Document · PDF

Programmabegroting 2023 Gemeente IJsselstein

Commissie Samenleving 19 oktober 2022, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: 20:10 uur Raadsvoorstel Programmabegroting 2023 gemeente IJsselstein29.424 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

2 alinea's met “begrotingswijziging”: 1145 3380

PROGRAMMABEGROTING

2023

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOORWOORD

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2023 van de gemeente IJsselstein aan. De begroting beschrijft wat het college in 2023 wil doen en wat dat mag kosten. Het coalitieakkoord 2022-2026 vormt de basis van deze begroting. Ook de meicirculaire 2022 is in deze begroting verwerkt. Sterke start Aanvankelijk waren de financiële vooruitzichten tijdens de verkiezingen zeer matig. Vanuit het Rijk was veel onduidelijkheid over de rijksbijdrage de komende jaren. Gelukkig heeft de meicirculaire veel duidelijkheid verschaft. Uit de uitwerking hiervan bleek dat de positieve ontwikkeling van het accres aanzienlijk hoger is dan was aangegeven in de Maartbrief 2022. Dit geeft voor het eerst sinds tijden financiële ruimte en stelt ons in staat voortvarend te starten met de uitvoering van het coalitieakkoord. We investeren bijvoorbeeld extra in de woningbouw en openbare ruimte, maar blijven ook goede voorzieningen en goede dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers bieden. Hiermee blijft IJsselstein een prachtige plaats om in te wonen, ondernemen en recreëren. Forse stijging prijzen Helaas zien we niet alleen onze rijksinkomsten toenemen. Ook de kosten van onder andere energie en grondstoffen stijgen landelijk fors. Ondanks dat deze kosten niet volledig te voorspellen zijn spelen we hier wel op in.

We reserveren middelen in de stelpost voor loon- en prijsontwikkelingen om de stijgende kosten te dekken en stabiel beleid te blijven voeren. De kosten voor de riool- en afvalverwerking stijgen ook sterk. Gelukkig zien we kans een deel van deze kostenstijging komende jaren op te vangen vanuit de egalisatiereserve rioolheffing. Hierdoor kunnen wij de stijging van de riool- en afvalstoffenheffing voor onze inwoners en ondernemers beperken. Voor een meerpersoonshuishouden betekent dit een beperkte stijging van € 4,60 per maand. Om de nadelige consequenties van de inflatie voor onze inwoners verder te dempen blijven we het Rijksbeleid volgen. Hiermee voorkomen we waar mogelijk dat inwoners in ernstige financiële problemen belanden. Ontwikkeling Sociaal domein De druk op onze sociale voorzieningen blijft onverminderd hoog. De kosten voor de jeugdzorg en Wmo blijven toenemen. Daarom blijven we ook komende periode kijken hoe we goede ondersteuning kunnen blijven leveren en tegelijkertijd grip op de kosten houden. We gebruiken komend jaar om onze inzet en het beschikbare budget in balans te brengen. Dit zorgt dat goede zorg beschikbaar is én blijft voor de mensen die het nodig hebben. Met dit doel vervalt de taakstelling op Jeugd en Wmo. Samen vóór IJsselstein In lijn met het coalitieakkoord willen wij uw gemeenteraad ruimte bieden voor initiatieven.

Daarom hebben we in 2023 een incidentele stelpost van € 100.000 opgenomen voor initiatieven vanuit de raad. Dit stelt u als raad in staat om de begroting op voor u essentiële punten aan te vullen. Samen vóór IJsselstein!

IJsselstein, 27 september 2022 Het college van IJsselstein

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

INHOUDSOPGAVE F I N A N C I Ë L E S A M E N V A T T I N G .......................................................................................................... 1 L E E S W I J Z E R .......................................................................................................................................... 7 B E L E I D S B E G R O T I N G .......................................................................................................................... 9 B E S T U U R E N O R G A N I S A T I E - P R O G R A M M A 1 ........................................................................... 9 O P E N B A R E O R D E E N V E I L I G H E I D - P R O G R A M M A 2 .............................................................. 15 W O N E N E N R U I M T E - P R O G R A M M A 3 ......................................................................................... 19 O N D E R W I J S , S P O R T E N C U L T U U R - P R O G R A M M A 4 ............................................................. 29 I N K O M E N , J E U G D E N W M O - P R O G R A M M A 5 .......................................................................... 35 O V E R H E A D – P R O G R A M M A 6 ........................................................................................................

41 A L G E M E N E D E K K I N G S M I D D E L E N – P R O G R A M M A 7 ............................................................... 43 O N V O O R Z I E N – P R O G R A M M A 8 ................................................................................................... 45 V P B – P R O G R A M M A 9 ..................................................................................................................... 47 P A R A G R A F E N ...................................................................................................................................... 49 L O K A L E H E F F I N G E N ......................................................................................................................... 49 W E E R S T A N D S V E R M O GE N E N R I S I C O B E H E E RS I N G ................................................................. 57 O N D E R H O U D K A P I T A A L G O E D E R E N .............................................................................................. 67 F I N A N C I E R I N G .................................................................................................................................. 71 B E D R I J F S V O E R I N G ...........................................................................................................................

75 V E R B O N D E N P A R T I J E N .................................................................................................................... 79 G R O N D B E L E I D .................................................................................................................................. 111 S U B S I D I E V E R L E N I N G .................................................................................................................... 113 F I N A N C I Ë L E B E G R O T I N G .............................................................................................................. 115 O V E R Z I C H T V A N B A T E N E N L A S T E N ......................................................................................... 115 O V E R Z I C H T V A N B A T E N E N L A S T E N P E R T A A K V E L D ........................................................... 116 I N C I D E N T E L E B A T E N E N L A S T E N ............................................................................................... 120 S T R U C T U R E L E M U T A T I E S R E S E R V E S ........................................................................................ 122 I N V E S T E R I N G E N ..............................................................................................................................

124 R E S E R V E S E N V O O R Z I E N I N G E N ................................................................................................. 126 G E P R O G N O S T I C E E R D E B A L A N S .................................................................................................. 128 J A A R L I J K S T E R U G K E R E N D E A R B E I D S K O S T E N ....................................................................... 130 K E R N G E G E V E N S ............................................................................................................................... 132 E M U - S A L D O ....................................................................................................................................... 133 T A B E L O V E R Z I C H T ........................................................................................................................... 134

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

FINANCIËLE SAMENVATTING In deze samenvatting geven wij inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van onze gemeente. Het meerjarig saldo uit de begroting 2022 is hiervoor het vertrekpunt. De wijzigingen ten opzichte van dit saldo worden in de programma’s toegelicht. Financieel perspectief Het financieel perspectief voor de komende 3 jaar is positief. Dit is inclusief de uitwerking van het coalitieakkoord en alle overige kosten. Vanaf 2026 verandert dit beeld sterk en komen we uit op een saldo van € 3,5 miljoen negatief. Dit wordt ook wel het ravijnjaar genoemd en is een direct gevolg van de gewijzigde normeringsmethodiek van het Gemeentefonds. De minister van Binnenlandse Zaken heeft laten weten dat zij op z’n vroegst in de septembercirculaire aangeeft hoe gemeenten hiermee om moeten gaan. Vooralsnog verwachten we dat het Rijk gemeenten voor het ravijn gaat compenseren. We volgen het Rijksbeleid op de voet en blijven u informeren bij ontwikkelingen. Tabel 1 Financiële samenvatting - Financieel perspectief op hoofdlijnen Financieel perspectief op hoofdlijnen Saldo primitief

