Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Tekst van het document
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 1
Inhoudsopgave 1
Algemeen ................................................................................................................................................................................................................. 4
1.1
Inleiding .................................................................................................................................................................................................................... 4
1.2
Leeswijzer ................................................................................................................................................................................................................ 5
1.3
Kerngegevens .......................................................................................................................................................................................................... 6
BELEIDSBEGROTING......................................................................................................................................................................................................... 7 2
Programma’s ............................................................................................................................................................................................................ 7
2.1
Programma 1: Bestuur en organisatie ....................................................................................................................................................................... 8
2.2
Programma 2: Openbare orde en veiligheid ............................................................................................................................................................ 18
2.3
Programma 3: Wonen en ruimte ............................................................................................................................................................................. 22
2.4
Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur .............................................................................................................................................................. 46
2.5
Programma 5: Inkomen, Jeugd en Wmo ................................................................................................................................................................. 57
3
Aanvullende beleidsinformatie ................................................................................................................................................................................ 75
3.1
Overhead ............................................................................................................................................................................................................... 76
3.2
Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................................................................................................................. 81
3.3
Vennootschapsbelasting ......................................................................................................................................................................................... 84
3.4
Onvoorzien ............................................................................................................................................................................................................. 86
4
Paragrafen.............................................................................................................................................................................................................. 88
4.1
Lokale heffingen ..................................................................................................................................................................................................... 89
4.2
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................................................................................ 102
4.3
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen................................................................................................................................................................ 119
4.4
Paragraaf Financiering.......................................................................................................................................................................................... 127
4.5
Bedrijfsvoering ...................................................................................................................................................................................................... 131
4.6
Verbonden partijen ............................................................................................................................................................................................... 135
4.7
Grondbeleid .......................................................................................................................................................................................................... 163
4.8
Paragraaf Subsidieverlening ................................................................................................................................................................................. 165
5
Projecten .............................................................................................................................................................................................................. 166
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 2
5.1
Project Verbeter de Binnenstad ............................................................................................................................................................................ 166
FINANCIELE BEGROTING .............................................................................................................................................................................................. 168 6
Financiële (meerjarige) begroting .......................................................................................................................................................................... 168
6.1
Overzicht van baten en lasten incl. toelichting ....................................................................................................................................................... 169
6.2
Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting ........................................................................................................................................ 173
6.3
Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld...................................................................................................................................... 177
7
Meerjarenraming en de toelichting ........................................................................................................................................................................ 180
7.1
Raming bestaand en nieuw beleid ........................................................................................................................................................................ 180
7.2
EMU saldo en geprognosticeerde balans .............................................................................................................................................................. 181
7.3
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten .................................................................................................................................................................... 184
7.4
Investeringen ........................................................................................................................................................................................................ 185
7.5
Reserves en voorzieningen................................................................................................................................................................................... 187
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 3
1
Algemeen
1.1 Inleiding Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2022 van de gemeente IJsselstein aan. Het jaar 2022 staat natuurlijk in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2022 zullen plaatsvinden. Hiermee eindigt dan ook de periode van het huidige college en haar collegeprogramma. Een periode waarin veel bereikt is, met onder meer de vaststelling van de woonvisie, mobiliteitsvisie, actualisatie van vrijwel alle beheerplannen, zijn er belangrijke stappen gezet in de uitwerking van het klimaatakkoord naar regionaal beleid en is de inrichting van de nieuwe ambtelijke organisatie vorm gegeven. Daarnaast is er hard gewerkt aan een betere financiële informatievoorziening richting uw raad en betere sturing op financiën om als gemeente meer in control te komen. 2022 moet het slotstuk worden van deze periode waarin we verder toewerken naar optimalisatie van deze verschillende onderwerpen. Voor het eerst sinds jaren zijn we in staat om een meerjarige sluitende begroting te presenteren. Zeker gezien de landelijke onzekerheden omtrent sociaal domein en de herijking van het gemeentefonds een bijzondere prestatie. Daarbij is ruimte gevonden om gelden te reserveren voor de bovengenoemde risico’s. De begroting is daarmee niet alleen structureel sluitend maar er is ook een buffer gecreëerd.
Hoe de ontwikkelingen in het sociaal domein en de ontwikkeling met betrekking tot de herijking van het gemeente fonds zullen uitpakken zal voornamelijk afhankelijk zijn van de lopende kabinetsformatie. In deze begroting is op basis van de richtlijnen van de provincie hoe om te gaan met de aangekondigde extra middelen met betrekking tot jeugdzorg een stelpost opgenomen op basis van een verwachte extra bijdrage vanuit het Rijk conform het advies van de Commissie van Wijzen (CvW). Het meerjarige begrotingssaldo loopt terug van € 1,6 mln. voordelig naar € 91K voordelig in 2025. Bij het uitwerken van deze begroting is rekening gehouden met de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds. Inmiddels is de septembercirculaire 2021 beschikbaar, maar de doorrekening hiervan kon niet meer verwerkt worden in de begroting 2022. Over de uitkomsten van de septembercirculaire wordt u separaat per raadsinformatiebrief geïnformeerd.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 4
1.2 Leeswijzer De begroting is opgebouwd uit twee delen. De Beleidsbegroting (hoofdstukken 2 tot en met 5) en de Financiële begroting (hoofdstukken 6 en 7). In hoofdstuk 2 zijn de programma’s opgenomen. Hoofdstuk 3 omvat de aanvullende beleidsinformatie. In hoofdstuk 4 zijn de verplichte paragrafen opgenomen. In hoofdstuk 5 wordt de voortgang van grote projecten toegelicht. De programma’s in hoofdstuk 2 omvatten de doelstellingen, de beoogde effecten, de activiteiten en prestaties en een overzicht van de lasten en de baten (de “W”-vragen). Per programma wordt de volgende indeling gehanteerd: Wat willen we bereiken? Hier gaan we in op de doelstellingen van het programma en vertalen we dit in beoogde effecten. Deze doelstellingen sluiten aan bij het collegeprogramma, of eerder geformuleerde doestellingen die inmiddels regulier beleid zijn geworden. In de tabellen wordt verwezen naar een bron. Dit kan zijn het collegeprogramma (C), de kadernota (K) of regulier beleid (R). Wat gaan we daarvoor doen? De doelstelling en de beoogde effecten worden vertaald in prestaties die hieraan bijdragen. Wat mag het kosten? Er wordt een meerjarig beeld gegeven van de lasten en baten van het programma. Daarnaast wordt een analyse gegeven van het verschil tussen de nieuwe begroting en de actuele begroting van het voorgaande jaar.
Wie voert het uit? In deze kolom zijn de verbonden partijen opgenomen die de werkzaamheden voor de gemeente uitvoeren om de beoogde doelstellingen te realiseren. Voor een totaalbeeld zijn hier ook andere partijen opgenomen zoals gesubsidieerde organisaties of andere samenwerkingsverbanden. Aan het slot van elk programma zijn, indien van toepassing, de verplichte beleidsindicatoren opgenomen. Bij de verplichte beleidsindicatoren wordt een vergelijking gemaakt tussen de cijfers van IJsselstein en die van de groep gemeenten tussen 25.000 en 50.000 inwoners. Dit vergroot de vergelijkbaarheid, maar tegelijkertijd moet er rekening mee worden gehouden dat ook deze groep gemeenten qua structuur zeer divers is. De Financiële begroting bestaat uit een overzicht van baten en lasten (hoofdstuk 6) en de uiteenzetting van de financiële positie (hoofdstuk 7).
