Jaarstukken 2021 gemeente IJsselstein
Tekst van het document
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
Wat gaan we hiervoor doen in 2021? Gedurende de tweede helft van 2020 zijn we in gesprek met de raad, inwoners en stakeholders over hoe en onder welke voorwaarde we in IJsselstein duurzame elektriciteit kunnen opwekken. Begin 2021 wordt het afwegingskader zonnevelden en windturbines ter vaststelling voorgelegd aan de raad.
Wat hebben we gedaan Status in 2021? 2021 het participatie traject afgerond over de opwek van duurzame energie middels zonnevelden en windturbines. De maatschappelijke gesprekken en technische analyses die we hebben gemaakt hebben zich vertaald in een Toets- en afwegingskader duurzame energie. In dit beleidsdocument zijn zoekgebieden aangewezen voor zonnevelden en windturbines. In de komende jaren worden deze zoekgebieden nader uitgewerkt. Dit gebeurt mede op basis van het ontwerpend onderzoek dat eind 2021 in gestart.
57
Wat willen we bereiken? Stimuleren van energiebesparende maatregelen en duurzame energie voor bedrijven, industrie en agrarisch en voor sport, kunst- en cultuurverenigingen.
Beoogd effect
Gerealiseerd effect 2021
Beperken van de energievraag en daarmee de opgave tot duurzame energieopwekking.
in 2021 is het regionaal energieloket verbeterd en toegankelijker voor inwoners zodat zij gemakkelijk informatie kunnen vinden over energie besparing. Lokaal heeft het energieloket in de bibliotheek meerdere inwoners geholpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen en in de wijk achterveld hebben we het initiatief Achterveld Actief een podium kunnen geven om in 2022 te starten met het verduurzamen van hun wijk.
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
Wat gaan we hiervoor doen in 2021? Blijven deelnemen aan U-thuis, gericht op ondersteuning van gemeenten en inwoners in het uitwerken van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Waar mogelijk ondersteunen we bewonersinitiatieven.
Wat hebben we gedaan Status in 2021? Gedurende 2021 hebben we in het samenwerkingsverband UThuis het regionaal energieloket JouwHuisSlimmer verder door ontwikkeld om inwoners beter te faciliteren bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Lokaal hebben we het energieloket in de bibliotheek kunnen continueren en hebben we een collectieve inkoopactie mogelijk kunnen maken. Als laatste hebben we initiatief zoals Achterveld Actief waar mogelijk ondersteund bij het verduurzamen van hun eigen wijk.
58
Wat willen we bereiken? Samen met de regio komen tot een eerste Regionale Energiestrategie (RES 1.0)
Beoogd effect
Gerealiseerd effect 2021
Het op regionaal niveau afstemmen van maatregelen om de nationale en internationale doelstellingen uit de klimaatwet te halen en tot een strategie voor elektriciteit en warmte te komen.
In 2021 in de RES 1.0 vastgesteld. Deze RES 1.0 vormt de komende jaren de basis voor de regionale samenwerking op het gebied van elektriciteit en warmte.
Wat gaan we hiervoor doen in 2021? Blijven deelnemen aan de Regionale Energiestrategie U16. Met de input van IJsselstein in de vorm van het afwegingskader zonnevelden en windturbines en de input van andere gemeenten werken we samen aan een strategie voor elektriciteit en warmte. Dit komt samen in de RES 1.0 welke in het tweede kwartaal van 2021 wordt voorgelegd aan de raad.
Wat hebben we gedaan Status in 2021? In 2021 hebben we de samenwerking in de regio U16 en Lopikerwaard voorgezet. De zoekgebieden die voortkwamen uit het Toets- en Afwegingskader duurzame energie hebben we regionaal ingebracht in de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0). Deze zoekgebieden hebben mede de basis gevormd voor de RES 1.0. De RES 1.0 is in het derde kwartaal van dit jaar voorgelegd en vastgesteld door de gemeente IJsselstein. Deze RES 1.0 vormt de komende jaren de basis voor de regionale samenwerking op het gebied van elektriciteit en warmte.
Economie Het hoofddoel van het economisch beleid is een vitale economie als basis voor een vitale samenleving. Het bedrijfsleven is daarbij essentieel. Het bedrijfsleven zorgt voor werk voor onze inwoners en draagt bij aan voorzieningen zoals winkels, horeca, evenementen, sport en vrijetijdsbesteding. Passend werk op een acceptabele reisafstand draagt bij aan de kwaliteit van onze samenleving. De mogelijkheid om te ondernemen draagt bij aan de zelfontplooiing van de vele ondernemers in IJsselstein. De maakindustrie en de sector dienstverlening bieden veel werkplekken in de gemeente. De binnenstad met detailhandel en horeca en daarnaast de bedrijventerreinen zijn een belangrijke spil in de economische aantrekkingskracht van IJsselstein.
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
59
Uitgangspunten Onze economische ambities gaan in op de ontwikkeling van bedrijventerreinen, landbouw, retail in de binnenstad en buurtcentra, horeca, en de wijze waarop we de komende jaren willen inspelen op recreatie en toerisme. Uitgangspunten: - Een florerende binnenstad met voldoende ruimte voor detailhandel, evenementen en horeca. - Ruimte voor economische groei, innovatie en verduurzaming van bedrijventerreinen. - Mogelijkheden voor recreatie & toerisme uitbouwen in het buitengebied en het historische centrum. - Voor landbouwbedrijven streven we naar een economisch verantwoorde voortzetting en ruime mogelijkheden voor functieverandering en -menging - Binnenstad, bedrijventerreinen en het toeristisch-recreatief buitengebied moeten goed worden ontsloten. Bedrijventerreinen Op dit moment hebben we gezonde bedrijventerreinen met weinig tot geen leegstand. Er zijn echter voor de verschillende bedrijventerreinen weinig mogelijkheden om uit te breiden. Het toekomstig bedrijventerrein de Kroon biedt ruimte voor nieuwe bedrijven. We richten ons dan ook op een snelle ontwikkeling van dit bedrijventerrein. Als gemeente leveren wij input en stellen kaders aan de ontwikkelaar voor de realisatie van bedrijvenpark De Kroon om vitale werklocaties te borgen.
Tegelijk is gewerkt aan voorbereidingen voor een herstructureringsplan voor de bestaande bedrijventerreinen welke in 2022 opgeleverd wordt. Hiermee wordt een evenwichtige marktsituatie nagestreefd. We streven daarnaast naar een verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen. Een goede bereikbaarheid is essentieel voor een goed functionerend bedrijfsleven. Binnenstad De landelijke trends op het gebied van een veranderend winkellandschap zorgt ervoor dat de huidige vorm en aanbod van retail en horeca verandert. De (landelijke) groei van horeca is een kans voor de levendigheid van het centrum. Het is daarbij van belang dat we de balans tussen levendigheid en leefbaarheid voor bewoners te bewaken. Om de binnenstad binnen de veranderende dynamiek te positioneren is de mix van functies en voorzieningen van belang, zowel voor de levendigheid als de aantrekkingskracht als verblijfsplek. Het streven is om samen met de ondernemers, vastgoed eigenaren en de regionale partners een binnenstad te creëren waar de bezoeker iets kan beleven, waardoor men in het winkelgebied wil zijn. We richten ons op het clusteren van de specialistische detailhandel in de binnenstad, zodat het voor de consument aantrekkelijker wordt om naar het centrum te gaan, doordat hier alle winkelvoorzieningen op één plek gesitueerd zijn.
Samen met de binnenstadpartners is het Plan van aanpak Binnenstadontwikkeling IJsselstein opgesteld, waarmee subsidie is aangevraagd voor van vitaliteit van de binnenstad. De Binnenstad Bedrijfs Investering Zone (BIZ) is gestart in 2017, met een looptijd van 5 jaar. In 2021 is gestart met de verplichte draagvlakmeting om een nieuwe BIZ periode te kunnen aangaan. De uitkomst van deze meting wordt begin 2022 bekend. Economische Visie en beleid Het streven was om eind 2020 de Economische Visie uit 2015 te evalueren. De voorgenomen evaluatie van de Economische Visie is met een jaar vertraagd door zowel tijdelijk capaciteitsgebrek als door de corona-gedreven prioriteiten. Op basis van nieuw distributieplanologisch onderzoek is in 2021 het beleidskader voor detailhandel geactualiseerd.
