Jaarstukken 2024 gemeente IJsselstein
Tekst van het document
*
JAARSTUKKEN 2024
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave....................................................................................................................................................................... 3 Jaarverslag ............................................................................................................................................................................. 6 Voorwoord ............................................................................................................................................................................... 7 Voorwoord/Inleiding.................................................................................................................................................................8 Financiële samenvatting, leeswijzer en kerngegevens ............................................................................................. 9 Financiële samenvatting ....................................................................................................................................................... 10 Leeswijzer ...................................................................................................................................................................................
14 Kerngegevens ............................................................................................................................................................................ 15 Bestuur en Organisatie - Programma 1 .........................................................................................................................16 Bestuur en Organisatie .......................................................................................................................................................... 17 Thema Bestuur en organisatie ........................................................................................................................................... 18 Thema Financiën ...................................................................................................................................................................... 19 Thema Informatieveiligheid ................................................................................................................................................ 20 Thema Dienstverlening, communicatie en participatie ............................................................................................ 21 Thema Regionale samenwerking ......................................................................................................................................
23 Wat heeft het gekost? (Bestuur en Organisatie)........................................................................................................ 24 Prestatie-indicatoren (Bestuur en Organisatie) ......................................................................................................... 26 Verbonden partijen (Bestuur en Organisatie) ............................................................................................................. 27 Kaderstellende documenten (Bestuur en Organisatie) ........................................................................................... 28 Veiligheid Openbare Orde - Programma 2................................................................................................................ 29 Openbare orde en veiligheid .............................................................................................................................................. 30 Thema veiligheid, leefomgeving en openbare ruimte ............................................................................................... 31 Prestatie-indicatoren (Openbare Orde en Veiligheid) ............................................................................................. 33 Wat heeft het gekost? (Openbare Orde en Veiligheid) ............................................................................................
34 Verbonden partijen (Openbare Orde en Veiligheid) ................................................................................................. 35 Kaderstellende documenten (Openbare Orde en Veiligheid) ............................................................................... 36 Wonen en ruimte - Programma 3 ................................................................................................................................... 37 Wonen en Ruimte .................................................................................................................................................................... 38 Thema Wonen ........................................................................................................................................................................... 39 Thema Mobiliteit...................................................................................................................................................................... 43 Thema Verkeersveiligheid ................................................................................................................................................... 46 Thema Duurzaamheid ...........................................................................................................................................................
48 Thema Leefomgeving/Openbare ruimte....................................................................................................................... 52 Thema Economie, recreatie en toerisma ....................................................................................................................... 54 Prestatie-indicatoren (Wonen en ruimte) .....................................................................................................................55 Wat heeft het gekost? (Ruimte en wonen) ................................................................................................................... 59 Verbonden partijen (Wonen en ruimte) ......................................................................................................................... 66 JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
3
Kaderstellende documenten (Wonen en ruimte) ....................................................................................................... 67 Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 ............................................................................................................. 69 Onderwijs, Sport en Cultuur ............................................................................................................................................... 70 Thema Sport............................................................................................................................................................................... 71 Thema Kunst en Cultuur ...................................................................................................................................................... 72 Thema Onderwijs .................................................................................................................................................................... 75 Prestatie-indicatoren (Onderwijs, Sport en Cultuur) ................................................................................................77 Wat heeft het gekost? (Onderwijs, Sport en Cultuur) ..............................................................................................
78 Verbonden partijen (Onderwijs, Sport en Cultuur) .................................................................................................... 83 Kaderstellende documenten (Onderwijs, Sport en Cultuur) ................................................................................. 84 Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5..................................................................................................................... 85 Inkomen, jeugd en Wmo ....................................................................................................................................................... 86 Thema Sociaal domein .......................................................................................................................................................... 87 Thema Integratie ..................................................................................................................................................................... 92 Thema Wonen, zorg en welzijn .......................................................................................................................................... 94 Prestatie-indicatoren (Inkomen, jeugd en Wmo) .......................................................................................................
97 Wat heeft het gekost? (Inkomen, jeugd en Wmo) ...................................................................................................... 99 Verbonden partijen (Inkomen, jeugd en Wmo) ......................................................................................................... 102 Kaderstellende documenten (Inkomen, jeugd en Wmo) ....................................................................................... 103 Overhead - Programma 6 ............................................................................................................................................... 104 Algemene dekkingsmiddelen - Programma 7 .......................................................................................................... 107 Onvoorzien - Programma 8 ........................................................................................................................................... 110 VPB - Programma 9............................................................................................................................................................ 111 Paragrafen............................................................................................................................................................................
112 Lokale heffingen ..................................................................................................................................................................... 113 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................................................ 120 Onderhoud kapitaalgoederen ...........................................................................................................................................137 Financiering ............................................................................................................................................................................. 150 Bedrijfsvoering ....................................................................................................................................................................... 156 Verbonden partijen .............................................................................................................................................................. 164
Algemeen...................................................................................................................................... 164 Gemeenschappelijke regelingen .................................................................................................. 165 Stichtingen en verenigingen ......................................................................................................... 211 Coöperaties en vennootschappen ............................................................................................... 219 Openbaarheidsparagraaf .................................................................................................................................................. 224 Grondbeleid ............................................................................................................................................................................ 226 Subsidieverlening ................................................................................................................................................................ 229 Projecten .............................................................................................................................................................................
231 Overzicht projecten ............................................................................................................................................................ 232 JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
4
Informatie per project ........................................................................................................................................................ 233 Jaarrekening...................................................................................................................................................................... 246 Balans per 31 december .................................................................................................................................................... 247 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ............................................................................................. 249 Toelichting activa ................................................................................................................................................................. 256 Toelichting passiva .............................................................................................................................................................. 265 Overzicht van baten en lasten ........................................................................................................................................ 278 Incidentele baten en lasten ..............................................................................................................................................