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 5
1.3
Kerngegevens
Onderstaand een overzicht van de voornaamste kerngegevens (waar de berekening van de algemene uitkering van het gemeentefonds op gebaseerd is):
Aantal inwoners Van 0 - 18 jaar Van 18 - 65 jaar Van 65 jaar en ouder Uitkeringsontvangers Bijstandsontvangers Aantal woonruimten WOZ-waarde (in duizenden euro's) Woningen eigenaren Niet-woningen eigenaren Niet-woningen gebruikers Aantal bedrijfsvestigingen Aantal leerlingen voortgezet onderwijs
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
2021 34.109 6.971 21.095 6.043 2.053 550 14.444
2022 33.816 7.150 20.558 6.108 2.041 548 14.472
2023 33.827 7.100 20.597 6.130 2.033 548 14.578
2024 33.916 7.050 20.683 6.183 2.025 548 14.628
2025 33.949 7.000 20.690 6.259 2.020 547 14.729
4.501.994 426.525 402.025 3.719 1.460
4.916.686 425.170 400.670 3.719 1.455
4.952.698 425.947 401.447 3.719 1.450
4.969.685 426.724 402.224 3.719 1.445
5.003.999 427.501 403.001 3.719 1.440
Pagina 6
BELEIDSBEGROTING 2
Programma’s
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 7
2.1 Programma 1: Bestuur en organisatie Binnen dit programma worden activiteiten ondernomen en gefaciliteerd, waardoor de gemeenteraad, met ondersteuning van de griffie, in staat wordt gesteld zijn kaderstellende, controlerende en volks-vertegenwoordigende rollen naar behoren te vervullen. Voorts is een budget beschikbaar voor de rekenkamercommissie. Hierdoor wordt de commissie in staat gesteld haar onderzoeken te verrichten en aan de raad te rapporteren over doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. Het bestuur van de gemeente IJsselstein wordt gevormd door de raad, het college en de burgemeester. De raad is het algemeen bestuur en het college het dagelijks bestuur. De burgemeester is niet alleen voorzitter van de raad en het college maar heeft daarnaast ook zelfstandige wettelijke bevoegdheden. Die liggen vooral op het terrein van openbare orde en veiligheid. De raad bestaat uit volksvertegenwoordigers uit IJsselstein. De stemgerechtigde inwoners van IJsselstein kiezen één keer per vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen 23 raadsleden. De gemeenteraad is voor het laatst in 2018 gekozen. De burgemeester is in 2015 benoemd bij Koninklijk Besluit voor een periode van zes jaar. Per 15 september 2021 is de burgemeester herbenoemd voor een periode van 6 jaar.
De wethouders worden door de raad benoemd, in principe voor de duur van de raadsperiode (vier jaar). Samenstelling raad Aantal Partij zetels
Raadsleden
VVD
6
De heer B.W. van der Horst, de heer S.L. Prak-Boogh, de heer T.J.T. Zoethout, de heer K.A.M. Duijvelaar, de heer B. van Rooijen, de heer F.W. Hartelust
LDIJ CDA D66 GroenLinks ChristenUnie PvdA
6 3 3 2 1 1
De heer R.C. Koehorst, de heer H. de Bie, de heer H.F. Bouw, de heer H.J. Franken, de heer N. Slob, de heer M. Rademaker De heer E. Tas, de heer J.W.M. de Wit, de heer F.P. van Kippersluis De heer J.J. Pel, de heer J. Huizinga, mevrouw A. Tigchelhoff Mevrouw M.J.A. Mols, De heer J.N.M. van Well Mevrouw A.E. Kooij-Bas De heer P.F.X. Nieveen van Dijkum
SDIJ
1
Mevrouw S. Zandstra
Griffier van de raad is: de heer A.J.O. van Kooij De griffier is het eerste aanspreekpunt van de raad. Elke gemeenteraad moet een griffier hebben. De griffier geeft ondersteuning aan de raad en de (raads)commissies. De griffier is bij alle raadsvergaderingen aanwezig om het verloop ervan te stroomlijnen en de griffier ondertekent alle officiële stukken van de raad. De griffier en de ondersteuning van de griffier tezamen wordt de 'griffie' genoemd. De griffier ondersteunt de raad op drie manieren: Inhoudelijk, procesmatig/logistiek en secretarieel.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 8
De griffier vervult een spilfunctie in de relaties van de raad met het college, de ambtelijke organisatie en mogelijk ook de buitenwereld. De griffier is tussenpersoon tussen de raad en het college, de ambtelijke organisatie, maatschappelijke organisaties, media en inwoners. Daarnaast biedt de griffier ondersteuning bij het voorbereidend werk en onderzoek van de raad in het kader van zijn kaderstellende en controlerende functies. Ondersteuning gaat vaak verder dan alleen het verstrekken van feitelijke informatie en omvat bijvoorbeeld ook technische bijstand in de vorm van assistentie bij de redactie van initiatiefvoorstellen, amendementen en moties. Samenstelling college Dhr. mr. P.J.M. van Domburg, burgemeester, voorzitter van het college en voorzitter van de gemeenteraad. Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid Toezicht en Handhaving Horeca-, exploitatie- en evenementenvergunningen Dierenwelzijn Bestuur en organisatie (o.a. bestuursorganen, algemene en juridische zaken, privacy, bijzondere wetten en verordeningen) Regionale samenwerking Archief Communicatie, PR en participatie Digitale informatievoorziening Stedenbanden Dhr. P.J. Bekker (LDIJ), eerste locoburgemeester Portefeuille: Mobiliteit Openbare Ruimte Hondenbeleid Ruimtelijke Ordening Omgevingswet Vergunningverlening Milieu/duurzaamheid Dhr. M.B.