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
60
Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp: Wat willen we bereiken? Stevig inzetten op stadsmarketing IJsselstein als recreatiestad
Behouden en versterken vitaliteit bestaande werklocaties
Beoogd effect Toename van het aantal recreanten en bezoekers aan IJsselstein en het verhogen van de bestedingen.
Versterken van de concurrentiepositie van de bestaande bedrijventerreinen zodat deze naar de toekomst toe hun rol als bron van welvaart en werkgelegenheid kunnen behouden of uitbouwen.
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
Gerealiseerd effect 2021
Wat gaan we hiervoor doen in 2021? Via UIT Bureau en In IJsselstein Onder andere via Stichting Stadsmarketing IJsselstein is er veel gecommuniceerd via worden activiteiten ontplooid die website en social media. bijdragen aan de bekendheid van Daarnaast diverse (stads)wandelingen en fietsroutes IJsselstein en de in IJsselstein opgezet, waaronder wandelroute aanwezige (recreatieve) voorzieningen. Met Stichting Hollandse IJsselpad en de Stadsmarketing zullen daartoe eendenkooienpad en de nieuwe prestatieafspraken worden waterrijke fietsroute in samenwerking met Leidsche Rijn geformuleerd en vastgelegd. marketing. deelname aan hetgroenehart.nl Eenmalige kunst & cultuur subsidie voor activiteiten in de binnenstad zijn niet uitgevoerd i.v.m. corona.
De ruimtevraag is via Stec groep uitgezet onder ondernemend IJsselstein. Stec gaat dit vertalen in een proactief herstructureringsplan met een uitgifteprotocol. In 2021 is de opdracht verleend en is de onderzoeksvraag helder geformuleerd.
Wat hebben we gedaan Status in 2021? Stadsmarketing en Uit in IJsselstein zijn gecontinueerd. Helaas heeft corona mogelijkheden beperkt en Stadsmarketing heeft zich dit jaar primair op de bestrijding van coronagevolgen gericht. Deelname aan visitutrechtregion.com is gecontinueerd. In het plan van aanpak voor het centrum (provinciale subsidieregeling) is specifieke aandacht voor stimulering van recreatieve en toeristische bestedingen opgenomen. Opstellen van een vitaliteitsscan We hebben opdracht bedrijventerreinen met o.a. verleend aan Stec groep analyse sterkten, zwakten, kansen om een proactief en bedreigingen per terrein en herstructureringsplan op te een periodieke monitor vraag en stellen, gebaseerd op een aanbod. actuele uitvraag naar ruimtebehoefte onder de ondernemers op de bedrijventerreinen en het actuele beeld van de zeer beperkte leegstand.
61
Wat willen we bereiken? Vingerhoekhof transformeren tot sfeervol plein
Beoogd effect
Gerealiseerd effect 2021
Het vergroten van de Gerealiseerd waardoor de aantrekkelijkheid van binnenstad nog aantrekkelijker is geworden. de binnenstad voor inwoners en bezoekers.
Ontwikkelen van Het bieden van bedrijvenpark De Kroon ruimtelijke ontwikkelingskansen voor het IJsselsteinse bedrijfsleven. Toename van werkgelegenheid.
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
De ruimtevraag is via Stec groep uitgezet onder ondernemend IJsselstein. Stec gaat dit vertalen in een proactief herstructureringsplan met een uitgifteprotocol. In 2021 is de opdracht verleend en is de onderzoeksvraag helder geformuleerd.
Wat gaan we hiervoor doen in 2021? De omgevingsvergunning voor herinrichting van het Vingerhoekhof is onherroepelijk en in juni 2020 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De planning is erop gericht om de herinrichting van de Vingerhoekhof in 2020 af te ronden zodat de terrassen voor het seizoen 2021 in gebruik kunnen worden genomen. Naar verwachting zal een nieuw uitgewerkt plan voor een gemengd bedrijvenpark in het najaar van 2020 in procedure worden gebracht. Gepland om in 2021 het ontwerp bestemmingsplan door de raad te laten vaststellen.
Wat hebben we gedaan in 2021? De Vingerhoekhof is gereed. De terrassen waren ook na 31 oktober 2021 toegankelijk door de pilot winterterrassen. Aanvullend is er winkelruimte gerealiseerd aan de Schuttersgracht.
Status
Afgelopen jaar zijn bestemmingsplan onderzoeken uitgevoerd en is een concept voorontwerp bestemmingsplan gereed voor publicatie. Naar verwachting zal het nieuwe bestemmingsplan in het najaar van 2022 door de raad kunnen worden vastgesteld. Daarnaast hebben we samen met de Provincie Utrecht aan een nieuw ontwerp voor de carpoolplaats aan de N210 gewerkt. De aanleg hiervan zal in 2022 plaatsvinden.
62
Wat willen we bereiken? Herontwikkelen winkelcentrum de Clinckhoeff
Beoogd effect
Wat gaan we hiervoor doen in 2021? De renovatie en nieuwbouw in en In 2021 zijn de benodigde Toekomstbestendig rond winkelcentrum “De stappen gezet richting het maken van wijkwinkelvoorziening toekomstbestendig maken en zijn Clinckhoeff” is onderwerp van afspraken op hoofdlijnen gemaakt gesprek tussen de ontwikkelaar De Clinckhoeff en de opdracht gevende CVVE, tussen initiatiefnemer en Provides en de gemeente. Nadat Provides. Ook heeft er een het moment van architectenselectie plaats overeenstemming tussen partijen gevonden. Eind 2021 heeft de is bereikt over het plan kan met de gemeente een samenwerkingsvolgende fase worden gestart. /anterieure overeenkomst gesloten met initiatiefnemer.
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
Gerealiseerd effect 2021
Wat hebben we gedaan Status in 2021? De renovatie en nieuwbouw in en rond winkelcentrum “De Clinckhoeff” is onderwerp van gesprek tussen de ontwikkelaar en de opdracht gevende CVVE, Provides en de gemeente. In 2021 zijn afspraken op hoofdlijnen gemaakt tussen initiatiefnemer en Provides. Ook heeft er een architectenselectie plaats gevonden. De geselecteerde architect is unaniem door de stakeholders gekozen. Eind 2021 heeft de gemeente een samenwerkings/anterieure overeenkomst sluiten met initiatiefnemer. 2022 staat in het licht van ontwerpen van de hoofdmassa en inrichtingsplannen maken en de voorbereiding voor een omgevingsplan Clinckhoeff en Televisiebaan.
63
Verplichte beleidsindicatoren Indicator
Taakveld
Naam Indicator
Eenheid
Bron
Realisatie IJsselstein
12.*
2. Verkeer en vervoer Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig
%
13.*
2. Verkeer en vervoer Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser
%
14.
3. Economie
Functiemenging
%
15.
3. Economie
Bruto Gemeentelijk Product
16.
3. Economie
Vestigingen (van bedrijven)
33.
Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit
%
35.
7. Volksgezondheid en Milieu 7. Volksgezondheid en Milieu 8. Vhrosv
% (helemaal) VNG; is vervallen mee eens LISA Aantal vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar Kg/inwoner CBS
Duizend euro
36.
8. Vhrosv
Gemiddelde WOZ-waarde aangeboden woningen Nieuwgebouwde woningen
37.
8. Vhrosv
Demografische druk
38.
8. Vhrosv
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
34.
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
Aantal per 1.000 woningen
Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland CBS BAG/LISA
Klimaatmonitor Rijkswaterstaat CBS
Nederland
Jaar
50,8
53,2
2020
125
135,2
2020
191
161
2019
9,7
20,1
2019
317
290
2021
1,2
8,9
2020
%
ABF Research – Systeem woningvoorraad (Syswov) CBS
71,7
70,1
2021
In Euro’s
COELO
589
733
2021
64
Indicator
Taakveld
Naam Indicator
Eenheid
Bron
Realisatie IJsselstein
39.