2023

2024

2025

2026

879.177

415.715

18.446

-7.015

Saldo Meicirculaire 2022

4.054.708

4.976.237

5.704.237

1.338.237

Saldo Autonoom en correcties

-1.561.608

-1.591.386

-1.599.588

-1.546.445

-974.000

-1.725.000

-1.825.000

Saldo Stelposten Saldo Coalitieakkoord

-1.988.053

-1.723.544

-1.606.147

-1.465.234

Saldo Nieuw beleid buiten coalitieakkoord

-294.883

-144.159

-25.000

Totaal saldo

115.341

207.863

766.948

-3.530.457

Meicirculaire 2022 De Meicirculaire 2022 Gemeentefonds is in onze begroting verwerkt. Zoals eerder met u gedeeld heeft de circulaire een positief effect op onze begroting. Helaas zien we wel dat de rijksbijdrage in 2026 met ruim € 4 miljoen afneemt ten opzichte van het voorgaande jaar. Tabel 2 Financiële samenvatting - Meicirculaire 2022 Meicirculaire 2022 2023

2024

2025

2026

Verhoging algemene uitkering meicirculaire

8.148.517

7.607.517

8.274.517

3.480.517

Verlaging stelpost algemene uitkering jeugdhulp

-1.584.138

Ophogen budget salariskosten BOA's i.v.m. extra gelden

-35.000

Aanpassen budget participatiewet

152.000

160.000

177.000

190.000

102.000

104.000

-2.000.671

-1.950.280

-1.900.280

-626.000

-806.000

-914.000

-501.000

4.054.708

4.976.237

5.704.237

1.338.237

In rekening brengen eigen bijdrage huishoudelijke hulp Stelpost loon- en prijsontwikkeling Stelpost achteruitgang algemene uitkering Saldo Meicirculaire 2022

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Autonoom en correcties Autonome ontwikkelingen en correcties zijn ontwikkelingen die doorgevoerd moeten worden in de programmabegroting om onze taken goed uit te kunnen blijven voeren. Deze ontwikkelingen vloeien bijvoorbeeld voort uit wet- en regelgeving, verwerkingsfouten en veranderende omstandigheden. Tabel 3 Financiële samenvatting - Autonoom en correcties Autonoom en correcties 2023

2024

2025

2026

Correctie oude stelpost jeugdgelden 1ste toekenning

-617.000

Correctie kosten en doorbelasting uren initiatieven derden RO

-385.000

Correctie te hoog geraamde inkomsten straatparkeren

-300.000

Verhoging reiskostenvergoeding (19 naar 23 cent)

-10.000

GIJsnet

-10.000

Arbodienst

-10.000

Digitale telefooncentrale (extra kosten t.o.v. huidig)

-25.000

Correctie dubbele afboeking compensabele BTW BSR

-35.000

Correctie afwaardering werkbudget mobiliteit

-45.000

Kantoorartikelen

-7.000

Correctie negatief begrote lasten

-68.432

-76.295

-68.425

-68.424

Panden verkocht, uit begroting

-1.776

479

ICT Consultancy

-25.000

Kosten E-depot archief

-15.000

Actualisatie investeringsplanning

-47.400

-54.315

-70.387

-19.500

Areaaluitbreiding OZB

25.000

-1.561.608 -1.591.386 -1.599.588

-1.546.445

Saldo Autonoom en correcties

Stelposten Niet alle kosten zijn gelijk volledig toe te rekenen. In dit geval kan een stelpost gevormd worden om het budget op te plaatsen. Tabel 4 Financiële samenvatting - Stelposten Stelposten 2023

2024

2025

2026

Stelpost loon- en prijsontwikkeling verhoging voor energielasten

-1.050.000

Vrijval stelpost onvoorziene risico's

1.000.000

900.000

Stelpost voortgang coalitieakkoord

-200.000

Stelpost ambtelijke bezetting op sterkte

-924.000

-1.475.000

Saldo Stelposten

-974.000 -1.725.000

-1.725.000

-1.825.000

Coalitieakkoord De doorrekening van het coalitieakkoord is in de begroting opgenomen. In onderstaand overzicht worden de inkomsten en uitgaven meerjarig per programma benoemd. Tabel 5 Financiële samenvatting - Coalitieakkoord Coalitieakkoord 2023

2024

2025

2026

Mogelijk maken thuisbezorgen identiteitsbewijzen

-14.700

-12.450

Bijdrage inwoner opsturen identiteitsbewijzen

14.700

12.450

Bestuur en organisatie

Saldo Bestuur en organisatie

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Coalitieakkoord 2023

2024

2025

2026

Opleiding, training en persoonlijke Beschermingsmiddelen BOA's

-47.500

-17.500

Extra Jongerenontmoetingsplaats

-5.000

-52.500

-22.500

-17.500

Inzet binnenstedelijke woningbouwprojecten

-210.000

Inzet projectteam buitenstedelijke woningbouwprojecten

-350.000

Experimenteren met woonvormen

-30.000

Extra formatie voor wonen

-123.753

Openbare orde en veiligheid

Saldo Openbare orde en veiligheid Wonen en ruimte

Utrechtsestraat en Benschopperstraat fietsvrij Verkeerscirculatieplan binnenstad

-10.000

-5.000

-20.000

Autovrij Vingerhoekhof Onderzoek beveiligde fietsenstalling inclusief elektrisch opladen

-50.000

Streven naar aansluiting Nieuwegein-Zuid

-50.000

Snellere OV-verbindingen regio

-10.000

Snellere fietsverbindingen regio

-61.000

-68.700

-139.638

-100.000

-100.333

-220.267

-20.950

-9.583

Onderzoek herinrichten rotonde Nelson Mandelaplein

-20.000

Aanvullende inzet duurzaamheid

-222.897

-334.346

Aanvullende rijksmiddelen duurzaamheid

222.897

334.346

Aandacht hotspots groenvoorziening

-50.000

App voor inwoners opmerkingen/klachten openbare ruimte

-58.000

-26.500

Verkeersveiligheid Inrichten 30km zones woonwijken

Onderzoek verbreden park- en recreatiefunctie kasteelterrein

-10.000

Stimuleren bewustwording en educatie

-31.000

Onderzoeken en ter ‘adoptie’ aanbieden groenstroken

-30.000

Voldoende legen afvalbakken in openbare ruimte

-25.000

Inventariseren zaken aanpakken voor verbeterde binnenstad

-60.000

Economische visie actualiseren

-30.000

Faciliterend evenementenbeleid

-20.000

-5.750

Herinrichten parkeerplaats sportvelden

-50.000

-10.000

Voordeel toeristenbelasting

52.000

Verhogen bijdrage stadsmarketing uit inkomst toeristenbelasting

Onderzoeken intensiveren van stadsmarketing

-12.000

Onderzoeken benodigde aanpassingen kostendekkende leges

-50.000

Kostendekkend maken leges Afvalstoffenheffing

433.343

430.034

515.865

443.732

Kostendekkend maken leges Rioolheffing

275.457

268.107

272.307

-553.954

-369.445

-357.048

-216.135

Meer inzet op preventie (projecten)

-60.000

Opstellen armoedebeleidsplan

-30.000

Opstellen woonzorgvisie

-75.000

Continueren werkplekken o.a. via WESS

-45.000

Bestrijding eenzaamheid onder ouderen

-100.000

Saldo Wonen en ruimte Inkomen, jeugd en Wmo

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Coalitieakkoord 2023

2024

2025

2026

Samenwerking lokaal werkteam en lokale ondernemers versterken

-15.000

Vervallen taakstelling Jeugd en Wmo

-800.000

-1.125.000 -1.095.000 -1.005.000

-1.005.000

Saldo Inkomen, jeugd en Wmo Overhead Regelmatige momenten voor klanttevredenheidsonderzoeken

-12.000

LEAN onderzoek efficiency ambtelijke organisatie

-60.000

-30.000

Inzet basisnormenkader Baseline Informatiebeveiliging Overheid

-111.449

-10.000

-183.449

-163.449

-153.449

Onderzoeken mogelijke extra inkomstenbronnen Saldo Overhead Algemene dekkingsmiddelen Afschaffen hondenbelasting