285 Structurele mutaties reserves ........................................................................................................................................ 290 Wet normering topinkomens ............................................................................................................................................ 291 Rechtmatigheidsverantwoording .................................................................................................................................. 293 Bijlagen................................................................................................................................................................................ 295 Overzicht op taakvelden ................................................................................................................................................... 296 Staat van investeringen .................................................................................................................................................... 303 SISA-bijlage bij de jaarrekening ..................................................................................................................................... 308
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
5
Jaarverslag
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
6
Voorwoord
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
7
Voorwoord/Inleiding Inleiding Met de begroting als toetssteen laten we in deze jaarstukken zien welke doelen wij in 2024 hebben bereikt, wat we hiervoor hebben gedaan en wat dit heeft gekost. Kortom: met dit stuk legt het college verantwoording aan de raad af over het gevoerde beleid. Goed voorbereid op financieel ravijn, financiën op orde Het afgelopen jaar heeft voor een groot deel in het teken gestaan van het financieel ravijn vanaf 2026. We hebben uw raad gedurende het jaar voorstellen gedaan om de grip op de financiën ook komende jaren te blijven borgen. Hiermee hebben we gezorgd dat we zo goed mogelijk op het financieel ravijn zijn voorbereid. Een appeltje voor de dorst Opnieuw sluiten we het jaar af met een solide positief resultaat van € 1,5 mln. na resultaatbestemming. Dit is in lijn met de prognose die we in de Q3 rapportage hebben afgegeven. Dit is goed nieuws, want hiermee stijgt de Algemene reserve, onze spaarpot. De stand van het weerstandsvermogen blijft hiermee ruim boven de door uw raad gestelde grens. Dit betekent dat we goed in staat zijn eventuele tegenvallers op te vangen. Inventarisatie en voorstel ravijnjaar Gedurende het jaar is ter voorbereiding op het financieel ravijn een integrale, apolitieke inventarisatie met sturingsmogelijkheden opgesteld.
Deze inventarisatie geeft inzicht in álle mogelijkheden om de inkomsten te verhogen of kosten te beperken binnen onze begroting. Aan de hand hiervan hebben we uw raad een afgewogen voorstel gedaan om het ravijn op te vangen. Actualisatie en sturing kosten In december hebben we uw raad de financiële beheersmaatregelen Jeugdwet en het duurzaam meerjaren onderhoudsplan vastgoed (DMJOP) voorgelegd. Deze voorstellen vergroten de meerjarige grip op onze financiën en voorkomen financiële verrassingen. Aan de hand van het geactualiseerde DMJOP hebben we onze onderhoudsreserves kunnen omzetten in onderhoudsvoorzieningen. Hierdoor wordt de begroting inzichtelijker. Perspectief vanuit het Rijk Op het moment van schrijven is net bekend dat het Rijk de komende jaren geld aan het gemeentefonds toevoegt. Dit is naar aanleiding van alle inzet van de VNG, gemeenten, provincies, de Raad Openbaar Bestuur en vele anderen. Ondanks dat het financiële beeld vanaf 2028 ongewijzigd blijft, geeft dit ons wel verlichting en is het een positieve stap. IJsselstein, 3 juni 2025 Het college van IJsselstein
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
8
Financiële samenvatting, leeswijzer en kerngegevens
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
9
Financiële samenvatting Financiële samenvatting In de Q3 Rapportage 2024 hebben we een positief resultaat van € 1.251.585 geprognosticeerd. Het uiteindelijke saldo na bestemming valt € 282.038 positiever uit. Onderstaand bij Resultaatbestemming staan de onderliggende uitgestelde prestaties en reservemutaties benoemd.
Financieel beeld Programma (bedragen in €)
Lasten
Baten
Resultaat
2024
2024
2024
Bestuur en organisatie
3.884.755
929.345
-2.955.411
Openbare orde en veiligheid
3.723.164
-
-3.723.164
Wonen en ruimte
42.130.863
25.682.716
-16.448.147
Onderwijs, sport en cultuur
11.286.194
4.047.689
-7.238.505
Inkomen, jeugd en Wmo
47.897.750
14.071.325
-33.826.424
Overhead
11.249.742
852.078
-10.397.664
526.965
70.729.249
70.202.283
2.461
-
-2.461
-
-
-
120.701.893
116.312.401
-4.389.492
Algemene dekkingsmiddelen VPB Onvoorzien Totaal vóór mutaties reserves Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat
4.845.870
11.462.981
6.617.111
125.547.763
127.775.382
2.227.619
Toevoegingen bestemmingsreserves Bestemmingsreserve Uitgestelde prestaties
523.552
-523.552
Overige bestemmingsreserves
170.444
-170.444
Gerealiseerd resultaat na toevoegingen reserves
1.533.623
Financieel beeld Voor de toelichting op de resultaten in bovenstaande tabel verwijzen we u naar de betreffende programma’s.
Resultaatbestemming In onderstaand overzicht van het rekeningresultaat zijn de nog te accorderen uitgestelde prestaties opgenomen. We stellen uw raad voor om deze budgetten aan de reserve Uitgestelde prestaties toe te voegen en mee te nemen naar 2025. Daarnaast stellen we een toevoeging aan een overige bestemmingsreserve voor. Ook hiermee houden we budget beschikbaar voor toekomstige kosten. Als laatste stellen we voor het positieve rekeningresultaat over 2024 toe te voegen aan de Algemene reserve.
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
10
Resultaatbestemming
Bedrag
Resultaat 2024
2.227.619
Toevoeging bestemmingsreserves
Bedrag
Uitgestelde prestaties Aanpassen techniek raadszaal
15.000
Rekenkamer adviezen
12.731
Landelijk gebied
6.102
Wortelopdruk
18.922
Civiele kunstwerken
88.513
Onderzoek park- en recreatiefunctie kasteelterrein
10.000
Woonvisie
13.400
Binnenstad
71.141
Fietsvrije Benschopperstraat en Utrechtseweg
10.454
Overtoom
20.000
Restant budget Archeologie
28.584
Recreatie
16.556
Septembercirculaire Bijzondere bijstand en vroegsignalering
62.796
Restant budget registratiesysteem sociaal domein
69.905
Project Woo
79.448 523.552
Overige bestemmingsreserves CDOKE gelden restant 2024
170.444 170.444
Toevoeging Algemene reserve
1.533.623
Voor de toelichting op de resultaten in bovenstaande tabel verwijzen we u naar de betreffende programma’s.
Gebeurtenissen na balansdatum In 2025 hebben zich geen significante gebeurtenissen voorgedaan die invloed hebben op 2024 en niet in deze jaarstukken zijn verwerkt.