8. Vhrosv
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
In Euro’s
COELO
918
Nederland
Jaar
810
2020
*Indicatoren vervallen in BBV
Wat heeft het gekost? OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 3 WONEN EN RUIMTE Begroting 2021 primitief
Begroting 2021 na wijziging
Rekening 2021
Verschil Begr/Rek. 2021
Totaal Lasten
20.996.541
23.824.494
22.547.344
1.277.150
Totaal Baten
12.163.336
12.384.964
12.072.219
-312.745
Saldo voor bestemming
8.833.205
11.439.530
10.475.125
964.405
Toevoegingen Reserves
101.977
101.977
142.491
-40.514
Onttrekkingen Reserves
333.792
2.002.312
1.874.770
-127.542
Saldo na bestemming
8.601.390
9.539.195
8.742.846
796.349
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
65
BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2021 Onderwerp
Verschil lasten
V/N
Gebouwbeheer Oud Jenaplanschool
-25.726
N
Wegen, straten en pleinen
-178.738
N
Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)
-33.669
N
Onderhoud bruggen
154.360
V
Verkeersregelinstallaties
77.255
V
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
Verschil baten
240.105
V/N Toelichting
V
Het gebouw van de Oud Jenaplanschool is een leegstandslocatie en verkeert in minder goede staat. Het energieverbruik is hierdoor hoger uitgevallen en zijn aan de hand van een brandweerinspectie maatregelen getroffen. Dit resulteert in een nadeel van € 25K. In 2021 hebben we niet begrote kosten gemaakt voor de werkzaamheden aan het Meerlopad voor een bedrag van € 234K. Hiervoor hebben wij echter ook een zelfde bedrag van € 234K aan subsidie ontvangen die niet was begroot. De overige verschillen zijn diverse kleine posten die niet worden toegelicht. De begroting RMN van € 8,1 mln. is met € 34k overschreden, bestaande uit een overschrijding op de basistaken van € 84k en een onderschrijding op de additionele taken van € 50k. Bij de basistaken betreft het met name kosten straatreiniging en gladheidbestrijding. De onderschrijding bij de additionele taken wordt met name verklaard door lagere inzet bij o.a. evenementen en uitvoering groen als gevolg van corona. In 2021 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuwe onderhoudsaannemer bruggen. Nadat het contract in oktober was getekend, was de verwachting dat er in het laatste deel van het jaar veel onderhoud kon worden uitgevoerd. Echter bleek dat de aannemer het extra werk niet kon uitvoeren in 2021. In de decembernota is hiervoor een extra onttrekking van € 100K uit de reserve begroot.
Deze onttrekking zal pas plaatsvinden in 2022 als de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Door een aanbesteding in 2021 kon er later gestart worden met de werkzaamheden aan de verkeersregelinstallaties. Daarbij hebben wij een nieuw areaal, waardoor wij in de eerste jaren minder onderhoud voorzien. Hierdoor is er € 29K minder uitgegeven dan begroot. Daarnaast zijn in 2021 minder schadegevallen gemeld en is er € 23K minder uitgegeven aan herstel werkzaamheden dan begroot.
66
Onderwerp
Verschil lasten
V/N
Baten straatparkeren
Garageparkeren
53.785
V
Grondbeleid bedrijventerreinen
191.375
V
Openbaar groen
86.455
V
Water en baggeren
51.070
V
Riolering
192.980
V
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
Verschil baten
V/N Toelichting
-456.457
N
260.000
V
61.668
V
De parkeeropbrengsten in 2021 verhouden zich op ongeveer hetzelfde niveau als de parkeeropbrengsten in 2020. De lagere opbrengsten zijn met name terug te voeren op de coronaperiode. Abusievelijk is dit nadeel niet meegenomen in de decembernota en wordt daarom bij de jaarrekening meegenomen. Deze minderopbrengst worden gedekt vanuit de ontvangen Rijksvergoeding corona. Het begrote groot onderhoud is in 2021 niet uitgevoerd. Dit doordat de berekening van wat benodigd is door een extern bureau lang op zich heeft laten wachten. Hierdoor is het groot onderhoud, waaronder de renovatie van de vloer, uitgesteld naar 2022. Wij stellen wij u voor om het begrote bedrag van 53K aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen en mee te nemen voor de komende jaren. De projecten De Kroon en De Clinckhoeff zijn meerjarige projecten. Daarmee worden niet alle middelen in één jaar besteed. Daarom stellen wij voor van het resterende budget aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen en mee te nemen voor de komende jaren. Daarnaast hebben wij in 2021 een bijdrage van € 260K ontvangen voor het bedrijventerrein De Kroon. Deze bijdrage is abusievelijk begroot bij het taakveld Volkshuisvesting voor een bedrag van € 310K. Het resterende bedrag van € 50K ontvangen wij in 2022.
De grootste afwijkingen van deze 86K wordt voornamelijk verklaard door de onderschrijding op de stelpost nieuw beleid van het openbaar groen ter hoogte van 67K. Deze onderschrijding wordt verklaard omdat het opstellen van het IBOR beleid is doorgeschoven naar 2022. De baggerwerkzaamheden worden voor twee jaar tegelijk aanbesteed. Dit scheelt één keer bestekschrijven en aanbesteden. Omdat we pas in januari 2022 konden gunnen hebben we een deel van het baggeren niet kunnen uitvoeren in 2021. De werkzaamheden zijn daarom doorgeschoven en worden in 2022 uitgevoerd. We stellen u voor om een budget van (26K) aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen en als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2022. Vanwege o.a. vacatures, de wisseling van personeel en de daarmee gepaarde overdracht e.d. is er minder uitgegeven aan riolering. Bij de
67
Onderwerp
Verschil lasten
V/N
Verschil baten
V/N Toelichting rioolheffing was er een voordeel van € 61K door bijvoorbeeld heffingen uit voorgaande jaren.
Afvalverwijdering en -verwerking (corona)
-44.767
N
Zwerfafval
25.815
Gemeentewerf
47.625
V
Milieubeheer
60.143
V
V
28.899
V
Leges begraafplaatsen
-35.485
N
Structuur- en bestemmingsplannen
-97.986
N
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
Voor de afvalverwijdering en -verwerking hebben we extra kosten gemaakt als gevolg van corona. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van extra verkeersregelaars bij het afvalbrengstation. Deze kosten zijn gedekt vanuit de Rijksvergoeding corona. Als gevolg van vrijval van balansposten met betrekking tot ontvangen subsidies voor zwerfafval hebben we een incidenteel voordeel van € 26K. Wij stellen voor om dit bedrag als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2022 en in te zetten voor het bestrijden van zwerfafval. In verband met de aanbesteding van het groot onderhoud hebben we minder onderhoudskosten gehad in 2021. Hierdoor hoeft er minder te worden onttrokken aan de onderhoudsreserve, zodat de onderhoudsmiddelen beschikbaar blijven. De toelichtingen op de reserves kunt u vinden in hoofdstuk 6 Jaarrekening. Samen met vier andere gemeenten heeft IJsselstein in 2019 een RREbijdrage aangevraagd, voor het stimuleren van kleine energiebesparende maatregelen bij particuliere woningeigenaren. Deze inkomst van 29K was niet begroot, hierdoor hebben wij een voordeel op de baten van 29K. Daarnaast zijn er door vacatures 60K minder loonkosten geboekt. De leges voor de begraafplaatsadministratie zijn van meerdere factoren afhankelijk. Denk hierbij aan het aantal begrafenissen, grafrechten die aflopen, aanvragen voor vergunningen, bijzettingen, etc.. Hierdoor fluctueren de inkomsten.
Dit jaar hebben we met deze fluctuatie de begroting niet gehaald. Daar waar mogelijk zijn de kosten doorbelast naar de initiatiefnemers. Echter als gevolg van onstane vacatures, krappe arbeidsmarkt en uitval is gefocust op afhandeling van aanvragen met wettelijk termijn. Hierdoor zijn er minder aanvragen afgehandeld waarvoor kosten verhaald kunnen worden op basis van anterieure overeenkomsten.