-73.151

Saldo Algemene dekkingsmiddelen

-73.151

-1.988.053 -1.723.544 -1.606.147

-1.465.234

Totaal Coalitieakkoord

Nieuw beleid buiten coalitieprogramma Buiten het coalitieakkoord zijn er nog enkele zaken die komende tijd onze aandacht vragen. Hiervan hebben we een inventarisatie opgenomen. Om dit vanuit uw raad aan te kunnen vullen hebben we een stelpost van € 100.000 opgenomen. Hiermee kunnen incidentele initiatieven vanuit uw raad gedekt worden. Tabel 6 Financiële samenvatting - Nieuw beleid buiten coalitieakkoord Nieuw beleid buiten coalitieakkoord Digitalisering P&C producten

2023

2024

2025

2026

-50.000

-25.000

-25.000 -

Actualiseren Woonvisie

-30.000

Inzet recruiter

-111.449

-55.724

Inzet erfgoed

-33.435

33.435

Taken erfgoed terug vanuit OdrU Middelen OZA ombuigen voor Nota jeugd, jeugdteam en VE

150.000

Middelen OZA ombuigen voor Nota jeugd, jeugdteam en VE

-150.000

Stelpost vrij besteedbare ruimte raad

-100.000

Saldo Nieuw beleid buiten coalitieakkoord

-294.883

-144.159

-25.000

Ontwikkeling Algemene reserve en weerstandsvermogen Tabel 7 Financiële samenvatting - Incidentele weerstandscapaciteit (in € ) Incidentele weerstandscapaciteit (in € ) 2022

2023

2024

2025

2026

Algemene reserve Saldo per begin van het boekjaar

3.411.194

5.155.436

8.890.395

9.005.736

9.213.599

Geraamde mutaties via de reguliere exploitaties

Geraamde resultaat verkoop bedrijvenparkontwikkeling de Kroon

1.781.291

Geraamde mutaties via de balans/resultaatbestemming

1.744.242

1.953.668

115.341

207.863

766.948

5.155.436

8.890.395

9.005.736

9.213.599

9.980.547

Saldo per einde van het betreffende boekjaar PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Incidentele weerstandscapaciteit (in € ) 2022

2023

2024

2025

2026

Saldo per begin van het boekjaar

1.529.529

1.819.167

Geraamde mutaties via de reguliere exploitaties

-180.833

Geraamde mutaties via de balans/resultaatbestemming

Reserve decentralisaties

470.471

Saldo per einde van het betreffende boekjaar

1.819.167

Totaal incidentele weerstandscapaciteit per eind boekjaar

6.974.603

10.709.562

10.824.903

11.032.766

11.799.714

Het totaal van geïdentificeerde risico’s voor 2023 bedraagt circa € 4,6 miljoen. De beschikbare weerstandscapaciteit is per eind 2023, circa € 10,7 miljoen. Hiermee komt de factor weerstandsvermogen op 2,3. Hierin is de dotatie van het resultaat van de verkoop van de gronden rond de A2-zone/De Kroon meegenomen. De factor weerstandsvermogen neemt in de jaren erna, inclusief dotatie De Kroon, toe tot 2,5 in 2026. De risico’s dalen met name door het wegvallen van het risico voor de herverdeling van het gemeentefonds. Met de factor weerstandsvermogen van 2,3 voldoen we aan de gestelde norm van 1,5. Provincie en toezicht De provincie houdt via onze begroting en jaarrekening toezicht op de gemeentelijke financiële positie. Onderdeel van het toezicht is de controle of onze begroting ‘structureel sluitend’ is. Hierbij wordt beoordeeld of wij structurele lasten met structurele baten dekken. Dit geeft aan dat de structurele lasten, bij gelijkblijvende omstandigheden, ook op de langere termijn gedekt kunnen worden. Om aan de vereisten voor het minimale ‘repressieve’ begrotingstoezicht te voldoen moet de begroting minimaal structureel sluitend zijn in het eerste of laatste jaar. In de onderstaande tabel kunt u lezen dat onze begroting in 2023 structureel sluitend is en we hiermee aan de eis voldoen.

In de financiële begroting vind u onder ‘Incidentele baten en lasten’ de uiteenzetting van het structurele saldo. Tabel 8 Financiële samenvatting - Structureel begrotingssaldo Structureel begrotingssaldo Begrotingssaldo

2023

2024

2025

2026

115.341

207.863

766.948

-3.530.457

Saldo incidentele baten en lasten

259.671

251.010

50.000

Totaal

375.012

458.873

816.948

-3.530.457

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

LEESWIJZER De begroting is opgebouwd uit twee delen. De beleidsbegroting en de financiële begroting. Beleidsbegroting Vanaf pagina 9 zijn de programma’s opgenomen. De (verplichte) paragrafen zijn opgenomen vanaf pagina 49. Per programma wordt de volgende indeling gehanteerd: Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2022-2026? Hier gaan we in op de beoogde effecten van het programma. Deze effecten sluiten aan bij het coalitieprogramma. Wat zijn de speerpunten in 2023? De speerpunten voor 2023 worden weergegeven en vertaald in acties die we in dit jaar uitvoeren. Deze worden opgenomen in de kwartaalrapportages. De rapportages geven aan in welke mate we op weg zijn naar het resultaat. Alle gemeenten zijn verplicht een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting. Bij sommige programma’s nemen we naast de verplichte beleidsindicatoren ook overige indicatoren en kengetallen op. Dit zijn indicatoren die specifiek betrekking hebben op ons eigen beleid. Wat mag het kosten? Het meerjarig financieel beeld toont de lasten en baten van het programma. Het verschil tussen de nieuwe begroting en de actuele begroting van het voorgaande jaar wordt toegelicht. Hierbij betekent:

• •

Een + voor het getal een toename van de baten of daling van de uitgaven; Een – voor het getal een daling van de baten of toename van de uitgaven.

Aan het slot van elk programma zijn, indien van toepassing, de verplichte beleidsindicatoren opgenomen. Bij de verplichte beleidsindicatoren wordt een vergelijking gemaakt tussen de cijfers van IJsselstein en die van de groep gemeenten tussen 25.000 en 50.000 inwoners. Dit vergroot de vergelijkbaarheid. Tegelijkertijd moet er rekening mee worden gehouden dat ook deze groep gemeenten qua structuur en omgeving zeer divers is. Financiële begroting Vanaf pagina 115 is de financiële begroting opgenomen. Hier staan onder andere het overzicht van baten en lasten, het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld, de uiteenzetting van de financiële positie en kerngegevens.

