Jaarstukken 2025 Gemeente IJsselstein
Tekst van het document
*
Jaarstukken 2025
JAARSTUKKEN 2025
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave....................................................................................................................................................................... 3 Voorwoord ............................................................................................................................................................................... 6 Voorwoord/Inleiding................................................................................................................................................................. 7 Financiële samenvatting, leeswijzer en kerngegevens ............................................................................................. 8 Financiële samenvatting ......................................................................................................................................................... 9 Leeswijzer ................................................................................................................................................................................... 14 Kerngegevens ............................................................................................................................................................................
15 Bestuur en Organisatie - Programma 1 .........................................................................................................................16 Bestuur en Organisatie .......................................................................................................................................................... 17 Regionale samenwerking ...................................................................................................................................................... 19 Dienstverlening ......................................................................................................................................................................... 21 Participatie (bestuur) ............................................................................................................................................................ 22 Uitgestelde prestaties 2024 Bestuur en Organisatie .............................................................................................. 23 Openbare orde en Veiligheid -Programma 2............................................................................................................. 26 Georganiseerde ondermijnende (drugs)criminaliteit ...............................................................................................
27 Digitale veiligheid en cybercrime ..................................................................................................................................... 28 Maatschappelijke onrust ...................................................................................................................................................... 29 Zorg en veiligheid ................................................................................................................................................................... 30 Beheersen van veiligheidsrisico’s en incidenten ......................................................................................................... 31 Uitgestelde Prestaties 2024 Openbare orde en veiligheid ................................................................................... 32 Wonen en ruimte - programma 3 .................................................................................................................................. 36 Economie .................................................................................................................................................................................... 37 Wonen ...........................................................................................................................................................................................
41 Recreatie en toerisme ........................................................................................................................................................... 43 Mobiliteit ..................................................................................................................................................................................... 46 Duurzaamheid .......................................................................................................................................................................... 49 Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Ruimtelijke Ordening ............................................................ 53 Uitgestelde Prestaties 2024 Wonen en ruimte .......................................................................................................... 54 Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 ............................................................................................................... 73 Onderwijs.................................................................................................................................................................................... 74 Sport .............................................................................................................................................................................................
75 Cultuur ......................................................................................................................................................................................... 78 Uitgestelde prestatie 2024 Onderwijs, sport en cultuur ........................................................................................ 83 Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5.......................................................................................................................91 Inburgering en integratie ..................................................................................................................................................... 92
Spreidingswet ................................................................................................................................. 92 Statushouders integreren snel en goed ......................................................................................... 92 JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
3
Opvang ontheemden Oekraïne ...................................................................................................... 93 Volksgezondheid/Gezondheidszorg ............................................................................................................................... 95 Inkomen .................................................................................................................................................................................... 100 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ........................................................................................................... 104 Welzijn ........................................................................................................................................................................................ 110 Jeugd .......................................................................................................................................................................................... 114 Uitgestelde prestatie 2024 Inkomen, jeugd en wmo ............................................................................................... 117 Overhead - Programma 6 ...............................................................................................................................................
125 Algemene dekkingsmiddelen - Programma 7 .......................................................................................................... 128 Onvoorzien - Programma 8 ........................................................................................................................................... 131 VPB - Programma 9.......................................................................................................................................................... 132 Paragrafen........................................................................................................................................................................... 133 Lokale heffingen .................................................................................................................................................................... 134 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................................................. 141 Onderhoud kapitaalgoederen ..........................................................................................................................................
159 Financiering ..............................................................................................................................................................................176 Verbonden partijen ............................................................................................................................................................... 181
Algemeen...................................................................................................................................... 181 Gemeenschappelijke regelingen .................................................................................................. 182 Stichtingen en verenigingen ......................................................................................................... 231 Coöperaties en vennootschappen ............................................................................................... 239 Openbaarheidsparagraaf .................................................................................................................................................. 244 Grondbeleid ............................................................................................................................................................................ 246 Subsidieverlening ................................................................................................................................................................
248 Bedrijfsvoering..................................................................................................................................................................250 Visie op bedrijfsvoering ...................................................................................................................................................... 251 Inrichting ambtelijke organisatie ................................................................................................................................... 252 Communicatie ....................................................................................................................................................................... 253 Control ...................................................................................................................................................................................... 256 Financiën ................................................................................................................................................................................. 259 Human Resources .................................................................................................................................................................
261 Informatie ................................................................................................................................................................................ 264 Juridische zaken................................................................................................................................................................... 267 Rechtmatigheidsverantwoording .................................................................................................................................. 270 Projecten ............................................................................................................................................................................ 273 Overzicht projecten ............................................................................................................................................................ 274 Informatie per project ......................................................................................................................................................... 277 Jaarrekening......................................................................................................................................................................
289 Balans per 31 december .................................................................................................................................................... 290 JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
4
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ............................................................................................. 292 Toelichting activa ................................................................................................................................................................. 299 Toelichting passiva .............................................................................................................................................................. 309 Overzicht van baten en lasten ......................................................................................................................................... 321 Incidentele baten en lasten .............................................................................................................................................. 327 Structurele mutaties reserves ........................................................................................................................................ 332 Wet normering topinkomens ........................................................................................................................................... 333 Rechtmatigheidsverantwoording ..................................................................................................................................
335 Bijlagen................................................................................................................................................................................ 337 Overzicht op taakvelden ................................................................................................................................................... 338 Staat van investeringen .................................................................................................................................................... 342 SISA-bijlage bij de jaarrekening ...................................................................................................................................... 351 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant......................................................................................... 390
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
5
Voorwoord
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
6
Voorwoord/Inleiding Inleiding Met de begroting als toetssteen laten we in deze jaarstukken zien welke doelen wij in 2025 hebben bereikt, wat we hiervoor hebben gedaan en wat dit heeft gekost. Kortom: met dit stuk legt het college verantwoording aan de raad af over het gevoerde beleid. Het afgelopen jaar was er één van tegenstellingen. Aan de ene kant zien we een relatief groot positief financieel resultaat. Aan de andere kant weten we dat de bijdrage die we vanuit het Rijk ontvangen daalt vanaf 2026. Hoewel het positieve resultaat grotendeels al is toegelicht in de Q-rapportages en enige lucht biedt voor de komende jaren, is het belangrijk te beseffen dat het financiële ravijn slechts is uitgesteld en later alsnog op ons pad komt. Juist daarom hebben we hier als gemeente de afgelopen jaren bewust op gestuurd. We hebben vooruitgekeken, keuzes gemaakt en onze financiële positie versterkt waar dat kon. Daardoor staan we er nu beter voor en zijn we beter voorbereid op tegenslagen. Dat geeft vertrouwen, zonder dat er reden is om achterover te leunen. We leven bovendien in onzekere tijden. In de wereld om ons heen zien we politieke onrust en conflicten die hun invloed hebben op de economie. Prijzen blijven onder druk staan en de effecten daarvan kunnen nog langere tijd merkbaar zijn. Ook voor onze gemeente en onze inwoners. Tegen die achtergrond is het positieve resultaat waardevol.
