Document · PDF

Gemeente IJsselstein - Jaarstukken 2024 (definitief) met waarmerk incl verklaring (1)

Raadsvergadering 10 juli 2025, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 2024 gemeente IJsselstein20.223 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

•

Vingerhoekhof: In Q4 hebben wij het project gestart. In Q 1 en 2 van 2025 organiseren we participatie. De uitvoering is gepland voor Q2 of Q3. Dit hangt af van de ingrepen en de VOOR WAARMERKINGSuitkomsten van de participatie.

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

DOELEINDEN 4 3 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Snellere OV-verbindingen in en met de regio Dit hebben we gedaan in 2024

Meewerken aan opstellen Uitvoeringsagenda van de OV netwerkvisie voor de Lopikerwaard en HOV Zuidlob. Stand van zaken (indicator en toelichting)

Het doel was om samen met de provincie en de buurgemeenten de OV-netwerkvisie van het deelgebied uit te werken. En vervolgen in een uitvoeringsagenda de maatregelen te prioriteren. De uitvoeringsagenda's OV netwerkvisie Lopikerwaard en HOV Zuidlob zijn opgesteld. Speerpunt uit de uitvoeringsagenda Lopikerwaard is het uitbreiden van de fietsklemmen bij halte Binnenstad (Podiumterrein), halte Ewoud en halte Overwaard. Voor bushalte Overwaard hebben we een ontwerp opgesteld om extra fietsklemmen te realiseren.

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Snellere fietsverbindingen in en met de regio Dit hebben we gedaan in 2024

Uitvoering snellere fietsverbinding via Nedereindse Plas. Stand van zaken (indicator en toelichting)

In 2024 is een schetsontwerp opgesteld met een raming. Daarmee is subsidie verkregen bij de provincie. De realisatie is gepland voor 2025/2026. Daarnaast hebben we actief input gegeven op maatregelen van Utrecht bij het gebied rond de Nedereindse plassen. Hierdoor kunnen de fietsers van en naar IJsselstein over een mooie en directe fietspad tussen de plassen door blijven rijden.

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Verbeter de binnenstad 2.0 Dit hebben we gedaan in 2024

Uitvoering geven aan projecten die voortvloeien uit Toekomstbeeld Binnenstad (verbeter de binnenstad 2.0). Stand van zaken (indicator en toelichting)

We hebben een uitvoeringsprogramma opgesteld en de uitvoeringsorganisatie geformeerd. Er is een uitvoeringsagenda opgesteld, waarin de projecten zijn geformuleerd. Diverse projecten zijn in de voorbereidingsfase genomen, waaronder: •

fietsluw maken Utrechtsestraat-Benschopperstraat

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 4 4 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

•

Overtoom herinrichting

•

Vingerhoekhof herinrichting

•

verkeerscirculatie Binnenstad.

De tijdelijke bouwbrug is eind 2024 verwijderd.

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 4 5 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Thema Verkeersveiligheid Te voet, op de fiets, met het openbaar vervoer of in de auto: iedereen neemt deel aan het verkeer. Je leert de verkeersregels aan de hand van je ouders, je fietsexamen voor het verkeersdiploma op de basisschool en eventueel later het theorie-examen als je lest voor je rijbewijs. Toch is hiermee de veiligheid in het verkeer niet vanzelfsprekend. Onveilige situaties kunnen ontstaan door bijvoorbeeld veel verkeersdeelnemers waardoor het erg druk kan zijn. Voorrangssituaties moeten duidelijk zijn en kruisingen overzichtelijk. Elk ongeluk is er één teveel. Wij hebben, zeker in de omgeving van scholen en sportaccommodaties, gezocht naar veilige oplossingen en concrete verbeteringen aangebracht.

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Aanpakken knelpunten verkeersveiligheidsanalyse Dit hebben we gedaan in 2024

Uitvoering geven aan de verkeersveiligheidsanalyse. Dit gaat om de Nederlandlaan, gedeelte Noord IJsseldijk tot aan komgrens en de Touwlaan. Stand van zaken (indicator en toelichting)

In 2024 zijn de volgende projecten uitgevoerd waarbij de verkeersveiligheid is verbeterd: •

Touwlaan: Er zijn verschillende maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo is in de schoolzone een extra drempel toegevoegd om de snelheid voor de voetgangersoversteek te verlagen. Ook is een vrachtwagenverbod ingevoerd voor de schoolzone. De kruising Touwlaan - Kasteellaan is aangepast waardoor deze overzichtelijker is geworden. De fietsstroken zijn doorgetrokken over de kruisingen en er zijn versmallingen geplaatst.