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

BELEIDSBEGROTING BESTUUR EN ORGANISATIE - PROGRAMMA 1

Omschrijving programma Dit programma gaat over de relatie tussen de inwoners van de gemeente en het gemeentebestuur en de manier waarop het gemeentebestuur daaraan vorm en inhoud geeft. Het besturen van de gemeente is in handen van de raad, het college en de burgemeester. De raad wordt direct gekozen door de inwoners en is daardoor een vertegenwoordiging van die inwoners. De (leden van de) raad en raadscommissies worden ondersteund door de griffie. De raad stelt de grote lijnen van het beleid vast, het college en (soms) de burgemeester voeren het beleid uit. De raad controleert of en in welke mate de gemaakte afspraken zijn nagekomen. De burgemeester heeft ook eigen (wettelijke) taken. Dat beleid bepaalt de burgemeester zelf. De raad mag de burgemeester daar vragen over stellen. De ambtelijke organisatie ondersteunt en adviseert het gemeentebestuur (raad, college en burgemeester). Dit programma heeft een relatie met de volgende thema’s uit het coalitieakkoord 2022-2026: Bestuur en organisatie Financiën Veiligheid Dienstverlening, communicatie, participatie Regionale samenwerking

1. Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2022-2026? Het rapport ‘Toekomstperspectief IJsselstein 2040’ beschrijft hoe IJsselsteiners aankijken tegen de thema’s identiteit, wonen en leven, voorzieningen, ondernemen, scholing, duurzaamheid en mobiliteit. Dit is bruikbaar om te bepalen welk scenario past bij de wijze waarop de gemeente haar taken uitvoert en hoe ze daarbij samenwerkt in de stad, de regio en met andere partners. Uitgangspunt is een zelfstandig IJsselstein dat samenwerkt met andere gemeenten als dit nadrukkelijk meetbare voordelen oplevert. Onze eigenheid en het behoud van onze prachtige voorzieningen tegen een (relatief) gelijkblijvende belastingdruk staan voorop. Op basis van het Inrichtingsplan IJsselstein 2019 startte IJsselstein met de opbouw van een slagvaardige ambtelijke organisatie. De eerste jaren lag het accent vooral op het opbouwen van de nieuwe organisatie en het op orde brengen van de basis. De kernwaarden ‘klantgericht, betrokken, samenwerken en verantwoordelijk’ stonden en staan daarbij nog steeds centraal. In het kader van de organisatieontwikkeling gaan we de basis verder op orde brengen (borgen) en uitbouwen. Daarbij krijgt de relatie tussen de gemeentelijke organisatie, het gemeentebestuur (raad, college, burgemeester), de inwoners, de ondernemers en de organisaties in de gemeente extra aandacht.

‘Gemeente IJsselstein klaar voor de toekomst. Huishoudboekje duurzaam op orde.’

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

De ambtelijke organisatie (GIJS genoemd) heeft te maken met een steeds meer uitbreidend takenpakket. De rijksoverheid wijst de gemeente taken toe, vaak met onvoldoende financiële middelen. Ook moet de gemeente een bijdrage leveren aan landelijke opgaven zoals de energietransitie, de woningbouwopgave, de opvang van vluchtelingen en de uitvoering van de Omgevingswet. Dit heeft gevolgen voor de werklast/werkdruk van de medewerkers. Om goed in te kunnen blijven spelen op de extra taken en opgaven, en die accuraat en snel kunnen oppakken en uitvoeren, willen we als goed werkgever, investeren in de capaciteit van onze ambtelijke organisatie. We vinden het belangrijk dat de medewerkers met plezier in de GIJS-organisatie werken. Financiën We geven we niet meer geld uit dan we binnenkrijgen. Zowel de jaarbegroting als de meerjarenbegroting is sluitend. Het financieel meerjarig perspectief van de gemeente bevat veel onzekerheid. De gevolgen van de herijking van het gemeentefonds en de compensatie voor de jeugdtaken zijn onzeker. Ook zien we op zichzelf staande ontwikkelingen die mogelijk ons saldo gaan beïnvloeden. Bij de uitvoering van ons beleid staan we voor de opgave om duurzaam financieel gezond te blijven. Lastenverzwaring mag niet meer zijn dan indexering en/of inflatiecorrectie. Doorberekende diensten zijn in principe (maximaal) kostendekkend.

De prioriteiten voor deze collegeperiode liggen bij het realiseren van ons woningbouwprogramma en een reële begroting voor het sociaal domein. Daar wordt extra in geïnvesteerd. Ruimte voor nieuw beleid wordt gevonden door keuzes en prioriteiten in het bestaand beleid te maken. Regionale samenwerking Onze gemeente werkt veel samen. We participeren in gemeenschappelijke regelingen zoals de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), Veiligheidsregio (VRU), Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU), Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), Belastingsamenwerking Rivierenlanden (BSR), Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) of Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). En in andere samenwerkingsverbanden, zoals de U-10 netwerkorganisatie, de regionale Backoffice Lekstroom (sociaal domein) en het inkoopbureau Midden Nederland (IBMN). Daarnaast zijn publieke taken ondergebracht bij stichtingen, vennootschappen en andere samenwerkingsvormen en besteden we opdrachten uit aan externe partijen. Dienstverlening, communicatie, participatie Wij stellen inwoners, ondernemers en organisaties voorop. We gaan onze dienstverlening verder verbeteren waarbij de menselijke maat leidend blijft . “Ja, tenzij …” is onze standaard reactie bij contacten met de IJsselsteiners. Bewoners kennen hun buurt of wijk het beste. Zij weten wat er leeft.

Ondernemers kijken altijd vooruit om elke kans op verbetering aan te pakken en organisaties zijn door gebundelde krachten sterk. Wij geloven in de kracht en de creativiteit van de samenleving en het eigen initiatief. Wij willen dat inwoners, ondernemers en organisaties meepraten en meebeslissen op initiatieven die hen raken en initiatieven die zij zelf ontplooien. Door taken los te laten en een sterke samenwerkingspartner te zijn werken we samen aan oplossingen met een breed draagvlak. Dát is de houding, die we in onze herijkte, participatieve werkwijze zullen leren aannemen en waarmee we na de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan werken. Cybercriminaliteit De gemeente moet als organisatie alert zijn op cybercriminaliteit. De gemeente beschikt over zeer veel data van inwoners en medewerkers. Wij vinden het van groot belang dat privacygevoelige gegevens goed worden beschermd en dat de gemeente voldoet aan het beveiligingsniveau van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

2. Wat zijn de speerpunten in 2023? Tabel 9 Programma 1 - Speerpunten Speerpunt

Dit gaan we doen

Dit willen we bereiken

Efficiënter werken

Opstarten pilot LEAN-trajecten.

Werkproces(sen) zoveel mogelijk ontdoen van overbodige stappen.

Het gebruik van één normenkader en daarmee het versterken van de informatieveiligheid binnen de gemeente.

Uitvoering geven aan 22 verbeteracties.

Zoveel mogelijk voldoen aan basisnormenkader Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Vergroten kostendekkendheid leges/heffingen.

Onderzoeken benodigde aanpassingen en tarieven leges/heffingen om tot zoveel mogelijk kostendekkend tarief te komen.

Kostendekkende leges marktgelden, burgerzaken, APV, omgevingsvergunning, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Toegankelijke en transparante overheid

Uitwerken plan van aanpak en uitvoeringsprogramma WOO.

Ontsluiten van gegevens.

Meer inkomsten genereren

Onderzoeken mogelijke extra inkomstenbronnen.

Inzicht in en benutten van extra inkomstenbronnen.

Meer tevreden inwoners, ondernemers en organisaties over klantcontact en dienstverlening.

Uitvoeren meting (periodiek ) klanttevredenheidsonderzoek.

Inzicht in klanttevredenheid en mate waarin we voldoen aan servicenormen.

Eenvoudiger melden van opmerkingen/klachten openbare ruimte.

Onderzoeken portalen meldingen openbare ruimte.

Inzicht in (on)mogelijkheden van afhandeling en analyse meldingen openbare ruimte.

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Speerpunt

Dit gaan we doen

Dit willen we bereiken

Uitbreiden dienstverlening burgerzakenproducten.

Contracteren partij voor thuisbezorging van waardedocumenten.

Mogelijk maken om identiteitsbewijzen (rijbewijzen, paspoorten) thuis te bezorgen tegen betaling.

Ervaring opdoen met de herijkte participatieve werkwijze

Stapsgewijs invoeren van de werkwijze met duidelijke startnotities en spelregels en hanteren van de Handreiking Omgevingsdialoog voor Initiatiefnemers in het kader van de Omgevingswet.

Kwalitatief betere besluitvorming rond projecten door (groepen) inwoners vroegtijdig te betrekken bij beleid en projecten.

