Jaarstukken 2024 gemeente IJsselstein

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

89

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Met elke ijsselsteiner die een bijstandsuitkering heeft wordt een persoonlijk plan opgesteld gericht op werk Dit hebben we gedaan in 2024

Doorontwikkeling integrale aanpak lokaal werkteam samen met sociaal team. Stand van zaken (indicator en toelichting)

De samenwerking tussen het lokaal werkteam en het sociaal team is verbeterd door het invoeren van periodieke casuïstiekbesprekingen en gezamenlijke werkoverleggen. Ook zijn de werkcoaches nog vaker aanwezig in het gemeentehuis op de afdeling van het sociaal team. Dit bevordert korte lijntjes tussen medewerkers van het sociaal team en van het lokaal werkteam.

Uitvoering geven aan breed offensief gericht op mensen met een arbeidsbeperking naar arbeid. Stand van zaken (indicator en toelichting)

Zoveel mogelijk inwoners met een bijstandsuitkering zijn ‘in beweging’ naar werk, participatie, vrijwilligerswerk, dagbesteding. Ook in 2024 is door het Lokaal werkteam IJsselstein-Lopik hard gewerkt aan het in beweging brengen van inwoners met een bijstandsuitkering (484 bijstandsdossiers, peildatum dec. 2024) : •

226 inwoners zijn/worden begeleid naar werk

•

49 inwoners zijn uitgestroomd naar werk of opleiding

•

182 inwoners zijn bezig met participatieactiviteiten zoals vrijwilligerswerk en activering

•

bij 24% van het totale bijstandsbestand is de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind, bij 7% is de afstand tot de arbeidsmarkt toegenomen

•

2/3 van de totale groep van inwoners met bijstand met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt (149) is in beeld gebracht: o

2 mensen zijn uitgestroomd naar werk

o

10 mensen worden door werkcoaches begeleid naar werk of participatie

o

Voor een groot deel van deze groep geldt dat op een termijn van 2 jaar de stap naar werk niet mogelijk is vanwege in de persoon gelegen factoren (beperkingen zoals fysieke of psychische problematiek, verslaving etc).

o

bijna de helft van deze groep inwoners is boven de 60

Nb de aantallen tellen niet op tot het 484 omdat inwoners achtereenvolgens in verschillende trajecten/activiteiten kunnen zijn meegeteld. JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

90

Intensiveren samenwerking onderwijs en bedrijfsleven. Stand van zaken (indicator en toelichting)

De bestaande activiteiten en samenwerkingen zijn gecontinueerd. Zowel vanuit het werkgeversservicepunt Midden-Utrecht (vestiging Lekstroom), onze VO-scholen en de gemeente zelf. De intensivering is achtergebleven. Aan de hand van het onderdeel ‘Talentenstad’ in de uitvoeringsagenda bij de economische visie 2024-2030 gaan we hier in 2025 verder mee aan de slag. Onderstaand de belangrijkste activiteiten die we al uitvoeren. De accountmanagers van het Werkgeversservicepunt Midden-Utrecht (vestiging Lekstroom) werken intensief samen met lokale ondernemers en ondernemers in de regio. en met de werkcoaches van het Lokaal werkteam IJsselstein-Lopik om kandidaten te matchen. Plaatsingen vinden zoveel mogelijk plaats bij lokale ondernemers. Ook vanuit Werk en Studie Statushouders (WESS) wordt intensief samengewerkt met lokale ondernemers voor regulier werk, werkervaringsplekken, taalstages en bijbanen. Vanuit onze VO scholen zijn ook contacten en samenwerkingen met het lokale en regionale bedrijfsleven. Concreet voorbeeld is de dag van de techniek. Afgelopen jaar heeft de Baanbreker meegedaan aan een pilot vanuit de Regionale aanpak jeugdwerkloosheid en leverde extra begeleiding naar (leer)werk, inclusief nazorg en monitoring voor een aantal jongeren die vanuit de Baanbreker uitstroomden.

