de doelgroepen.
We voeren de meerjarige prestatieafspraken met Cazas Wonen voor 2026 en verder uit en stellen deze zo nodig bij.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? We voeren ons woningbouwprogramma uit KPI: 400 woningen staan in de woningbouwplanning om uiterlijk in 2030 gerealiseerd te hebben. KPI: voor 224 woningen wordt met de bouw gestart. Voor de voortgang van woningbouwprojecten, zie informatie per project in de projecten paragraaf.
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
In gesprek met partners sturen wij op het realiseren van in- en uitbreidingslocaties.
We starten met een Masterplan voor het Kromme IJsselgebied.
We versnellen de huidige woningbouwprojecten waar mogelijk.
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
32
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? We zoeken naar meer mogelijkheden tot ontwikkeling
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
We zetten onze sturingsinstrumenten in om binnen de bestaande woningvoorraad meer woningen te realiseren, zoals door woningsplitsing, woningdelen, generatie wonen, optoppen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? We zorgen voor een beweegvriendelijke omgeving (zie ook programma 4)
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
We renoveren, conform IBOR, 18 speellocaties. (zie ook paragraaf kapitaalgoederen)
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
33
Recreatie en toerisme IJsselstein is gastvrij IJsselstein is te mooi om voor onszelf te houden. We verwelkomen daarom graag onze gasten. Dat draagt bij aan de bedrijvigheid, leefbaarheid en behoud van voorzieningen in IJsselstein. Dit staat ook in de visie recreatie en toerisme 2025-2035. We maken de stad zo aantrekkelijk mogelijk. Hier plukken zowel de inwoners als de bezoekers de vruchten van. We koppelen deze aanpak zoveel mogelijk aan andere projecten zodat we zo efficiënt mogelijk investeren.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Meer betalende bezoekers trekken
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
We herzien de promotie,- marketing,- en informatievoorziening.
We ondersteunen tenminste drie initiatieven die de verhaallijnen van IJsselstein beleefbaar maken.
We onderzoeken de mogelijkheden om betalende bezoekers inzichtelijk te krijgen.
We ontwikkelen een toeristisch profiel. Daaruit maken we verhaallijnen en maken deze beleefbaar.
We realiseren van één professionele destinatie- en marketingorganisatie.
We versterken ons monumentale vastgoed en wijzen nieuw erfgoed aan (daar waar het een bijdrage levert aan het versterken van ons monumentale vastgoed), zie programma 4.
We zoeken daar waar mogelijk de regionale samenwerking op.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Vergroting van de recreatieve mogelijkheden in de stad en in het buitengebied
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
We geven aan welke ontwikkelingen voor dag- en verblijfsrecreatie we wenselijk achten, onder welke voorwaarden, en bieden we initiatiefnemers duidelijkheid, zodat ze nieuwe projecten kunnen realiseren.
We werken aan de verbinding(en) tussen de stad en het buitengebied. Dat doen we onder meer door de gebiedssamenwerking binnen Groen Groeit Mee.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Groen, grijs en blauw als aantrekkelijke aankleding voor de stad
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
34
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Het college stelt Integraal vaar- en aanlegbeleid vast voor de hele gemeente IJsselstein.
We breiden het recreatief routenetwerk uit.
We vervangen minstens 20 prullenbakken in de openbare ruimte door prullenbakken met een klep omdat dit bijdraagt aan een schone leefomgeving.
We verwijderen zinloze verharding bij onderhoudswerkzaamheden en projecten.
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
35
Mobiliteit We kunnen overal komen De gemeente IJsselstein ligt dicht bij de stedelijke agglomeratie Utrecht. Dat heeft voordelen én nadelen. We proberen de sterke verbindingen zo goed mogelijk te benutten en we waken dat het netwerk vast loopt. We maken verplaatsingen zo comfortabel mogelijk voor fietsers en voetgangers. We maken ieder jaar het OV een stapje beter. Daarnaast begrijpen we dat sommige ritten prettiger zijn met de auto. We streven ernaar dat iedereen altijd zo mobiel mogelijk kan zijn, zodat iedereen comfortabel kan komen waar die wil zijn. In ons mobiliteitsplan 2020-2030 hebben we deze richting bepaald.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Beperken van verkeers- en parkeeroverlast KPI: Binnen 150 meter is altijd een parkeerplek te vinden; dit wordt eens in de drie jaar gemeten (voor het eerst in 2027).
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
We brengen de parkeerproblematiek met betrekking tot de bedrijfsbusjes in kaart.