3. Prestatie-indicatoren BBV-beleidsindicatoren Niet van toepassing op dit programma. Tabel 10 Programma 1 - Overige indicatoren en kengetallen Onderwerp

Gewenst resultaat

Doel 2023

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

Zoveel mogelijk voldoen aan basisnormenkader Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Van 67% naar 74% implementatie beheersmaatregelen.

4. Wat mag het kosten? Tabel 11 Programma 1 - Wat mag het kosten Bestuur en organisatie

Begroting 2022 Aanpassingen na wijziging 2022 - 2023

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Lasten

2.545.483

-11.786

2.533.697

2.493.729

2.493.643

2.493.556

Baten

429.879

2.115.604

-11.786

2.103.818

2.063.850

2.063.764

2.063.677

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

43.938

-35.750

8.188

2.071.666

23.964

2.095.630

2.055.662

2.055.576

2.055.489

Saldo voor mutaties reserves

Saldo na mutaties reserves

Binnen dit programma zijn er geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022.

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

5. Verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar pagina 79.   

Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Vitens

6. Kaderstellende documenten coalitieakkoord 2022 - 2026 Inrichtingsplan IJsselstein 2019 Rapport Toekomstperspectief IJsselstein 2040 Gemeentebeleidsmonitor 2021 Verordening regelende de procedures op het gebied van burgerparticipatie in de gemeente IJsselstein 2003 Beleidsplan Burgerparticipatie en de participatieladder 2011 Nota Participatiebeleid 2019 Plan van aanpak participatieve werkwijze 2021 Visie op dienstverlening 2022

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID - PROGRAMMA 2

Omschrijving programma Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op veiligheid als een van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. Deze kerntaak kan niet zonder een integrale aanpak wat verwoord is in het integraal veiligheidsbeleid. Wij ondernemen bij de aanpak van de veiligheidsthema’s op alle onderdelen van de veiligheidsketen actie. De veiligheidsketen bestaat uit pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Daarbij stimuleren wij burgers, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente. Dit programma heeft een relatie met de volgende thema’s uit het coalitieakkoord 2022-2026: Veiligheid Leefomgeving/openbare ruimte Integratie Welzijn en sport

1. Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2022-2026? Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilig IJsselstein. De gemeente, politie, inwoners, ondernemers en organisaties werken samen aan een veilig en leefbaar IJsselstein. Inwoners en bezoekers van onze stad moeten onbezorgd over straat kunnen lopen; geen donkere paden en lanen; goed beveiligde bedrijventerreinen, cameratoezicht op hotspots tegen overlast en hulpverleners met een goede uitrusting en goed materieel.

‘Een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers.’

Ook aandacht voor cybercriminaliteit is belangrijk, want criminelen verleggen steeds meer hun werkveld naar het internet. We willen inwoners bewust maken van de gevaren op het internet zodat zij minder snel het slachtoffer worden van deze vorm van criminaliteit.

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

2. Wat zijn de speerpunten in 2023? Tabel 12 Programma 2 - Speerpunten 2023 Speerpunt

Dit gaan we doen

Dit willen we bereiken

Effectieve inzet van boa’s, zodat er strakker wordt gehandhaafd door te investeren op professionalisering.

Intensiveren doorontwikkeling kennis en kunde van de boa’s door opleiding, training en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Verbetering in het naleefgedrag van de inwoners. Boa’s werken volgens het vast te stellen bevoegdhedenbeleid.

Besluit mogelijke uitbreiding (RTGB) bevoegdheden boa’s. Voldoende plekken voor jongeren om elkaar te ontmoeten zonder overlast te veroorzaken.

Inventariseren van de behoefte aan ontmoetingsplekken. Samen met jongeren, boa’s en wijkagenten ontmoetingsplaatsen (JOP) creëren

Jongeren kunnen elkaar ontmoeten zonder overlast te veroorzaken en een afname van overlast in brongebied.

3. Prestatie-indicatoren a. BBV-beleidsindicatoren Tabel 13 Programma 2 - BBV-beleidsindicatoren Gemiddelde van gemeenten met grootte Verplichte beleidsindicator IJsselstein tussen 25.000 en 50.000 inwoners

Eenheid

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

2021

Winkeldiefstallen

4,4

10.15

Aantal per 1.000 inwoners

2021

Geweldsmisdrijven

99 Gegevens niet beschikbaar

Aantal per 1.000 inwoners

2021

Tijdvak data

Diefstallen uit woning

2,39

2.59

Aantal per 1.000 inwoners

2022

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

30,16

33.82

Aantal per 1.000 inwoners

2021

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

b. Overige indicatoren en kengetallen Tabel 14 Programma 2 - Overige indicatoren en kengetallen Onderwerp

Gewenst resultaat

Doel 2023

Realiseren Jongerenontmoetingsplek (JOP)

Realisatie extra JOP

4. Wat mag het kosten? Tabel 15 Programma 2 - Wat mag het kosten Openbare orde en veiligheid

Begroting 2022 Aanpassingen na wijziging 2022 - 2023

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Lasten

3.533.272

-50.611

3.482.661

3.428.241

3.389.537

3.403.430

Baten

125.000

-125.000

3.408.272

74.389

3.482.661

3.428.241

3.389.537

3.403.430

Toevoeging aan reserves

22.483

Onttrekking aan reserves

108.786

-49.183

59.603

37.970

4.595

19.700

3.321.969

123.572

3.445.541

3.412.754

3.407.425

3.406.213

Saldo voor mutaties reserves

Saldo na mutaties reserves

Tabel 16 Programma 2 - Toelichting belangrijkste afwijkingen Onderwerp

Toelichting aanpassingen Openbare orde en veiligheid

Aanpassing begrote lasten 2022 t.o.v. 2023

Aanpassing begrote baten 2022 t.o.v. 2023

Toelichting afwijkingen voor bestemming Indexatie

De prijsgevoelige budgetten zijn met 3% geïndexeerd om de inflatie te compenseren.

-66.072

Projectleider tegengaan jonge aanwas

In 2022 is een Projectleider tegengaan jonge aanwas ingehuurd op basis van subsidie vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De subsidieaanvraag voor 2023 is inmiddels gestart, maar is nog niet toegekend. Daardoor zijn in 2023 deze middelen nu niet begroot.

125.000

Intensiveren doorontwikkeling boa's

We intensiveren de doorontwikkeling van kennis en kunde van de boa’s. Dit doen we door het aanbieden van opleidingen, trainingen en de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit leidt tot een verbetering in het naleefgedrag van de inwoners.

-47.500

Groot onderhoud

De begrote kosten voor groot onderhoud fluctueren jaarlijks. In 2023 zijn de verwachte onderhoudskosten voor de brandweerkazerne lager dan in 2022.