•

Kerspellaan - Eitersesteeg: De drempels voor de kruising zijn verhoogd, de vluchtheuvels zijn verbreed, de markeringen zijn aangepast en de fietsstroken zijn rood doorgetrokken over de kruising. Daarnaast zijn er ook fietssculpturen geplaatst om de oversteek nog beter op te laten vallen. Met deze maatregelen is de oversteek voor zowel voetgangers als fietsers verkeersveiliger gemaakt.

•

Praagsingel - Basiliekpad: De fietsoversteek is beter zichtbaar en daardoor veiliger gemaakt door het toevoegen van een voetgangersoversteek, een voetganger- en een fietssculptuur en de markering en verlichting is verbeterd.

•

Nederlandlaan: De Nederlandlaan is verkeersveilig en volgens de 30 km normen ingericht. Hierbij is ook de kruising Nederlandlaan - Frankrijkstraat aangepast.

•

Basiliekpad: De voorrang op het Basiliekpad door Zenderpark is geregeld met borden en markering.

•

Op alle doorgaande/hoofdwegen is de markering bijgewerkt/verbeterd. Duidelijke markering komt de verkeersveiligheid ten goede.

Naast alle infrastructurele maatregelen is ook ingezet op de educatie en communicatie om de verkeersveiligheid te verbeteren. Denk hierbij aan: BOB-campagne, MONO-campagne en VerlichtingVOOR WAARMERKINGSAAN. JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

DOELEINDEN 4 6 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

De Noord IJsseldijk is niet uitgevoerd omdat dit gekoppeld was aan de bouw van de flexwoningen aan de Noord IJsseldijk. We zijn wel al begonnen met de planvorming om de gehele Noord IJsseldijk verkeersveiliger te maken.

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 4 7 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Thema Duurzaamheid Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 mede ondertekend. Dit betekent dat we met elkaar de schouders er onder moeten zetten om de doelstellingen te realiseren. De afgelopen jaren is er met inwoners, ondernemers en belangenverenigingen veel gesproken. Samen zijn beleidsstukken, zoals de Regionale Energie Strategie en de Transitievisie Warmte, opgesteld die de basis vormen voor de toekomst. Duurzaamheid is niet van vandaag of morgen. Samen moeten we de koers vasthouden, een werkagenda opstellen, structurele budgetten vaststellen en grote en belangrijke vervolgstappen zetten om in te zetten op energiebesparing. Want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. We kiezen voor duurzame energie om IJsselstein groen en ecologisch sterk te houden.

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Reduceren CO2-uitstoot

Dit hebben we gedaan in 2024

Maken uitvoeringsprogramma klimaatakkoord. Inzetten op minder autokilometers door bedrijvenaanpak GoedopWeg. Stand van zaken (indicator en toelichting)

In 2024 hebben we belangrijke stappen gezet voor het opstellen van de Visie en Uitvoeringsagenda,

een samenhangende gemeentelijke aanpak op het gebied van energie en duurzaamheid. Het was niet mogelijk om deze in 2024 nog aan de raad voor te leggen en is daarom gepland in 2025. Deze vertraging komt voor een belangrijk deel voort uit de extra inzet die is gepleegd voor de opwek van duurzame elektriciteit. Voor de opwek van duurzame elektriciteit is in lijn met het vastgestelde procesplan (2023) in 2024 begonnen met het verder uitwerken van de zoekgebieden voor energie opwek. In de eerste helft van 2024 heeft de focus gelegen op een onderzoeken naar windenergie langs de A2. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het besluit om tot 2030 alleen in te zetten op zonne-energie. Om daar invulling aan te geven is daarna gestart met het opstellen van een uitnodigingskader voor zonnevelden rond de Hollandsche IJssel. Daarnaast zijn we in datzelfde kwartaal ook gestart met een verkenning voor extra zoekgebieden om de ambitie van 0,05 TWh te kunnen realiseren. Parralel daaraan hebben we in regionaal verband de uitvoering van de RES 1.0 voortgezet. Samen met onze partners komen we elke dag een stap dichting bij de doelstelling om in 2030 1,8 TWh duurzame elektriciteit op te wekken. Tegelijkertijd hebben er in 2024 belangrijke onderzoeken plaatsgevonden ten behoeve van de RES herijking die in 2025 wordt voorgelegd.