Foekema MscC (LDIJ), tweede locoburgemeester Portefeuille: Financiën Bedrijfsvoering Subsidieverstrekking Parkeren Dienstverlening Bestuurlijke vernieuwing
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 9
Evaluatie samenwerkingspartners Kunst en cultuur
Dhr. drs. C.A. Geldof (VVD), derde locoburgemeester Portefeuille: Economische zaken incl. stadsmarketing Binnenstad Recreatie en toerisme Volkshuisvesting Woonopgave specifieke doelgroepen Opvang statushouders Integratie en vluchtelingenbeleid Onderwijsgebouwen/IHP Beheer en onderhoud gebouwen Sport Wijkgericht werken Mevr. drs. E.M.J. Schell (VVD), vierde locoburgemeester Portefeuille: P&O Werk en inkomen Participatie banen Welzijn Wmo Sociaal domein Jeugd Gezondheidsbeleid Seniorenbeleid Vrijwilligersbeleid Onderwijs. Het college wordt bijgestaan door mevr. drs. Wilma van de Werken, gemeentesecretaris. Zij is ook algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 10
Wat willen we bereiken? Zelfstandige regiegemeente Na de periode van opbouw van de gemeentelijke organisatie GIJS richt het vizier zich sinds 2021 op doorontwikkeling van de organisatie. Werkwijzen en werkprocessen worden voortdurend verbeterd aan de hand van de vraag “hoe kan het beter?’. Intussen blijven we evenals in 2020 en 2021 wendbaar en flexibel anticiperend en reagerend op de voortdurend onzekere situatie met betrekking tot de COVID-19 pandemie en zetten we ons met alle energie in voor IJsselstein en de IJsselsteiners. In de tweede helft van 2022 zal een nieuw gekozen gemeentebestuur verder vorm gaan geven aan de toekomst van IJsselstein. Bij het in 2021 gestarte traject toekomstperspectief en profiel IJsselstein komt de vraag aan de orde welke organisatie we in de toekomst nodig hebben. Ook de resultaten van het in 2021 uitgevoerde rekenkameronderzoek naar het functioneren van IJsselstein als regiegemeente gaan we daarbij betrekken. In de bestuursperiode 2022-2026 kan vervolgens een koers worden uitgewerkt passend bij het geschetste toekomstperspectief en gewenste profiel van IJsselstein. Regie voeren op gemeenschappelijke regelingen Veel van onze taken hebben wij ondergebracht bij samenwerkingsverbanden conform het concept van de regiegemeente. We voeren een strak en consequent financieel beleid op deze extern belegde taken.
We blijven kritisch kijken naar samenwerkingsverbanden. Dat doen wij door onze werkwijze hiervoor intern te uniformeren, kennis hierover te verbreden, raadsrapporteurs op relevante momenten te faciliteren, risico’s op dit gebied periodiek te actualiseren en inzet met betrekking tot sturing en beheersing afhankelijk te maken van de risico’s. Daarnaast lichten we periodiek samenwerkingen door. Dit heeft ertoe geleid dat wij de taken voor parkeerbeheer in de markt gaan zetten. Wij verwachten hier een betere dienstverlening tegen lagere kosten mee te kunnen realiseren. Ook hebben wij een aantal beleidsfuncties die belegd waren bij de ODRU en RMN teruggehaald naar de gemeentelijke organisatie. Met betrekking tot het groenbeheer bekijken wij nu of de RMN hiervoor nog wel de beste optie is. Onderwerp
Bron*
Beoogd effect 2022
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Regie voering
Wat willen we bereiken? Slagvaardige regieorganisatie
C
Doorontwikkeling ambtelijke organisatie, verbeterde structuur en werkwijze.
Regie voering
Grip op uitvoering door derden
C
Financiële voorspelbaarheid op uitvoering, goede dienstverlening aan inwoners.
Regie voering
Grip op niet wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen
C
Sturing op extern belegde taken.
De ontwikkelopgaven worden afgerond. Daarnaast zal het inrichtingsplan en de bijbehorende formatie worden geëvalueerd. Grip op gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingspartners vereist toetsing op prestaties, kosten, financiële voorspelbaarheid, aansturing, contractuele aspecten en ervaring van de burgers. Evaluatie van niet wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Wie voert het uit? Gemeente
Gemeente
Gemeente
Pagina 11
Onderwerp
Wat willen we Bron* Beoogd effect 2022 bereiken? R Kunnen voldoen aan wettelijke Regie Een nieuw voorschriften van de BIO (Baseline voering informatiebeveiligingsInformatiebeveiliging Overheid) en privacyplan *) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)
Wat gaan we hiervoor doen in 2022? Uitwerken en implementeren van de aanbevelingen die zijn opgenomen in een plan van aanpak met verbetervoorstellen.
Wie voert het uit? Gemeente
Financieel gezonde gemeente Voor het eerst in jaren sluit de begroting over alle jaarschijven met een positief saldo. In de eerste jaren verwachten wij hierdoor de sterk gedaalde algemene reserve aan te kunnen vullen. Daarnaast hebben wij zelfs ruimte gevonden om gelden te reserveren voor risico’s die wij op ons af zien komen. Het grootste risico is de komende herijking van het gemeentefonds. Dit kan voor IJsselstein een omvangrijke verlaging van de rijksbijdrage betekenen. Daarom blijft een goede monitoring en een strak financieel beleid noodzakelijk. De opvolging van de acties uit de taskforce sociaal domein en het kadernota proces is daarom van groot belang. Onderwerp Financieel gezonde gemeente
Wat willen we bereiken? Kostenbeheersing
Bron*
Beoogd effect 2022
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
C
Financieel gezonde gemeente
Financieel monitoren van projecten; Transparante inkomsten en uitgaven; Uitvoeren bezuinigingsmaatregelen.
Wie voert het uit? Gemeente
*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K) Toekomstperspectief en profiel IJsselstein “Strategische heroriëntatie en het bepalen van het profiel van IJsselstein” is een actiepunt uit het collegeprogramma waar in de tweede helft van 2021 mee gestart is. Ter uitwerking van aanbevelingen uit de bestuurskrachtmeting van 2017 opgenomen in het collegeprogramma en gezien recente regionale ontwikkelingen een onverminderd actueel thema. Uit een schets van de positie van en ontwikkelingen in IJsselstein en een breed interactief gesprek over wat voor gemeente IJsselstein wil zijn volgt begin 2022 een beeld van ons toekomstperspectief en profiel. Hoe we daaraan vervolgens willen vormgeven zal onderwerp van gesprek en besluitvorming zijn in de volgende bestuursperiode. Regionale en bestuurlijke samenwerking Besturen is steeds minder een lokale en steeds meer een regionale aangelegenheid. Functioneel binnen de verbonden partijen waarin diverse taken zijn ondergebracht, maar ook gebiedsgericht zoals bijvoorbeeld in de Lopikerwaard volgens de omgevingsagenda Lopikerwaard. Bij mobiliteitsvraagstukken wordt heel direct zichtbaar hoe lokaal en regionaal met elkaar verweven zijn. Stagnaties op de ring Utrecht hebben direct gevolg voor IJsselstein. En als het verkeer in IJsselstein vastloopt op de N210 heeft dat gevolgen voor de bereikbaarheid van de Lopikerwaard.
Ook op andere beleidsterreinen zijn onze opgaven gemeentegrens overstijgend. Daarom staat samenwerken met onze buurgemeenten en actief participeren in onze samenwerkingsverbanden hoog op de agenda.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 12
Het samenwerkingsverband U10 neemt een belangrijke plaats in binnen ons regionale netwerk. Voor IJsselstein als directe buur van stad Utrecht en belangrijke partner in de grootstedelijke regio vinden wij het van groot belang om actief in dit regionale netwerk te participeren. Binnen de U10 worden veel afspraken gemaakt die direct en indirect gevolgen hebben voor IJsselstein. Wij willen daarom binnen het U10-verband zichtbaar en mede-agenderend zijn en meerwaarde bieden en halen. De U10 heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een sterk netwerk met een herkenbare strategische koers. Deze koers wordt vertaald in onder andere het REP U10 (Ruimtelijk Economisch Programma). Het REP U10 is naast een regionale samenwerkingsagenda ook een belangrijk gespreksdocument bij besprekingen met onder andere het rijk over de inzet van middelen voor mobiliteit. Binnen het U10-netwerk ligt de komende periode de nadruk op uitvoering van de gezamenlijke agenda. Uitvoering en verdere ontwikkeling van plannen zoals vastgelegd in het REP (Ruimtelijke Economisch Programma) en RES (Regionale Energie Strategie) staat daarom in 2022 centraal. Daarvoor worden heldere afspraken over gezamenlijke aanpak van de uitvoering gemaakt, al dan niet in allianties binnen de U10. Het in 2020 geactualiseerde bestuursconvenant U10 biedt daarvoor een goede basis.
