Programmabegroting 2023 Gemeente IJsselstein

Functies worden alleen ingevuld wanneer dit past binnen de behoefte aan kennis en capaciteit. ODRU hanteert hiervoor een strategische personeelsplanning. De begroting over 2022 is vastgesteld waarbij binnen de begroting van de ODRU rekening is gehouden met de verplichte contractuele afname voor IJsselstein van 15.626 uur. De in de begroting opgenomen bijdrage aan de ODRU is hierop gebaseerd en bedraagt € 1.539.000. In de eerstvolgende begrotingswijziging van 2023 zal ODRU haar begroting aanpassen met dekking voor extra inhuur capaciteit om productie van de uitvoeringsprogramma’s (UVP’s) te realiseren. In de gemeentelijke ontwerpbegroting 2023 wordt hier al mee rekening gehouden. Eventuele veranderingen in een belang Niet van toepassing. Verhouding eigen en vreemd vermogen Eigen vermogen Vreemd vermogen

1-1-2023 703.000 2.864.000

31-12-2023 703.000 2.770.000

Resultaat Het jaar 2023 kent een sluitende begroting. Risico’s en weerstandsvermogen In de begroting van ODRU is een uitgebreide risicoparagraaf opgenomen met een gekwantificeerde opsomming van risico’s. Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats tussen de beleidsadviseur/regievoerder en de ODRU.

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

89

Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) Utrecht Ontwikkelingen De Omgevingswet is wederom uitgesteld. De uitgestelde ingangsdatum is naar verwachting 1 januari 2023. Deze wet brengt veranderingen met zich mee in het takenpakket van de ODRU. De impact die deze wet heeft op de uitvoering van taken wordt in 2023 steeds duidelijker. Lokale regelgeving kan na inwerkingtreding nog wijzigen, omdat de overgangsfase doorloopt tot 2029, zodat omgevingsplannen in lijn kunnen worden gebracht met de Omgevingswet. Dit zal ook impact hebben op de ODRU. Door de Wet kwaliteitsborging veranderen de taken t.a.v. het verlenen van bouwvergunningen gevolgklasse 1. Een definitieve afbakening van deze gevolgklasse ligt nog niet vast en de invoering is nog onzeker. Vooralsnog wordt uitgegaan van gelijktijdige invoering met de Omgevingswet. Door veranderingen in het takenpakket zullen de dienstverleningsovereenkomsten (dvo’s ) mogelijk worden aangepast. Indien van toepassing kan er personeel mee overgaan. Dit heeft dan ook gevolgen voor de organisatieontwikkeling. Daarnaast is een aantal speerpunten uit het nieuwe regeerakkoord van kabinet Rutte IV van invloed op de werkzaamheden van de ODRU, zoals ‘klimaat & stikstof’, wonen (meer woningen), veiligheid (ondermijning) en bodemtaken.

Verplichte kengetallen weerstandsvermogen Rekening 2021 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen Solvabiliteitsrisico Structurele exploitatieruimte

Begroting 2022

Begroting 2023

-8,05%

-0,62%

0,41%

-8,05% 33,87% 1,20%

-0,62% 22,54% -0,16%

0,41% 22,06% 0,00%

Toelichting Netto schuldquote De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de ODRU ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Zoals uit de tabel is af te lezen is de quote licht negatief in 2022, en zal deze licht positief zijn vanaf 2023. Dit houdt in dat het saldo van de kortlopende schulden iets lager is dan de financiële activa. De verklaring hiervoor is dat een aanzienlijk deel aan overlopende passiva bestaat uit ontvangen voorschotbedragen en de huurkorting. Solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de ODRU in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe groter de weerbaarheid van De ODRU. De solvabiliteit zal in 2022 afnemen ten opzichte van 2021, als gevolg van de uitputting van de huidige bestemmingsreserves en blijft daarna stabiel. Structurele exploitatieruimte Voor dit kengetal wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en worden deze vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Het percentage is vanaf 2023 0%, hetgeen betekent dat de structurele baten precies genoeg zijn om de structurele lasten op te vangen.