In relatie tot de duurzame bereikbaarheid heeft GoedopWeg bij 37 IJsselsteinse bedrijven een mobiliteitsscan uitgevoerd. Een deel van de bedrijven is verleid tot een maatwerkadviesgesprek. Daarin hebben ze concrete handvatten ontvangen om de eigen mobiliteit van de werknemers te verduurzamen. Aanvullend daarop hebben we samen met GoedopWeg één grote en enkele verdiepende sessies gehouden voor de bedrijven op het bedrijventerrein. De bedrijven hebben hierdoor heel duidelijk in kaart gebracht welke knelpunten zij (in de infrastructuur) ervaren. Dit proces loopt op schema en loopt door in 2025. JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 4 8 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Klimaatbestendig IJsselstein Dit hebben we gedaan in 2024

Uitvoering geven aan visie klimaatadaptatie. Stand van zaken (indicator en toelichting)

Visie Klimaatadaptatie Eind november 2023 is de visie klimaatadaptatie en het uitvoeringsprogramma vastgesteld door de gemeenteraad. In 2024 is er vormgegeven aan het uitvoeringsprogramma. Zo is het uitvoeringsprogramma gesplitst in drie onderdelen, waaronder beheer, beleid en projectmatig. Ook is er gekeken naar de benodigde capaciteit om de het uitvoeringsprogramma goed te kunnen uitvoeren. Aanvullende taken en middelen belegd Wanneer onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden in de openbare ruimte, worden aanvullende maatregelen genomen waar ook de middelen voor beschikbaar zijn. Zo is bijvoorbeeld aan de Dissel groene parkeerplaatsen aangebracht en worden er groenvakken gerealiseerd. Uitvoering van maatregelen Er zijn onderzoeken gestart aan de straten: Mackaystraat, Thorbeckesingel en Hazenveld. Uit deze onderzoeken moet blijken welke maatregelen passend zijn voor de omgeving. In 2025 wordt er gestart met het vervolg hiervan. Aan de Tuinensingel zijn de roestvrij stalen wanden kapot De wanden zijn beschadigd en hierdoor gevaarlijk. Zo is er ook een kans ontstaan om de openbare ruimte meer te vergroenen. Daarnaast is er rondom de stroken veel zinloze verharding aanwezig. Voor deze opgave is een ontwerp opgesteld en aan de inwoners gedeeld. De inwoners konden hun mening delen op het ontwerp. Ook is voorgelegd om zelfbeheer uit te voeren en of een beplantingskeuze te maken.

Nederlandlaan is gerealiseerd Nederlandlaan is een voorbeeld hoe de openbare ruimte klimaat adaptief ingericht kan worden. Door de maatregelen is de biodiversiteit sterk verhoogd, de verkeersveiligheid verbeterd en bijgedragen aan een fijnere leefomgeving voor de direct aanwonende. Groene daken Met de vaststelling van de visie en het uitvoeringsprogramma heeft de raad de koers gekozen om zelf subsidies te verstrekken. Hiervoor is een regeling en communicatieplan in concept uitgewerkt. Door het uitvoeren van het uitvoeringsplan geven wij invulling aan het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Stimuleren opwek energie door zonnepanelen op daken van bedrijven. Dit hebben we gedaan in 2024

Plan van aanpak opstellen en uitwerken. Stand van zaken (indicator en toelichting) JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 4 9 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Om invulling te geven aan de doelstellingen voor de opwek van duurzame elektriciteit willen we de komende jaren meer elektriciteit opwekken middels zonnepanelen op daken. Daarom willen we in deze raadsperiode een plan van aanpak uitwerken om de realisatie van zon op dak te versnellen waarbij we ons met name zouden richten op grote bedrijfsdaken. Door netcongestie is het echter niet zonder meer mogelijk om grote zonneprojecten aan te sluiten. Netcongestie dwingt ons er toe de verduurzaming bij bedrijven integraal te beschouwen. Alleen op die manier is het mogelijk om ook op de kortere termijn stappen te zetten. Dit maakt de aanpak complexer en omvangrijker met als resultaat dat het niet mogelijk was om dit plan in 2024 op te starten. Dat neemt niet weg dat de gesprekken met bedrijven in 2024 zijn opgestart en dat we samen met de provincie bedrijven al op weg proberen te helpen.

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Strategie voor uitwerken transitievisie Warmte Uitwerken transitievisie Warmte Dit hebben we gedaan in 2024

Opstellen strategie, gericht op vertaling transitievisie Warmte op wijkniveau en generieke maatregelen. Stand van zaken (indicator en toelichting)

In de toekomst zal aardgas vervangen worden door alternatieve warmtebronnen. Om invulling te geven aan deze doelstelling wordt de transitievisie warmte doorontwikkeld naar een warmteprogramma. Hierin leggen we vast wanneer we in welke wijk beginnen met de transitie en op welke warmtebron zij overstappen. In 2024 zijn voorbereidingen getroffen om in 2025 tot een warmteprogramma te komen. Tegelijkertijd doen we onderzoek naar de beschikbare warmtebronnen. Samen met HDSR, gemeente Nieuwegein en de provincie Utrecht hebben we in 2024 een verkennend onderzoek gedaan naar de warmtepotentie van de rioolwaterzuivering op het Klaphek. In navolging van dit onderzoek zijn we in de tweede helft van 2024 gestart met een vervolgonderzoek om de haalbaarheid beter in kaart te krijgen.