68
Onderwerp
Verschil lasten
V/N
Verschil baten
V/N Toelichting
Initiatief projecten
127.714
V
Grondbeleid
164.434
V
-164.434
N
Volkshuisvesting
-246.534
N
-63.467
N
Bouw-, woning- en welstandstoezicht - ODRU
162.518 V
Bouw-, woning- en welstandstoezicht
469.157
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
V
Van het voorbereidingsbudget € 125K voor de werkzaamheden aan de Abbink Spaink (meerjarig project) is nog € 94K over. We stellen voor deze middelen mee te nemen naar 2022. Daarnaast is er € 24K minder uitgegeven aan externe adviezen voor projecten. Voor de toelichting verwijzen wij naar actualisatie van de grondexploitaties. Deze is als bijlage toegevoegd ter vaststelling. De toelichting op de afwijkingen bij dit programma bestaat uit meerdere posten bij de baten en lasten: - In 2021 hebben we totaal € 127K ontvangen aan niet begrote subsidies. Deze subsidies zijn ook in 2021 besteed voor hetzelfde bedrag en waren ook niet begroot. - De doorberekende projectrente was € 118K hoger dan begroot. Dit is een nadeel voor de lasten, maar een voordeel bij de baten. - In 2021 is bij de decembernota de bijdrage van € 310K voor het bedrijventerrein De Kroon abusievelijk begroot op Volkshuisvesting. Zie ook de toelichting bij grondbeleid bedrijventerreinen. De werkelijke uitgave is wel juist geboekt, waardoor op de inkomsten van Volkhuisvesting een nadeel is van € 310K. In 2021 zijn de afrondende werkzaamheden verricht voor de overdracht van ro- en DHW taken naar de gemeente, waarbij een deel van de gemaakte kosten uit andere budgetten is betaald zodat een bedrag van € 82k rest.
Hiernaast is een bedrag van € 80k nog niet benut doordat meerdere beleidsonderwerpen, zoals archeologie, geluid, duurzaamheid (deels) zijn doorgeschoven naar 2022. We stellen u voor om een budget van (80K) aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen en als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2022. Voor de voorbereiding van de omgevingswet resteert € 153K van het beschikbaar gestelde budget. We stellen u voor om € 153K aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen en als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2022 om door te kunnen gaan met de voorbereiding van de omgevingswet. Daarnaast zijn door vacatures de loonkosten 292K lager dan begroot.
69
Onderwerp
Verschil lasten
V/N
Leges omgevingsvergunningen
Mutaties reserves programma 3
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
-40.514
N
Verschil baten
V/N Toelichting
-218.088
N
De inkomsten voor de leges omgevingsvergunningen fluctueren jaarlijks. Dit is met name afhankelijk van grote bouwprojecten. In 2021 is € 520K aan leges ontvangen, deels gecorrigeerd met € 40K als gevolg van een beroepzaak uit 2016. Dit is € 218K minder dan begroot.
-127.542
N
Per saldo zijn er minder kosten gemaakt binnen dit programma op budgetten die gedekt worden uit een reserve, waardoor er ook minder is onttrokken aan deze reserves. Voor de toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk 6 Jaarrekening.
70
Investeringen Omschrijving Begraafplaats De Akker terreinen en paden 2016 Begraafpl De Akker terreinen en paden 2017-2018 VRI 6 Groenedijk-Heemradenlaan Betonnen brug bij IJsselpoort BB-061 VRI 7 Basiliekpad-Baronieweg Kademuur bij brug Doelenstraat BM-059 Betonnen brug bij Doelenstraat BM-059 Betonnen Looie brug BM-066 Aanvulling speeltoestellen Aankoop masten (vervanging) Armaturen (vervanging) Onvoorzien Lichtmasten (vervanging) Voorbereidingskrediet Hitteschild Speeltoestellen 2021 Perceel H247 De Kroon Vrijverval 2021 Klimaatadaptatie 2019 Klimaatadaptatie 2020 Klimaatadaptatie 2021 Gemalen 2021 Mechanische riolering 2021 Kanalisering Hollandse IJssel 2021
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
Realisatie Realisatie Planning jaar Restant oude jaren 2021 gereed 121.430 108.925 12.505 2021 157.050 128.777 28.273 2021 167.475 124.522 16.414 26.539 2021 59.500 20.388 29.244 9.868 2021 167.475 23.450 106.925 37.100 2021 120.000 120.000 2021 211.500 211.500 2021 130.500 130.500 2021 423.000 309.234 65.776 47.990 2021 1.263.578 1.100.027 38.076 125.475 2021 100.000 207.046 62.202 -169.248 2021 133.116 6.724 -4.377 130.769 2021 84.599 67.795 7.980 8.824 2021 -499.496 499.496 2021 42.000 44.617 -2.617 2021 1.257.000 48.531 1.208.469 2021 100.000 100.000 2021 100.000 35.005 64.995 2021 100.000 51.629 48.371 2021 264.000 264.000 2021 177.000 177.000 2021 767.620 129.723 637.898 2021
Totaal krediet
Status Doorschuiven Doorschuiven Verlengen Conform planning Verlengen Doorschuiven Doorschuiven Doorschuiven Verlengen Verlengen Verlengen Verlengen Afsluiten Verlengen Conform planning Verlengen Verlengen Verlengen Verlengen Verlengen Verlengen Verlengen
71
Uitgestelde prestaties De uitvoering van diverse werkzaamheden schuift door naar komende jaren. Daarom stellen wij voor van het resterende budget aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen. Hiermee stellen we de middelen voor komende jaren beschikbaar. De belangrijkste afwijkingen zijn toegelicht in bovenstaande tabel belangrijkste afwijkingen. Uitgestelde prestaties Verkeerskundige aanpassingen kiss en ride wenteltrap Door uitstel gunning baggerwerkzaamheden verschoven naar januari 2022 Werkzaamheden ODRU Vloer van Overtoom moet worden vervangen in 2022 Onderzoekskosten de Kroon Externe advies De Clinckhoeff Voorbereidingsbudget Abbink Spaink Onderzoekskosten Hitteschild Omgevingswetbudget Verkoop watergang N210 perceel H555 (Uitgave) Verkoop watergang N210 perceel H555 (Inkomst) Veilige oversteek Utrechtseweg richting Amaliastraat Vrijval balanspost subsidies zwerfafval Natuurkaart Visie landelijk gebied Woningbouwopgave
Bedrag 30.000 26.070 80.000 49.980 72.578 101.417 94.417 9.230 155.943 17.325 -17.325 20.000 25.815 28.426 13.065 55.725
Totaal
762.666
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
72
2.4
Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur
Wat hebben we bereikt? Dit programma heeft betrekking op een groot deel van de maatschappelijke basisvoorzieningen in IJsselstein op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Voor een deel gaat het hierbij om wettelijke taken die de gemeente uitvoert. Het is belangrijk dat de voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Samen met maatschappelijke partners streven we naar een breed en pluriform aanbod. Onderwijs In 2021 is een herstart gemaakt met het overleg Lokale Educatieve Agenda (LEA). In februari en november hebben wij met schoolbesturen over thema’s als corona, voorschoolse educatie, nationaal programma onderwijs, integraal huisvestingsplan en strategische LEA-agenda afspraken gemaakt. Ook hebben schoolbesturen een aantal agendapunten mede voorbereid. Dit heeft geleid tot kortere lijnen in de samenwerking. We hebben het Plan Nationaal Programma Onderwijs ontwikkeld, waarbij we in samenwerking met lokale partijen ((voor)scholen, welzijnsstichting, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, bibliotheek) en in afstemming met regio-gemeenten activiteiten aanbieden om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak aanvullend te stimuleren. De huidige werkwijze van de lokale Onderwijs Zorg Arrangementen is geëvalueerd. Er zijn afspraken gemaakt over kwaliteit, toegang en duur van de trajecten.
Voor meer informatie wordt verwezen naar programma 5. In mei 2021 is de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs door de raad vastgesteld. Dit heeft in de zomer van 2021 geresulteerd in de verhuizing van basisschool de Ark naar het gebouw van de Ark van Noach. De wenteltrap zal in februari 2022 verhuizen naar het voormalig gebouw van de Ark. Beide verhuizingen zijn mooie voorbeelden van efficiënt omgaan met leegstand. In november is de nieuwbouw van Kindcentrum de Minstreel op feestelijke wijze geopend en in gebruik genomen. In het Kindcentrum zitten de fusieschool Fatima/Nicolaas en kinderopvang. De Baanbreker krijgt over ca. 5 jaar nieuwbouw op locatie Paardenveld-Noord of op het Podium. Het huidige gebouw van de Baanbreker wordt de komende 5 jaar in stand gehouden. De financiële vertaling van de instandhouding van het huidige gebouw, de nieuwbouw van de Baanbreker en de nieuwbouw van de Agnes/Tandem zijn structureel in de meerjarenbegroting meegenomen. Tot slot is subsidie aangevraagd en toegekend om het binnenklimaat van het schoolgebouw van het Cals College te verbeteren. Sport Halverwege 2021 is de uitvoering van het project ‘Combinatiefunctie’ belegd bij het team van buurtsportcoaches van Stichting Pulse. Sport en bewegen is belangrijk voor jong en oud.