Als gemeente ondersteunen we al jaren de vrienden van de techniek juist om de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren. In de economische visie is in het kader van IJsselstein talentenstad het opzetten van een structuur om mensen uit de participatiewet kansen bieden op werk bij reguliere bedrijven opgenomen. Meer (gezamenlijke) initiatieven vanuit werkgevers, het onderwijs en andere stakeholders moedigen we aan.

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

91

Thema Integratie IJsselstein moet ook voor statushouders een fijne plek zijn om te wonen, werken en te leven. Het is van groot belang dat statushouders snel en goed kunnen integreren. Als gemeente dienen wij te zorgen voor passende woonruimte, taalaanbod en de juiste begeleiding. In lijn met het landelijke beleid bieden wij hen kansen en mogelijkheden om onderdeel te zijn van onze maatschappij. Ook bieden wij statushouders ondersteuning met kansen op de arbeidsmarkt. Als voorwaarde stellen wij dat deelname aan het integratietraject niet vrijblijvend is. Van elke statushouder eisen wij een inspanningsverplichting. Omdat de druk op de woningmarkt erg groot is het moeilijk om te voldoen aan de taakstelling die we hebben voor huisvesting van statushouders. In eerdere jaren hebben we hier een achterstand in opgelopen, die we in 2024 grotendeels hebben ingelopen. Asielzoekers en ontheemden In 2024 is de gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden voortgezet. De gemeente vangt ca. 50 ontheemden op in het voormalige schoolgebouw De Wenteltrap aan de Baden Powellweg. Ook hebben we in het kader van de Wet mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet) een zoektocht ingezet naar een locatie voor de opvang van vluchtelingen. Dit in samenwerking met Provincie Utrecht, het COA en Cazas wonen.

Deze zoektocht heeft nog niet geleid tot een concreet voorstel aan de gemeenteraad.

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Statushouders integreren snel en goed. Dit hebben we gedaan in 2024

Begeleiden van statushouders naar werk(plekken), scholing of participatie. We maken afspraken met partners en aanbieders voor ondersteuning en begeleiding hierbij. Stand van zaken (indicator en toelichting)

Door een goed en structureel aanbod aan begeleiding in IJsselstein kunnen statushouders snel deelnemen aan werk, scholing en/of participatie. Dit heeft met de stijgende taakstelling ook in 2025 weer de volledige aandacht.

Verdubbeling taakstelling heeft vooral consequenties vooruitvoering. Stand van zaken (indicator en toelichting)

In 2024 is een forse inhaalslag gemaakt in de huisvesting van statushouders. Hierdoor is het overgrote gedeelte van de achterstand ingelopen. Van de 55 toegewezen statushouders (inclusief de achterstand) hebben we er 53 kunnen huisvesten. We hebben, door gezinsherenigingen, meer mensen weten te huisvesten dan we voor 2024 van plan waren. Dit is een flinke prestatie rekening houdende met de hoogte van de taakstelling, het beperkte woningaanbod en de jaren dat we achter hebben gelopen. JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

92

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Opvang asielzoekers/ontheemden gevolgen oorlog Oekraïne. Dit hebben we gedaan in 2024

Uitvoering geven aan de taak opvang asielzoekers/ontheemden. Stand van zaken (indicator en toelichting)

Ontheemden uit Oekraïne worden ook in 2024 opgevangen in de gemeentelijke opvangvoorziening aan de Baden Powellweg. Voor Oekraïense ontheemden is er begeleiding op de locatie, waar nodig naar werk en taalaanbod voor Nederlands lessen. Wat betreft de opvang van asielzoekers zie stand van zaken Spreidingswet.

Actief ontwikkelingen van Spreidingswet volgen en waar nodig anticiperen op de uitwerking. Stand van zaken (indicator en toelichting)

Vanwege de Spreidingswet moeten we uitvoer te geven aan de opvang van asielzoekers. Daarom zijn in 2024 verschillende locaties onderzocht en besproken met de woningcorporatie, het COA en het kansenmakersteam van de provincie Utrecht. Het vinden van een juiste locatie blijft een moeilijke opgave. Tot op heden is deze locatie nog niet gevonden. We blijven zoeken naar een geschikte locatie en houden ook de mogelijkheid tot samenwerking met omliggende gemeenten open.