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Soortenmanagementplan Dit hebben we gedaan in 2024

Opstellen soortenmanagementplan. Stand van zaken (indicator en toelichting)

In IJsselstein zetten we ons in voor het behoud en versterken van biodiversiteit. Tegelijkertijd willen we nieuwe woningen bouwen, bestaande woningen isoleren en investeren in de openbare ruimte. Deze activiteiten hebben invloed op de biodiversiteit, waardoor ecologisch onderzoek in diverse situaties noodzakelijk is. Met een soortenmanagementplan (SMP) beschermen we de gebouwgebonden soorten in IJsselstein en kan (gedeeltelijk) vrijstelling worden verleend voor ecologisch onderzoek In 2024 heeft er ecologisch onderzoek plaatsgevonden ten behoeve van het SMP . We hebben het PreSMP aangevraagd bij de provincie en ontvangen. De aanvraag van het SMP en afronding van het project vindt plaats in 2025. Waarna ook de implementatie, uitvoering en monitoring start.

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 5 0 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Aanpak Energiebesparing Dit hebben we gedaan in 2024

Programma met maatregelen gericht op energiebesparing en energiearmoede. Stand van zaken (indicator en toelichting)

Energiebesparing vormt een onmisbare pijler onder de energietransitie. Daarom hebben we in 2024 ingezet op het continueren en actualiseren van de aanpak van energiebesparing. De afronding van de geactualiseerde aanpak 2025-2028 zal in 2025 plaatsvinden en als onderdeel van de Visie en uitvoeringsagenda duurzaamheid en energie naar de raad worden gebracht. Ondertussen hebben we in 2024 gedragsinterventies en eenvoudige materiele ingrepen ondersteund met de inzet van lokale energiecoaches en energieklussers. Ook hebben we de informatieverstrekking via het energieloket online en op locatie in de bibliotheek mogelijk gemaakt. Daarmee ondersteunen wij onze inwoners bij het besparen van energie. Speciale aandacht ging daarbij uit naar inwoners die te maken hebben met energiearmoede. In 2024 zijn we ook gestart met een lokale isolatieaanpak met focus op het isoleren van slecht geïsoleerde woningen. Alle inwoners uit IJsselstein kunnen gebruik maken van dit programma, waarbij mensen met een kleine portemonnee en een zeer slecht geïsoleerde woning nog een extra subsidie krijgen.

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 5 1 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Thema Leefomgeving/Openbare ruimte IJsselsteiners wonen en leven met veel plezier in onze stad. Veel inwoners voelen zich betrokken bij de buurt waarin zij wonen. Zij waarderen vooral het groene karakter van de woonwijken. Om hiervan te kunnen genieten is het belangrijk dat de openbare ruimte op orde (schoon, heel en veilig) is. We versterken het groene karakter van IJsselstein. In 2024 hebben we hiervoor het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) vastgesteld. Hiermee zorgen we ervoor dat we de openbare ruimte op peil en toekomstbestendig houden. De betrokkenheid van inwoners bij het opstellen van dit plan is groot geweest. Daarnaast hebben we in 2024 gewerkt aan het levendig en leefbaar houden van de binnenstad.

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Versterken regie openbare ruimte. Dit hebben we gedaan in 2024

Opstellen en uitvoeren Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR), waaronder het maai-, bomen- en snoeibeleid. Stand van zaken (indicator en toelichting)

Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) en bomenbeleid zijn door de raad vastgesteld in

juni 2024. De contracten voor het beheer en onderhoud zijn hierop aangepast. Verder is gestart aan de verdere uitwerking voor de langere termijn. En aan de vervolgstappen, benoemd in het Bomenbeleid.

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Werken met de Omgevingswet Dit hebben we gedaan in 2024

Nieuwe werkwijzen onder Omgevingswet toepassen en verbeteren. Stand van zaken (indicator en toelichting)

Er is conform planning, na het inwerkingtreden van de Omgevingswet, gewerkt aan het casco omgevingsplan. Dit is de basis van voor de verdere invulling van het omgevingsplan. Hiervoor hebben in 2024 meerdere werksessies plaatsgevonden om in gezamenlijkheid de basis voor het omgevingsplan (casco/regelbibliotheek) te bespreken. Het concept casco is inmiddels gereed en wordt naar verwachting eerste helft 2025 definitief.