32.637

Extra Jongerenontmoetingsplaats

We inventariseren de behoefte aan ontmoetingsplekken. Samen met jongeren, boa’s en wijkagenten creëren we een nieuwe ontmoetingsplaats. Daardoor kunnen jongeren

-5.000

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

-125.000

Onderwerp

Toelichting aanpassingen Openbare orde en veiligheid

Aanpassing begrote lasten 2022 t.o.v. 2023

Aanpassing begrote baten 2022 t.o.v. 2023

39.065

-125.000

elkaar ontmoeten zonder overlast te veroorzaken. Dit leidt tot een afname van overlast in het brongebied. Totaal verschil saldo voor bestemming Toelichting afwijkingen reserve mutaties -

Geen significante afwijkingen -

Totaal verschil saldo na bestemming

39.065

-125.000

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

6. Kaderstellende documenten Coalitieakkoord 2022 - 2026 Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Gemeentebeleidsmonitor 2021 Programmabegroting 2023 VRU Regionaal Crisisplan 2020 – 2023 VRU

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

WONEN EN RUIMTE - PROGRAMMA 3

Omschrijving programma Het programma Wonen en Ruimte gaat over wonen en de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente IJsselstein; op het zo goed mogelijk voorzien in de woningbehoefte van (toekomstige) inwoners. Centraal in het ruimtelijk beleid staat de coördinatie van gemeentelijke en particuliere initiatieven met het oog op de ruimtelijke consequenties. Het programma Wonen en Ruimte richt zich voorts op het verbeteren van het verblijfsklimaat in woongebieden; verkeersveiligheid; mobiliteit, bereikbaarheid en het verbeteren van de verkeersstructuur. Het programma omvat verder het versterken van de economische infrastructuur de vitaliteit van de stad. Ook het in stand houden en verder verbeteren van een duurzame, veilige en gezonde woon- en werkomgeving met een zo laag mogelijke belasting voor het milieu en toekomstige generaties valt binnen de reikwijdte van dit programma. Dit programma heeft een relatie met de volgende thema’s uit het coalitieakkoord 2022-2026: Wonen Mobiliteit Verkeersveiligheid Duurzaamheid Leefomgeving/openbare ruimte Economie, recreatie en toerisme

1. Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2022-2026? Wonen IJsselstein is een fijne stad om in te wonen. Mooie groene woonwijken die als een schil om onze historische binnenstad liggen. Een stad met alle moderne voorzieningen die we ons kunnen wensen; een stad die bruist van de activiteiten en een stad waar de sociale samenhang groot is. IJsselstein is een stad voor alle IJsselsteiners. Aan inwoners die aan onze stad hebben gebouwd en in de seniorenfase zijn beland, willen wij een plek bieden waar zij zich thuis blijven voelen en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. Jong volwassenen die opgegroeid zijn in IJsselstein en graag een volgende stap in hun leven willen zetten willen wij de gelegenheid bieden om in IJsselstein op zichzelf te gaan wonen. De woningmarkt in IJsselstein en in de regio Utrecht is overspannen. De vraag naar huizen is vele malen groter dan het aanbod. In de Woonvisie 2019-2030 heeft de gemeenteraad vastgesteld dat IJsselstein voor het jaar 2030 2.500 nieuwe woningen wil bouwen in de huur- en koopsector. Daarbij is aandacht voor andere woningtypen en woonconcepten zoals toekomstbestendige (levensloopbestendige en duurzame) woningen, woonzorgvoorzieningen en bijzondere woonvormen. Dit beleid zetten wij intensief voort.

‘Creatief en innovatief aan de slag met de Woonvisie.’

Bouwen doen we om in de woonbehoefte te voorzien én, ook heel belangrijk, om onze stad vitaal te houden. Winkels, scholen, sportparken, verenigingen, openbaar vervoer hebben bestaansrecht als daar gebruik van wordt gemaakt. Het inwoneraantal is van groot belang voor de toekomst van onze mooie stad IJsselstein.

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Mobiliteit IJsselstein wil groeien met 2.500 woningen. Bedrijventerreinen hebben behoefte aan meer ruimte en de aanleg van bedrijventerrein De Kroon wordt realiteit. De regio rondom Utrecht stad groeit met de bouw van woningen en de verwachting is een enorme toename van arbeidsplaatsen. Hoe verhoudt dit zich tot de mobiliteit in IJsselstein? Hoe vermijden we files om de stad in en uit te kunnen rijden? Hoe voorkomen we geluidsoverlast en de uitstoot van fijnstof? Hoe stimuleren we elektrisch autorijden? Hoe vergroten we de verkeersveiligheid en hoe houden we onze historische binnenstad aantrekkelijk? Het mobiliteitsplan: ‘IJsselstein, gezond op weg naar 2030’ geeft antwoorden op deze vragen. Wij willen onder andere uitvoering geven aan de rode draad uit dit mobiliteitsplan: een omslag in het gedrag van de reiziger. Door het stimuleren en faciliteren van goede alternatieven kunnen inwoners ook kiezen voor een deelauto, de fiets en/of vaker gebruik maken van het openbaar vervoer. Daarbij is aandachtspunt dat IJsselsteiners in elke levensfase zo zelfstandig mogelijk kunnen reizen. Verkeersveiligheid Te voet, op de fiets, met het openbaar vervoer of in de auto: iedereen neemt deel aan het verkeer. Je leert de verkeersregels aan de hand van je ouders, je fietsexamen voor het verkeersdiploma op de basisschool en eventueel later het theorie-examen als je opgaat voor je rijbewijs.

Toch is hiermee de veiligheid in het verkeer niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld door veel verkeersdeelnemers waardoor het erg druk kan zijn, onduidelijke voorrangssituaties of onoverzichtelijke kruisingen. Elk ongeluk is er één teveel. Wij gaan, zeker in de omgeving van scholen en sportaccommodaties, zoeken naar veilige oplossingen. Duurzaamheid Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 mede ondertekend. Dit betekent dat we met elkaar de schouders er onder moeten zetten om de doelstellingen te realiseren. De afgelopen jaren is er met inwoners, ondernemers en belangenverenigingen veel gesproken. Samen zijn beleidsstukken (zoals de Regionale Energie Strategie en de Transitievisie Warmte) opgesteld die de basis vormen voor de toekomst. Duurzaamheid is niet van vandaag of morgen. Samen moeten we de koers vasthouden, een werkagenda opstellen, structurele budgetten vaststellen en grote en belangrijke vervolgstappen zetten om in te zetten op energiebesparing. Dat wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. We kiezen voor duurzame energie om IJsselstein groen en ecologisch sterk te houden.

‘Een economisch vitaal IJsselstein.’

Leefomgeving /openbare ruimte IJsselsteiners wonen en leven met veel plezier in onze stad. Zowel in de Veiligheids- en Leefbaarheidsmonitor 2021 als in het Toekomstperspectief spreken inwoners hun tevredenheid uit. Inwoners waarderen vooral het groene karakter van de woonwijken. Om hiervan te kunnen genieten is het belangrijk dat de openbare ruimte op orde (schoon, heel en veilig) is. We versterken het groene karakter van IJsselstein. Veel inwoners voelen zich betrokken bij de buurt waarin zij wonen. Zij geven aan graag een bijdrage te leveren aan de (verbetering van) de leefbaarheid in hun buurt. Samen maken we de wijk! We betrekken jongeren actief bij onze plannen. Economie, recreatie en toerisme IJsselstein heeft zich in meer dan 700 jaar ontwikkeld tot een welvarende stad. Altijd waren er mensen met een ondernemende geest om nieuwe innovatieve ideeën tot ontwikkeling te brengen. Anno 2022 zijn IJsselsteinse bedrijven (zowel in het midden- en kleinbedrijf als ook in het grootbedrijf) actief in verschillende bedrijfstakken. Zij voeren hun activiteiten uit vanaf bedrijventerreinen en de binnenstad. Deze bedrijven vervullen een belangrijke economische functie in onze stad. Bedrijven, ondernemingen en winkeliers zorgen voor werkgelegenheid, houden onze stad vitaal en zijn een belangrijke gesprekspartner voor het realiseren van maatschappelijke doelen.

Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en de positie van kwetsbare groepen in relatie tot de arbeidsmarkt. Voor ons is het dan ook vanzelfsprekend ondernemers zoveel mogelijk PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

te steunen. En ruimte te bieden door het dereguleren en schrappen van overbodige procedures. De economie van morgen vraagt dat wij samen met alle ondernemers werken aan het actualiseren van de Economische Visie. IJsselstein is een aantrekkelijke stad om je vrije tijd door te brengen. De monumentale binnenstad is een trekpleister voor inwoners en toeristen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis. Tegelijkertijd is er in de binnenstad een gevarieerd aanbod van winkels en horeca. IJsselstein is met de grootste fruitbomencollectie van Europa uniek. En het groene buitengebied is aantrekkelijk om fiets,- kano of skeelertochten te maken. De evenementenkalender laat zien dat er in IJsselstein altijd iets te doen is. Recreatie en Toerisme zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Het genereert inkomsten en werkgelegenheid. Dit draagt bij aan de toekomstbestendigheid van onze voorzieningen. Inwoners hebben hier profijt van. Met de slogan ‘Blij u te ontmoeten! van Stadsmarketing IJsselstein, stimuleren wij dat recreëren op ruime schaal mogelijk is én dat toeristen graag naar IJsselstein komen.