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
11
Ontwikkeling Algemene reserve Verloop Algemene reserve
Bedrag
Saldo 31 december 2022
10.351.939 -
Toevoegingen
-
Resultaatbestemming Jaarstukken 2023
1.296.347
Toevoegen reserve Decentralisaties
2.000.000
Grondopbrengst
38.000
Hybride werken
290.476
Formatie Oekraïne
326.000
Onttrekkingen
-
Bijdrage IBOR
-1.967.447
Klimaatmiddelen
-366.867
Optimaliseren techniek raadszaal
-15.000
Registratiesysteem Sociaal Domein
-200.000
Tijdelijk loket Huishoudelijke ondersteuning
-137.500
Pilot thuisbezorgen ID bewijzen
-16.000
Saldo 31 december 2024
11.599.948
Jaarresultaat 2024
1.533.623
Saldo 1 januari 2025
13.133.571
Ontwikkeling weerstandsvermogen Incidentele weerstandscapaciteit (in € ) Realisatie
Realisatie
Geraamd
Geraamd
Geraamd
2023
2024
2025
2026
2027
Saldo per begin van het boekjaar
5.275.435
10.351.939
11.599.948
12.131.173
13.552.909
Mutaties via de reguliere exploitaties
1.330.446
-48.338
-1.002.398
1.081.044
-113.048
Algemene reserve
Mutaties via de balans/resultaatbestemming
3.746.058
1.296.347
1.533.623
340.692
-1.992.568
Saldo per einde van het betreffende boekjaar
10.351.939
11.599.948
12.131.173
13.552.909
11.447.293
1,8
2,0
2,1
2,3
2,0
Totaal incidentele weerstandscapaciteit per eind boekjaar
Het totaal van geïdentificeerde risico’s (zie totaal risico’s) voor 2024 bedraagt ca. € 5,9 mln. De beschikbare weerstandscapaciteit is per eind 2024 ca. € 11,6 mln. Dit is exclusief het jaarresultaat 2024. Hiermee komt de factor weerstandsvermogen op 2,0 . Dit is ruim boven de door uw raad gestelde ondergrens van 1,5. De factor weerstandsvermogen blijft naar verwachting minimaal op 2,0 tot en met 2027. JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
12
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
13
Leeswijzer De jaarstukken zijn opgebouwd uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag lichten we de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting toe. Ook vindt u hier de indicatoren en paragrafen. In de jaarrekening vindt u de financiële verantwoording en -positie. Daarnaast is de verantwoording aan medeoverheden hier opgenomen. In het jaarverslag worden de programma’s toegelicht bij een afwijking boven de € 100.000. De loonsom lichten wij centraal toe in de paragraaf Bedrijfsvoering. De mutaties in de reserves worden centraal toegelicht in de jaarrekening. Bij de toelichting op de belangrijkste financiële verschillen in de programma's geldt: •
Een + voor het getal is een toename van de baten of daling van de uitgaven;
•
Een – voor het getal is een daling van de baten of toename van de uitgaven;
Bij de beleidsmatige verantwoording worden de volgende kleuren gebruikt: Toelichting indicator Beleidsuitvoering loopt conform planning
G
Beleidsuitvoering loopt achter op planning
O
Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt
R
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
14
Kerngegevens Onderstaand een overzicht van de voornaamste kerngegevens. Op basis van deze gegevens is de algemene uitkering van het gemeentefonds berekend:
Kerngegevens Aantal inwoners
33.421
Van 0 - 18 jaar
6.447
Van 18 - 75 jaar
23.856
Van 75 jaar en ouder
3.118
Bijstandsontvangers
478
Aantal woonruimten
14.608
WOZ-waarde (in duizenden euro's) Woningen eigenaren
6.130.500
Niet-woningen eigenaren
480.500
Niet-woningen gebruikers
463.000
Aantal bedrijfsvestigingen
4.390
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs
1.210
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
15
Bestuur en Organisatie - Programma 1
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
16
Bestuur en Organisatie Dit programma gaat over de relatie tussen de inwoners van de gemeente en het gemeentebestuur en de manier waarop het gemeentebestuur daaraan vorm en inhoud geeft. Het besturen van de gemeente is in handen van de raad, het college en de burgemeester. Inwoners kiezen de raad direct. Daardoor vormt de raad een vertegenwoordiging van die inwoners. De griffie ondersteunt de (leden van de) raad en raadscommissies. De raad stelt de kaders voor het beleid vast. Het college en (soms) de burgemeester voeren het beleid uit. De raad controleert vervolgens of en in welke mate de gemaakte afspraken zijn nagekomen. De burgemeester heeft ook eigen (wettelijke) taken. Dat beleid bepaalt de burgemeester zelf. De raad mag de burgemeester daar vragen over stellen. De ambtelijke organisatie ondersteunt en adviseert het gemeentebestuur (raad, college en burgemeester). Dit programma heeft een relatie met de volgende thema’s: •
Bestuur en organisatie
•
Financiën
•
Informatieveiligheid
•
Dienstverlening, communicatie, participatie
•
Regionale samenwerking
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
17
Thema Bestuur en organisatie IJsselstein werkt als zelfstandige en zelfbewuste gemeente samen met andere gemeenten als dit nadrukkelijk meetbare voordelen oplevert. Onze eigenheid en het behoud van onze prachtige voorzieningen tegen een (relatief) gelijkblijvende belastingdruk staan voorop. IJsselstein heeft sinds 2019 een slagvaardige, ambtelijke organisatie opgebouwd en daarmee de basis op orde gebracht. In 2024 hebben we de organisatie verder uitgebouwd en verstevigd. Dit hebben we gedaan door het optimaliseren van onze processen en het op orde brengen van de ambtelijke formatie. Daarnaast hebben we onze missie, visie en kernwaarden vastgesteld. Onze kernwaarden zijn: vakmanschap, pragmatisch en samenspel. Deze waarden hanteren we bij alles wat we doen. Voor de ambtelijke organisatie is het fundament voor het werk een goede relatie met en samenspel tussen de gemeentelijke organisatie, het gemeentebestuur (raad, college, burgemeester), de inwoners, de ondernemers en de organisaties in de gemeente. De ambtelijke organisatie heeft daarnaast te maken met steeds meer taken. De rijksoverheid wijst de gemeente taken toe, vaak met onvoldoende financiële middelen. Ook moet de gemeente een bijdrage leveren aan landelijke opgaven zoals de energietransitie, de woningbouwopgave, de opvang van vluchtelingen en de uitvoering van de Omgevingswet.
Dit maakt de werklast/werkdruk van de medewerkers een permanent aandachtspunt. We willen goed blijven inspelen op de extra taken en opgaven. En we willen die accuraat en snel oppakken en uitvoeren. Tegelijk willen we een goed werkgever zijn. Daarom hebben we geïnvesteerd in de ambtelijke organisatie. We vinden het belangrijk dat de medewerkers met plezier in de GIJS-organisatie werken en hun werk met voldoende middelen kunnen doen.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Efficiënter werken
Dit hebben we gedaan in 2024
Uitvoeren LEAN-trajecten Stand van zaken (indicator en toelichting)
Na de LEAN trajecten bij Samenleving en het Sociaal Domein heeft in 2024 HR een LEAN traject doorlopen op de werkprocessen werving, selectie en instroom. N.a.v. de resultaten zijn er werkprocessen aangepast en is de werving en selectie deels gedigitaliseerd. In 2025 zullen de mogelijkheden om de werving en selectie te koppelen aan de instroom en te automatiseren in de beschikbare applicaties beter worden benut. Dit zal de werklast naar verwachting verlagen.