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

93

Thema Wonen, zorg en welzijn In het woningbouwprogramma hebben we ons als doel gesteld 2.500 woningen te realiseren. Naast het aantal woningen willen we ook dat we de juiste type woningen hebben. Hiervoor heeft de raad in 2024 de Woonzorgvisie vastgesteld. In deze visie brengen we in kaart welke woonbehoeften voor specifieke doelgroepen er zijn en hoe we hierin willen voorzien. Op basis van het uitvoeringsplan en het Regioplan beschermd wonen, hebben we in 2024 gewerkt aan passende huisvesting voor kwetsbare groepen.

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Zorgen dat mantelzorgers in staat zijn hun waardevolle en onmisbare werk te kunnen blijven doen. Dit hebben we gedaan in 2024

Via het sociaal team en eerste- en tweedelijnsvoorzieningen de mogelijkheden van mantelzorg ondersteuning actief onder de aandacht brengen, met speciale aandacht voor respijtzorg en jonge mantelzorgers. Stand van zaken (indicator en toelichting)

Wij streven ernaar dat zoveel mogelijk mantelzorgers in IJsselstein bekend zijn met het Steunpunt Mantelzorg en de mogelijkheden tot ondersteuning. Het Steunpunt zorgt meerdere keren per jaar voor publiciteit, zowel offline (posters langs de weg) als online. Zij werken met de gemeente samen om dit doel te bereiken. Daarnaast organiseren zij jaarlijks de mantelzorgwaardering uitreiking en zorgen zij voor passende activiteiten.

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Passend woningaanbod en zorg voor mensen met een kwetsbaarheid. Dit hebben we gedaan in 2024

Volgen Uitvoeringsagenda Woonzorgvisie en samenwerkingsafspraken met woningcorporatie, zorgpartijen en andere partners, domein overstijgend en in afstemming met de regio. Stand van zaken (indicator en toelichting)

Concrete vastlegging in de Uitvoeringsagenda Woonzorgvisie welke plannen wanneer worden uitgevoerd om te voorzien in wonen, zorg en welzijn voor ouderen en andere kwetsbare doelgroepen. Zowel met de woningcorporaties als met diverse IJsselsteinse zorg- en welzijnspartners zijn samenwerkingsafspraken gemaakt om mensen uit Beschermd Wonen te huisvesten en te voorzien van een goede ondersteuningsstructuur, zo nodig versterkt met specialistische expertise. Er is blijvend overleg met zowel regio Lekstroom alsook op U16-niveau.

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

94

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Invulling geven aan de decentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Dit hebben we gedaan in 2024

Uitvoering van het Regioplan Beschermd Wonen 2023-2024, het Uitvoeringsplan en het lokaal Uitvoeringsplan. Stand van zaken (indicator en toelichting)

We geven mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk ondersteuning in de eigen thuisomgeving. Hierbij wordt gewerkt vanuit de basisset: Toegang tot wonen en opvang, persoonlijk en maatschappelijk herstel, zorg en ondersteuning, preventie en vroegsignalering, acceptatie en integratie. Enkele voorbeelden van wat we o.b.v. uitvoeringsplan hebben gedaan zijn: •

Start Outreachteam (preventie en vroegsignalering)

•

Aanbod Bemoeizorg (preventie en vroegsignalering en zorg en ondersteuning)

•

Bijeenkomsten Welkome Wijk (acceptatie en integratie)

•

Voorbereiding Meldpunt Bezorgd in eigen beheer (preventie en vroegsignalering)

•

Voorbereiding vastleggen Afsprakenkader aandachtsgroepen in prestatieafspraken (toegang tot wonen en opvang)

•

Aanbod Lister/Enik Recovery College (persoonlijk en maatschappelijk herstel en acceptatie en integratie en zorg en ondersteuning)

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Verbreden wijkbewust werken. Dit hebben we gedaan in 2024

Opstellen beleidsplan Wijkbewust werken Stand van zaken (indicator en toelichting)

De evaluatie van het bewonersadviesplatform is nog niet afgerond door capaciteitsproblemen. Daarna zal aanpassing van het beleid uit 2021 (kadernotitie, uitvoeringsnotitie & beleidsregel) volgen of wordt een nieuw beleidsplan Wijkbewust werken opgesteld.