Pulse is een goede partner omdat zij midden in de IJsselsteinse samenleving staat, dichtbij inwoners en belanghebbende organisaties. In deze overgangsfase is extra aandacht geschonken aan het behoud van het opgebouwde sport/beweeg aanbod. Tijdens de Nationale Sportweek is het Cruyff Court in IJsselveld-Oost officieel geopend. Dit multifunctionele sportveld is voor IJsselstein van onschatbare waarde. De buurtsportcoaches zijn opgeleid tot Cruyff Coach en bieden hier, en op andere locaties in IJsselstein, structureel beweeg- en sportaanbod aan voor onze inwoners.
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
73
Middels het lokale sportakkoord hebben we samen met lokale sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke partners ons gezamenlijk ingezet om alle IJsselsteinse inwoners te laten genieten van sport en bewegen. Dit platform heeft lokale partijen verbonden en dit heeft geleid tot nieuwe initiatieven welke aansluiten op de vier leidende thema’s: 1. Inclusief sporten en bewegen; 2. Vaardig in beweging; 3. Duurzame Sportinfrastructuur; 4. Vitale Sport-/beweegaanbieders & positieve sportcultuur. Hiermee is een impuls gegeven aan de gestelde doelen uit de beleidsnota Sport. Ondanks de belemmeringen die de coronamaatregelen met zich mee brachten is er wederom een succesvolle editie van de Sportfair en Verenigingenmarkt georganiseerd, op evenemententerrein ‘t Podium. Op de 8e editie van dit evenement konden inwoners genieten van een breed scala aan sportactiviteiten. Sportaanbieders hebben hier op een enthousiaste wijze hun aanbod gepresenteerd. Meer informatie over sportaccommodaties en -parken is vermeld onder 4.3 paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Kunst & Cultuur Het beleid voor kunst en cultuur 2021-2029 is in 2021 geactualiseerd. De beleidsambities voor de komende jaren zijn gericht op cultuur bereikbaar maken voor iedereen (inclusie), talentontwikkeling en samenwerking. Ontwikkelingen in de afgelopen jaren maken duidelijk dat we niet te ver vooruit kunnen kijken.
Er is daarom gekozen om het uitvoeringsprogramma in 2 periodes op te delen: periode 1 loopt tot en met 2025 en periode 2 loopt tot en met 2029. In 2025 kijken we terug en blikken we vooruit. We maken de balans op. Op basis daarvan wordt periode 2 van het uitvoeringsprogramma vastgesteld. In 2021 is een traject opgestart om samen met vertegenwoordigers uit het culturele veld de beleidsambities te vertalen naar activiteiten die in 2022 opstart gaan worden. Het programma moet bijdragen aan een sterker en toekomstbestendiger cultureel veld. In december 2021 is een vragenlijst uitgezet onder cultuurmakers. Een deel van de respondenten (36%) is positief over de lijn van het uitvoeringsprogramma. Ook al is slechts 38% bekend met het cultuurbeleid, men staat positief tegenover de beleidsambities. Talentontwikkeling, inclusie en samenwerking worden belangrijk geacht (95%). Men voelt zich medeverantwoordelijk voor een gezonde en sterke sector (95%). Respondenten (88%) reageerden positief op het vastleggen van de gezamenlijke ambities in een cultuurconvenant. 38% wil deze ook ondertekenen maar 57% heeft eerst meer context (doel, plannen) nodig. Een deel van de respondenten reageerde afwachtend. Er is dus nog wel werk te doen om cultuurmakers te overtuigen en te enthousiasmeren voor het beleid.
Draagvlak & inzet onder cultuurmakers is essentieel om de komende jaren samen successen te behalen. Uit de monitor blijkt dat 40% van de cultuurmakers geïnteresseerd is om te helpen bij het opstarten van activiteiten uit dit programma.
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
74
Door de uitbraak van corona staat het culturele (verenigings-) leven van de stad al bijna 2 jaar stil. Culturele organisaties (instellingen, verenigingen, culturele ondernemers) konden niet alles doen waarin zij goed zijn. Culturele activiteiten mochten niet plaatsvinden. Vooral kleine culturele ondernemers zagen hun inkomsten wegvallen en teerden in op hun spaartegoeden. Cultuurmakers konden via de Stimuleringsregeling Cultuur IJsselstein 2021 een gemeentelijke bijdrage aanvragen voor hun culturele activiteiten. Daarnaast heeft de gemeente voor subsidienten een coulance beleid gevoerd als het gaat om prestatieafspraken. Een aantal subsidienten heeft hun aanbod ‘corona-proof’ gemaakt door activiteiten online aan te bieden. Voor een aantrekkelijk culturele leven in de komende jaren worden slimme en duurzame vormen van samenwerking als ook efficiënte inzet van middelen nog belangrijker. Het uitvoeringsprogramma kunst en cultuur periode 1 (2022-2025) is gereed en wordt in januari 2022 aan het college voorgelegd voor instemming. Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen voor Onderwijs: Wat willen we bereiken? Geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Beoogd effect Goede en voldoende onderwijshuisvesting
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
Gerealiseerd effect 2021 Vastgestelde actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, nieuwe huisvesting voor de Ark, nieuwbouw KC de Minstreel.
Wat gaan we hiervoor doen Wat hebben we gedaan in 2021? Status in 2021? Uitvoering geven aan het Op 20-05-2021 heeft de raad de geactualiseerde IHP. actualisatie van het IHP vastgesteld. In de zomer 2021 is de Ark naar het gebouw van de Ark van Noach verhuisd. In november is de nieuwbouw van Kindcentrum de Minstreel in gebruik genomen. De tijdelijke lokalen bij de Lagebiezen zijn verwijderd. Eind 2021 is een start gemaakt met de verkeersaanpassingen aan de St. Petersburglaan. Het juridisch eigendom van gebouw de Baanbreker is per 01-012022 overgedragen aan de gemeente. Met schoolbestuur Willibrord zijn gesprekken gevoerd over de benodigde aanpassingen om het gebouw de Baanbreker de komende 5 jaar in stand te houden. Een verkenning naar nieuwbouwlocatie voor de Baanbreker is gestart als onderdeel van de gebiedsontwikkeling in Paardenveld Noord en op het Podium.
75
Wat willen we bereiken? Multifunctioneel en wijkgericht gebruik van schoolgebouwen.
Beoogd effect
Alle jongeren (voor wie dit haalbaar is) verlaten het onderwijs met minimaal een startkwalificatie.
Jongeren zijn zelfredzaam en vinden hun weg op de arbeidsmarkt.
Efficiënt en adequaat gebruik van onderwijsgebouwen, versterken van samenwerking op wijkniveau.
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
Gerealiseerd effect 2021 Nieuwbouw KC de Minstreel
Wat gaan we hiervoor doen in 2021? Stimuleren multifunctioneel en wijkgericht gebruik van schoolgebouwen.
Jongeren zijn zelfredzaam en vinden hun weg op de arbeidsmarkt.
Uitvoeren van wettelijke leerplicht en RMC-taken. Doorontwikkelen van de Thuiszittersaanpak Lekstroom met als doel duurzame en effectieve samenwerking tussen gemeente en onderwijs rondom kinderen met ondersteuningsbehoeften.
Wat hebben we gedaan in 2021?
Status
In het IHP is opgenomen dat bij de ontwikkeling van nieuwbouw een eventuele visie op de samenwerking tussen partners zo veel mogelijk meegenomen in de ruimtevraag en het ontwerp van het gebouw. Bij Kindcentrum de Minstreel werken een basisschool en kinderopvanginstelling samen in een gebouw. Wettelijke taken RMC zijn uitgevoerd.