We onderzoeken de mogelijkheden voor het aanwijzen van bezoekersparkeerplaatsen bij winkels in IJsselstein.
We onderzoeken de verbetermogelijkheden voor het kruispunt Utrechtseweg met Beneluxweg en Europalaan.
We stellen een stappenplan op om te acteren op gebieden waar te hoge parkeerdruk wordt gemeten.
We stellen nieuw parkeerbeleid vast op basis van de vastgestelde Nota van uitgangspunten parkeerbeleid.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Bereikbaar blijven in een leefbare omgeving KPI: Ritten over de regionale fietsroutes in IJsselstein nemen met 5% toe in 2030 ten opzichte van 2020.
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
We realiseren een comfortabele en aantrekkelijke fietsroute naar de Nedereindse Plas.
We werken één maatregel uit voor veilige loop- en fietsroutes naar bedrijventerreinen tot een ontwerp.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Toename van efficiënte en schone mobiliteit
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
36
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
We stellen een plan vast voor een verbeterde knooppuntfunctie en verblijfskwaliteit van busstation Binnenstad.
We verbeteren toegankelijkheid van het OV in samenwerking met de provincie.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Verbeteren van de verkeersveiligheid KPI: Op wegen waar verkeersveiligheidsmaatregelen zijn genomen is de V85 (85% van de bestuurders houdt zich aan deze snelheid) afgenomen tot onder de verbaliseringslimiet.
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Minimaal 1 schoolzone is verbeterd door deze herkenbaar, uniform en veilig in te richten.
Voor een verkeersveilig en leefbaar Overtoom is een uitvoeringsplan opgesteld en is gestart met de realisatie.
We doen onderzoek naar verbetering van de verkeersveiligheid van de Noord IJsseldijk. Op basis van dit onderzoek wordt geparticipeerd over de mogelijke maatregelen. Na vaststelling van de maatregelen volgt de uitvoering.
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
37
Duurzaamheid en Klimaat Een toekomst voor IJsselstein De noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen blijft toenemen en de gevolgen van klimaatverandering vragen om aanpassing van onze leefomgeving. We beperken de uitstoot van CO2 door energie te besparen, elektriciteit op te wekken met zonnepanelen en over te stappen op duurzame alternatieven voor aardgas. Om dit mogelijk te maken moeten we tegelijkertijd ook onze energie-infrastructuur aanpassen. De vastgestelde RES 2.0 helpt ons hierbij. Daarnaast bereiden we ons voor op extremere regenval, meer droogte en de effecten hiervan op de bodem. We zoeken daarbij naar zoveel mogelijk draagvlak onder inwoners. De vastgestelde visie en uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2025-2028 geeft daarbij de richting aan. Algemene KPI (raakt meerdere doelen): In 2030 stoten we 55% minder CO2 uit ten opzichte van 2017.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Beperken en zoveel mogelijk hergebruiken van afvalstromen KPI: In 2030 bestaat 60% van al het huishoudelijk afval van inwoners in de gemeente IJsselstein recyclebare grondstofstromen. Volgens de meest recente cijfers is dat nu 47%.
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Naar aanleiding van de evaluatie van het traject Van Afval Naar Grondstof herijken we het grondstoffenbeleid waar nodig en komen daarmee naar de raad.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? In 2050 gebruiken we geen aardgas meer voor verwarming van woningen
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
We komen in 2026 met een raadsvoorstel om te komen tot een warmteprogramma.
We ronden het onderzoek naar de warmtepotentie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Klaphek af.
We starten met het opstellen van het eerste wijkuitvoeringsplan.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? We helpen bij energiebesparing KPI: Voor minimaal 120 woningen is een subsidie voor isolerende maatregelen toegekend via het lokale isolatieprogramma. KPI: 100 huishoudens zijn door energiecoaches bezocht.
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
38
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
We blijven inzetten op energiebesparing en het bestrijden van energiearmoede op basis van de evaluatie uit 2025.
We ondersteunen minima waar mogelijk met een witgoedregeling.
We voeren lokale isolatie-aanpak uit waarmee we inwoners ondersteunen bij het nemen van maatregelen aan de schil van hun woning.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? We zetten in op opwek van duurzame elektriciteit KPI: In 2030 wekken we 50GWh op middels zon op dak (>15kWp) en zonnevelden. Tussendoel voor 2026 is 9,5GWh zon op dak en 20GWH aan zonnevelden in voorbereiding.