Het helpt ons om eventuele tegenvallers op te vangen en om stabiliteit te bieden waar dat nodig is. Zo kunnen we blijven doen wat belangrijk is voor onze gemeente en inwoners.
IJsselstein, 2 juni 2026 Het college van IJsselstein
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
7
Financiële samenvatting, leeswijzer en kerngegevens
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
8
Financiële samenvatting Financiële samenvatting In de Q3-rapportage van 2025 verwachtten we een positief resultaat van € 5.744.010. Uiteindelijk is het resultaat nog ongeveer € 2.100.000 hoger dan verwacht. Dit komt voornamelijk doordat: •
We minder geld hebben uitgegeven aan loonkosten (€ 650.000). Dit is ca. 3% van de totale loonsom. Dit is niet voorzien bij de Q3 rapportage. Dit komt onder andere doordat minder externe inhuur is aangetrokken dan aanvankelijk gedacht, natuurlijk personeelsverloop en doordat de sociale lasten positiever uit zijn gevallen dan ingeschat.
•
Een positieve afrekening bij Werk en Inkomen (€ 600.000). Het jaarresultaat van de WIL was nog niet beschikbaar tijdens het opstellen van de Q3 rapportage.
•
We minder afschrijvingskosten hadden (€ 500.000). Dit komt door doorgeschoven investeringen. Omdat deze kosten aan het eind van het jaar geboekt werden was dit verschil bij de Q3 rapportage niet voorzien. In de toekomst boeken we deze kosten periodiek, zodat dit inzicht eerder beschikbaar is.
•
De algemene uitkering hoger is geworden (€ 200.000). Dit is het gevolg van aanpassingen die na de Q3 rapportage zijn gedaan en dus niet bekend waren.
Andere verschillen heffen elkaar ongeveer op. De belangrijkste financiële verschillen worden verder uitgelegd bij de betreffende programma’s. Hieronder, bij Resultaatbestemming, staan de voorgestelde uitgestelde prestaties en andere wijzigingen in de reserves.
Financieel beeld Programma (bedragen in €)
Lasten
Baten
Resultaat
2025
2025
2025
Bestuur en organisatie
4.477.239
884.147
-3.593.092
Openbare orde en veiligheid
3.680.861
6.331
-3.674.530
30.024.549
20.388.705
-9.635.844
Wonen en ruimte Onderwijs, sport en cultuur
10.119.252
2.642.577
-7.476.675
Inkomen, jeugd en Wmo
49.529.184
15.699.126
-33.830.059
Overhead
11.195.347
560.647
-10.634.700
Algemene dekkingsmiddelen
411.437
76.238.514
75.827.077
VPB
6.663
-
-6.663
-
-
-
109.444.533
116.420.048
6.975.515
946.133
4.075.253
3.129.120
110.390.666
120.495.301
10.104.635
Onvoorzien Totaal vóór mutaties reserves Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat Toevoegingen/vrijval bestemmingsreserves Bestemmingsreserve Uitgestelde prestaties
1.081.081
-1.081.081
Overige bestemmingsreserves
1.163.334
-1.163.334
Gerealiseerd resultaat na toevoegingen/vrijval reserves
7.860.221
JAARSTUKKEN 2025
9
GEMEENTE IJSSELSTEIN
Financieel beeld Voor de toelichting op de resultaten in bovenstaande tabel verwijzen we u naar de betreffende programma’s.
Resultaatbestemming In onderstaand overzicht van het rekeningresultaat zijn de nog te accorderen uitgestelde prestaties opgenomen. Wij stellen uw raad voor deze budgetten toe te voegen aan de reserve Uitgestelde prestaties en beschikbaar te houden voor uitvoering in 2026. Daarnaast stellen wij voor om bedragen toe te voegen aan enkele overige bestemmingsreserves. Hiermee blijven middelen beschikbaar voor toekomstige uitgaven waarvoor deze zijn bedoeld. Tot slot stellen wij voor het positieve rekeningresultaat over 2025 toe te voegen aan de Algemene reserve.
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
10
Resultaatbestemming
Bedrag
Resultaat 2025
10.104.635
Toevoeging bestemmingsreserves
Bedrag
Uitgestelde prestaties Budget rekenkamer
10.377
Openbare verlichting
39.000
Overkapping tramhalte stadskantoor
16.145
Visie recreatie en toerisme
40.000
Advieskosten klimaat binnenstad
20.000
Omgevingswet
556.896
Recreatie
16.556
Studio 10
53.047
Theaterstoelen Pantalone
10.000
Verhuiskosten Agnes Tandem
25.575
Decembercirculaire 2025 Kinderopvang pleegouders
20.499
Sept.circ.2025 impl.participatiewet in balans
46.723
Meicirculaire 2025 Alleenverdienersproblematiek
65.974
Wet versterking regie volkshuisvesting
66.033
Wet open overheid
80.000
Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp
14.256 1.081.081
Overige bestemmingsreserves Bovenwijkse bijdrage
25.000
Duurzaamheid
142.334
Woningbouwopgave
1.092.000
Kasteelterrein
10.000 1.269.334
Vrijval bestemmingsreserves
Bedrag
Reserve planschade
-106.000
Toevoeging/vrijval bestemmingreserves
2.244.415
Toevoeging Algemene reserve
7.860.221
Voor de toelichting op de resultaten in bovenstaande tabel verwijzen we u naar de betreffende programma’s.
Financieel dashboard Met het Kader Sturing en monitoring financieel beleid heeft uw raad financiële indicatoren vastgesteld. Deze indicatoren geven in één oogopslag een indicatie of het afgelopen jaar binnen de geldende financiële uitgangspunten valt.
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
11
KPI
JR 24
B 25
Doel 25
JR 25
Solvabiliteit
25,7%
32,4%
N.b.
31,5%
Structurele exploitatieruimte jaar t
2,5%
1,2%
N.b.
9,2%
Structurele exploitatieruimte jaar t+1 t/m t+3
N.v.t.*
-2,0%
N.b.
N.v.t.*
2,0
1,9
N.b.
2,4
Getrouwheidsfout
0,3%
N.v.t.
N.b.
**
Niet-acceptabele rechtmatigheidsfout
0,1%
N.v.t.
N.b.