Daarmee wordt binnen de structuur van de vrijwillige netwerksamenwerking uitvoeringskracht georganiseerd. Aan de deelnemende gemeenten wordt gevraagd om de benodigde middelen beschikbaar te stellen, op basis van een verdeelsleutel gerelateerd aan het inwoneraantal. Ten tijde van het opstellen van deze begroting zijn bij U10 nog niet alle gegevens bekend over eventuele financiële bijdragen van derden aan het REP U10 en zijn de uitvoeringsafspraken nog onderwerp van gesprek waardoor nog geen volledig inzicht in de kosten voor de deelnemende gemeenten is gegeven. Totdat deze gegevens vanuit U10 beschikbaar zijn is alleen een schatting van te verwachten bijdrage mogelijk. De samenwerking binnen U10 zal in 2022 zowel bestuurlijk als ambtelijk de nodige inzet vragen, vooral nu de grote regionale plannen REP en RES in een uitvoerende fase komen. Deze inzet en bundeling van regionale krachten stelt ons tegelijkertijd in staat om een aantal grote (boven)lokale opgaven op adequate wijze uit te voeren. De regionale krachtenbundeling maakt het realiseren van lokale ambities mogelijk. Zo zetten wij regionaal in op verbetering van onze mobiliteit en bereikbaarheid, een noodzakelijke voorwaarde om onze ambities op het gebied van woningbouw te kunnen realiseren.
Inzetten op woningbouw in IJsselstein (en daarmee tevens ten behoeve van de regionale woningbouwopgave) en verbetering van onze mobiliteit en bereikbaarheid (van belang voor zowel IJsselstein als de regio Utrecht en Lopikerwaard) blijven daarom onverminderd belangrijke speerpunten bij onze deelname in U10, zoals ook is vastgelegd in ons in het najaar van 2019 vastgestelde position paper U10. Waar mogelijk en waar dit voor de betrokken partijen een toegevoegde waarde biedt, trekken wij, volgens onze in ons collegeprogramma 2018-2022 benoemde ambitie, binnen U10 samen op met onze collega-gemeenten in de Lopikerwaard, conform de uitgangspunten van de in juli 2020 vastgestelde Omgevingsagenda Lopikerwaard. Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Regionale en Een sterke positie in de regio bestuurlijke samenwerking
Bron* Beoogd effect 2022 C
Gemeente IJsselstein staat sterk in de regio en behoort tot de koplopers
Wat gaan we hiervoor doen in 2022? Actief participeren in regionale samenwerkingsverbanden, waaronder U10; Inzetten extra strategische beleidscapaciteit
Wie voert het uit? Gemeente
*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 13
Klantvriendelijke, gastvrije en bereikbare gemeente Het stadhuis is er voor de inwoners en moet daarom gastvrij, burgergericht en bereikbaar zijn, zowel fysiek als digitaal. Verbetering van de digitale bereikbaarheid vormt daarbij een belangrijk punt. Digitale producten moeten voor iedereen toegankelijk, bruikbaar en begrijpelijk zijn: een 24-uurs digitaal loket waar zoveel mogelijk gemeentelijke producten en diensten verkrijgbaar zijn. En voor wie daar geen gebruik van kan of wil maken is het KCC goed bereikbaar en behulpzaam. Het KCC is het aanspreekpunt voor onze bewoners, ook voor de taken die door samenwerkingspartners worden uitgevoerd. Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Klantvriendelijke, Een klantvriendelijke en gastvrije gemeente voor gastvrije en inwoners en ondernemers bereikbare gemeente
Bron* Beoogd effect 2022
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
C
Burgergerichte en bereikbare gemeente, zowel fysiek als digitaal.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Wie voert het uit? In Q1 wordt de implementatie van het Gemeente zaaksysteem afgerond. Hierin is een tool opgenomen om de gemeentelijk dienstverlening te monitoren. Vanaf Q2 wordt aan de hand van deze monitoringstool actief gestuurd op het behalen van onze klantprocessen. Met een dashboard laten we extern de performance van onze gemeentelijke dienstverlening zien. Uitgangspunt in 2022 is dat alle meldingen openbare ruimte kunnen worden ingediend bij de gemeente. De gemeente beoordeeld, voert uit of geeft daartoe opdracht en monitort de kwaliteit van de uitvoering en de doorlooptijd. De voorbereiding hierop is de aanschaf van een toegankelijke applicatie (2021 Q4) voor onze inwoners, waarmee we actief sturen op een verbeterde uitvoering/dienstverlening door onszelf en onze samenwerkingspartijen. Het opzetten van een web team inclusief het aanstellen van een webmaster. Daarmee borgen we de kwaliteit en actualiteit van onze toptakenwebsite. En initiëren we
Pagina 14
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Bron* Beoogd effect 2022
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Wie voert het uit?
verbetertrajecten ten aanzien van onze digitale dienstverlening. Uiteraard blijft onze fysieke dienstverlening (receptie/snel-loket) op niveau. *) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K) Participatief besturen Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn de inwoners en ondernemers van IJsselstein. Participatie staat daarom nadrukkelijk op onze agenda. Participatie is tevens een belangrijke pijler van de Omgevingswet. De bedoeling van de Omgevingswet is om niet de regels, maar de fysieke leefomgeving centraal te stellen. De regels vormen slechts het kader. Bij de Omgevingswet gaat het dus om een andere manier van werken en denken. Er is meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Daardoor worden overheden, inwoners en ondernemers aangespoord om meer samen aan de slag te gaan. Dat betekent dat belanghebbenden al tijdens de planvormingsfase worden betrokken en dat inwoners en initiatiefnemers, mede-eigenaar worden van de leefomgeving. De gemeente biedt initiatiefnemers en belanghebbenden meer ruimte om mee te denken of zelfs mee te beslissen. Door participatief te werken willen we tot betere oplossingen komen voor maatschappelijke opgaven. Vroegtijdig samenwerken vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen.
Dit betekent dat we meer inbreng willen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen bij het beleid en de uitvoering daarvan. Omdat zij het beste weten wat er leeft in hun omgeving. En omdat zij aangeven actieve betrokkenheid te waarderen. Deze beweging gaat twee kanten op: Wij betrekken de gemeenschap tijdig en zorgvuldig bij gemeentelijke plannen. En wij stimuleren inwoners, bedrijven en instellingen om zelf ideeën, plannen en wensen kenbaar te maken en initiatieven te ontplooien, die wij indien passend kunnen ondersteunen. Onderwerp Wat willen we bereiken?