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
We zetten stappen om tot realisatie van zonnevelden te komen en starten waar nodig met de uitwerking van een extra zoekgebied.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? De gemeente heeft een voortrekkersrol
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
We gaan ledverlichting toepassen in de historische armaturen in de binnenstad.
We voorzien het dak van het oude stadhuis van nieuwe dakplaten (isolatie) inclusief herstel van het dakwerk (dakpannen, goten e.d.).
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? We passen ons aan, aan een veranderend klimaat KPI: In 2026 wordt van uit de gemeente subsidie verstrekt voor de aanleg van 2000 vierkante meter groen en de aanschaf van 250 regentonnen door particulieren.
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
We organiseren minimaal 2 communicatiecampagnes en/of bijeenkomsten om bewoners en ondernemers te stimuleren tot het nemen van klimaatadaptieve maatregelen. Denk daarbij aan het aanleggen van groene daken en het vergroenen van tuinen.
We realiseren in 2026 verschillende acties of maatregelen uit het Visie- en Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie 2023-2028, het WRP en de IBOR. We voeren onderzoeken uit naar wateroverlast en klimaatbestendige inrichting van diverse straten in o.a. IJsselveld-Oost, De Hoven, Zenderpark of Oranjekwartier, met als doel input voor het uitvoeren concrete klimaatadaptatie maatregelen. Denk daarbij aan het vergoenen en herinrichten van straten.
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
39
Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Ruimtelijke Ordening Een rechtmatige en evenwichtige verdeling van ruimte De druk op de beschikbare ruimte is groot. Met de omgevingsvisie en het omgevingsplan bepalen we hoe de ruimte wordt verdeeld. Daarbij hebben we oog voor het bieden van ontwikkelruimte. Als mensen iets in de ruimte willen veranderen toetsen we deze aanpassingen. Als iemand de regels vermijdt of ondermijnt dan handhaven we.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? We zorgen voor heldere kaders
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Het college stelt de nieuwe lokale uitvoerings- en handhaving strategie vast.
Het college stelt een casco Omgevingsplan/regelbibliotheek op.
Het college stelt een plan van aanpak op om invulling te geven aan een gefaseerde totstandkoming van het Omgevingsplan, om in 2032 een definitief Omgevingsplan te hebben.
Wat mag het kosten Exploitatie
Begroting 2025 na
Aanpassingen 2025- Primitieve Begroting Primitieve Begroting Primitieve Begroting Primitieve Begroting
wijziging
2026
2026
2027
2028
2029
Lasten
26.996.681
-722.366
26.274.315
25.068.786
26.924.346
27.078.569
Baten
15.060.663
236.336
15.296.999
15.570.694
16.053.979
16.075.544
Gerealiseerd
11.936.018
-958.702
10.977.316
9.498.092
10.870.367
11.003.025
1.499.016
-1.258.727
240.289
131.752
127.370
127.370
Stortingen
122.550
-76.393
46.157
1.638.822
0
0
Mutaties
-1.376.466
1.182.334
-194.132
1.507.070
-127.370
-127.370
10.559.552
223.632
10.783.184
11.005.162
10.742.997
10.875.655
saldo van baten en lasten Onttrekkingen
reserves Gerealiseerd resultaat
Belangrijkste financiële afwijkingen Programma 3 Wonen en ruimte
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029
GEMEENTE IJSSELSTEIN
40
Onderwerp
Toelichting aanpassingen Wonen en ruimte
Aanpassing begrote lasten 2026 t.o.v. 2025
Aanpassing begrote baten 2026 t.o.v. 2025
0
10.000
32.000
0
Toelichting afwijkingen voor bestemming
Dienstverlening
< 25K, geen toelichting
Riolering
Lasten: Uitvoeringsprogramma klimaat: Bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie zijn jaarlijks fluctuerende bedragen opgenomen. Hierdoor dalen de uitgaven in 2026 met € 50.000 Storting voorziening riolering: Ten opzichte van 2025 stijgt de storting, overeenkomstig met het vastgestelde WRP, in 2026 met € 73.000
Wonen
Lasten: Ravijnjaar: ter dekking van het ravijnjaar zijn de budgetten bij dit onderwerp met € 135.000 verlaagd. OdrU: De bijdrage voor de GR OdrU is met € 34.000 gestegen als gevolg van indexatie, overgangskosten naar de OdU en meer afgenomen uren. Voor dit laatste staan ook extra verwachte inkomsten tegenover. Projectfinanciering: Omdat wij geen projectfinaciering hebben, zijn de inkomsten en uitgaven van de rente ter waarde van € 178.000 uit de begroting gehaald.