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
18
Thema Financiën Gedurende het jaar volgen we onze uitgaven en inkomsten strak zodat we kunnen bijsturen waar nodig. We geven niet meer geld uit dan we binnenkrijgen. We rapporteren hierover in de kwartaalrapportages. De Programmabegroting 2025 is voor 2025 sluitend. Dat betekent dat de vaste inkomsten voldoende zijn om de vaste uitgaven te betalen. Daarom heeft onze toezichthouder ons weer in de laagste vorm van toezicht geplaatst. Vanaf 2026 krijgen we minder geld van het Rijk. Dit wordt ook wel het ‘ravijnjaar’ genoemd. Hierdoor waren de jaren 2026 en verder bij de Programmabegroting 2025 nog niet sluitend. Om dit sluitend te krijgen hebben we in 2024 alle mogelijkheden om te besparen of om extra inkomsten binnen te krijgen, in beeld gebracht. Op basis hiervan heeft het college eind 2024 voorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad heeft hier begin 2025 over besloten. Hierdoor zijn onze inkomsten en uitgaven ook vanaf 2026 in balans. De financiële positie van gemeenten wordt uitdagender, maar IJsselstein is goed voorbereid.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Meer inkomsten genereren Dit hebben we gedaan in 2024
Onderzoeken mogelijke extra inkomstenbronnen Stand van zaken (indicator en toelichting)
We hebben onderzoek gedaan naar mogelijke aanvullende structurele inkomstenbronnen voor de gemeente. Dit onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige en de ambtelijke organisatie. De resultaten van dit onderzoek zijn eind 2024 met de gemeenteraad gedeeld.
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
19
Thema Informatieveiligheid De gemeente beheert veel data van inwoners en medewerkers. Het is van groot belang dat privacygevoelige gegevens goed worden beschermd en dat de gemeente voldoet aan het beveiligingsniveau van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Daarbij moeten wij als organisatie permanent alert zijn op cybercriminaliteit.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Het gebruik van één normenkader en daarmee het versterken van de informatieveiligheid binnen de gemeente. Dit hebben we gedaan in 2024
Uitvoering geven aan de verbeteracties komende uit het jaarlijkse actieplan. Stand van zaken (indicator en toelichting)
In 2024 zijn een aantal verbeteracties opgestart waarvan een aantal zijn afgerond. Het actieplan wordt naar aanleiding van een audit jaarlijks herzien omdat de normen vanuit de wetgeving ook jaarlijks worden geactualiseerd. Uit onze jaarlijkse audit blijkt dat wij in onze maatregelen beter presteren dan het gemiddelde van Nederlandse gemeenten. We verwachten dat de belangrijkste nog openstaande acties conform planning worden afgerond voordat in 2025 de nieuwe audit wordt uitgevoerd.
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
20
Thema Dienstverlening, communicatie en participatie Wij stellen onze inwoners, ondernemers en organisaties voorop en werken daarom continu aan de verbetering van onze dienstverlening. Daarbij blijft de menselijke maat leidend. “Ja, tenzij …” is bij contacten met de IJsselsteiners onze standaard reactie. Bewoners kennen hun buurt of wijk het beste. Zij weten wat er leeft. Ondernemers kijken altijd vooruit om elke kans op verbetering aan te pakken. Organisaties zijn door hun gebundelde krachten sterk. En maatschappelijke organisaties spelen een verbindende rol in onze gemeenschap. Wij geloven in de kracht en de creativiteit van de samenleving en het eigen initiatief. Wij willen dat inwoners, ondernemers en organisaties binnen duidelijke spelregels meepraten en meebeslissen op initiatieven die hen raken en initiatieven die zij zelf ontplooien. We werken samen aan oplossingen met een breed draagvlak door taken los te laten en door een sterke en betrouwbare partner te zijn. Deze houding kenmerkt onze herijkte, participatieve werkwijze en de manier waarop we onder de Omgevingswet werken.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Meer tevreden inwoners, ondernemers en organisaties over klantcontact en dienstverlening. Dit hebben we gedaan in 2024
Uitvoeren meting (periodiek) klanttevredenheidsonderzoek. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Wij hebben een bureau geselecteerd dat vanaf januari 2025 het klanttevredenheidsonderzoek uitvoert. We krijgen hiermee inzicht in klanttevredenheid en de mate waarin we voldoen aan onze servicenormen.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Eenvoudiger melden van opmerkingen/klachten openbare ruimte. Dit hebben we gedaan in 2024
Implementatie webapplicatie en monitoren meldingen openbare ruimte. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Het maken van een melding openbare ruimte is mogelijk gemaakt door inrichten van een webformulier, die ook vanaf een mobile device te gebruiken is.
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
21
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Uitbreiden dienstverlening burgerzakenproducten. Dit hebben we gedaan in 2024
Contracteren partij voor thuisbezorging van waardedocumenten. Stand van zaken (indicator en toelichting)
We hebben het mogelijk gemaakt om identiteitsbewijzen (paspoort en ID-kaart) tegen betaling thuis te bezorgen. Daarvan hebben in 2024 9 inwoners gebruik gemaakt.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Ervaring opdoen met de herijkte participatieve werkwijze Dit hebben we gedaan in 2024
Stapsgewijs invoeren van de werkwijze met duidelijke startnotities en spelregels en hanteren van de Handreiking Omgevingsdialoog voor Initiatiefnemers in het kader van de Omgevingswet. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Vanuit de beleidsnotitie Samenwerken in IJsselstein 2024 zetten we de eerste stappen door medewerkers te coachen en externe partijen te begeleiden bij de inrichting van hun participatietrajecten .
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
22
Thema Regionale samenwerking Onze gemeente werkt veel samen met andere overheden en partners in de regio. We participeren in gemeenschappelijke regelingen als we denken dat het gezamenlijk uitvoeren van taken effectiever of efficiënter is dan het zelf doen. Voorbeelden hiervan zijn: afvalinzameling, werk en inkomen, of het innen van belastingen. In de paragraaf Verbonden partijen geven we een overzicht van de gemeenschappelijke regelingen en wat zij voor IJsselstein doen. Ook werken we in regionale samenwerkingsverbanden als dit helpt om gezamenlijke opgaven vorm te geven. Een goed voorbeeld hiervan is de U10 netwerkorganisatie, waar we binnen de Regio Utrecht samenwerken op onderwerpen als mobiliteit, economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening of natuur en klimaat.