2. Wat zijn de speerpunten in 2023? Tabel 17 Programma 3 - Speerpunten 2023 Speerpunt

Dit gaan we doen

Dit willen we bereiken

Inzicht geven in processen voor ruimtelijke projecten

Heldere, eenduidige processtappen voor ruimtelijke projecten definiëren en communiceren

Voor ruimtelijke projecten is inzichtelijk in welke fase het project zich bevindt

Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Paardenveld Noord

Onderzoek, overleg met belangrijkste partijen, ontwerp, participatie, concept grondexploitatie

Vastgestelde visie vertalen in (ontwerp) ontwikkelingsplan voor omgeving Baden Powellweg (deelgebied B)

Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Lagebiezen

Participatie, start planologische procedure, concept grondexploitatie, start uitgifte

Nota van uitgangspunten, voorontwerp bestemmingsplan/ omgevingsprocedure, concept aanbestedingsstrategie

Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Mr. Abbink Spainkstraat

Planologische procedure doorlopen

Start bouw 18-24 woningen

Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Europakwartier

Ontwikkelstrategie bepalen in relatie tot faseringsmogelijkheden

Intentieovereenkomst gesloten en/of voorontwerp bestemmingsplan/omgevingsproce dure

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Speerpunt

Dit gaan we doen

Dit willen we bereiken

Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Hitteschild

Afronden planologische procedure

Start bouw 28 woningen

Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Kromme IJsselpark

Nader onderzoek en overleg met belangrijkste partijen als vervolg op het gebiedsperspectief

Uitwerking van gebiedsperspectief naar een plan op hoofdlijnen

Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Parallelweg

Meewerken aan planologische procedure

Ontwerp planologisch besluit voor ca. 70-80 woningen

Initiatieven derden woningbouw faciliteren: overige locaties

Inspelen op initiatieven en bevorderen woningbouw op basis van de mogelijkheden die de Nota grondbeleid biedt.

Woningbouwplannen mogelijk maken

Experimenteren met woonvormen

Inventariseren wat kansrijke initiatieven zijn.

Potentiële locaties, doelgroepen, behoefte en haalbaarheid in beeld.

Verbeteren verkeersveiligheid en bereikbaarheid binnenstad.

Maken uitvoeringsplan Verkeerscirculatieplan. Bijvoorbeeld onderzoeken autovrij maken Vingerhoekhof, inrichting Overtoom, fietsvrij voetgangersgebied en (beveiligd) fietsparkeren.

Uitvoeringsplan verkeerscirculatieplan. Inzicht in wat we waar kunnen doen om binnenstad verkeersveiliger te maken.

Snellere OV-verbindingen in en met de regio

Samenwerken met provincie en regio aan OV netwerkvisie en provinciaal uitwerkingsprogramma.

Uitvoeringsagenda van de OV netwerkvisie voor de Lopikerwaard en HOV Zuidlob.

Aanpakken knelpunten verkeersveiligheidsanalyse

3 locaties uit de verkeersveiligheidsanalyse oplossen

Zichtbare verbeteringen (uitvoering) in de verkeersveiligheid

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Speerpunt

Dit gaan we doen

Dit willen we bereiken

Reduceren CO2-uitstoot

Maken uitvoeringsprogramma klimaatakkoord.

Besluit uitvoeringsprogramma klimaatakkoord.

Versterken regie openbare ruimte.

Uitvoering geven aan het bestuurlijk besluit begin 2023.

Vastgesteld Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)

Opstellen Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR), waaronder het maai-, bomen- en snoeibeleid.

Groenbeheertaken ondergebracht bij de gemeente.

Stimuleren natuur- en milieueducatie

In 2023 blijven we de diensten van NME afnemen en bereiden wij ons voor op de nieuwe situatie na 2023.

Duidelijkheid over de wijze waarop wij vanaf 2024 vorm geven aan natuur en milieueducatie.

Plaatsen voldoende afvalbakken in openbare ruimte en adequaat legen

Sturen op het onderhoudsniveau. Intensiveren van het volgen van de werkafspraken met de contractpartners.

Schone leefomgeving

Verbeter de binnenstad 2.0

Traject voor visievorming integraal opstarten.

Afronden inventarisatie Verbeter de binnenstad 2.0

Klimaatbestendig IJsselstein

Voeren van interne en externe risicodialogen.

Visie klimaatadaptatie aangeboden aan de gemeenteraad.

Opstellen van ambities en speerpunten om te komen tot een klimaatbestendig IJsselstein in 2050.

Voldoen aan Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).

Nieuwe werkwijzen onder Omgevingswet toepassen en verbeteren Werken aan wijziging Omgevingsplan

Soepele overgang naar Omgevingswet en daarbij voldoen aan de minimale vereisten (voorontwerp) wijziging van het tijdelijk Omgevingsplan voor een deelgebied

Werken met de Omgevingswet

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Het openbare groen onderhouden op het vastgestelde beheerniveau.

Speerpunt

Dit gaan we doen

Dit willen we bereiken

Economische visie

De economische visie evalueren en actualiseren.

Een florerende binnenstad. Ruimte voor economische groei en innovatie. Stijging van de tevredenheid van ondernemers.

3. Prestatie-indicatoren BBV-beleidsindicatoren Tabel 18 Programma 3 - BBV-beleidsindicatoren

Verplichte beleidsindicator

Functiemenging

IJsselstein

Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners

Eenheid

Tijdvak data

50,5

49,7 %

2021

Vestigingen (van bedrijven)

152,1

Aantal per 1.000 inwoners in 158,4 de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

2021

Omvang huishoudelijk restafval

199,5

137 Kg/inwoner

2020

Hernieuwbare elektriciteit

13,8

Gegevens niet beschikbaar %

2020

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

301,6

Gegevens niet beschikbaar x € 1.000

2021

1,1

Aantal per 7,9 1.000 woningen

2021

Nieuw gebouwde woningen Demografische druk

72,20%

79% %

2022

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

664

Gegevens niet beschikbaar euro

2022

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

1010

Gegevens niet beschikbaar euro

2022

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

4. Wat mag het kosten? Tabel 19 Programma 3 - Wat mag het kosten

Wonen en ruimte

Begroting Aanpassingen 2022 na 2022 - 2023 wijziging

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Lasten

22.981.195

1.847.323

24.828.518

23.223.569

23.560.513

23.090.740

Baten

12.755.698

2.390.843

15.146.541

13.555.157

13.842.075

13.706.424

Saldo voor mutaties reserves

10.225.497

-543.520

9.681.977

9.668.412

9.718.438

9.384.316

Toevoeging aan reserves

61.977

380.000

441.977

61.977

Onttrekking aan reserves

1.717.241

-1.126.864

590.377

374.906

1.065.670

156.205

Saldo na mutaties reserves

8.570.233

963.344

9.533.577

9.355.483

8.714.745

9.290.088

Aanpassing begrote lasten 2022 t.o.v. 2023

Aanpassing begrote baten 2022 t.o.v. 2023

-98.362

54.949

Tabel 20 Programma 3 - Toelichting belangrijkste afwijkingen Onderwerp

Toelichting aanpassingen Openbare orde en veiligheid

Toelichting afwijkingen voor bestemming Indexatie Personeelslasten Uitgestelde prestaties