0,1%
Factor weerstandsvermogen
*Deze indicactor is alleen van toepassing op de begroting. **De getrouwheidsfout is op het moment van schrijven nog niet beschikbaar, maar valt naar verwachting ruim binnen de tolerantie.
We hebben dit jaar een aanzienlijk positief financieel resultaat. Dit zorgt ervoor dat we buiten de gewenste marges vallen. We plannen er niet op om een dergelijk saldo te behalen. Zoals eerder in dit hoofdstuk toegelicht hebben we hier niet altijd volledige invloed op. Het positieve resultaat zorgt ervoor dat de solvabiliteit tot het niveau 'goed' stijgt. We blijven in de toekomst echter sturen op een beperkt financieel saldo. Hiermee houden we de gemeente financieel gezond en de lasten laag.
Gebeurtenissen na balansdatum In 2026 hebben zich geen significante gebeurtenissen voorgedaan die invloed hebben op 2025 en niet in deze jaarstukken zijn verwerkt.
Ontwikkeling Algemene reserve Verloop Algemene reserve
Bedrag
Saldo 31 december 2024
11.599.948
Toevoegingen
-
Resultaatbestemming Jaarstukken 2024
1.533.623
Aanbesteding financieel systeem naar 2027
171.150
Onttrekkingen Economische visie
50.000
Incidentele subsidie aanschaf stoelen Fulcotheather
360.000
Optimaliseren techniek raadszaal
30.000
MJOP gebouwen 2024-2029
480.973
Uitvoeringsprogramma visie recreatie en Toerisme 2025-2035
40.000
Formatie Oekraïne
108.667
Reparatie Noord IJsseldijk
95.000
Beheerplannen oevers en baggeren
472.313
Saldo 31 december 2025
11.667.768
Jaarresultaat 2025
7.860.221
Saldo 1 januari 2026
19.527.989
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
12
Ontwikkeling weerstandsvermogen Incidentele weerstandscapaciteit (in € ) 2024
2025
2026
2027
2028
10.351.939
11.599.948
11.667.768
18.721.940
22.644.557
Geraamde mutaties via de reguliere exploitaties
-48.338
-1.465.803
-806.049
936.952
-20.000
Geraamde mutaties via de balans/resultaatbestemming
1.296.347
1.533.623
7.860.221
2.985.665
2.593.270
Totaal incidentele weerstandscapaciteit per eind boekjaar
11.599.948
11.667.768
18.721.940
22.644.557
25.217.827
2,3
2,4
3,8
4,6
5,1
Algemene reserve Saldo per begin van het boekjaar
Ratio weerstandsvermogen
Het totaal van geïdentificeerde risico’s (zie totaal risico’s) eind 2025 bedraagt ca. € 5 mln. De beschikbare weerstandscapaciteit is per eind 2025, ca € 11,7 mln. Dit is exclusief het jaarresultaat 2025. Hiermee komt de factor weerstandsvermogen op 2,4. Dit is ruim boven het door uw raad gestelde doel van 2,0. De factor weerstandsvermogen groeit naar verwachting tot ongeveer 5 in 2028, als we ervan uitgaan dat risico's gelijk blijven.
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
13
Leeswijzer De jaarstukken zijn opgebouwd uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag lichten we de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting toe. Ook vindt u hier de indicatoren en paragrafen. In de jaarrekening vindt u de financiële verantwoording en -positie. Daarnaast is de verantwoording aan medeoverheden hier opgenomen. In het jaarverslag worden de programma’s toegelicht bij een afwijking boven de € 100.000. Hierbij is de totale afwijking per onderwerp opgenomen. De belangrijkste onderliggende oorzaken worden hierbij toegelicht. De loonsom lichten wij centraal toe in de paragraaf Bedrijfsvoering. De mutaties in de reserves worden centraal toegelicht in de jaarrekening. Bij de toelichting op de belangrijkste financiële verschillen in de programma's geldt: •
Een + voor het getal is een toename van de baten of daling van de uitgaven;
•
Een – voor het getal is een daling van de baten of toename van de uitgaven;
Bij de beleidsmatige verantwoording worden de volgende kleuren gebruikt: Toelichting indicator Beleidsuitvoering loopt conform planning
G
Beleidsuitvoering loopt achter op planning
O
Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt
R
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
14
Kerngegevens Onderstaand een overzicht van de voornaamste kerngegevens. Op basis van deze gegevens is de algemene uitkering van het gemeentefonds berekend. Kerngegevens Aantal inwoners
33.339
Van 0 - 18 jaar
6.299
Van 18 - 75 jaar
23.814
Van 75 jaar en ouder
3.226
Bijstandsontvangers
489
Aantal woonruimten
14.647
WOZ-waarde (in duizenden euro's) Woningen eigenaren
6.587.500
Niet-woningen eigenaren
512.500
Niet-woningen gebruikers
499.500
Aantal bedrijfsvestigingen
4.445
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs
1.246
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
15
Bestuur en Organisatie - Programma 1 Samen met en voor ons stadje Dit programma gaat over de verbinding tussen inwoners en het gemeentebestuur en de manier waarop het gemeentebestuur daaraan vorm en inhoud geeft. Het besturen van de gemeente is in handen van de raad, het college en de burgemeester. Onze inwoners kiezen de raad direct. De raad vertegenwoordigt daardoor de inwoners. De (leden van de) raad en raadscommissies krijgen ambtelijke ondersteuning van de griffier. De raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, het college en (soms) de burgemeester voeren het beleid uit. De raad controleert of en in welke mate de afspraken zijn nagekomen. Het college en de burgemeester hebben ook eigen taken. Het beleid dat daarmee samenhangt bepalen het college en de burgemeester zelf. De raad mag daarover het college of de burgemeester vragen stellen. De ambtelijke organisatie ondersteunt en adviseert het college en de burgemeester.
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
16
Bestuur en Organisatie Een betrouwbaar bestuur dat zegt wat het doet en doet wat het zegt We hebben in 2025 gewerkt aan een zo betrouwbaar, effectief en transparant mogelijk bestuur. Dit hebben we gedaan door open te communiceren over onze beloftes, acties en beslissingen. Zowel in het samenspel met de gemeenteraad, als in onze communicatie richting de maatschappij. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan door in onze besluiten te zorgen voor een open en begrijpelijke belangenafweging. We hebben onze lange termijn planning verder verbeterd en geven het opgavegericht werken verder vorm. Hiermee vergroten we de effectiviteit van ons beleid. Daarnaast hebben we belangrijke stappen gezet om te voldoen aan de Wet open overheid, waarmee inwoners sneller en makkerlijker inzicht krijgen in onze acties en besluiten. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Goed samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie We gaan inventariseren wat in de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 nog aandacht vraagt. Indicator We hebben in 2025 twee sessies gehouden tussen college en ambtelijke organisatie waarin belangrijke onderwerpen en ambities tot aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn geïnventariseerd. In het algemeen was hierbij de conclusie dat we voldoende aandacht hebben voor de meest belangrijke onderwerpen. Waar nodig is de lange termijn-planning (LTP) aangepast. Alle grote onderwerpen die ook ná de verkiezingen nog aandacht vragen, hebben we uitgewerkt in de verkiezingsbrief. Hiermee stellen we alle partijen in staat plannen te maken in hun verkiezingsprogramma's op de onderwerpen die ook in 2026 en de jaren erna aandacht vragen.