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
23
Wat heeft het gekost? (Bestuur en Organisatie) Exploitatie
Begroting 2024 primitief
Begroting 2024 na
Rekening 2024
Verschil Begr.Rek. 2024
Wijziging Lasten
2.751.229
2.790.727
3.884.755
-1.094.028
Baten
616.230
616.230
929.345
-313.115
2.134.999
2.174.497
2.955.411
-780.914
8.188
39.188
39.188
0
0
0
0
0
-8.188
-39.188
-39.188
0
2.126.811
2.135.309
2.916.223
-780.914
Saldo voor mutaties reserves Onttrekkingen Stortingen Saldo mutatie reserves Saldo na mutaties reserves
Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2024 Onderwerp
Verschil
Verschil Toelichting
lasten
baten
Programma 1. Bestuur en organisatie Controle kosten
-56.000
accountant
Op de budgetten voor de controlekosten van de accountant is € 56.000 overschreden. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename in het aantal controles op specifieke uitkeringen en indexatie.
Rekenkamer
12.700
Bij de budgetten van de rekenkamercommissie is € 12.731 minder uitgegeven dan begroot. Wij willen u voorstellen om dit bedrag als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2025 voor onderzoeken in 2025.
Identiteitsbewijzen
-129.000 210.000 Door de piek in verlopen identiteitsbewijzen, zien we in 2024 meer uitgaven en meer
2024 Wachtgelden en
inkomsten dan verwacht. -915.000 156.000 Het vermogen wat nodig is op 31 december 2024 is voor de pensioenen van oud
pensioenen
wethouders hoger dan op 31 december 2023. Daarom hebben we € 915.000 moeten storten
wethouders
in de voorziening APPA. Dit komt vooral doordat de rekenrente is gedaald. Door deze lagere rente stijgt het bedrag dat nodig is voor de pensioenen. Ook is er een stijging van het pensioen door indexatie. Daarnaast hebben wethouders in 2024 extra pensioen opgebouwd als zij actief waren of recht hadden op wachtgeld. Dit zorgt ook voor een hoger pensioenbedrag. Voor de dekking van deze pensioenen van oud wethouders hebben we een Algemene Pensioen- en uitkeringswet Politieke Ambbtsdragers (APPA) belegginsfonds. Dit jaar heeft het fonds een positief rendement van € 156.000. - 366.000 1.044.000
Investeringen
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
24
Huidige investeringen Prog. Omschrijving
Totaal
Realisatie oude
Realisatie
Realisatie
krediet
jaren
2024
totaal
Restant
Planning jaar
Status JR2024 (doorschuiven
gereed
of afsluiten)
Geen Investeringen in programma 1 in 2024
Uitgestelde prestaties
Uitgestelde prestaties
Bedrag
Aanpassen techniek raadszaal
15.000
Rekenkamer adviezen
12.731
Totaal
27.731
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
25
Prestatie-indicatoren (Bestuur en Organisatie) BBV-Beleidsindicatoren (bestuur en organisatie) Niet van toepassing op dit programma.
Overige indicatoren en kengetallen (bestuur en organisatie) Niet van toepassing op dit programma.
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
26
Verbonden partijen (Bestuur en Organisatie) Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar de paragraaf Verbonden partijen. •
Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN)
•
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
•
Vitens
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
27
Kaderstellende documenten (Bestuur en Organisatie) •
Inrichtingsplan IJsselstein 2019
•
Rapport Toekomstperspectief IJsselstein 2040
•
Gemeentebeleidsmonitor 2021
•
Verordening participatie en inspraak gemeente IJsselstein 2024
•
Verordening inwonerinitiatief gemeente IJsselstein 2024
•
Samenwerken in IJsselstein, de IJsselsteinse participatieaanpak 2024
•
Visie op dienstverlening 2022
•
Verordening financieel beheer, beleid en organisatie gemeente IJsselstein 2023
•
Nota waardering en afschrijving gemeente IJsselstein 2023
•
Nota reserves en voorzieningen gemeente IJsselstein 2023
•
Treasury statuut gemeente IJsselstein 2023
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
28
Veiligheid Openbare Orde Programma 2
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
29
Openbare orde en veiligheid Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op veiligheid als een van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. Deze kerntaak kan niet zonder een integrale aanpak. Deze aanpak is verwoord in het integraal veiligheidsbeleid. Wij ondernemen bij de aanpak van de veiligheidsthema’s op alle onderdelen van de veiligheidsketen actie. De veiligheidsketen bestaat uit pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Daarbij stimuleren wij burgers, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente. Dit programma heeft een relatie met de volgende thema’s: •
Veiligheid
•
Leefomgeving/openbare ruimte
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
30
Thema veiligheid, leefomgeving en openbare ruimte Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilig IJsselstein. De gemeente, politie, inwoners, ondernemers en organisaties werken samen aan een veilig en leefbaar IJsselstein. Inwoners en bezoekers van onze stad moeten onbezorgd over straat kunnen lopen: geen donkere paden en lanen, goed beveiligde bedrijventerreinen, cameratoezicht op hotspots tegen overlast, en hulpverleners met een goede uitrusting en goed materieel. Ook aandacht voor cybercriminaliteit is belangrijk, want criminelen verleggen steeds meer hun werkveld naar het internet. We willen inwoners bewust maken van de gevaren op het internet zodat zij minder snel het slachtoffer worden van deze vorm van criminaliteit.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
We introduceren het ‘Ouderweet project’ waarbij ouders worden geconfronteerd met het overlast gevende gedrag van hun kind Dit hebben we gedaan in 2024
Verkenning implementatie ‘Ouder weet project’ in de groepsaanpak. Stand van zaken (indicator en toelichting)
De verkenning is in Q2 niet gestart. Deze wordt gekoppeld aan de verkenning zorg & veiligheid die is gestart in Q3. Eindresultaat wordt verwacht in 2025.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Samen met onze partners voorlichting geven aan inwoners over digitale criminaliteit (cybercriminaliteit). Dit hebben we gedaan in 2024
We stimuleren en jagen beschikbare interventies ter ondersteuning van inwoners aan. We leren van beproefde interventies uit andere regio’s. Stand van zaken (indicator en toelichting)
In 2024 is een districtelijke werkgroep gestart samen met de andere gemeenten in Utrecht-West (De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden en Woerden en Oudewater, en met ondersteuning van de politie, OM, en het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie). Het jaar 2024 is gebruikt om het Districtelijk Programma Digitale Veiligheid 2024-2026 in te richten, vanuit de opgedane inzichten in het onderwerp digitale veiligheid. Ook is er een aantal interventies uitgevoerd en geïnventariseerd. Bij de interventies wordt gekeken of deze invloed hebben op het bewust en weerbaar maken van inwoners en ondernemers en op het voorkomen van crimineel gedrag. In IJsselstein zijn op het gebied van digitale veiligheid de volgend interventies ingezet: •
Ouderbijeenkomsten (Gedrag online en Onlinewereld met Sexting)
•
Echt-Nep campagne (senioren)
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
31
•
licenties verstrekt voor het nabootsen van crisissituaties om te trainen, te leren en voor te bereiden
•
lessen van HALT over gedrag online
•
verschillende communicatieberichten verspreid over het thema
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
32
Prestatie-indicatoren (Openbare Orde en Veiligheid) BBV-beleidsindicatoren Verplichte beleidsindicator
IJsselstein
Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners
Eenheid
Tijdvak data
Verwijzingen Halt