Bron* Beoogd effect 2022
Participatief Stimuleren van en participeren besturen in initiatieven vanuit de samenleving
C
Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden waar mogelijk telkens weer betrokken bij de totstandkoming van gemeentelijk beleid. Dit is zoveel mogelijk een vast onderdeel van het proces tot vormen van beleid. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden staan voortdurend in nauw contact met de gemeente. *) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Wat gaan we hiervoor doen in 2022? Het plan van aanpak burgerparticipatie herijken en vervolgens (intern en extern) uitrollen. Een online platform voor participatie realiseren. Initiatieven ontwikkelen voor meer burgerparticipatie. Het opleveren van een participatiekompas ten behoeve van de Omgevingswet.
Wie voert het uit? Gemeente en Bewoners adviesplatform
Pagina 15
Behandeling van bezwaarschriften De gemeente heeft een onafhankelijke adviescommissie voor bezwaarschriften. Taak van deze commissie is het adviseren over de besluiten die moeten worden genomen op de bezwaren die zijn ingediend tegen de besluiten van de raad, het college of de burgemeester. Behandeling van klachten Personen en rechtspersonen kunnen klachten indienen over de wijze waarop een collegelid of medewerker van de gemeente zich in een bepaalde aangelegenheid tegenover hen heeft gedragen. Om een adequate en zorgvuldige afhandeling van de klachten te borgen, heeft de gemeenteraad een klachtenregeling vastgesteld en heeft het college een klachtencoördinator aangewezen. Die regeling geeft procedureregels en geeft regels over de taken en verantwoordelijkheden bij de behandeling van klachten. De gemeente is ook aangesloten bij de Nationale Ombudsman.
Wat mag het kosten? Overzicht lasten en baten 1. Bestuur en organisatie
Rekening 2020
Begroting 2021 na wijziging
Begroting 2022
Verschil Begroting 2022-2021
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Lasten Baten Saldo voor mutaties reserves
2.652.903 383.982 2.268.921
2.404.122 423.920 1.980.202
2.407.571 429.879 1.977.692
3.449 5.959 -2.510
2.453.604 429.879 2.023.725
2.413.517 429.879 1.983.638
2.413.430 429.879 1.983.551
Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo na mutaties reserves
0 8.188 2.260.733
0 21.138 1.959.064
0 8.188 1.969.504
0 -12.950 10.440
0 8.188 2.015.537
0 8.188 1.975.450
0 8.188 1.975.363
Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2021 Indien afwijkingen in de exploitatie corresponderen met een afwijking in de reserve mutaties is dit aangeduid met een nummering in de eerste kolom. Toelichting afwijkingen P1 Bestuur en Organisatie
Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021
Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
Overige afwijkingen en afronding.
3.449
5.959
Totaal afwijking lasten en baten voor bestemming ten opzichte van B2021
3.449
5.959
Totaal verschil saldo voor bestemming ten opzichte van B2021
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
-2.510
Pagina 16
Toelichting afwijkingen in reserve mutaties P1 Bestuur en Organisatie
Afwijking begrote dotaties B2022 t.o.v. B2021
Afwijking begrote onttrekkingen B2022 t.o.v. B2021
Ten opzichte van 2021 staat er voor 2022 geen onttrekking aan de reserve opschorting prestaties gepland i.v.m. werkzaamheden rekenkamercommissie. Totaal afwijking lasten en baten mutaties reserves ten opzichte van B2021 Totaal verschil saldo na bestemming ten opzichte van B2021
-12.950 -12.950 10.440
Kredieten 2022 Omschrijving I-pads Raad
kredietbedrag 18.000
Incidentele lasten en baten Niet van toepassing
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 17
2.2 Programma 2: Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? Aan veiligheid is in de voorgaande bestuursperioden veel aandacht besteed. Mede door extra investeringen en gerichte aanpak zijn de veiligheidscijfers de afgelopen jaren sterk verbeterd, met uitzondering van het jaar 2020. In dat jaar zijn cijfers van de zogenaamde High Impact Crimes weliswaar verbeterd maar door ‘COVID-19’ was het totale beeld op basis van de veiligheidscijfers dat jaar minder positief. De dalende lijn van de laatste jaren willen we graag weer oppakken en daarvoor is het noodzakelijk om een actief veiligheidsbeleid te blijven voeren. Om dit beleid zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de actuele veiligheidssituatie in IJsselstein is in 2019 een nieuw Integraal Veiligheidsplan opgesteld met bijbehorend jaarlijks uitvoeringsprogramma. De uitvoering van dit plan is gericht op het vergroten van de veiligheid in IJsselstein en het veiligheidsgevoel van inwoners en bezoekers. Bij het opstellen van het nieuwe Integraal Veiligheidsplan is inzichtelijk geworden dat extra investeringen noodzakelijk zijn. Zo is het onderwerp ondermijning actueel, net als bijvoorbeeld het creëren van bewustwording met betrekking tot de risico’s van cybercrime.
Mede aan de hand van politiecijfers (objectief), onderzoek door Dimensus (subjectief), inwonersavonden en themabijeenkomst met de gemeenteraad, is het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 opgesteld waarin de volgende lokale prioriteiten zijn benoemd waar wij samen met de partners op gaan inzetten. Aanpak ondermijning Drugsoverlast, witwassen, (zorg)fraude, mensenhandel en heling. Preventief via voorlichting, APV en Wet BIBOB. Repressief via signalering en een integrale aanpak ondermijningscasuïstiek in het RIEC, een dwangsom of sluiten van woningen. Integrale aanpak overlast Overlastplegers, woonoverlast, verward gedrag, radicalisering. Het vroegtijdig signaleren en aanpakken van problematisch gedrag, overlast, drugs- en alcoholgebruik. Veilige en leefbare wijken, winkelgebieden en bedrijventerreinen Woninginbraken, geweld, verkeersveiligheid, brandveiligheid, Veel Voorkomende Criminaliteit (auto-inbraken, fietsendiefstal en vandalisme). Voorlichting en preventie, inrichting openbare ruimte, (camera)toezicht en handhaving. Ketensamenwerking en Stimuleren van actieve wederkerigheid De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) vormt een gemeenschappelijke regeling van alle 26 Utrechtse gemeenten. De brandweer is ondergebracht bij deze verbonden partij.