Op basis hiervan maken we een plan voor deze periode en de acties die we in 2025 gaan uitvoeren. Indicator We hebben de acties die we in 2025 wilden uitvoeren opgenomen op de lange-termijn planning (LTP). De voortgang van de LTP wordt continue gemonitord. Het overgrote deel van de geplande acties is in 2025 uitgevoerd Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Grip op ontwikkelingen en een transparante belangenafweging We geven een gezamenlijk beeld van de opgaves samengebracht vanuit verschillende disciplines. Indicator We hebben in 2025 een start gemaakt met opgavegericht werken waarbij we verschillende disciplines in een eerder stadium bij elkaar brengen. Hiervoor zijn ook bestuursopdrachten nodig, waarin bestuur en organisatie vooraf duidelijke doelen definiëren en bepalen vanuit welke disciplines input nodig is. Het opgavegericht werken, met bestuursopdrachten, willen we vanaf 2026 breder gaan toepassen.
We hebben grip op ontwikkelingen via een door bestuur en organisatie gezamenlijk samengestelde langetermijnplanning. Indicator
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
17
Elk jaar stellen we onze lange termijn planning bij voor het jaar erna. Eind 2024 hebben we dit gedaan voor 2025. In 2025 hebben we hier actief op gemonitord en hebben we het overgrote deel van onze LTP uitgevoerd. In 2025 hebben we ook intensief samengewerkt om de LTP voor 2026 op te stellen. Hierbij is input vanuit alle teams en vanuit alle portefeuillehouders opgehaald. Voor 2026 ligt er een LTP op basis van de huidige inzichten. Deze zullen wij na de verkiezingen actualiseren.
Bij alle collegebesluiten en raadsvoorstellen zorgen we een open en transparante belangenafweging. Indicator Bij alle collegevoorstellen en raadsvoorstellen is in 2025 vooraf getoetst of er een volledige en transparante belangenafweging heeft plaatsgevonden. Dit vindt plaats in het zogenaamde vangnet nadat adviseurs uit verschillende disciplines de stukken hebben beoordeeld. Bij de toetsing letten zij onder andere op de juiste en volledige beschrijving van de consequenties, risico's en alternatieven. Uitgangspunt hierbij is dat het voorstel genoeg informatie moet geven aan college en raad om een zorgvuldige belangenafweging te kunnen maken. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Toegankelijk en openbaar maken van informatie. We maken een plan waarmee we in 2030 volledig voldoen aan de Woo. Deze termijn is door het rijk opgelegd. Dit plan bevat een concrete tijdsplanning van de maatregelen die we nemen. Indicator Voor de uitvoering van de Woo is er een projectplan gemaakt. Daarnaast is er ook een plan van aanpak voor de implementatie van tranche 2 en voor de optimalisatie van de bestuurlijke besluitvorming in het kader van de Woo gemaakt. Hierin staan de benodigde acties en de bijbehorende tijdsplanning.
We voeren de acties uit die in dit plan voor 2025 zijn opgenomen. Hiermee voldoen we ook aan de 5 informatiecategorieën die in 2025 al verplicht zijn. Indicator We voldoen aan de vijf informatiecategorieën die in 2025 verplicht zijn.
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
18
Regionale samenwerking Een zelfstandige en sterke gemeente die bewust samenwerkt Als zelfstandige gemeente kiezen wij bewust tussen zelf doen, samen doen of uitbesteden. Samenwerking met omliggende gemeenten en partners is geen doel op zich, maar zetten we in ter verbetering van onze dienstverlening in brede zin. Samen bouwen we aan een toekomstbestendige gemeenschap. Hierbij zoeken wij een goede balans tussen de stedelijke regio Utrecht en het landelijk gebied Lopikerwaard. In 2025 hebben we dit op meerdere dossiers vormgegeven. Uit de evaluatie verbonden partijen blijkt, dat we op veel gebieden effectief en doelmatig samenwerken. Tegelijkertijd hebben we in 2025 ook een bewuste afweging gemaakt om te stoppen met de samenwerking in het recreatieschap Stichtse Groenlanden en maken we een zorgvuldige afweging voor welke taken samenwerking op het gebied van jeugdhulp en Wmo toegevoegde waarde heeft. Op deze manier zorgen we ervoor dat we als gemeente zelfstandig blijven waar dat kan en samenwerken waar dit nodig is – daar waar dat toegevoegde waarde geeft voor onze inwoners. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Doeltreffende en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke taken Toelichting KPI: Alle samenwerkingen met verbonden partijen zijn geëvalueerd. De evaluatie verbonden partijen is vertraagd en wordt begin 2026 afgerond. Daarmee behalen we de KPI in 2026.
We maken een evaluatiekader waarmee we samenwerkingen kunnen evalueren. Indicator We hebben in 2025 een evaluatiekader ontwikkeld voor verbonden partijen. Aan de hand van dit kader beoordelen we zowel de effectiviteit als de doelmatigheid van een verbonden partij. Ook gaan we in op de vraag of de huidige vorm van samenwerking passend is op basis van de criteria die zijn vastgesteld in de Nota verbonden partijen. Dit evaluatiekader hebben we toegepast in de evaluatie van 2025, maar is ook toepasbaar bij toekomstige evaluaties.