De Thuiszittersaanpak Lekstroom is per 1-1-2021 ten einde gelopen en geëvalueerd. Om deze aanpak voor de toekomst te borgen in het reguliere beleid, is ingestemd met een realisatie en/of voortzetting van een aantal regionale taken die relevant zijn voor de continuïteit van het proces om thuiszitten te voorkomen en te bestrijden. Afhankelijk van evaluatie en Op basis van de evaluatie is besloten om besluitvorming, continueren het Jongerenloket na 2021 te continueren van de extra RMC inzet in het als een regionale regionale Jongerenloket. Hierin werken WIL en het RMC samen. Deze extra inzet is gericht op het ondersteunen van jongeren toegangspoort voor jongeren waar zij van 23-27 jaar om alsnog terecht kunnen voor ondersteuning op een opleiding en/of het gebied van onderwijs, inkomen en startkwalificatie te behalen. werk
76
Wat willen we bereiken?
Beoogd effect
Gerealiseerd effect 2021
Wat gaan we hiervoor doen Wat hebben we gedaan in 2021? Status in 2021? 3 Jongeren uit IJsselstein hebben Het bieden van geïntegreerde trajecten voor deelgenomen aan een Geïntegreerd Traject. (jongeren) statushouders. Met deze trajecten kunnen zij eerder starten met een MBO door extra taalondersteuning en hierdoor sneller een startkwalificatie behalen. 5 Jongeren hebben deelgenomen aan de Het continueren van de XL-entree opleiding. Sinds de zomer Entree XL-opleiding. Deze 2021 is de Entree XL opgegaan in de opleiding is bedoeld voor reguliere entree opleidingen BOL en BBL. jongeren in een kwetsbare positie die na het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) alsnog een BBL MBO1 diploma kunnen behalen. Het continueren van Zie voor oza programma 5 onderwijszorgarrangementen.
Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen voor Onderwijsachterstandenbeleid en passend onderwijs: Wat willen we bereiken?
Beoogd effect
Gerealiseerd effect 2021
Wat gaan we hiervoor Wat hebben we gedaan in 2021? doen in 2021?
Verminderen en voorkomen van onderwijsachterstanden bij kinderen.
Vermindering van onderwijsachterstanden bij kinderen die naar het primair onderwijs gaan of hieraan deelnemen.
Dit effect is pas op langere termijn zichtbaar.
Uitvoering geven aan de in 2019 vastgestelde notitie Voor en Vroegschoolse voorzieningen IJsselstein.
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
Status
54 Kinderen hebben bij Pulse en 13 kinderen bij de kinderopvang deelgenomen aan voorschoolse educatie (peildatum 01-102021)
77
Wat willen we bereiken?
Beoogd effect
Kinderen, waarvan de Bereikbaarheid ouders geen aanspraak peuteropvang vergroten voor kinderen kunnen maken op kinderopvangtoeslag, van ouders die geen bezoeken de aanspraak kunnen kinderopvang met als maken op doel kinderopvangtoeslag. ontwikkelingsstimulering.
Gerealiseerd effect 2021
Het jeugdteam heeft op basis van signalen van maatschappelijke partners actief doorverwezen, waarbij uiteindelijk 20 peuters van deze regeling gebruik hebben gemaakt. Kinderen en jongeren zo Een passende plek Afstemming en voor kinderen en overeenstemming over thuis nabij mogelijk jongeren zo thuis nabij onderwijs de aansluiting tussen mogelijk onderwijs onderwijs en jeugdhulp
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
Wat gaan we hiervoor Wat hebben we gedaan in 2021? doen in 2021? De regeling wordt uitgevoerd.
20 kinderen hebben deelgenomen aan deze regeling.
We ontwikkelen onderwijszorgarrangementen, maken samenwerkingsafspraken met het onderwijs en voeren overleggen met onderwijs gericht op afstemming en overeenstemming over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.
Met Youké, het onderwijs en het SWV is de huidige werkwijze geëvalueerd. Er zijn afspraken gemaakt over kwaliteit, toegang en duur van de trajecten. Eerste helft 2022 zal worden gewerkt aan het bestendigen van deze afspraken en wordt gezocht naar regionale aansluiting van de oza in de regio.
Status
78
Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen voor Leerlingenvervoer: Wat willen we bereiken?
Beoogd effect
Gerealiseerd effect 2021
Wat gaan we hiervoor Wat hebben we gedaan in 2021? doen in 2021?
Invulling geven aan de wettelijke taak om een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerskosten van en naar school en hier uitvoering aan geven.
Passend vervoer naar passend onderwijs.
Voor leerlingen die vallen binnen de regeling is passend vervoer naar passen onderwijs toegekend.
Uitvoering geven aan de Verordening. Leerlingenvervoer en beleidsregels.
Status
Er zijn ongeveer 108 leerlingen vervoerd. De vervoerder van het Leerlingen- en jeugdhulpvervoer heeft dit jaar niet altijd de gevraagde dienstverlening kunnen bieden. Een toenemend aantal leerlingen in het vervoer, samen met een tekort aan chauffeurs op de arbeidsmarkt is hier de oorzaak van. Wij hebben samen met de vervoerder meerdere acties uitgezet om de kwaliteit van het vervoer te waarborgen.
Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen voor Sport en sportaccommodaties- en parken: Wat willen we bereiken?
Beoogd effect
Sporten breed inzetten in de gemeente zodat alle IJsselsteiners op het voor hun gewenste niveau kunnen sporten en bewegen.
Door het opzetten van activiteiten en samenwerkingsverbanden kan sport en bewegen worden ingezet om te zorgen voor een fijne afwisseling op het normale leven en het leveren van een positieve bijdrage aan de gezondheid en welzijn van alle IJsselsteiners.
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
Gerealiseerd effect 2021
Wat gaan we hiervoor doen in 2021? In samenwerking met In 2020 is de lokale partners is huidig beleidsnota sport aanbod geoptimaliseerd en lokaal en nieuw sport en beweeg sportakkoord aanbod gerealiseerd . vastgesteld. In 2021 zal er uitvoering worden gegeven aan de in 2020 vastgestelde sportnota en het lokale sportakkoord.
Wat hebben we gedaan in 2021?
Status
In lijn van de gestelde doelen uit de sportnota en het lokale sportakkoord is er gewerkt aan een het optimaliseren van het sportlandschap in IJsselstein. Zo is er divers sport/beweeg aanbod gerealiseerd, met 79
Wat willen we bereiken?
De uitvoeringsovereenkomsten met de partners van het combinatiefunctie project (inzet buurtsportcoaches) lopen eind juli 2021 af. Een vernieuwing zal moeten zorgen voor een toekomstbestendige inzet van de combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches.
Beoogd effect
Gerealiseerd effect 2021
Wat gaan we hiervoor doen in 2021?
Wat hebben we gedaan in 2021?
Status
aandacht voor een gezonde leefstijl en is er ondersteuning geboden aan sportaanbieders in IJsselstein. Er is gekozen om Aan de hand van Door het diverse aanbod Door het adequaat en de uitvoering van het in 2020 van de efficiënt inzetten van de de combinatiefunctionarissen/ combinatiefunctionarissen uitgevoerde combinatiefuncties buurtsportcoaches wordt er (buursportcoaches) is een participatietraject zal bepaald worden sport bij een impuls gegeven aan de een impuls gegeven aan centrale partij te in welke vorm het gestelde doelen uit de het sportbeleid van beleggen. Hiermee toekomstige beleidsnota sport en het IJsselstein, met als doel is de effectiviteit combinatiefunctie lokale sportakkoord. Dit alle inwoners van verbeterd. De heeft o.a. geresulteerd in project (inzet IJsselstein op een buurtsportcoaches) opdracht, een breed inclusief laagdrempelige manier 2021 eruit zal zien. coördinatie en kennis te laten maken met sport/beweegaanbod in uitvoering is per IJsselstein en inzet in het sport en bewegen. augustus 2021 verbeteren van motorische belegd bij de vaardigheden van buurtsportcoaches jongeren. van Stichting Pulse. De belegde activiteiten zullen volgens meerjarenplan worden uitgevoerd (2021-2024).