11
8
Aantal per 1.000 jongeren
2023
Winkeldiefstallen
7,5
14.17 (2023)
Aantal per 10.000 inwoners
2024
Geweldsmisdrijven
32,3
26,19 (2023)
Aantal per 10.000 inwoners
2024
2024
2024
Diefstallen uit woning
9,3
10,99 (2023)
Aantal per 10.000 inwoners
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
28,7
30.51 (2023)
Aantal per 10.000 inwoners
overige indicatoren en kengetallen Onderwerp
Gewenst resultaat
Doel 2024
Gerealiseerd in 2024
Realiseren Jongerenontmoetingsplek (JOP)
Realisatie extra JOP
1
0
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
33
Wat heeft het gekost? (Openbare Orde en Veiligheid) Exploitatie
Begroting 2024 primitief
Begroting 2024 na
Rekening 2024
Verschil Begr.Rek. 2024
Wijziging Lasten
3.695.559
3.845.548
3.723.164
122.384
Onttrekkingen
27.052
0
0
0
Stortingen
22.483
0
0
0
Saldo mutatie reserves
-4.569
0
0
0
3.690.990
3.845.548
3.723.164
122.384
Saldo na mutaties reserves
Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2024 Onderwerp
Verschil
Verschil
lasten
baten
Toelichting
Programma 2. Openbare orde en veiligheid Personeelslasten
187.000
In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten.
Brandweerkazerne
-64.000
Door een in 2024 opgelegde wettelijke verplichting tot het verduurzamen van de brandweerkazerne is in totaal meer uitgegeven dan begroot.
123.000
-
Investeringen
Huidige investeringen Prog.
Omschrijving
Totaal
Realisatie
Realisatie
Realisatie
krediet
oude jaren
2024
totaal
Restant
Planning jaar
Status JR2024
gereed
(doorschuiven of afsluiten)
Progr. Brandweerkazerne 40 2
Progr. Brandweerkazerne 60 2
12.409
-
-
247.907
-
226.215
- 12.409
2025 Doorschuiven
(MJOP 2024) 226.215
21.692
2025 Doorschuiven
(MJOP 2024)
Uitgestelde prestaties
Uitgestelde prestaties
Bedrag
N.v.t.
0
Totaal
0
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
34
Verbonden partijen (Openbare Orde en Veiligheid) Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar de paragraaf Verbonden partijen. • Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
35
Kaderstellende documenten (Openbare Orde en Veiligheid) •
Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026
•
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
•
Gemeentebeleidsmonitor 2021
•
Programmabegroting 2024 VRU
•
Regionaal Crisisplan 2020 – 2023 VRU
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
36
Wonen en ruimte - Programma 3
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
37
Wonen en Ruimte Het programma Wonen en Ruimte gaat over wonen en de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente IJsselstein; op het zo goed mogelijk voorzien in de woningbehoefte van (toekomstige) inwoners. Bij de verschillende thema's is aangegeven welke stappen hiervoor zijn gezet. Dit programma heeft een relatie met de volgende thema’s uit de begroting 2024: •
Wonen
•
Mobiliteit
•
Verkeersveiligheid
•
Duurzaamheid
•
Leefomgeving/openbare ruimte
•
Economie, recreatie en toerisme
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
38
Thema Wonen IJsselstein is een fijne stad om in te wonen. Mooie, groene woonwijken die als een schil om onze historische binnenstad liggen. Een stad met alle moderne voorzieningen die we ons kunnen wensen; een stad die bruist van de activiteiten en een stad waar de sociale samenhang groot is. IJsselstein is een stad voor alle IJsselsteiners. Aan inwoners die aan onze stad hebben gebouwd en in de seniorenfase zijn beland, willen wij een plek bieden waar zij zich thuis blijven voelen en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. Jong volwassenen die opgegroeid zijn in IJsselstein en graag een volgende stap in hun leven willen zetten willen wij de gelegenheid bieden om in IJsselstein op zichzelf te gaan wonen. Bouwen doen we om in de woonbehoefte te voorzien en om onze stad vitaal te houden. Winkels, scholen, sportparken, verenigingen, openbaar vervoer hebben alleen bestaansrecht als er genoeg mensen zijn die er gebruik van maken. Het inwoneraantal is van groot belang voor de toekomst van onze mooie stad IJsselstein. In verschillende woningbouwprojecten zijn belangrijke stappen gezet. Via het woningbouwprogramma sturen wij op voldoende woningen in de diverse woningcategorieën. Hiermee werken we aan de doelstellingen uit de Woonvisie. Meer informatie over de diverse projecten vindt u in de paragraaf Projecten.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Inzicht geven in processen voor ruimtelijke projecten Dit hebben we gedaan in 2024
Heldere, eenduidige processtappen voor ruimtelijke projecten definiëren en communiceren. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Op de website van de gemeente IJsselstein staan de 6 stappen die we nemen voor de ruimtelijke projecten. In 2025 gaan we dit nog verbeteren.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Paardenveld Noord Dit hebben we gedaan in 2024
Uitvoering geven aan in 2023 vastgestelde ontwikkelingsplan. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Voorbereidende raadsbesluiten voor het ontwikkelingsplan hebben vertraging opgelopen. De raad heeft verzocht (10-2023) aanvullende varianten te onderzoeken. Het raadsvoorstel hierover (052024) is aangehouden, de planning is dat een vernieuwd raadsvoorstel voor de zomer van 2025 wordt aangeboden. Verwachtte vaststelling ontwikkelingsplan Q3 2025, uitvoering van ontwikkelingsplan vanaf Q3 2025. JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
39
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Lagebiezen Dit hebben we gedaan in 2024
start planologische procedure, concept grondexploitatie, start uitgifte. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Er hebben gesprekken met de omgeving plaatsgevonden over de ontwikkeling. In april 2024 is gestart met het vormgeven van de wijziging omgevingsplan. Hierbij wordt de Nota van Uitgangspunten uitgewerkt naar een wijziging omgevingsplan. In juli 2024 is met de eigenaren van Lage biezen 8-10 overeengekomen dat zij meedoen in de procedure. Eind 2024 zijn de laatste onderzoeken voor het omgevingsplan uitgevoerd.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Europakwartier Dit hebben we gedaan in 2024
Participatie doorlopen en planologische procedure starten. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Voor het project Europakwartier Oost werkte Cazas aan het opstellen van een ontwerp voor 40 sociale huurwoningen in fase 1 van het project. Bepalend hierin zijn de resultaten van het geluidsonderzoek die voor het wijzigen Omgevingsplan zijn gestart. Dit is nodig om alle woningen te kunnen realiseren en de aanbestedingsprocedure te kunnen starten voor fase 2 en 3 met circa 95 woningen. Hieraan gekoppeld is ook een informatie- en participatietraject. In 2024 is er een informatiebijeenkomst voor bewoners aan de Noorwegenlaan georganiseerd waarin zij geïnformeerd zijn over stappen in de procedure. In 2025 zijn we van plan om een informatiebijeenkomst te organiseren voor alle omwonenden. De gemeente is begin 2025 nog in gesprek met belanghebbende over eventuele aankoop en verkoop van gronden en is met Cazas een intentieovereenkomst aangegaan.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Kromme IJsselpark Dit hebben we gedaan in 2024
Nader onderzoek en opstellen randvoorwaarden (Nota van uitgangspunten). Stand van zaken (indicator en toelichting)
Voor het Kromme IJsselgebied is gewerkt aan een aanscherping van het gebiedsperspectief Kromme IJsselgebied. Hiervoor zijn drie gebiedsateliers georganiseerd. De aanscherping wordt in 2025 voorgelegd aan de raad. De aanscherping van het gebiedsperspectief is voor deze gebiedsontwikkeling inhoudelijk een gelijkwaardig aan een nota van uitgangspunten.