We passen dit kader toe op alle verbonden partijen. Op basis hiervan evalueren we of de wijze van samenwerking nog passend is. Indicator We hebben het evaluatiekader toegepast op 7 van onze gemeenschappelijke regelingen. In het evaluatierapport wordt de scope van de evaluatie toegelicht. De evaluatie is eind 2025 in een vergevorderd stadium, maar nog onderhanden. Begin 2026 vindt nog bestuurlijke afstemming plaats en afstemming met de gemeenschappelijke regelingen. Wij delen het evaluatierapport begin 2026 met uw raad, inclusief aanbevelingen en toelichting door college. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Invloed op regionale en landelijke opgaven We nemen bestuurlijk actief deel aan regionale overleggen, zoals VNG bestuur, commissielid financiën VNG en provincietafels. JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
19
Indicator We hebben in 2025 een zeer actieve rol gespeeld in regionale overleggen en VNG verband. Een voorbeeld hiervan is de commissie financiën van de VNG die de afgelopen jaren heel actief heeft gewerkt met het Rijk aan een oplossing voor het Ravijnjaar 2026 en de tekorten in de jeugdhulp. Mede door de inzet van IJsselstein hebben alle gemeenten de komende jaren meer financiële ruimte en is het ravijnjaar deels uitgesteld en een beetje gedempt. Ook hebben we hebben ook een provinciale bijeenkomst van de Cultuur regio Utrecht in IJsselstein georganiseerd. Daarnaast hebben we ook een landelijke bijeenkomst vanuit de VNG voor wethouders sociaal domein met betrekking tot het Houdbaarheidsonderzoek Wmo georganiseerd. Dit jaar organiseerde IJsselstein de provinciale bijeenkomst van de VNG-Utrecht. Zo'n 80 deelnemers kwamen bijeen.
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
20
Dienstverlening De gemeentelijke dienstverlening wordt gewaardeerd door inwoners We streven ernaar dat inwoners onze dienstverlening in 2025 als ruim voldoende waarderen. Onze inzet op klantgerichtheid en doelmatigheid draagt bij aan deze positieve waardering. Door continue verbetering blijven we werken aan goede service, die ook zo door onze inwoners wordt ervaren. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Dienstverlening is snel en digitaal toegankelijk We maken digitaal aangifte doen van een geboorte mogelijk. Indicator De extra Tweede Kamer verkiezingen gaven druk op de capaciteit waardoor dit doel niet gehaald. De blauwdruk van het formulier is klaar en de planning is dat het digitaal aangifte doen in Q2 2026 gerealiseerd is.
We maken digitaal aangifte doen van overlijden door begrafenisondernemers mogelijk. Indicator Dit is gerealiseerd. Begrafenisondernemers kunnen aangifte doen via een webformulier.
We voeren de mogelijkheid in om op afspraak een flitshuwelijk te laten voltrekken. Indicator Dit is gerealiseerd. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Inzicht in klanttevredenheid en mate waarin we voldoen aan onze servicenormen Toelichting KPI: Inwoners waarderen de gemeentelijke dienstverlening met tenminste een 7. De gemiddelde score in 2025 was een 8,8.
Uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek. Indicator Het continue klanttevredenheidsonderzoek is ingericht.
Ieder kwartaal uitkomsten intern monitoren en rapporteren. Indicator De resultaten zijn onderdeel van de reguliere Q rapportages
Verbeteren van dienstverlening op basis van het onderzoek en monitoring. Indicator Met ingang van 1 september 2025 is de nieuwe consulent dienstverlening van start gegaan. Zij heeft de stand van zaken in beeld gebracht en een plan geschreven voor 2026. JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
21
Participatie (bestuur) In IJsselstein werken we Samen De manier waarop we in de stad met elkaar willen samenwerken kenmerkt zich door: goed naar elkaar luisteren, begrip tonen voor elkaars belangen en wederzijdse betrokkenheid. Dit organiseren we op een eenduidige manier waarbij er ruimte is voor maatwerk. Door zo met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen aan de stad te werken, bouwen we aan draagvlak en komen we tot kwalitatief betere resultaten. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Communicatie en samenwerking gaan hand in hand Toelichting KPI: 60% van de medewerkers heeft de training Direct Duidelijk gevolgd. Eind 2025 heeft 80% van de medewerkers de training gevolgd
Een set met hulpmiddelen ontwikkelen en beschikbaar maken die de gemeente en haar stakeholders helpt om hun participatieproces eenduidig in te richten. Indicator Deze set van hulpmiddelen verwachten we in Q1 2026 op te leveren; dat is later dan aanvankelijk gepland.
Training ontwikkelen voor medewerkers die veel met partijen in de samenleving samenwerken. Indicator Mede op basis van de evaluatie ontwikkelen wij in 2026 een training voor medewerkers die veel met partijen in de samenleving samenwerken.
Samen met de participatiewerkgroep het nieuwe participatiebeleid evalueren. Indicator In Q1 2026 werken wij aan de evaluatie van het participatiebeleidskader. Bij het definitief maken hiervan betrekken wij de werkgroep. Dat is later dan aanvankelijk gepland.
We communiceren op een begrijpelijk taalniveau (B1) en trainen de medewerkers daarin binnen het project Direct Duidelijk. Indicator De organisatie besteedt hieraan permanent aandacht en traint nieuwe collega's in begrijpelijk schrijven.
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
22
Uitgestelde prestaties 2024 Bestuur en Organisatie Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Meer tevreden inwoners, ondernemers en organisaties over klantcontact en dienstverlening Toelichting Inzicht in klanttevredenheid en mate waarin we voldoen aan servicenormen. JR24 Stand van zaken (indicator en toelichting) Wij hebben een bureau geselecteerd dat vanaf januari 2025 het klanttevredenheidsonderzoek uitvoert. We krijgen hiermee inzicht in klanttevredenheid en de mate waarin we voldoen aan onze servicenormen.
Indicator Toelichting Het klanttevredenheidsonderzoek is in mei 2025 van start gegaan.
BBV-Beleidsindicatoren (Bestuur en organisatie) Niet van toepassing op dit programma.
Overige indicatoren en kengetallen (bestuur en organisatie) Niet van toepassing op dit programma. Wat mag het kosten Exploitatie
Begroting 2025 primitief
Begroting 2025 na
Rekening 2025
Verschil Begr.Rek. 2025
Wijziging Lasten
2.716.168
3.871.766
4.477.239
-605.473
Baten
463.508
463.508
884.147
-420.639
2.252.660
3.408.258
3.593.092
-184.834
8.188
65.919
65.919
0
0
0
0
0
-8.188
-65.919
-65.919
0
2.244.472
3.342.339
3.527.173
-184.834
Saldo voor mutaties reserves Onttrekkingen Stortingen Saldo mutatie reserves Saldo na mutaties reserves
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
23
Toelichting belangrijkste afwijkingen Onderwerp
Verschil
Verschil
lasten
baten
Toelichting
afwijking ( - = nadeel, + = voordeel)
Programma 1. Bestuur en organisatie Onderwerp
Uitgaven
Inkomsten Toelichting
Bestuur en
-404.940
57.747 Lasten:
organisatie
Raadsbudgetten: Vanwege het afscheid van de burgemeester en bij de introductie van de nieuwe burgemeester zijn extra kosten gemaakt. Voor de aanstelling van de nieuwe burgemeester zijn extra kosten gemaakt voor o.a. begeleiding van het wervingstraject en het opstellen van een profielschets. Hierdoor is er € 100.000 meer uitgegeven dan begroot. Daarnaast hebben wij hogere kosten gemaakt (€ 45.000) voor de accountant i.v.m. een toename in controles op specifieke uitkeringen en zijn de loonsommen van de raad en het college met € 120.000 overschreden. Voorziening pensioenen voormalig wethouders: In verband met de verwachte overdracht van de wethouderspensioenen aan het ABP per 2028 is de voorziening aangepast aan de hogere ABP-dekkingsgraad (123,5%). Dit heeft geleid tot een aanvullende storting van € 148.000. Baten: Beleggingsfonds: Wij hebben extra geld gekregen doordat het ASR beleggingsfonds, voor de pensioenen van de wethouders, meer rendement heeft opgeleverd.