Daarnaast zijn er de volgende samenwerkingsverbanden: Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVHH) is een regionaal samenwerkingsverband van justitiële organisaties, zorgorganisaties en de 39 gemeenten van MiddenNederland. Binnen het ZVHH kan casuïstiek besproken worden zoals rondom veelplegers en ook verward gedrag en radicalisering. Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden Nederland (RIEC) vormen regionale ondersteunende organisaties op het gebied van beleidsvorming en het RIEC ondersteunt ook actief in casuïstiek op het gebied van ondermijning en prostitutie. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een belangrijke landelijke ondersteunende organisatie op gebied van veiligheid en faciliteert het digitaal opkopersloket en -register en gratis cursussen voor professionals, inwoners en ondernemers.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 18
In dit programma wordt samengewerkt met de politie, horeca, ondernemers, inwoners en partnerorganisaties als woningcorporatie Provides, Sociaal Team, Het Vierde Huis, St. Pulse, Buurtbemiddeling, GGZ, GGD, OV, Bureau Halt en hulpverleners zoals verslavingszorg. Er worden producten en diensten ingekocht bij o.a. De Groot (cameratoezicht) C3-groep (registratiesysteem persoonsgerichte aanpak) en Onderzoeksbureau Dimensus. Onderwerp Wat willen we bereiken? Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid
Zichtbaar toezicht en handhaving in de openbare ruimte Inwoners en ondernemers informeren en betrekken bij het voorkomen van criminaliteit Gerichte aanpak van zorg en overlast
Bron* Beoogd effect 2022
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
C/R/K Vergroten van het veiligheidsgevoel en het verkleinen van het aantal kleine ergernissen R Verminderen en zo mogelijk voorkomen van criminaliteit
Betreft alle beleidsdoelstellingen; het opstellen en uitvoeren Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Dit is uitgewerkt in het Uitvoeringsplan behorende bij het Integraal Veiligheidsplan
R
Dit is uitgewerkt in het Uitvoeringsplan behorende bij het Integraal Veiligheidsplan
Verminderen van zorg en overlastgerelateerde criminaliteit
Openbare Aanpak van ondermijnende R Verminderen van ondermijnende orde en criminaliteit criminaliteit veiligheid *) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)
Dit is uitgewerkt in het Uitvoeringsplan behorende bij het Integraal Veiligheidsplan
Wie voert het uit? Gemeente en politie Gemeente en politie Gemeente, politie, Sociaal Team, Provides, Het Vierde Huis, St. Pulse Buurtbemiddeling en diverse hulpverleners Gemeente en politie
Toelichting De doelstellingen zijn gebaseerd op het in april 2019 vastgestelde Integraal Veiligheidsplan 2019-2022.
Projecten Niet van toepassing
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 19
BBV-beleidsindicatoren Verplichte beleidsindicator
Eenheid
Tijdvak data
Winkeldiefstal Diefstal uit woning Geweldsmisdrijven Vernieling en beschadiging Verwijzingen Halt
aantal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inw 12-17jr
2019 2019 2020 2020 2020
IJsselstein
Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners 1,2 1,1 1,8 1,9 2,6 3,2 5 4,9 8 10
Overige indicatoren/kengetallen Algemeen Meldingen jongerenoverlast Ondermijning Deelnemer Burgernet Deelnemer Waaks!
IVP 2019-2022 Het veiligheidsgevoel in de stad is 85% in 2022 De criminaliteit in IJsselstein verminderen met 5% per jaar Het aantal meldingen van overlast is in 2022 met 15% gedaald 1 risico locatie aanpakken > 13% inwoners ≥ 380 deelnemers
Doel 2022 85% 932 155 1 >13% ≥ 380
Wat mag het kosten? Overzicht lasten en baten 2. Openbare orde en veiligheid
Rekening 2020
Begroting 2021 na wijziging
Begroting 2022
Verschil Begroting 2022-2021
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Lasten Baten Saldo voor mutaties reserves Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo na mutaties reserves
2.916.841 1.600 2.915.241 22.483 0 2.937.724
3.416.071 0 3.416.071 22.483 150.158 3.288.396
3.409.472 0 3.409.472 22.483 108.786 3.323.169
-6.599 0 -6.599 0 -41.372 34.773
3.329.983 0 3.329.983 22.483 59.603 3.292.863
3.328.045 0 3.328.045 22.483 37.970 3.312.558
3.294.364 0 3.294.364 22.483 4.595 3.312.252
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 20
Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2021 Indien afwijkingen in de exploitatie corresponderen met een afwijking in de reserve mutaties is dit aangeduid met een nummering in de eerste kolom. Toelichting afwijkingen P2 Openbare orde en Veiligheid
1
Groot onderhoud gebouwen: In het jaar 2021 zijn er veel werkzaamheden uit het MJOP uitgevoerd die resteerden van 2019 en 2020. Door de uitvoering van meerjarige werkzaamheden (2019-2021) zijn de uitgaven in 2021 hoger geweest dan in 2022 begroot. Overige afwijkingen en afronding < € 25K Totaal afwijking lasten en baten voor bestemming ten opzichte van B2021 Totaal verschil saldo voor bestemming ten opzichte van B2021 Toelichting afwijkingen in reserve mutaties P2 Openbare orde en Veiligheid
1
De onttrekking aan de Reserve Groot onderhoud gebouwen was in 2021 hoger als gevolg van een uitgestelde prestatie uit 2020. Totaal afwijking lasten en baten mutaties reserves ten opzichte van B2021 Totaal verschil saldo na bestemming ten opzichte van B2021
Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021
Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
-41.372 34.773 -6.599 -6.599 Afwijking begrote Afwijking begrote dotaties B2022 t.o.v. onttrekkingen B2021 B2022 t.o.v. B2021 -41.372 -41.372 34.773
Kredieten 2022 Niet van toepassing
Incidentele lasten en baten Niet van toepassing
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 21
2.3 Programma 3: Wonen en ruimte Wat willen we bereiken? IJsselstein is een levendige en vitale gemeente. In de afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet om een vitale toekomst te verzekeren. In 2022 worden belangrijke vervolgstappen gezet. Zo zullen verschillende woningbouwplannen een belangrijke stap verder worden gebracht, wordt geïnvesteerd in de verkeersveiligheid en in een toekomstbestendige openbare ruimte. Om met name de bereikbaarheid van IJsselstein en de grootschalige woningbouwontwikkelingen mogelijk te maken, worden stappen gezet om in allianties samen te werken met onder meer omliggende gemeenten, hoogheemraadschap en waar mogelijk provincie. De grotere gebiedsopgaven vragen een grote inspanning van de gemeente. De Omgevingswet zal naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treden, waarmee een belangrijke stap wordt gezet om initiatieven van burgers, ontwikkelaars en ondernemers in een efficiënt en helder proces te kunnen behandelen. De insteek blijft om deze initiatieven te bezien vanuit een positieve grondhouding (de ‘ja, mits’ benadering). De mogelijkheden die de wet geeft, worden benut om de vitaliteit van IJsselstein te bevorderen. Naast de grote ontwikkelingen blijft het van belang om beheer en onderhoud op orde te houden, zowel van de openbare ruimte als riolering en de gebouwen die wij beheren.