Beleidsprestaties De ODRU voert voor de gemeente IJsselstein de volgende taken uit:  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), vergunningverlening, toezicht, handhaving en uitvoeringsbeleid  Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Wabo en uitvoeringsbeleid  Monumentenwet  APV in het kader van de Wabo, vergunningverlening en handhaving  Huisnummerbesluiten  Winkeltijdenwet, vergunningverlening, toezicht en handhaving PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

90

Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) Utrecht   

Duurzaamheid, uitvoeringsbeleid Wet Bodembescherming, wettelijke taak en uitvoeringsbeleid, Wet Geluidhinder, wettelijke taak en uitvoeringsbeleid

Per jaar stelt ODRU een uitvoeringsprogramma (UVP) vast. Hierin zijn alle producten die de gemeente afneemt, opgenomen. Dit UVP is gebaseerd op de Productdienstencatalogus van de ODRU. Op basis van dit UVP en de daarmee samenhangende dienstverleningsovereenkomst vindt periodieke monitoring op de uitvoering plaats.

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

91

Tabel 80 Verbonden partijen - Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) Utrecht Doel De regeling is in 1999 getroffen om de belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap. Het SGL heeft daartoe onder andere de taak om de inwoners van de stadsregio Utrecht een gevarieerd aanbod aan recreatievoorzieningen in de open lucht te bieden dat aansluit op de vraag. Programma Onderwijs, sport en cultuur Deelnemers De gemeenten De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden, De Ronde Venen, IJsselstein en de provincie Utrecht. Openbaar belang Het SGL behartigt de belangen van de dagrecreatie in het landelijk gebied. Hierin neemt de zorg voor natuur en landschap een belangrijke plaats in. Het schap ontwikkelt, beheert en onderhoudt diverse dagrecreatieterreinen. Daarnaast houdt het schap zich bezig met allerlei actieve vormen van dagrecreatie, zoals wandelen, fietsen, paardrijden en kanovaren. Het schap houdt zich verder bezig met algemene basisvoorzieningen, die gratis en vrij toegankelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn fiets- en wandelpaden en de meeste dagrecreatieterreinen. Bestuurlijk belang De raad benoemt 2 leden en 2 plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur. Raadslid C.J.

Koehorst en wethouder Tas zijn lid en raadslid R.C. Koehorst en wethouder Bekker plaatsvervanger. Financieel belang In 2018 is de gemeente De Ronde Venen toegetreden tot de regeling. Besloten is dat de financiële huishouding binnen het recreatieschap voorlopig wordt gescheiden in 2 delen: het werkgebied van Stichtse Groenlanden van voor 2018 (programma A) en het werkgebied de Vinkeveense Plassen (programma B) dat de gemeente De Ronde Venen heeft ingebracht In 2023 draagt IJsselstein € 150.000 bij aan het recreatieschap, gebaseerd op een vast bedrag per inwoner. De gemeente IJsselstein draagt alleen bij aan Programma A Stichtse Groenlanden. Programma B Vinkeveense Plassen ontvangt deelnemersbijdragen van Provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen en gemeente Amsterdam. Eventuele veranderingen in een belang Niet van toepassing. Verhouding eigen en vreemd vermogen 1-1-2023

31-12-2023

Eigen vermogen Vreemd vermogen De begroting over 2023 is nog niet bekend. Resultaat De begroting 2023 is nog niet bekend. SGL heeft een verlenging van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gekregen voor het aanleveren van de begroting. Het dagelijks bestuur heeft ‘uitgangspunten begroting 2023’ opgesteld en gaat uit van een beleidsarme begroting in verband met de toekomstige nieuwe samenwerkingspartner voor de uitvoering (zie ook kopje ontwikkelingen). Risico’s en weerstandsvermogen Als het weerstandsvermogen van het recreatieschap onvoldoende is, kunnen van de deelnemers hogere bijdragen worden verlangd. Daarnaast hebben de risico’s van het recreatieschap met name betrekking op de realisatie van de in de begroting opgenomen opbrengsten en exploitaties van de recreatieterreinen. De algemene reserve is in eerste aanleg beschikbaar als buffer voor deze risico’s. PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