Dienstverlening
-226.674
361.635 Wij hebbeb extra incidentele uitgaven gedaan voor een aanpassing in ons systeem bij burgerzaken (€ 50.000) en hogere kosten gehad voor de GGDrU bij het vaststellen van overlijdens (€15.000). Daarnaast zorgt de reisdocumentenpiek voor een hogere uitgifte van nieuwe documenten. Hierdoor stijgen de lasten met 213.000 en de baten met 360.000. De grensbewaking vergroot de vraag naar de reisdocumenten ook. Om de piek te verspreiden wordt er actief aangeschreven bij verloop van reisdocumenten. Dit heeft een groot effect.
Reserves
0
Loonsom
26.183
Kapitaallasten
0 1.257 In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten.
-42
0
-605.473
420.639
Investeringen Niet van toepassing op dit programma.
Verbonden partijen Bestuur en organisatie Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u de paragraaf verbonden partijen •
Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN)
•
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
•
Vitens
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
24
Kaderstellende documenten Bestuur en organisatie •
Inrichtingsplan IJsselstein 2019
•
Rapport Toekomstperspectief IJsselstein 2040
•
Gemeentebeleidsmonitor 2021
•
Verordening participatie en inspraak gemeente IJsselstein 2024
•
Verordening inwonerinitiatief gemeente IJsselstein 2024
•
Nota Samenwerken in IJsselstein, de IJsselsteinse participatieaanpak
•
Visie op dienstverlening 2022
•
Nota Verbonden partijen 2023
Uitgestelde prestaties Uitgestelde prestaties
Bedrag
Budget rekenkamer
10.377
Totaal
10.377
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
25
Openbare orde en Veiligheid Programma 2
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
26
Georganiseerde ondermijnende (drugs)criminaliteit Criminaliteit mag niet lonen Georganiseerde (drugs)criminaliteit ontwricht de samenleving door misbruik te maken van legale structuren van de overheid. Kwetsbare inwoners zijn vaak slachtoffer van georganiseerde criminaliteit. In IJsselstein dwarsbomen we het criminele verdienmodel, onder andere door inwoners, bedrijven en de organisatie weerbaar te maken. Zo kiezen we voor een goede balans tussen voorkomen en bestrijden.
Dwarsbomen van het criminele verdienmodel Toelichting KPI: Twee uitgevoerde integrale controles.
Implementeren van het beleid Mensenhandel in de organisatie in samenwerking met de omliggende gemeenten. Indicator Het beleid is in werking getreden en er is een start gemaakt met de uitvoering, onder andere door het houden van een bewustwordingssessie.
Uitvoeren van 2 integrale controles samen met onze veiligheidspartners. Indicator Er zijn 2 integrale controles uitgevoerd, gericht op de autobranche en opslagruimtes binnen de gemeente.
Tegengaan dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen Toelichting KPI: Opgeleverde adviezen aan scholen
We adviseren scholen over aanvullende lessen over jongeren en criminaliteit. Indicator Scholen zijn geadviseerd om bij bepaalde groepen specifieke Halt lessen af te nemen gericht op de gevaren van snel geld verdienen en jeugdcriminaliteit.
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
27
Digitale veiligheid en cybercrime Digitale criminaliteit pakken we samen aan Digitale criminaliteit is een ernstige vorm van criminaliteit, die toeneemt, maar minder zichtbaar is in de politiecijfers. Van het stelen, verkopen of vernielen van (persoons)gegevens, het platleggen van systemen en van het hacken van webshopaccounts tot afpersing met gijzelsoftware. De aanpak van deze vorm van criminaliteit staat nog in de kinderschoenen. Samen verkennen we waar de rollen en verantwoordelijkheden liggen en pakken we digitale criminaliteit aan. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Zicht houden op de problematiek en omvang van digitale veiligheid en cybercrime, zodat vervolgens deze vorm van criminaliteit bestreden kan worden Invulling en uitvoering geven aan het districtelijk actieplan Digitale Veiligheid. Indicator Het uitvoeren van de acties en doelen die gesteld zijn in het uitvoeringsplan 2025, zijn gehaald. deze richtte zich vooral op communicatie.
Aangaan en borgen van de relatie met lokale organisaties in het kader van voorlichting. Indicator Er is een begin gemaakt met het aangaan van de relaties, met één partner is een duurzame relatie opgestart. De ambitie is om dit uit te breiden naar meer organisaties.
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
28
Maatschappelijke onrust Bouwen aan een vreedzame samenleving Het maatschappelijk debat over onderwerpen die raken aan het (dagelijks) leven van grote aantallen Nederlanders is volop aan de gang. Het kunnen uiten van je mening en dus ook ongenoegen is – zolang dit binnen de grenzen van de wet gebeurt – essentieel voor een vitale democratie. Steeds vaker gaat dit debat aan de grenzen van de wet voorbijgaat. Dit heeft in toenemende mate strafbare feiten en (ernstige) openbare ordeverstoringen tot gevolg. Wij bouwen aan een samenleving die grenzen respecteert, maar waar ruimte is voor het kunnen uiten van je mening. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Kennis- en informatiepositie rondom radicalisering en polarisatie opbouwen Toelichting KPI: Minimaal twee gegeven trainingen radicalisering en polarisatie.
Trainen van medewerkers van de gemeente (sociaal- en jeugdteam en handhavers) over hoe signalen herkend kunnen worden en wat het bijbehorende handelingsperspectief is. Indicator Er zijn geen trainingen gegeven aan medewerkers van de gemeente door andere prioriteitsstelling.