Werken aan wijziging Omgevingsplan. Stand van zaken (indicator en toelichting)

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 5 2 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Het casco dient als "inhoudspopgave" voor de aankomende wijzigingen omgevingsplan. En daarmee de basis voor de verdere invulling van het omgevingsplan. Medio 2025 zal er een plan van aanpak komen, waarin de invulling van het omgevingsplan tot 2032 wordt beschreven. In de tussentijd blijven we wenselijke initiatieven faciliteren door deze op te nemen in een apart projecthoofdstuk binnen het casco.

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 5 3 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Thema Economie, recreatie en toerisma Ondernemers vervullen een belangrijke economische functie in onze stad. Zij zorgen voor werkgelegenheid, houden onze stad vitaal en zijn een belangrijke gesprekspartner voor het realiseren van maatschappelijke doelen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en de positie van kwetsbare groepen in relatie tot de arbeidsmarkt. Voor ons is het dan ook vanzelfsprekend ondernemers zoveel mogelijk te steunen. Dit doen we door ruimte te bieden en overbodige regulering te schrappen. We hebben in 2024 intensief samengewerkt en de Economische Visie vastgesteld. Hiermee hebben een gezamenlijk beeld en gezamenlijke doelen vastgesteld voor de economische ontwikkeling van IJsselstein. Daarbij willen we ook dat IJsselstein een aantrekkelijke stad is om je vrije tijd door te brengen. De monumentale binnenstad is een trekpleister voor inwoners en toeristen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis. Recreatie en Toerisme zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Het genereert inkomsten en werkgelegenheid. Dit draagt bij aan de toekomstbestendigheid van onze voorzieningen. Recreatie en toerisme hebben daarom een plek in de Economische Visie en we hebben in 2024 ook stappen gezet om te komen tot een visie op recreatie en toerisme.

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Economische visie

Dit hebben we gedaan in 2024

Vaststellen economische visie, uitvoering visie middels uitvoeringsagenda. Stand van zaken (indicator en toelichting)

De economische visie en uitvoeringsagenda 2024-2030 is in 2024 vastgesteld door de raad. De visie en de uitvoeringsagenda zijn opgesteld in samenwerking met de economische kopgroep, bestaande uit een aantal toonaangevende ondernemers en (maatschappelijke) partners op het gebied van wonen, onderwijs en arbeidsmarkt.

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 5 4 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Prestatie-indicatoren (Wonen en ruimte) BBV Indicatoren deel 1

Verplichte beleidsindicator

IJsselstein

Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners

Functiemenging

50,5

50,6

2023

Eenheid

Tijdvak data

Vestigingen (van bedrijven)

170,8

174,2

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

Nieuw gebouwde woningen

2,7

8,3

Aantal per 1.000 woningen

2024

Demografische druk

72,0%

79,5%

2024

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 5 5 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

BBV Indicatoren deel 2

Verplichte beleidsindicator

IJsselstein

Gemiddelde van gemeenten met klasse B (30 t/m 49% hoogbouw)

Omvang huishoudelijk restafval

166

142

Kg/inwoner

2023

Verplichte beleidsindicator

IJsselstein

Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners

Eenheid

Tijdvak data

Hernieuwbare elektriciteit

20,7

2024

IJsselstein

Gemiddelde van gemeenten in de provincie Utrecht

Eenheid

Tijdvak data

Eenheid

Tijdvak data

BBV Indicatoren deel 3

BBV Indicatoren deel 4

Verplichte beleidsindicator

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 5 6 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

424

451

x € 1.000

2024

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

748

984

euro

2024

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

1.164

1.093

euro

2024

Overige indicatoren en kengetallen deel 1 Onderwerp

Gewenst resultaat coalitieperiode

Doel 2024

Gerealiseerd in 2024

Woningbouwopgave: aantal woningen in de planning (aantal waarover een besluit over aantallen is genomen door college dan wel raad)

1000

250

ca 720

Overige indicatoren en kengetallen deel 2 Onderwerp

Gewenst resultaat coalitieperiode

Doel 2024

Gerealiseerd in 2024

Duurzaamheid: Percentage benut potentieel voor zonnepanelen

40%

32%

26,5% (2024)

Toelichting: Op basis van dakvorm, hellingshoek, oriëntatie van dakdelen en schaduwwerking door bijvoorbeeld gebouwen of bomen, zijn er in IJsselstein 13.130 gebouwen geschikt voor zonnepanelen. Dit resulteert in een potentie van 89.927 MWh (0,096 TWh). 26,5% van deze potentie is reeds benut. VOOR WAARMERKINGSVoor de maximale potentie is echter geen rekening gehouden met factoren als dakconstructie en JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

DOELEINDEN 5 7 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

aansluitbaarheid. Het realistisch potentieel voor zonnepanelen op gebouwen ligt dan ook lager. Van de gerealiseerde zonnepanelen op gebouwen telt een deel mee voor de bijdrage aan de RES.