Actualisatie grexen

Energietransitie NME taken Subsidie energiearmoede

Anterieure overeenkomsten

Hitteschild en Paardenveld noord

Belasting samenwerking Rivierenland (BSR)

PROGRAMMABEGROTING 2023

De prijsgevoelige budgetten zijn met 3% geïndexeerd om de inflatie te compenseren. Zie de paragraaf bedrijfsvoering voor een centrale toelichting op de personeelslasten Conform het raadsvoorstel bij de jaarrekening 2021 waren er diverse uitgestelde prestaties waarvoor resterend budget uit 2021 in 2022 incidenteel beschikbaar was gesteld. De bij de jaarrekening vastgestelde grexen zijn in de begroting verwerkt. Deze actualisatie heeft per saldo geen effect. Ter dekking van te maken kosten zijn er aanvullende Rijksmiddelen beschikbaar t.b.v. de energietransitie In de begroting 2023 was geen rekening gehouden met het budget voor de NME taken. Deze omissie is hiermee hersteld Er is subsidie ontvangen om de energiearmoede tegen te gaan. In 2022 was er 50K subsidie beschikbaar, in 2023 is dat 62,5K Wij ontvangen inkomsten voor afgesloten anterieure overeenkomsten. Dit zijn overeenkomsten die voortvloeien uit bouwprojecten en particuliere initiatieven. Echter is gebleken dat het begrote bedrag voor deze inkomsten niet wordt gehaald waardoor wij deze bijstellen. Daarnaast is budget geraamd om de werkzaamheden die voortkomen uit anterieure overeenkomsten uit te voeren. In 2022 was er voor beide projecten incidenteel budget beschikbaar gesteld. 34K voor het project Hitteschild en 280K voor het project Paardenveld Noord. Door o.a.

indexatie worden de budgetten van de BSR binnen programma 3 verhoogd.

GEMEENTE IJSSELSTEIN

-266.275

899.991

17.325

-1.392.774

1.392.774

222.897 -31.000

-12.503

12.503

-100.000

-125.000

314.210

-25.888

Onderwerp

Toelichting aanpassingen Openbare orde en veiligheid

Woningbouw

Om de woningbouw te stimuleren en in goede banen te leiden worden de volgende budgetten verhoogd: - 350K voor een projectteam buitenstedelijke woningbouwprojecten - 30K voor het experimenteren met woonvormen - 210K voor de inzet bij binnenstedelijke woningbouwprojecten

Daarnaast was er in 2022 incidenteel 21K begroot vanuit de subsidie woningbouwopgave Leges In 2023 is er 50K beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de legestarieven en hoe te komen tot kostendekkende leges Legesinkomsten Conform de besluitvoering bij de kadernota omgevingsvergunningen 2022 zijn de begrote inkomsten voor de omgevingsvergunningen aangepast. Reinigingsbedrijf Midden Door o.a. indexatie en als gevolg van een Nederland (RMN) meer realistische wijze van begroten, worden de budgetten van RMN verhoogd. Kunstwerken en bruggen De bedragen voor groot onderhoud worden begroot volgens het vastgestelde beheerplan. Voor het groot onderhoud aan de kunstwerken en bruggen was in 2022 incidenteel 247K toegevoegd. In 2023 vervalt deze incidentele toevoeging. Verkeersveiligheid / mobiliteit Ter verbetering van de verkeersveiligheid en de mobiliteit is er vanuit het coalitieprogramma meer budget beschikbaar gesteld. Denk hierbij aan snellere verbindingen OV, inventariseren van zaken voor Verbeter de binnenstad en overige maatregelen verkeersveiligheid. Baten straatparkeren Uit de inkomsten die we de laatste jaren hebben opgehaald, blijkt dat we het begrote bedrag naar beneden moeten bijstellen. Dit komt doordat steeds minder mensen op straat parkeren. In plaats daarvan wordt er meer geparkeerd in de garages, waar de eerste 2 uur gratis kan worden geparkeerd.

Daarom stellen we de verwachtte inkomsten uit straat parkeren met € 300.000 bij. Parkeerexploitatie Zoals bij de decembernota 2020 is besloten, wordt de parkeerexploitatie in 2023 met 26,5K verhoogd t.o.v. 2022 Groot onderhoud parkeergarages In 2023 is er volgens het beheerplan 48,5K minder groot onderhoud begroot aan de parkeergarages dan in 2022 Economische visie in 2023 is incidenteel 30K opgenomen voor het actualiseren van de economische visie Applicatie openbaar beheer In 2023 wordt een app aanschaft waarbij inwoners hun meldingen kunnen doen t.b.v. de openbare ruimte. Samen met de jaarlijkse beheerkosten stijgen de lasten hierdoor in 2023 met 58K. Daarnaast zal er een budget van 50K worden ingezet om aandacht te geven aan hotspots in de groenvoorziening Afval Door een verhoging van de bijdrage RMN, welke is gecommuniceerd met de raad via een raadsvoorstel bij de zienswijze procedure begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 RMN, stijgen ook de inkomsten van de afvalheffing in het kader PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Aanpassing begrote lasten 2022 t.o.v. 2023

Aanpassing begrote baten 2022 t.o.v. 2023

-568.875

-50.000 200.000 -297.260

247.000

-293.250

-300.000

-26.252 48.481 -30.000

-108.000

576.075

Onderwerp

Toelichting aanpassingen Openbare orde en veiligheid

van de kostendekkendheid mee. Daarnaast zijn de inkomsten afvalstoffenheffing kostendekkend gemaakt. Riolering Bij de budgetten zijn aanpassingen doorgevoerd zoals beschreven in het door uw raad vastgestelde GRP. Tevens is bij de budgetten riolering ook rekening gehouden met een prijsstijging in de energielasten. Deze stijging in budgetten leidt niet tot een hogere rioolheffing vanwege een onttrekking uit de Egalisatiereserve rioolheffing om de lasten in 2023 niet verzwaren. Zie hiervoor ook onderstaand bij "toelichting afwijkingen reserves". Herontwikkeling Zoals in de najaarsrapportage 2018 is beschreven, wordt er een herontwikkelingsresultaat verwacht voor de locaties van de Touwladder en de Groenvlietschool. Voor het jaar 2023 is hiervoor 380K begroot. Totaal verschil saldo voor bestemming

Aanpassing begrote lasten 2022 t.o.v. 2023

Aanpassing begrote baten 2022 t.o.v. 2023

-132.025

380.000

-1.922.782

2.431.523

Toelichting afwijkingen reserve mutaties In 2022 stond een hogere onttrekking aan de Reserve Groot onderhoud gebouwen gepland dan in 2023. Het groot onderhoud fluctueert van jaar tot jaar en hiermee ook de onttrekking aan de reserve. In 2022 stond een onttrekking aan de Reserve Opschorting prestaties gepland inzake diverse uitgestelde prestaties conform jaarrekening 2021. In 2022 stond een onttrekking aan de reserve Woningbouw gepland inzake Paardenveld Noord In 2022 stond er een onttrekking gepland ter demping van de stijging tarieven door frictiekosten overhead bij het RMN In 2023 vervalt een onttrekking aan de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing, omdat deze egalisatiereserve een saldo van € 0 heeft naar aanleiding van de besluitvorming bij de jaarrekening 2021. In 2022 stond een onttrekking aan de reserve groot onderhoud civieltechnische kunstwerken gepland inzake groot onderhoud In 2022 stond een hogere onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten gepland dan in 2023 In 2023 staat een dotatie aan de Egalisatiereserve IPH gepland inzake herontwikkeling centrum In 2023 staat er een onttrekking aan de egalisatiereserve rioolheffing, ter demping van de gestegen kosten op het product riolering Totaal verschil saldo na bestemming

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11883249/1