Opstellen uitvoeringsplan op basis van geformuleerde indicatoren. Stand van zaken (indicator en toelichting)

Is nog in uitvoering. Hangt samen met aanpassing huidig beleid c.q. opstellen nieuw beleidsplan.

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

95

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en actief leven Akkoord (GALA). Dit hebben we gedaan in 2024

Uitwerking plan van aanpak Integraal Zorg Akkoord. Stand van zaken (indicator en toelichting)

In 2024 is er een Plan van Aanpak opgesteld. Vanuit dit plan worden nu afspraken gemaakt tussen gemeente, zorgorganisaties en hulpverleners.

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

96

Prestatie-indicatoren (Inkomen, jeugd en Wmo) BBV- Beleidsindicatoren deel 1

Verplichte beleidsindicator

IJsselstein

Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners

Banen

586,4

615,1

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 74 jaar

2023

Kinderen in uitkeringsgezin

5

4

% kinderen tot 18 jaar

2023

2023

Eenheid

Tijdvak data

Netto arbeidsparticipatie

75,8

73,4

% werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de totale bevolking (beroeps en nietberoeps)bevolking

Werkloze jongeren

1

1

% 16 t/m 22 jarigen

2023

Personen met een bijstandsuitkering

25

23

Aantal per 1000 inwoners

2024

Lopende reintegratievoorzieningen

10,3

12,3

Aantal per 1000 inwoners van 15 – 74 jaar

2024 (Q1)

BBV- Beleidsindicatoren deel 2 Verplichte beleidsindicator

JAARSTUKKEN 2024

IJsselstein

Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Eenheid

Tijdvak data

97

Jongeren met een delict voor de rechter

1

1

% 12 t/m 21 jarigen

2023

BBV- Beleidsindicatoren deel 3 Verplichte beleidsindicator

IJsselstein

Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners

Eenheid

Tijdvak data

2024

Jongeren met jeugdhulp

12,9

11,5

% van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren met jeugdbescherming

0,8

0,9

% van alle jongeren tot 18 jaar

2024

Jongeren met jeugdreclassering

geen data

0,3

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2024

BBV- Beleidsindicatoren deel 4 Verplichte beleidsindicator

Cliënten met een Wmo voorziening

JAARSTUKKEN 2024

IJsselstein

Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners

Eenheid

Tijdvak data

415

711

Aantal per 10.000 inwoners

2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

98

Wat heeft het gekost? (Inkomen, jeugd en Wmo) Exploitatie

Begroting 2024 primitief

Begroting 2024 na

Rekening 2024

Verschil Begr.Rek. 2024

Wijziging Lasten

40.859.631

45.204.108

47.897.750

-2.693.642

Baten

8.063.547

10.507.971

14.071.325

-3.563.354

Saldo voor mutaties

32.796.084

34.696.137

33.826.424

869.713

Onttrekkingen

27.861

726.629

700.559

26.070

Stortingen

17.542

383.280

383.280

0

Saldo mutatie reserves

-10.319

-343.349

-317.279

-26.070

32.785.765

34.352.788

33.509.145

843.643

reserves

Saldo na mutaties reserves

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

99

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2024 Onderwerp

Verschil

Verschil

lasten

baten

Toelichting

Programma 5. Inkomen, jeugd en Wmo Personeelslasten

44.000

In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten.

Toegerekende

-244.000

Deze personeelslasten zijn door diverse budgetten binnen dit programma gedekt.

personeelslasten Gebouwen

79.000

Aan de gebouwen van de Baden Powellweg 6 en de Praagsingel was minder onderhoud nodig dan verwacht. Hierdoor is er 79.000 minder uitgegeven dan begroot.