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
40
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Parallelweg Dit hebben we gedaan in 2024
Meewerken aan planologische procedure. Stand van zaken (indicator en toelichting)
De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen om, op basis van kosten-baten afweging, in 2024 te starten met een ander initiatief en de ontwikkeling Parallelweg on-hold te zetten. Met een mogelijk vervolg in 2025. Dit is aan de ontwikkelaar.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Initiatieven derden woningbouw faciliteren: overige locaties Dit hebben we gedaan in 2024
Inspelen op initiatieven en bevorderen woningbouw op basis van de mogelijkheden die de Nota grondbeleid biedt. Stand van zaken (indicator en toelichting)
In 2024 is voor de volgende initiatieven positief besloten om mee te werken: •
Hazenveld 61; 20 woningen; vergunning verlening Q1/2025
•
Einsteinweg 12; 80 woningen; vergunning verlening Q1/2025
•
Eiteren 29-31; 11 woningen; 31 juli 2024 vergunning verleend
•
Hogebiezen 70; 7 woningen; 16 juli 2024 vergunning verleend
•
IJsselsoevers; NvU vastgesteld 2024
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Experimenteren met woonvormen Dit hebben we gedaan in 2024
Opstellen inventarisatie wat kansrijke initiatieven zijn, waaronder woningsplitsing en woningdelen. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Op basis van de Huisvestingsverordening 2023 heeft het college eind 2024 beleidsregels vastgesteld voor woningsplitsing en woningdelen. Begin 2025 volgen ook nog aanvullende nadere regels en
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
41
beleidsregels over de woonruimteverdeling. Dit draagt er mede aan bij om in 2025 bijzondere woonvormen te laten ontwikkelen binnen de bouwprojecten.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Actualiseren woonvisie
Dit hebben we gedaan in 2024
Voorbereiden bijstellen van beleid op basis van nieuw onderzoek en recent vastgestelde (bovenlokale) beleidskaders. Stand van zaken (indicator en toelichting)
In 2024 is gestart met de voorbereidingen voor het actualiseren van de Woonvisie in 2025. Hiervoor is met interne en externe participatiemomenten input opgehaald en is een begeleidend bureau geselecteerd. Deze is gestart met het inventariseren en analyseren van de informatie en werkt op basis daarvan toe naar een discussienotitie voor de komende fase van visievorming. De geactualiseerde woonvisie in 2025 voor besluitvorming aangeboden.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Prestatieafspraken Wonen en Zorg Dit hebben we gedaan in 2024
Maken van afspraken met de woningcorporatie en zorgpartijen over de beschikbaarheid en het realiseren van voldoende woonruimte. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Er zijn afspraken gemaakt met Cazas Wonen over woonruimteverdeling aan doelgroepen en is de huisvestingsverordening gewijzigd. Op basis hiervan hebben we samen met Cazas Wonen de Prestatieafspraken geactualiseerd.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Actualiseren Huisvestingsverordening Dit hebben we gedaan in 2024
Doorvertaling wetswijzigingen en lokale beleidskeuzes ten aanzien van woonruimteverdeling. Stand van zaken (indicator en toelichting)
De huisvestingsverordening is eind 2024 gewijzigd op onder andere vergunningplicht betaalbare koop, het opnemen van opkoopbescherming, labeling 65+ en 50% toewijzing aan IJsselsteiners met maatschappelijke en economische binding. Daarbij zijn nadere regels en beleidsregels vastgesteld voor onder andere splitsing en omzetting, urgentie op volkshuisvestelijke gronden en een doorschuifregeling.
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
42
Thema Mobiliteit IJsselstein wil groeien met 2.500 woningen. Bedrijventerreinen hebben behoefte aan meer ruimte en de aanleg van bedrijventerrein De Kroon wordt realiteit. De regio rondom Utrecht stad groeit met de bouw van woningen en de verwachting is een enorme toename van arbeidsplaatsen. Hoe verhoudt dit zich tot de mobiliteit in IJsselstein? Hoe vermijden we files om de stad in en uit te kunnen rijden? Hoe voorkomen we geluidsoverlast en de uitstoot van fijnstof? Hoe stimuleren we elektrisch autorijden? Hoe vergroten we de verkeersveiligheid en hoe houden we onze historische binnenstad aantrekkelijk? Het mobiliteitsplan ‘IJsselstein, gezond op weg naar 2030’ geeft antwoorden op deze vragen. Wij willen onder andere uitvoering geven aan de rode draad uit dit mobiliteitsplan: een omslag in het gedrag van de reiziger. Door het stimuleren en faciliteren van goede alternatieven kunnen inwoners ook kiezen voor een deelauto, de fiets en/of vaker gebruik maken van het openbaar vervoer. Daarbij is een aandachtspunt dat IJsselsteiners in elke levensfase zo zelfstandig mogelijk kunnen reizen. Bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties zien we dat de ruimtevraag van parkeren een steeds grotere invloed heeft op de haalbaarheid van het gehele plan.