Daarmee dragen we bij aan de leefbaarheid en vitaliteit in de gemeente. De gemeente IJsselstein heeft diverse gemeentelijke onderdelen die bij een gemeenteschappelijke regeling zijn ondergebracht. Bij diverse beleidsvelden wordt met (maatschappelijke)partijen samengewerkt en afspraken gemaakt over de uitvoering van of het leveren van een bijdrage aan het gemeentelijk beleid. In dit programma hebben de volgende verbonden, en/of uitvoerende partijen een belang: Woningcorporatie Provides Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) Afval Verwijdering Utrecht (AVU) Stichting Mooisticht Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) Parkeerservice Stichting Historische Kring IJsselstein (SHKIJ) Recreatieschap Stichtse Groenlanden Buitenwijs Economisch Platform IJsselstein (EPIJ) Stichting stadsmarketing BIZ-eigenaren en BIZ-ondernemers (Bedrijven Investeringszone) Vereniging voor Industrie en Handel IJsselstein (VIHIJ)
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 22
Wonen De bevolkingssamenstelling verandert, de economie verandert en de woningmarkt verandert mee. IJsselstein heeft te maken met een verlate en daardoor versterkte vergrijzing. Dat is op zichzelf geen probleem, maar ook het inwonertal zal sterk dalen vanwege met name het afnemen van het aantal gezinnen met kinderen. Dat heeft gevolgen voor de levendigheid en vitaliteit van IJsselstein. In 2019 is de Woonvisie gemeente IJsselstein 2019 – 2030 vastgesteld. Daarin is een stevige ambitie neergezet van groeien met 2.500 woningen tot 2030 voor alle doelgroepen en in het bijzonder betaalbare woningen voor senioren en jongeren. Er is een woningbouwprogramma tot 2030 opgesteld voor de bouw van minimaal 2.500 woningen, waarvan minimaal 750 sociale huurwoningen. Het woningbouwprogramma voor IJsselstein bestaat uit een 15-tal concrete projecten die in uitvoering zijn of gaan en voor een 5-tal grote gebiedsontwikkelingen is de initiatieffase gestart. Eén gebiedsontwikkeling ligt buiten de contour (IJsselstein-Zuid: Kromme IJssel Park). De overige woningbouw wordt binnenstedelijk gerealiseerd, waarbij één ontwikkeling zowel binnenstedelijk als buitenstedelijk is gelegen. De woningmarkt beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen, maar functioneert regionaal en zelfs op groter schaalniveau.
Daarom houden we naast bouwen voor eigen behoefte ook rekening met het feit dat in de hele regio de vraag naar woningen hoog is en ook hoog zal blijven, ondanks de economische gevolgen van de COVID-19 crisis. Het woningbouwprogramma van de gemeente IJsselstein is via het regionaal programmeren ingebracht bij de provincie voor de regionale opgave. Verdere decentralisaties in de zorg, o.a. in maatschappelijke opvang en beschermd wonen, geven extra druk op de woningmarkt. IJsselstein maakt onderdeel uit van de Regio Utrecht (U10/U16) en daarbinnen van de regio Lekstroom (Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden). Met betrekking tot diverse woonopgaven vindt afstemming plaats met de deelnemende gemeenten, provincie en Rijk. Naast nieuwbouw geeft de Woonvisie ook richting aan de bestaande voorraad. Voor een duurzame en toekomstbestendige voorraad, inspelen op de behoefte voor wonen met zorg, het langer thuis blijven wonen en verschillende doelgroepen. Met Provides zijn prestatieafspraken voor de periode 2020-2023 gemaakt over de sociale huurwoningen in IJsselstein. Hiervoor dient de Woonvisie als onderlegger. Provides is voor de gemeente IJsselstein de belangrijkste partner voor het realiseren van doelstellingen voor de sociale woningvoorraad. Provides heeft aangegeven om per 1 januari 2022 met GroenWest te gaan fuseren.
Gemeente en de nieuwe fusieorganisatie zetten zich gezamenlijk in om minstens de doelstellingen uit de Woonvisie en de hierop gebaseerde prestatieafspraken te realiseren. Onderwerp Wat willen we bereiken? Wonen
Bron* Beoogd effect 2022
Een toekomstbestendige C/R woningvoorraad (kwantitatief en kwalitatief)
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Betere aansluiting tussen vraag en aanbod, doorstroming, betaalbare woningvoorraad, gedifferentieerd woningaanbod.
Wat gaan we hiervoor doen in 2022? Voortzetten lopende projecten in het kader van de doelstelling van het realiseren van 240 woningen in deze collegeperiode, voor jong en oud, binnenstedelijk. Het totaal aan lopende projecten die door de gemeente zijn geïnitieerd of ondersteund, is voldoende om de doelstellingen uit de Woonvisie 2030 te bereiken.
Wie voert het uit? Ontwikkelaar, grondeigenaren, Provides, gemeente
Pagina 23
Onderwerp Wat willen we bereiken?
Bron* Beoogd effect 2022
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Met Provides samen optrekken voor het realiseren van de sociale woningopgave. Gemeente stelt kaders en faciliteert. Opgaven worden vastgelegd in prestatieafspraken. Regionale afstemming woningopgaaf in Wonen Voorkomen van verdringing R De druk op de woningmarkt als gevolg U10. van huisvesten bijzondere doelgroepen We brengen de opgave voor verminderen. verschillende bijzondere doelgroepen (MO/BW, vergunninghouders, arbeidsmigranten) in beeld en maken met partijen (Provides, ontwikkelaars, instellingen) afspraken om extra aanbod te realiseren. Met de aanpak en voorstellen uit de Wonen Toekomstbestendige wijken R Naast corporatiewoningen ook de Transitievisie wil de gemeente particuliere voorraad particuliere woningen tijdig huiseigenaren stimuleren om te geschikt krijgen voor de toekomst op gebied van duurzaamheid en langer thuis investeren in energiebesparing. De gemeente zet in op het blijven wonen. bewustwordingsproces bij particulieren voor woningaanpassingen om levensloopbestendig in de huidige woning te kunnen blijven wonen. De gemeente onderzoekt stimuleringsmaatregelen. *) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K) Wonen
Voldoende betaalbare woningen
C/R
Huishoudens die aangewezen zijn op de sociale huurwoningvoorraad en in IJsselstein willen wonen een kans geven op een betaalbare woning.
Wie voert het uit? Provides, gemeente
Gemeente, Provides, U16, provincie, ontwikkelaars
Gemeente, marktpartijen
Projecten/gebiedsontwikkelingen In mei 2020 heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld om meer inzet te leveren voor de woningbouwopgave van 2500 woningen tot 2030 die uit de Woonvisie van 2019 volgt. Meer dan de helft van deze opgave moeten we buiten de rode contour realiseren. Inzet wordt geleverd op vier grotere locaties: Paardenveld Noord, Utrechtseweg/Randdijk, Podium en IJsselstein Zuid, aangevuld met de kleinere locaties. Dit zal in 2022 zo blijven, in samenhang met infrastructuur en voorzieningen en in relatie met het grondbeleid. In de halfjaarlijkse woningbouwrapportages verstrekken wij een overzicht van de lopende en de te verwachten woningbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen. Voor de projecten en gebiedsontwikkelingen werken wij met een strategie. Met de strategie vindt een screening plaats van het initiatief (o.a. complexiteit, bijdrage aan het voorzien in de woningbehoefte in geval van woningen) en vindt er een afweging plaats met al lopende projecten en werkzaamheden. De strategie leidt tot een planning/prioritering van de projecten. Want naast de woningbouwprojecten zijn er ook projecten die betrekking hebben op bedrijvigheid (De Kroon) en infrastructuur die al dan niet een directe samenhang hebben met de bouw van woningen
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 24
Bij het locatieonderzoek en de ontwikkelingen van woningbouwlocaties spelen een aantal complexiteit verhogende factoren: - De verkeersafwikkeling in- en uit IJsselstein en het voorkomen van een dominantie van de auto op de locatie zelf; - De landelijk en gemeentelijk ingezette ambities volgend uit de Omgevingswet en omgevingsvisie, waaronder energie, en gezondheid - De uitkomsten van de provinciale Omgevingsvisie- en verordening en het programmeren, vooral wat betreft het buiten stedelijk bouwen - Externe invloeden, zoals de rechterlijke uitspraak over de stikstofuitstoot, de PFAS-problematiek van de bodem en COVID-19. - De samenhang tussen locaties en kostenbeheersing. Positief te noemen is de inmiddels grote landelijke aandacht voor een oplossing van het woningbouwvraagstuk, waaronder verruiming en/of beschikbaar komen van subsidiemogelijkheden. Onderstaand een beeld van de projecten voor 2022 met de kanttekening dat er ook nog diverse particuliere initiatieven zijn, waarbij wij in gesprek de mogelijkheden en kansen op deze particuliere realisatie verkennen. Kromme IJssel Park In juni 2020 is de propositie Kromme IJssel Park in de raad behandeld. Hierin is een schets (Kromme IJssel Park) gemaakt voor nieuwbouw buiten de contour ten zuiden van de N210 tussen Lopik en Nieuwegein.