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
29
Zorg en veiligheid Prettig leven voor iedereen Veel vraagstukken vereisen een effectieve verbinding van zorg en veiligheid: via combinaties van interventies kunnen we deze vraagstukken daadwerkelijk integraal en gericht aanpakken. Daarmee gaan we herhaling (recidive) tegen en dragen we bij aan een prettig leven voor iedereen. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Zorg en veiligheid vullen elkaar aan. We gaan de samenhang tussen de werkvelden veiligheid en zorg versterken door (de in 2024 te inventariseren) verbeterpunten door te voeren. Indicator De activiteit blijkt in de praktijk complexer en weerbarstiger dan bij aanvang werd aangenomen. Hierdoor zijn we wel gestart met deze actie maar is het nog niet afgerond.
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
30
Beheersen van veiligheidsrisico’s en incidenten Veilig zijn is de basis Of inwoners en bezoekers nu een evenement of horeca bezoeken, wonen of verblijven in IJsselstein: iedereen moet veilig zijn. Dat doen we door ervoor te zorgen dat activiteiten en horeca zich aan de regels houden. Maar ook door adequaat te kunnen reageren als er zich ergens in de gemeente een incident voordoet. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
De organisatie bij crises is op orde Toelichting KPI: De planvorming rondom Bevolkingszorg 3.0 is opgeleverd.
Afronden van de implementatie van de nieuwe bevolkingszorgorganisatie (Bevolkingszorg 3.0). Indicator De implementatie van Bevolkingszorg 3.0 is afgerond. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Er zijn duidelijke regels, waar toezicht op wordt gehouden en op wordt gehandhaafd. Toelichting KPI: Geactualiseerde regelgeving en beleid.
Actualiseren van regelgeving en beleid op basis van een in 2024 uit te voeren prioritering. Indicator Er is een start gemaakt met het actualiseren, maar tijdens inventarisatie is gebleken dat een aanzienlijk deel van het beleid verouderd is. Hierdoor is ervoor gekozen om eerst een bredere analyse uit te voeren om te bepalen welke beleidsdocumenten en werkprocessen de hoogste prioriteit hebben. Dit is noodzakelijk om de beschikbare ambtelijke capaciteit effectief in te zetten. Het actualiseren van beleid is geen eenmalige actie, maar een continu proces. Dit proces zetten we in 2026 voort.
We actualiseren de bij regelgeving en beleid horende werkprocessen en werkinstructies in het kader van handhaving. Indicator Parallel aan het actualiseren van beleid hebben we een start gemaakt met het opstellen van werkprocessen/werkinstructies. Het uitwerken van deze processen kan niet altijd los worden gezien van het actualiseren van onderliggend beleid. De inhoudelijke keuzes en uitgangspunten binnen het beleid zijn bepalend voor de inrichting van processen. Daardoor is deze actie op onderdelen vertraagd.
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
31
Uitgestelde Prestaties 2024 Openbare orde en veiligheid Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
We introduceren het 'Ouderweet project' waarbij ouders worden geconfronteerd met het overlast gevend gedrag van hun kind Toelichting Betrokken ouders die een bijdrage kunnen leveren in het tegengaan van overlast door hun kinderen. JR24 Stand van zaken (indicator en toelichting) De verkenning is in Q2 niet gestart. Deze wordt gekoppeld aan de verkenning zorg & veiligheid die is gestart in Q3. Eindresultaat wordt verwacht in 2025.
Indicator Toelichting Uit de verkenning Zorg & Veiligheid komt dat het Ouderweet project niet de beste methode is om ouders te confronteren met overlastgevend gedrag van hun kind. Wel worden ouders betrokken en geconfronteerd vanuit de staande Groepsaanpak methode.
In IJsselstein ben je veilig Dit programma richt zich op het zorgen voor veiligheid als een van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. We werken op alle onderdelen van de veiligheidsketen volgens het integraal veiligheidsbeleid. De veiligheidsketen bestaat uit pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Daarbij stimuleren wij burgers, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente. De samenleving, andere overheden en onze veiligheidspartners vragen veel van de gemeente op het terrein van veiligheid en het tegengaan van overlast. We zien dat het beleidsveld hierdoor steeds breder wordt. We hebben hierdoor in 2025 ook scherpe keuzes en afwegingen moeten maken rond in de inzet van tijd, mensen en middelen
BBV-beleidsindicatoren Veiligheid Openbare Orde
Verplichte beleidsindicator
IJsselstein
Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners
Verwijzingen Halt
12
9
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
Eenheid
Tijdvak data
Aantal per 1.000 jongeren
2024
32
Winkeldiefstallen
12
12
Aantal per 10.000 inwoners
2025
Geweldsmisdrijven
46
33
Aantal per 10.000 inwoners
2025
Diefstallen uit woning
13
11
Aantal per 10.000 inwoners
2025
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
46
41
Aantal per 10.000 inwoners
2025
Overige indicatoren en kengetallen Veiligheid Openbare Orde Onderwerp
Gewenst resultaat
Doel 2025
Gerealiseerd in 2025
Realiseren Jongerenontmoetingsplek (JOP)
Realisatie extra JOP
1
1
Wat mag het kosten Exploitatie
Begroting 2025 primitief
Begroting 2025 na
Rekening 2025
Verschil Begr.Rek. 2025
Wijziging Lasten
4.000.972
3.870.788
3.680.861
189.927
Baten
0
0
6.331
-6.331
4.000.972
3.870.788
3.674.530
196.258
Onttrekkingen
3.274
0
0
0
Stortingen
22.483
0
0
0
Saldo mutatie reserves
19.209
0
0
0
4.020.181
3.870.788
3.674.530
196.258
Saldo voor mutaties reserves
Saldo na mutaties reserves
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
33
Belangrijkste financiële afwijkingen Onderwerp
Verschil
Verschil
lasten
baten
Toelichting
Programma 2. Openbare orde en veiligheid Onderwerp Veiligheid
Uitgaven Inkomsten Toelichting 111.939
6.331 Lasten: VRU: De bijdrage van de VRU is met € 92.000 verlaagd. Daardoor hebben we een voordeel in 2025. In de voorlopige Jaarrekening 2025 van de VRU is besloten om een gedeelte van het gerealiseerde resultaat terug te storten aan de diverse gemeenten. Voor IJsselstein betekent dit een teruggaaf van € 15.000. Daarnaast is er een teruggaaf van € 95.000 over 2024 die ten gunste komt van 2025. Veiligheid: Door loon- en prijsontwikkelingen in de afgelopen jaren en extra uitgaven voor incidenten hebben we het budget met circa € 35.000 overschreden. Daarnaast zijn er onverwachte kosten gemaakt van circa € 17.000 in verband met de inzet voor de vernieuwing van openbaar cameratoezicht. Groepsaanpak: In de tweede helft van het jaar zijn extra kosten gemaakt (€ 44.000) voor de tijdelijke aanvullende inzet binnen groepsaanpak. Deze inzet was noodzakelijk om de continuïteit te waarborgen.