In 2024 hebben we gewerkt aan het verbeteren van de mobiliteit door bijvoorbeeld het realiseren van het IJsselsteinse deel van de doorfietsroute naar Utrecht. Daarnaast werken we aan de bereikbaarheid van de binnenstad en OV-verbindingen met de regio.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Verbeteren verkeersveiligheid en bereikbaarheid binnenstad. Dit hebben we gedaan in 2024
Uitvoeringsagenda binnenstad waaronder verkeersveiligheid en bereikbaarheid uitvoeren. Stand van zaken (indicator en toelichting)
In de uitvoering Uitvoeringsagenda binnenstad zijn diverse maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid opgenomen. In 2024 is het volgende gedaan op dit terrein: •
Overtoom: We zijn gestart met de voorbereiding van de planvorming voor een verkeersveiliger en aantrekkelijker Overtoom. In 2025 maken wij in dialoog met stakeholders een herinrichtingsplan worden gemaakt. Wij houden er rekening mee dat wij vanwege het beperkte beschikbare budget de raad extra financiering vragen.
•
Bereikbaarheid binnenstad: In 2024 zijn wij gestart met de verdere planvorming rond de bereikbaarheid binnenstad. In het eerste en tweede kwartaal van 2025 organiseren wij hierover participatie. Daarna zal het plan de gemeenteraad ter besluitvorming worden aangeboden.
•
Proef fietsluw maken van de winkelstraten: In Q3 en 4 hebben wij het project voorbereid. In Q 1 2025 zal de proef starten. De proef zal een jaar lopen. Evaluatie doen wij in samenspraak met de stakeholders in de binnenstad.
•
Vingerhoekhof: In Q4 hebben wij het project gestart. In Q 1 en 2 van 2025 organiseren we participatie. De uitvoering is gepland voor Q2 of Q3. Dit hangt af van de ingrepen en de uitkomsten van de participatie.
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
43
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Snellere OV-verbindingen in en met de regio Dit hebben we gedaan in 2024
Meewerken aan opstellen Uitvoeringsagenda van de OV netwerkvisie voor de Lopikerwaard en HOV Zuidlob. Stand van zaken (indicator en toelichting)
Het doel was om samen met de provincie en de buurgemeenten de OV-netwerkvisie van het deelgebied uit te werken. En vervolgen in een uitvoeringsagenda de maatregelen te prioriteren. De uitvoeringsagenda's OV netwerkvisie Lopikerwaard en HOV Zuidlob zijn opgesteld. Speerpunt uit de uitvoeringsagenda Lopikerwaard is het uitbreiden van de fietsklemmen bij halte Binnenstad (Podiumterrein), halte Ewoud en halte Overwaard. Voor bushalte Overwaard hebben we een ontwerp opgesteld om extra fietsklemmen te realiseren.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Snellere fietsverbindingen in en met de regio Dit hebben we gedaan in 2024
Uitvoering snellere fietsverbinding via Nedereindse Plas. Stand van zaken (indicator en toelichting)
In 2024 is een schetsontwerp opgesteld met een raming. Daarmee is subsidie verkregen bij de provincie. De realisatie is gepland voor 2025/2026. Daarnaast hebben we actief input gegeven op maatregelen van Utrecht bij het gebied rond de Nedereindse plassen. Hierdoor kunnen de fietsers van en naar IJsselstein over een mooie en directe fietspad tussen de plassen door blijven rijden.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Verbeter de binnenstad 2.0 Dit hebben we gedaan in 2024
Uitvoering geven aan projecten die voortvloeien uit Toekomstbeeld Binnenstad (verbeter de binnenstad 2.0). Stand van zaken (indicator en toelichting)
We hebben een uitvoeringsprogramma opgesteld en de uitvoeringsorganisatie geformeerd. Er is een uitvoeringsagenda opgesteld, waarin de projecten zijn geformuleerd. Diverse projecten zijn in de voorbereidingsfase genomen, waaronder: •
fietsluw maken Utrechtsestraat-Benschopperstraat
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
44
•
Overtoom herinrichting
•
Vingerhoekhof herinrichting
•
verkeerscirculatie Binnenstad.
De tijdelijke bouwbrug is eind 2024 verwijderd.
JAARSTUKKEN 2024
GEMEENTE IJSSELSTEIN
45
Thema Verkeersveiligheid Te voet, op de fiets, met het openbaar vervoer of in de auto: iedereen neemt deel aan het verkeer. Je leert de verkeersregels aan de hand van je ouders, je fietsexamen voor het verkeersdiploma op de basisschool en eventueel later het theorie-examen als je lest voor je rijbewijs. Toch is hiermee de veiligheid in het verkeer niet vanzelfsprekend. Onveilige situaties kunnen ontstaan door bijvoorbeeld veel verkeersdeelnemers waardoor het erg druk kan zijn. Voorrangssituaties moeten duidelijk zijn en kruisingen overzichtelijk. Elk ongeluk is er één teveel. Wij hebben, zeker in de omgeving van scholen en sportaccommodaties, gezocht naar veilige oplossingen en concrete verbeteringen aangebracht.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)
Aanpakken knelpunten verkeersveiligheidsanalyse Dit hebben we gedaan in 2024
Uitvoering geven aan de verkeersveiligheidsanalyse. Dit gaat om de Nederlandlaan, gedeelte Noord IJsseldijk tot aan komgrens en de Touwlaan. Stand van zaken (indicator en toelichting)
In 2024 zijn de volgende projecten uitgevoerd waarbij de verkeersveiligheid is verbeterd: •
Touwlaan: Er zijn verschillende maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo is in de schoolzone een extra drempel toegevoegd om de snelheid voor de voetgangersoversteek te verlagen. Ook is een vrachtwagenverbod ingevoerd voor de schoolzone. De kruising Touwlaan - Kasteellaan is aangepast waardoor deze overzichtelijker is geworden. De fietsstroken zijn doorgetrokken over de kruisingen en er zijn versmallingen geplaatst.
•
Kerspellaan - Eitersesteeg: De drempels voor de kruising zijn verhoogd, de vluchtheuvels zijn verbreed, de markeringen zijn aangepast en de fietsstroken zijn rood doorgetrokken over de kruising. Daarnaast zijn er ook fietssculpturen geplaatst om de oversteek nog beter op te laten vallen. Met deze maatregelen is de oversteek voor zowel voetgangers als fietsers verkeersveiliger gemaakt.