Overige indicatoren en kengetallen deel 3 Onderwerp

Gewenst resultaat coalitieperiode

Doel 2024

Klimaatadaptie: aantal schoolpleinen vergroend

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Gerealiseerd in 2024 1 in voorbereiding 0 in uitvoering

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 5 8 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Wat heeft het gekost? (Ruimte en wonen) Exploitatie

Begroting 2024 primitief

Begroting 2024 na

Rekening 2024

Verschil Begr.Rek. 2024

Wijziging Lasten

24.732.530

42.278.548

42.130.863

147.685

Baten

15.144.781

25.783.528

25.682.716

100.812

Saldo voor mutaties

9.587.749

16.495.020

16.448.147

46.873

Onttrekkingen

345.939

6.141.006

7.899.431

-1.758.425

Stortingen

844.050

1.154.149

2.197.590

-1.043.441

498.111

-4.986.857

-5.701.841

714.984

10.085.860

11.508.163

10.746.306

761.857

reserves

Saldo mutatie reserves Saldo na mutaties reserves

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 5 9 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.a.v. de begroting 2024 Onderwerp

Verschil

Verschil Toelichting

lasten

baten

Programma 3. Wonen en ruimte Personeelslasten

47.000

In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten.

Toegerekende

-168.000

Deze personeelslasten zijn door diverse budgetten binnen dit programma gedekt.

187.000

Binnen programma 3 zijn minder kapitaallasten doorbelast. Dit komt omdat er

personeelslasten Kapitaallasten

minder investeringen zijn afgesloten in 2023. Energielasten

51.000

Omdat er minder energie is verbruikt is er een voordeel op de energielasten ontstaan.

Projecten

-394.000

133.000 Zie voor een overzicht en toelichting van de projecten de paragraaf Projecten.

Afgebrande brug in 2023

-103.000

Zoals in de Q3 rapportage uit 2023 en vorige kwartaalrapportages in 2024 al gemeld, was de brug over de Hollandse IJssel in 2023 in brand gestoken. Deze brug is na de jaarwisseling in het jaar 2024 vervangen. Hierdoor drukken de niet begrote kosten op het jaar 2024.

Civiele kunstwerken

89.000

Door de omvang van het werk kan in 2024 niet al het werk worden ondergebracht. Daarom is er € 88.514 minder uitgegeven dan begroot. Wij willen u voorstellen om dit bedrag over te hevelen naar 2025.

Rente projectfinanciering

191.000

-191.000 Omdat er geen projectfinanciering was in 2024 is er ook geen projectrente doorberekend. Dit laat een voordeel zien bij de laten maar ook een nadeel bij de baten.

Isolatiegelden

488.000 -488.000 Voor het nationaal isolatieprogramma is subsidie ontvangen die over meerdere jaren kan worden ingezet. Een externe partij voert voor ons in regio verband de werkzaamheden uit. Niet alle subsidie is in 2024 uitgegeven. Het restant van de subsidie blijft beschikbaar voor de komende jaren.

Energiearmoede

27.000

-27.000 Voor het bestrijden van energiearmoede een subsidie ontvangen die tot eind 2027 inzetbaar is. Niet alle subsidie is in 2024 uitgegeven. Het restant van de subsidie blijft beschikbaar voor de komende jaren.

Mobiliteit

117.000

In de Q3 rapportage heeft uw raad besloten om een groot deel van het voorbereidingsbudget voor de Overtoom te storten in de reserve uitgestelde prestatie.. Er zijn in Q4 2024 geen kosten meer gemaakt en daarom willen wij voorstellen om het overige deel van het budget van € 20.000 ook als UP mee te nemen naar 2025. Daarnaast is er budget over gebleven op onder andere het onderhoud van camera's. We zijn in 2024 gestart met de visie binnenstad. Dit uitvoering/werkzaamheden lopen door in 2025. Hierdoor zijn er in 2024 minder kosten gemaakt dan begroot. Het restant (€ 71.141) budget willen wij graag meenemen naar 2025 via een uitgestelde prestatie.