Het is een toekomstbeeld dat besproken wordt met diverse partijen in de gemeente, regionale partijen en de Provincie om aan de zuidkant van IJsselstein woningen te bouwen en zodoende te voorzien in de woonbehoefte. Dit gesprek krijgt een vervolg met het opstellen van een ontwikkelstrategie, die na de zomer 2021 afgerond is. De uitkomsten hiervan en overleg met de provincie over het regionaal programmeren en mobiliteit zijn mede bepalend voor een verdere voortgang op dit dossier. Paardenveld Noord Voor het gebied Paardenveld Noord is een visie vastgesteld. Naast een vooruitblik in de tijd (zowel korte als lange termijn), zal de visie ingaan op een moderne, wellicht ambitieuze invulling van het gebied op het gebied van o.a. duurzaamheid, mobiliteit, wonen en klimaatadaptie. Na het opstellen van een plan van aanpak en houden van onderzoeken zal met uitwerking gestart worden. De verwachting is dat voor het gebied bij de Baden Powellweg eind 2022 een ontwikkelingsplan kan worden vastgesteld. Ook verwachten wij dat er bij het Marijke Meuhof vernieuwbouw zal plaatsvinden. Een bestemmingsplanprocedure daar kan per 2022 afgerond zijn, waarna gebouwd kan worden. Herinrichting Vingerhoekhof De herinrichting van Het Vingerhoek is afgerond door de plaatsing van de ondergrondse vuil inzamelingssystemen.
Herontwikkeling Jan van der Wijngaardschool Poortdijk Op dit terrein van de voormalige school aan Poortdijk 101 komen 59 appartementen voor starters, ouderen en mensen met een zorgvraag. In december 2020 is gestart met de sloop van het voormalige schoolgebouw. De nieuwbouw is gestart maart 2021 en de verwacht oplevering is gepland in 2022. Hitteschild Op de locatie Hitteschild 6 zal in opdracht van Provides een nieuw pand voor de Boka verrijzen. De bouw zal in 2022 afgerond worden. Voor de locatie Hitteschild 2-4 heeft de gemeente een ontwikkelaar gekozen die in samenspraak met omwonenden een bouwplan opstelt waarvoor een ruimtelijke procedure doorlopen kan worden. Wij verwachten dat in het 3e kwartaal 2022 kan worden gestart met de sloop/nieuwbouw.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 25
Binnenstad De tweede fase van de bebouwing aan de Schuttersgracht is in uitvoering en krijgt steeds meer haar definitieve vorm. Naar verwachting zal in 2022 besluitvorming plaats vinden over de eventuele realisering van de 3e fase van de Koningshof Schuttersgracht. Wij verwijzen overigens naar de actualisatie van de grondexploitatie van de binnenstad. Lagebiezen Zodra de MFA Touwlaan gereed is komt het gebied Lagebiezen vrij voor een andere invulling. Wij zijn in overleg met omwonenden en belanghebbenden voor meekoppel-kansen voor de ontwikkeling van deze locatie. De verkenning daartoe zal in de tweede helft 2021 worden afgerond en naar waarschijnlijkheid zal rond de jaarwisseling de gemeenteraad een voorstel gedaan worden met de uitkomsten van de verkenningen en een voorstel voor het vervolg, waaronder in ieder geval de ontwikkeling van de scholenlocaties. In 2022 zal toegewerkt worden naar wijziging van het bestemmingsplan. Podium Ook hier verkennen wij vanuit de Woningbouwopgave IJsselstein het gebied van het Podium op de mogelijkheden om woningbouw tot stand te brengen. Het is de verwachting dat er op het Podium 100 woningen gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast wordt voor deze locatie gekeken of De Baanbreker (school) hier gehuisvest kan worden.
Uiteraard zullen de huidige activiteiten op het terrein ingepast moeten worden dan wel zal er een goede oplossing voor gevonden moeten worden. In 2022 zal deze verkenning naar verwachting uitgewerkt worden tot een stedenbouwkundig plan. Toekomst gebouw Mr. Abbink Spainkstraat In 2021 zal duidelijk zijn wat de toekomst kan worden van het gebouw aan de Mr. Abbink Spainkstraat, dat in eigendom is van de gemeente. Uitgegaan wordt van behoud van het hoofdgebouw en zo mogelijk ook de gymnastiekzaal. Er wordt een (Europese) aanbesteding gevolgd teneinde een ontwikkelaar te selecteren. De Historische Kring IJsselstein wordt uitgenodigd om een rol te nemen bij de keuze van een ontwikkelaar. In 2022 zal worden toegewerkt naar wijziging van het bestemmingsplan en de daadwerkelijke verkoop van het gebouw, conform het Raadsvoorstel. Rond de Gerbrandytoren Samen met de grondeigenaar onderzoeken wij de locatie rond de Gerbrandytoren op de mogelijkheid voor (tijdelijke) woningbouw voor de huisvesting van onder andere starters, (arbeids-)migranten en statushouders, een zonnepark en een vrachtwagenparkeerplaats ten behoeve van het naastgelegen bedrijventerrein. De resultaten hiervan en een vervolgperspectief zijn in 2021 met de raad gedeeld. De gemeentelijke betrokkenheid is vooral faciliterend.
Idealiter zullen we ook hier in 2022 toewerken naar de benodigde (tijdelijke) vergunningen en wijziging van de ruimtelijke plannen. De Kroon (A2 zone) Er is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de ontwikkelaar, waardoor de realisatie van het terrein nu op gang gebracht kan worden. Naar verwachting zal het nieuwe bestemmingsplan in 2021/2022 aangepast worden en in procedure worden gebracht. In 2022 verwachten we de bestemmingsplanprocedure af te ronden. Hiermee kan voorzien worden in de behoefte aan 9 ha netto uitgeefbaar bedrijventerrein, ook voor de lokale ondernemers. De Clinckhoeff De renovatie en nieuwbouw in en rond winkelcentrum “De Clinckhoeff” is een fase gevorderd. We zijn blij dat er na lange tijd van besprekingen er overeenstemming is bereikt op hoofdlijnen tussen de initiatiefnemer, ontwikkelaar Rialto IJsselstein BV en de stakeholders: de CVVE Clinckhoeff, Provides en de gemeente. Wij verwachten dat in 2022 het bestemmingsplan voor de ontwikkeling kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.