Jeugdzorg

-810.000

Enerzijds zien we een daling in indicaties in de lichtere vormen van jeugdhulp wat ook voor lagere kosten zorgt. Anderzijds zien we dat de kosten voor specialistische jeugdhulp hard toenemen. Dit zit deels in zwaardere problematiek en deels in contractafspraken. Per saldo zorgt dit voor een kostenstijging van 6% ten opzichte van 2023 en een budgetoverschrijding dat in lijn ligt met 2023.

Maatschappelijke

-30.000

360.000 De ontvangen subsidie en de uitgaven voor beschermd wonen zijn niet begroot en dit

opvang en

levert zowel een voordeel op voor de baten als een nadeel op de lasten. Dit heeft per saldo

beschermd wonen

geen effect. Daarnaast zijn balansposten waar geen prestaties meer tegenover stonden vrijgevallen waardoor dit een voordeel oplevert.

Minderheden

360.000

-30.000 Voor de wet inburgering zijn SPUK-middelen ontvangen. Een deel van taken/werkzaamheden waarvoor deze middelen bedoeld zijn, zijn ook regulier begroot. De uitgaven die we hebben gedaan brengen we ten laste van de SPUK. Daardoor is op het regulier begrootte budget sprake van een positief saldo. Dit betreft deels een structureel voordeel dat we verwerkt hebben in de begroting 2025 en verder.

Project IJsselveld

26.000

Oost

Zoals in de Q3 rapportage gemeld verwachtte wij in 2024 € 121.000 uit te geven aan het Project IJsselveld Oost. Hiervoor is ook een onttrekking begroot aan de reserve Project IJsselveld Oost. De kosten vallen in 2024 lager uit. De niet gemaakte kosten worden ook niet onttrokken aan de reserve en blijven daarom beschikbaar voor komende jaren.

Opvang Oekraïners

-240.000 1.030.000 Voor de opvang van ontheemde Oekraïners ontvangen we een rijksvergoeding. Deze vergoeding is hoger dan de kosten. We hebben hierdoor een positief saldo behaald.

Volksgezondheid

-1.540.000 1.940.000 De middelen voor de SPUK zorgakkoord zijn niet begroot. Hierdoor ontstaat zowel een afwijking op de baten als de lasten dat per saldo geen effect heeft. Daarnaast is een positief saldo behaald op het budget van de GGD. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat een deel van het begrootte budget ondergebracht is onder de SPUK en NPO middelen.

Werk en Inkomen

-740.000

230.000 Het beroep op de bijzondere bijstand neemt toe. Dit komt onder andere door de huisvesting van statushouders. Daarnaast zijn de bedrijfsvoeringkosten van de WIL aanzienlijk gestegen ten opzichte van de begroting. Voor 2024 waren er incidentele extra middelen beschikbaar gesteld om in sommige teams meer personeel te kunnen inzetten. Zoals afgesproken hebben WIL en de gemeenten samen gekeken naar mogelijkheden om de dienstverlening aan te passen en de balans tussen opdracht, dienstverlening en financiën te herstellen. Het resultaat hiervan is een ontwikkelagenda met actielijnen voor zowel de korte als de langere termijn voor een eigentijdse en (kosten)effectieve dienstverlening. Ook de uitkeringskosten zijn hoger dan de hiervoor ontvangen (BUIG) bijdrage. Dit heeft te maken met een niet goed voorspelde prijs per uitkering waarmee WIL in de basisbegroting heeft gerekend. Vanuit de septembercirculaire 2023 zijn middelen ontvangen voor Vroegsignalering. Deze middelen zijn nog niet ingezet i.v.m. doorontwikkeling vroegsignalering en bijzondere bijstand door WIL en regiogemeenten We stellen voor om deze € 63.000 als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2025.

Wmo

400.000

JAARSTUKKEN 2024

70.000 In de begroting is rekening gehouden met een stijging op de huishoudelijke ondersteuning GEMEENTE IJSSELSTEIN

100