Kunst en Cultuur Fulcotheater: Er is inmiddels sprake van een constructieve samenwerking met het bestuur. De meerjarige subsidiebeschikking is vastgesteld. Medio 2021 is de stichting is gestart met het uitvoeren van haar businessplan. Door middel van experimenten wordt geïnnoveerd in het aanbod. De eerste stappen in de transitietraject (2021-2024) naar een toekomstbestendig theatervoorziening zijn gezet.
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
80
Museum IJsselstein: In 2021 is regelmatig overleg gevoerd met het bestuur. Het jaar is in goede harmonie afgesloten. In het najaar is de nieuwe directeur gestart. We kijken uit naar een prettige samenwerking in de komende jaren. Bibliotheek Lek & IJssel: 2021 stond in het teken van het opstellen van een meerjarige samenwerkingsovereenkomst tussen de bibliotheek en de 2 andere betrokken gemeenten (Houten en Vijfheerenlanden). De doelstelling om de overeenkomst voor het einde van het jaar te tekenen is helaas niet gehaald. Wijzigingen in ambtelijke organisatie van partner-gemeenten lag daaraan ten grondslag. Dit is geen reden tot ongerustheid. Alle betrokken partijen hebben uitgesproken dat zowel de onderlinge samenwerking als de dienstverlening door Bibliotheek Lek & IJssel niet ter discussie staan. Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen voor Kunst en Cultuur: Wat willen we bereiken?
Beoogd effect
Herijken van het Kunst- Een kunst en cultuur en cultuurbeleid nota vaststellen waarmee in de komende jaren de continuïteit van kunst, cultuur en verenigingsleven in IJsselstein geborgd wordt en daarmee bijdraagt aan de aantrekkingskracht van IJsselstein.
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
Gerealiseerd effect 2021
Wat gaan we hiervoor Wat hebben we gedaan in 2021? doen in 2021?
In maart 2021 is door de raad de beleidsnota kunst en cultuur 2021 vastgesteld. Er is geïnvesteerd de verbetering van het relatiebeheer met culturele veld. Er heeft o.a. meer afstemming plaatsgevonden met strategische partners. Het culturele veld is om input gevraagd voor het uitvoeringsprogramma k&c (participatie). De inzet van ontvangen coronamiddelen vanuit het Rijk via Stimuleringsregeling Cultuur IJsselstein heeft geleid tot meer goodwill onder cultuurmakers.
Na vaststelling van de beleidsnota kunst en cultuur is gestart met het Uitvoeringsprogramma. Samen met vertegenwoordigers uit het culturele veld is het programma opgesteld. Hierin staat wat nodig is om het IJsselsteinse kunst- en cultuurleven naar de toekomst toe te borgen en te versterken.
Status
In maart 2021 heeft de raad ingestemd met de beleidsnota 2021-2029. Samen met vertegenwoordigers uit het culturele veld is gewerkt aan de vertaling van het beleid naar een uitvoeringsprogramma. In januari 2022 wordt dit voorgelegd aan het college voor instemming. Ontvangen coronamiddelen zijn ingezet om o.a. via de Stimuleringsregeling Cultuur IJsselstein 2021 de culturele sector te steunen. Er is eind december een Cultuurmakers Monitor uitgezet. Respondenten zijn positief zijn over de lijn van beleid en het uitvoeringsprogramma.
81
Wat willen we bereiken?
Beoogd effect
Een toekomstbestendig Een ontmoetingsplek voor inwoners van theater/ culturele IJsselstein waar voorziening genoten kan worden van kunst en cultuur. Een plek waar ook actief kan worden deelgenomen aan het IJsselsteinse culturele aanbod. Het realiseren van een eigentijdse culturele theatervoorziening dat met een zakelijke en marktgerichte bedrijfsvoering haar positionering in de regio borgt en verder uitbouwt.
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
Gerealiseerd effect 2021
Wat gaan we hiervoor Wat hebben we gedaan in 2021? doen in 2021?
Er is inmiddels sprake van een constructieve samenwerking met het bestuur.
Medio 2021 is Stichting Fulcotheater gestart met de implementatie van strategisch plan (gekozen scenario) om te komen tot een toekomstbestendig culturele voorziening.
Status
De stichting is gestart met het uitvoeren van haar businessplan. Door middel van experimenten wordt geïnnoveerd in het aanbod. De eerste stappen in de transitietraject (2021-2024) naar een toekomstbestendig theatervoorziening zijn gezet.
82
Projecten Kindcentrum de Minstreel (voorheen MFA Touwlaan) Zie voor de stand van zaken de tekst bij programma 3.
Verplichte beleidsindicatoren Indicator
Taakveld
Naam Indicator
Eenheid
Bron
Realisatie IJsselstein
Nederland
Jaar
17.
4. Onderwijs
Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
DUO/ Ingrado
2,9
2,4
2019
18.
4. Onderwijs
Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
DUO/ Ingrado
19
29
2019
19.
4. Onderwijs
% deelnemers aan het VOen MBO-onderwijs
DUO/ Ingrado
1,2
1,7
2020
20.
5. Sport, cultuur en recreatie
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers) Niet sporters
%
GGD Atlas
47,6
48,7
2016 *
* in 2023 nieuwe data beschikbaar
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
83
Wat heeft het gekost? OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 4 ONDERWIJS, SPORT EN CULTUUR Begroting 2021 primitief
Begroting 2021 na wijziging
Rekening 2021
Verschil Begr/Rek. 2021
Totaal Lasten
9.496.875
12.383.824
10.121.160
2.262.664
Totaal Baten
2.031.449
3.259.731
2.632.177
-627.554
Saldo voor bestemming
7.465.426
9.124.093
7.488.983
1.635.110
Toevoegingen Reserves
508.395
2.552.103
3.520.942
-968.839
Onttrekkingen Reserves
1.417.373
5.065.663
5.045.679
-19.984
Saldo na bestemming
6.556.448
6.610.533
5.964.246
646.287
BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2021 Onderwerp
Verschil lasten
V/N
Onderwijshuisvesting
247.515
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
V
Verschil baten
V/N Toelichting De Baanbreker krijgt nieuwbouw op een andere dan de huidige locatie in Paardenveld Noord of op het Podium. Het huidige gebouw van de Baanbreker moet de komende 5 jaar in stand worden gehouden, totdat de nieuwbouw gerealiseerd is. Op dit moment zijn we nog in overleg met het schoolbestuur om te bepalen welke aanpassingen aan het gebouw moeten plaatsvinden. Hierdoor zijn de werkzaamheden uitgesteld. We stellen voor de hierdoor overgebleven middelen (€ 295K) aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen en als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2022. Daarnaast zijn per abuis afschrijvingslasten onjuist in de begroting verwerkt. Als gevolg hiervan hebben we € 78K meer uitgegeven dan begroot. Per abuis is een afwaardering van het schoolgebouw de Baanbreker verkeerd in de begroting verwerkt. Hierdoor ontstaat een evenredig voor- en nadeel op de begrote uitgaven en de toevoegingen reserve. Per saldo heeft dit geen effect.
84
Onderwerp
Verschil lasten
V/N
Verschil baten
V/N Toelichting
Ventilatie Cals College
39.681
V
46.548
V
-59.120
N
Leerlingenvervoer
Voor- en vroegschoolse educatie
44.751
V
-44.751
N
Nationaal Programma Onderwijs
518.952
V
-518.952
N
Sport bevordering 57.226 Combinatiefuncties 34.850
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
V
V
De gemeente IJsselstein heeft namens het Cals College IJsselstein de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) 2021 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aangevraagd. Het RVO heeft een bedrag ad € 591K als voorschot toegekend. 90% van dit bedrag is reeds aan het Cals College overgemaakt. De resterende 10% (€ 59K) zal in 2022 worden overgemaakt, nadat de RVO de verantwoording heeft goedgekeurd. Afgelopen jaar zijn door de coronamaatregelen minder ritten voor het leerlingenvervoer gereden. Hierdoor hebben we niet het volledige budget in hoeven zetten. Dit resulteert in een voordeel van € 47K. Jaarlijks bieden we voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. Geïndiceerde kinderen kunnen hier gebruik van maken. Het aantal deelnemende kinderen kan jaarlijks fluctueren. Aangezien de kosten met een specifieke uitkering gedekt worden en het een meerjarig programma betreft nemen we de resterende middelen mee naar komende jaren. Hierdoor ontstaat in 2021 een afwijking van ongeveer 45K op de baten en lasten. Deze heffen elkaar op. Voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs is voor onze gemeente een bedrag van € 519K toegekend. Dit betreft een eenmalige specifieke uitkering. Interventies zullen door de scholen in 2022 en 2023 uitgevoerd worden. Daarom worden de inkomsten en uitgaven in deze jaren verantwoord.