Bedrijveninvesteringszone

-87.000

(BIZ)

70.000 Onze jaarlijkse bijdrage (subsidie) aan de BIZ is hoger dan begroot. Daar tegenover staat ook een hogere inkomst vanuit de BIZ. Iedere 5 jaar vindt er een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten van de BIZ en de subsidie van de gemeente.

Speelplaatsen

74.000

Na de inspectieronde van november zijn er onderhoudswerkzaamheden in de markt gezet. Omdat er op dat moment geen aannemer beschikbaar was, zijn de werkzaamheden doorgeschoven naar het eerste kwartaal 2025. Hierdoor is er € 74.000 minder uitgegeven aan dagelijks onderhoud.

Podiumweg 2

-22.000

Begin 2024 is in de commissievergadering gemeld dat het toiletgebouw mikpunt was van vandalisme. Daarom hebben wij het toiletgebouw aan het Podium VOOR WAARMERKINGS-

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

DOELEINDEN 6 0 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Onderwerp

Verschil

Verschil Toelichting

lasten

baten aangepakt. Deze kosten waren niet voorzien.

Riolering

408.000

188.000 In 2024 is een nieuw Water en RioleringsPlan (WRP) in de raad vastgesteld. Hierdoor hebben we werkzaamheden moeten herprioriteren en zijn er lopende het jaar inspecties geweest wwarvan de werkzaamheden pas in 2025 worden uitgevoerd. Daardoor is in 2024 circa € 207.000 minder uitgegeven aan rioolwerkzaamheden. Daarnaast zijn er weinig aanvragen geweest voor de subsidie voor klimaatadaptieve maatregelen. Ook hebben wij meer inkomsten ontvangen door extra opgelegde aanslagen uit onder andere voorgaande jaren.

Egalisatie voorziening rioolheffing

Volgens huidige BBV richtlijnen mogen wij geen egalisatiereserve rioolheffing

1.054.000

hanteren maar moet dit een egalisatievoorziening zijn. Daarom hebben wij de reserve laten vrij vallen (zie onderdeel reserves) en is dit bedrag weer gestort in de voorziening.

Afval

-205.000

Het tekort op de afvalbudgget is ontstaan door o.a. het aanpassen van oude afvalopstellocaties, zoals gemeld in de Q3 rapportage, verplichte wettelijke aanpassingen van de werf en niet begroot dagelijks onderhoud aan de installaties van de werf.

RMN

313.000

De werkelijke kosten voor de RMN vallen lager uit. Dit komt vooral omdat minder GFT, grof afval en PMD is opgehaald en verwerkt dan vooraf verwacht. Verder zijn de kosten voor de gladheidsbestrijding € 44.000 lager uitgevallen door een relatief zachte winter aan het begin van 2024. Daarnaast dienden er minder kolken gereinigd te worden waardoor ook daar een besparing was van € 30.000.

Kosten voor

-37.000

Er zijn binnen programma 3 een 4-tal ontwikkellocaties waarvoor wij

leegstandsbeheer en

leegstandsbeheer hebben ingeschakeld. Op deze locaties hebben wij kosten

onderhoud

gemaakt voor o.a. belastingen, water en door minimaal onderhoud uit te voeren. Omdat het ontwikkellocaties zijn, zijn de kosten van in totaal € 37.000 niet begroot.

Binnen- en buitenstedelijke

161.000

bouwprojecten

Voor het aanjagen van woningbouwprojecten was in 2024 circa € 900.000 beschikbaar. Hiervan is ruim € 750.000 uitgegeven. Omdat de woningbouwprojecten in 2024 voldoende financiering hadden blijft er € 161.000 over.

Onderhoud wegen

39.000 Partijen die een vergunning aanvragen voor het aanpassen van kabels en leidingen in de gemeentelijke grond moeten een vergoeding betalen voor de herstelwerkzaamheden die wij uitvoeren aan bijvoorbeeld asfalt of klinkers. Omdat er meer kabelwerkzaamheden waren dit jaar, hebben wij € 39.000 meer ontvangen dan begroot.

Omgevingsvergunningen

-288.000 In de Q3 rapportage hadden wij een tekort verwacht op de leges van € 250.000. Deze is uiteindelijk uitgekomen op € 288.000. Grote projecten zoals de Randdijk en de Einsteinlaan worden in 2025 vergund. De verwachting is dat deze legesinkomsten in 2025 worden ontvangen.

Beheer gronden

40.000 Eind 2024 heeft er een incidentele grondverkoop plaats gevonden. Daarnaast zijn in 2024 kavels opnieuw uitgegeven. De inkomsten hiervoor waren hoger dan begroot.