92

Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) Utrecht Ontwikkelingen Het jaar 2021 was een turbulent jaar voor het Recreatieschap. Vanwege de coronacrisis en maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, werden de gebieden vaker en door meer mensen bezocht. De werkzaamheden en de werkdruk voor de toezichthouders en beheer- en onderhoudsmedewerkers nam hierdoor toe. Anderzijds zijn er in deze periode door de Covid-19-maatregelen geen evenementen in de recreatiegebieden geweest. Eind 2020 heeft het schap uitgesproken geen toekomst te zien in de wijze waarop de samenwerking georganiseerd is. Eind 2021 is besloten om de uitvoeringsorganisatie RMN per 1 januari 2023 te liquideren en het schap om te vormen tot een ander samenwerkingsverband met een ‘lichtere’ structuur. In zijn vergadering van 30 juni 2022 het algemeen bestuur ermee ingestemd om per 1 januari 2023 een langjarige samenwerking aan te gaan met Staatsbosbeheer. Verplichte kengetallen weerstandsvermogen Rekening 2019

Begroting 2020

Netto schuldquote

25%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

25%

Solvabiliteitsrisico

32%

Structurele exploitatieruimte

2%

Begroting 2021

Toelichting De kengetallen Begroting 2023 zijn nog niet bekend. Beleidsprestaties De prestaties van SGL vallen binnen het beleidskader van de economische visie van IJsselstein. Hierin draagt recreatie bij aan ‘beleving’ van de stad IJsselstein. Dit is vertaald naar (1) het versterken van de identiteit door positionering in het Groene Hart. En naar (2) versterken van de samenhangende recreatieve groenstructuur rondom Utrecht (met partners waaronder het recreatieschap) onder andere via investering in het Hollandsche IJsselgebied aan de Noord IJsseldijk en het behouden van goede verbindingen met de Nedereindse plas en de Lek- en IJsseldijk.

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

93

Tabel 81 Verbonden partijen - Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) Woerden Doel Het beheer van de in de archiefbewaarplaatsen berustende archieven en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze niet naar een archiefbewaarplaats zijn overgebracht. Programma Onderwijs, sport en cultuur Deelnemers Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden en IJsselstein. Openbaar belang Op grond van de Archiefwet zorgen besturen van overheden ervoor dat hun archieven in goede en geordende staat verkeren. De uitvoering geschiedt via archiefdiensten. Op grond van deze wet zijn alle overheidsarchieven van 20 jaar en ouder in principe openbaar en voor iedereen kosteloos te raadplegen. Het RHC vervult de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis. door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historische bronnen en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed publiek. De gemeenten en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werken onderling samen met het doel het bepaalde in art. 32, lid 1 en 2, en artikel 37, lid 1 en 2 van de Archiefwet 1995 gezamenlijk uit te voeren.

Bestuurlijk belang De regeling kent één bestuur, de Archiefcommissie genoemd. Het college benoemt 1 lid en 1 plaatsvervangend lid in dit bestuur. Burgemeester Van Domburg is lid en wethouder Foekema plaatsvervanger. Financieel belang Voor 2023 is de bijdrage circa € 155.000 geraamd (waarvan € 11.500 teruggevraagd kan worden uit het BTWcompensatiefonds). In de begroting 2023 van IJsselstein is de opgenomen bijdrage dus circa € 143.500. Eventuele veranderingen in een belang Verhouding eigen en vreemd vermogen Het RHC heeft geen eigen en vreemd vermogen. Resultaat Risico’s en weerstandsvermogen De risico’s ten aanzien van deelname zijn beperkt. Het RHC levert in het algemeen de prestaties, die we van haar verwachten. Ontwikkelingen Vanuit de Archiefwet richt het RHC zich op het beheer van het statisch archief en de uitvoering van de inspectietaak. Het fungeert voor de gemeente als historisch informatiecentrum. Het vergroten van de digitale toegankelijkheid van de archieven en collecties is een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Het RHC zal de komende tijd ook de vorming van een regionaal E-depot oppakken. Via de RHC-website is het mogelijk om sommige archiefbescheiden digitaal te raadplegen. Het kabinet heeft het voorstel van de nieuwe Archiefwet in november 2021 ingediend bij het parlement. De Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer moeten de wet dan nog goedkeuren.

Daarna kan de nieuwe Archiefwet in werking treden. De overbrengingstermijn voor Archiefbescheiden naar het RHC staat momenteel volgens de Archiefwet op 20 jaar. In de nieuwe Archiefwet is voorgesteld deze termijn terug te brengen naar

PROGRAMMABEGROTING 2023

GEMEENTE IJSSELSTEIN

94