Gebouwen
14.130
0
Reserves
0
0
Loonsom
24.237
0 In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten.
Kapitaallasten
19.070
0
Energie
20.552
0
189.928
6.331
Investeringen Investeringen 2025
Programma
Progr. 2
Omschrijving
Brandweerkazerne 40
Krediet
Realisatie
Restant
Totaal
Realisatie
Realisatie Totaal
Restant Planning
Status JR2025
Krediet
oude jaren
2025
2025
jaar
(doorschuiven of
2025
(t/m 2024)
gereed
afsluiten)
Realisatie t/m 2025
12.409
-
-
-
12.409
2026 Doorschuiven
247.907
226.215
-
226.215
21.692
2026 Doorschuiven
-
-
-
-
-
(MJOP 2024) Progr. 2
Brandweerkazerne 60 (MJOP 2024)
Progr. 2
Brandweerkazerne 60 (MJOP 2025)
2026 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029
Progr. 2
Brandweerkazerne 90
27.430
-
-
-
27.430
2026 Doorschuiven
(MJOP 2025)
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
34
Verbonden partijen Openbare orde en veiligheid Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen •
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Kaderstellende documenten Openbare orde en veiligheid •
Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026
•
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
•
Gemeentebeleidsmonitor 2021
•
Programmabegroting 2024 VRU
•
Regionaal Crisisplan 2020 – 2023 VRU
Uitgestelde prestaties Uitgestelde prestaties
Bedrag
N.v.t.
0
Totaal
0
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
35
Wonen en ruimte - programma 3 Voor alles is een plek Het programma Wonen en Ruimte gaat over de ruimte waar wij in leven en hoe we deze willen inrichten en benutten. Het overkoepelende beleid hebben we vastgelegd in de omgevingsvisie. In dit jaarverslag benoemen we de opgaven die uit de omgevingsvisie voortkomen.
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
36
Economie Een vitale en krachtige kern De IJsselsteinse economie is divers van samenstelling. We koesteren deze diversiteit en versterken en verbreden die waar mogelijk. We willen dat het economisch goed gaat met onze inwoners en ondernemingen. Daarvoor hanteren we de economische visie als leidraad. Door de gunstige ligging, de aantrekkelijke binnenstad en de nabijheid van het buitengebied en het stedelijk gebied is het goed wonen en verblijven in IJsselstein. De keerzijde is de druk op de arbeids- en woningmarkt en beperkte beschikbaarheid van ruimte voor bedrijven. Dit laatste vraagt om een scherpe focus. We zoeken daarom altijd naar kansen en samenwerking. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Gastvrije binnenstad Toelichting KPI: Uitvoering geven aan minimaal 3 activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma Binnenstad. Er is uitvoering gegeven aan meer dan 3 activiteiten waaronder; 1.
Herinrichting van de Overtoom
2.
Autoluwe inrichting Vingerhoekhof
3.
Start met fietsproef op de Benschopperstraat
We beginnen met de eerste activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma Binnenstad. Indicator We zijn begonnen met de eerste activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma Binnenstad, waaronder planvorming en voor de herinrichting van de Overtoom en Vingerhoekhof, en het uitvoeren van de fietsproef op de Benschopperstraat. De feitelijke herinrichtingen zullen plaatsvinden in de periode 2026-2027. In 2025 is daarnaast gewerkt aan een detailhandels- en horecastructuurvisie om te worden vastgesteld in 2026. (Raad d.d. 12 maart 2026). Daarnaast is een klankbordgroep opgericht met daarin vertegenwoordigers van de binnenstad. Dit zijn ondermeer: ondernemers, pandeigenaren, bewoners en vertegenwoordigers vanuit toerisme en cultuur. Deze klankbordgroep participeert actief met de ambtelijk werkgroep bij de verdere uitwerking van de activiteiten van de uitvoeringsagenda.
Voor de interne coördinatie van alle activiteiten in relatie tot het toekomstbeeld en het uitvoeringsprogramma richten we een gebiedsteam in. Indicator Voor de interne coördinatie van alle activiteiten in relatie tot het toekomstbeeld en het uitvoeringsprogramma is per januari 2025 een ambtelijk Gebiedsteam ingericht. Hierin zijn de benodigde disciplines betrokken, zoals openbare ruimte, mobiliteit, economie, veiligheid en communicatie, participatie en voorlichting.
JAARSTUKKEN 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
37
We monitoren en analyseren de bezoekers, leegstand, branchering, trends en ontwikkelingen. Indicator Voor het monitoren en analyseren van bezoekers, leegstand, branchering, trends en ontwikkelingen is een abonnement op Locatus afgesloten. Daarnaast zijn de betreffende aspecten in het kader van de detailhandels- en horecastructuurvisie onderzocht. Dit systeem wordt de komende jaren verder ingeregeld.
We bieden de raad een detailhandelsvisie aan. Indicator In 2025 is gewerkt aan het opstellen van de detailhandel en horecastructuurvisie. Deze wordt 12 maart 2026 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Het proces heeft een langere doorlooptijd van circa 2 maanden gehad. Dit in verband met externe afstemming die langer duurde dan gepland. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
IJsselstein heeft een levendig buitengebied We ondersteunen ondernemers in het buitengebied bij het opzetten van nietagrarische (neven)activiteiten. Indicator We hebben in 2025 samengewerkt met regiogemeenten, provincie, brancheorganisaties en agrarische ondernemers binnen het gebiedsproces van De Utrechtse Waarden. Hierbij hebben we aangegeven dat er ruimtelijk gezien mogelijkheden zijn voor niet-agrarische (neven-)activiteiten. Aan een ondernemer in het buitengebied is een vergunning verleend voor enkele nieuwe kleinschalige verblijfsaccommodaties. In 2025 hebben we binnen U10 Groen en Landschap meegewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe sloopmetersystematiek, die het mogelijk maakt om voormalige agrarische bebouwing op een maatschappelijk en ruimtelijk verantwoorde manier (gedeeltelijk) te stoppen.
We werken mee aan uitvoering van het Utrechts Programma Landelijk Gebied om de toekomst voor onze agrarische sector te verzekeren. Indicator Binnen het gebiedsproces De Utrechtse Waarden is actief meegedacht over het Ontwerp Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG). We hebben gewerkt aan zienswijzen die begin 2026 worden ingebracht. Met agrarische ondernemers in IJsselstein is direct contact om mee te denken over de zorgen en opgaven die er leven in de sector. Ook is er inzet gepleegd van een externe deskundigheid voor agrarische bedrijvigheid. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)