Voor sport hebben we meer middelen ontvangen dan aanvankelijk begroot. Dit komt hoofdzakelijk doordat we een positieve afrekening van de specifieke uitkering stimulering sport hebben ontvangen. Deze afrekening heeft betrekking op voorgaande jaren. In 2021 zijn minder incidentele subsidies uit het combinatiefuncties budget aangevraagd. Dit komt door de coronamaatregelen die het niet mogelijk maakten om activiteiten uit te voeren.
85
Onderwerp
Verschil lasten
V/N
Verschil baten
V/N Toelichting
Sport accommodaties
165.262
V
-78.798
N
Nog niet alle werkzaamheden uit 2021 voor de NH kerk zijn volledig afgerond. Het laatste werk wordt in 2022 voltooid. Daarnaast worden de werkzaamheden voor de RK kerk in 2022 uitgevoerd, omdat in 2021 de volledige focus van de aannemer bij de NH Toren lag. De onttrekking aan de onderhoudsreserve is hierop aangepast, zodat de onderhoudsmiddelen beschikbaar blijven.
Onderhoud Kerktorens
147.461
Gedurende het jaar hebben we verschillende Rijksmiddelen ontvangen om de sport te ondersteunen. Deze middelen hebben we bijvoorbeeld ingezet om inkomstenderving als gevolg van de coronamaatregelen te compenseren en ter dekking van eigen wegvallende huurinkomsten. Daarnaast bleken sommige werkzaamheden niet nu direct noodzakelijk en worden waar nodig naar 2022 of 2023 doorgeschoven. In andere gevallen waren de werkzaamheden duurder dan begroot ondanks de gedane aanbestedingen. Per saldo resteert hierdoor € 86K.
V
Investeringen Omschrijving Nieuwbouw MFA vr 3 scholen locatie Fatimaschool MFA Touwlaan buitenruimte Vervangen brandmeldinstallatie Groot onderh. sportp. 4 Gr.vliet Inventaris sporthal Poortdijk Verharde bestrating parkeerplaatsen clubgeb. HCIJ Vervangen sanitair was- en kleedlokalen VVIJ Vervangen boiler warm water was- en kleedlokalen
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
Realisatie Realisatie Planning jaar Restant oude jaren 2021 gereed 5.744.001 3.117.390 2.763.748 -137.137 2021 200.000 200.000 2021 21.000 21.000 2021 50.000 50.000 2021 67.000 67.000 2021 15.000 15.000 2021 13.500 13.500 2021 16.000 16.000 2021
Totaal krediet
Status Verlengen Verlengen Verlengen Verlengen Doorschuiven Doorschuiven Doorschuiven Doorschuiven
86
Uitgestelde prestaties De uitvoering van diverse werkzaamheden schuift door naar komende jaren. Daarom stellen wij voor van het resterende budget aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen. Hiermee stellen we de middelen voor komende jaren beschikbaar. De belangrijkste afwijkingen zijn toegelicht in bovenstaande tabel belangrijkste afwijkingen. Uitgestelde prestaties Tijdelijke maatregelen Baanbreker Verhuiskosten Wenteltrap Lokale culturele voorzieningen (coronacompensatie uit September- en Decembercirculaire)
Bedrag 294.500 9.785 173.477
Totaal
477.762
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
87
2.5
Programma 5: Inkomen, Jeugd en Wmo
Wat hebben we bereikt? Het jaar 2021 heeft voor een groot deel in het teken van corona gestaan. Voor inwoners betekende dit soms aangepaste dienstverlening die soms ook meer op afstand werd gegeven. Voor de gemeente betekende dit inspelen op nieuwe situaties en uitvoering geven aan specifieke maatregelen en beleid gericht op het bestrijden van de negatieve gevolgen van de crisis. Binnen dit programma is uitvoering gegeven aan de taken die de gemeente heeft in het zogeheten sociaal domein. Het gaat hierbij o.a. om de taken op het gebied van de Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo), Werk en Inkomen, integratie, gezondheidszorg en wijkbewust werken. Maar ook om recentere taken waar de gemeente verantwoordelijk voor is geworden zoals inburgering van nieuwkomers en beschermd wonen. Er is uitvoering gegeven aan beleid en activiteiten gericht op het laten meedoen van mensen aan de samenleving. Dit hebben we samen gedaan met inwoners, partners en professionals in de samenleving. Samen voorkomen we problemen, zorgen we ervoor dat niemand alleen staat, handelen we snel en stemmen we oplossingen af op wat echt nodig is. We hebben ondersteuning geboden aan inwoners die dat nodig hebben. Ondersteuning gericht op dat de inwoner de regie over zijn eigen leven (weer) kan nemen. En waar nodig hebben we voor een vangnet gezorgd voor mensen die het echt niet zelf kunnen.
We hebben voorzieningen gerealiseerd voor inwoners die makkelijk beschikbaar zijn om hiermee ergere problemen te voorkomen. Binnen het sociaal domein willen we een stelsel van voorzieningen dat duurzaam is en betaalbaar op de langere termijn. Goede regie en sturing is hiervoor een randvoorwaarde maar ook het verder transformeren en slim omgaan met middelen. In 2021 zijn er verschillende stappen gezet in deze richting. Zowel regionaal rond de nieuwe Inkoop van Jeugd en Wmo voorzieningen. Maar ook lokaal onder regie van de taskforce Jeugd/Wmo zijn ontwikkelingen in gang gezet. Voor 2021 zijn de onderstaande algemene beleidsdoelstellingen van belang: Wat willen we bereiken?
Beoogd effect
Gerealiseerd effect 2021
Wat gaan we hiervoor doen in 2021?
Wat hebben we gedaan in 2021?
Inwoners doen naar vermogen mee aan de samenleving
Inwoners zijn zo lang en zoveel mogelijk in staat om zelfstandig, en waar nodig met hulp van anderen of de (gemeentelijke) overheid, hun eigen leven te leiden en problemen op te lossen.
De ontwikkelopgaven binnen het sociaal domein zijn geheel of gedeeltelijk gerealiseerd.
We gaan hiervoor verder invulling geven aan de ontwikkelopgaven zoals opgenomen in de Koers Sociaal Domein 2020-2022 vastgesteld door de gemeenteraad eind 2019
Er is invulling gegeven aan de ontwikkelopgaven uit de Koers Sociaal Domein. Hierbij zijn diverse resultaten behaald zoals; doorontwikkeling lokaal team, implementatie wet inburgering, inkoopstrategie Jeugd en Wmo, invoering en besluitvorming lokaal werkteam, ouderen-
Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein
Status
88
Wat willen we bereiken?
Beoogd effect
Gerealiseerd effect 2021
Wat gaan we hiervoor doen in 2021?
Wat hebben we gedaan in 2021?
Status
gezondheidsbeleid, plan jeugdhulp met verblijf. Er zijn thema bijeenkomsten gehouden om de raad en partijen hierover te informeren. Een aanbod van Jeugd en Wmo voorzieningen dat op efficiënte wijze aansluit op de ondersteuningsbehoefte van inwoners.
Een nieuwe wijze van regionale inkoop die bijdraagt aan de gewenste inhoudelijke transformatie doelen, een beter aanbod voor de inwoner en aan kostenbeheersing.
Er zijn stappen gezet om de inkoop van Jeugd en Wmo voorzieningen meer te laten aansluiten op de doelen van de transformatie op deze terreinen. De effecten hiervan worden de komende jaren zichtbaar.
Een nieuwe manier van inkoop van voorzieningen Jeugd en Wmo. Op projectmatige wijze komen tot stapsgewijze verbetering en innovatie van de regionale inkoop van Jeugd en Wmo voorzieningen.