Nagekomen kosten Grex

-47.000

Binnenstad

250.000 De voorziening nagekomen kosten GREX Binnenstad is opgeheven en hiervoor in de plaats is een reserve gekomen. De gemaakte kosten zijn uit de reserve onttrokken. (zie onderdeel reserve)

Overige financiële

51.000

afwijkingen Reserves

toe te lichten. - 1.758.000 Voor de toelichting verwijzen wij u naar de jaarrekening, hoofdstuk Toelichting 1.043.000

JAARSTUKKEN 2024

134.000 Binnen het programma zijn diverse overige verschillen die te klein zijn om apart

passiva.

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 6 1 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Onderwerp

Verschil

Verschil Toelichting

lasten

baten

-956.000 1.618.000

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 6 2 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Investeringen Huidige investeringen Prog.

Omschrijving

Totaal krediet Realisatie oude jaren Realisatie 2024 Realisatie totaal Restant Planning jaar gereed Status JR2024 (doorschuiven of afsluiten)

Progr. 3 2 Camera's in het openbaar gebied (2024)

36.000

2026 Doorschuiven

Progr. 3 Aanbr doorl verharding op park.pltsen (2024-2029)

50.000

39.056

10.944

2025 Doorschuiven

Progr. 3 Actieplan Verkeerveiligh. (2023)

248.374

19.040

25.437

44.477 203.897

2027 Doorschuiven

Progr. 3 Armaturen Binnenstad (2024)

174.000

9.320

164.680

Doorschuiven

Progr. 3 Armaturen Walkade (2024)

19.550

Doorschuiven

Progr. 3 Beschoeiing 2024

222.285

181.541

40.744

2025 Doorschuiven

Progr. 3 Betonnen brug bij Doelenstraat BM-059 *

211.500

2026 Doorschuiven

Progr. 3 Betonnen Looie brug BM-066 *

130.500

- 130.500

2026 Doorschuiven

Progr. 3 Bewegwijzering "Groenvliet en Ijsseloever" (2024)

10.000

2025 Doorschuiven

8.918

Progr. 3 Borden 2024

13.290

8.918

4.372

2025 Doorschuiven

Progr. 3 Doorfietsroute U-N-IJ* (2021)

812.148

2.663

85.935

88.598 723.550

2025 Doorschuiven

Progr. 3 Elementen 2024

189.255

158.702

30.553

2025 Doorschuiven

Progr. 3 Gekanaliseerde Hollandse IJssel (2021)

767.622

366.522

401.100

2027 Doorschuiven

Progr. 3 Gemeentewerf 60 (MJOP 2024)

25.000

2025 Doorschuiven

Progr. 3 Gemeentewerf 80 (MJOP 2024)

11.721

2025 Doorschuiven

Progr. 3 Groen 2024

100.000

69.849

30.151

2025 Doorschuiven

Progr. 3 GROEN Dacia Dokker dienstauto Piket (2030)

15.600

2025 Doorschuiven

Progr. 3 Herinrichting Weg Noord IJsseldijk (2024)

400.000

- 400.000

Doorschuiven

Progr. 3 Inrichten 30km zones woonw, 5 str (2024) was 2025

250.000

- 250.000

2027 Doorschuiven

Progr. 3 Isselwaarde - Parkeerinstallatie (2024)

51.660

Doorschuiven

Progr. 3 Isselwaarde - Speedgate (2025)

8.615

2025 Doorschuiven

Progr. 3 Kademuur bij brug Doelenstraat BM-059 *

120.000

- 120.000

2026 Doorschuiven

Progr. 3 KeerwandenTuinensingel KW-089 (2022)

384.700

- 384.700

2025 Doorschuiven

Progr. 3 Maatregelen aanpak wateroverlast (2024)

200.000

- 200.000

2025 Doorschuiven

Progr. 3 Masten Binnenstad (2024)

521.000

9.820

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

9.820 63

511.180

VOOR WAARMERKINGSDoorschuiven DOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Huidige investeringen Progr. 3 Masten Walkade (2024)

58.000

Doorschuiven

Progr. 3 Overtoom - Parkeerinstallatie (2023)

61.356

2025 Doorschuiven

Progr. 3 OVL Armatuur 2024

10.000

9.319

681

Progr. 3 OVL mast 2024

50.000

51.138

-1.138

Afsluiten

Progr. 3 Parkeergarage Overtoom 60 (MJOP 2024)

117.263

12.846

104.417

2025 Doorschuiven

Progr. 3 Parkeergarage Overtoom 90 (MJOP 2024)

241.685

17.947

17.947 223.738

2025 Doorschuiven

Progr. 3 Snellere fietsverb. regio (route Ned.Plas) (2024)

450.000

- 450.000

Doorschuiven

Progr. 3 Snellere fietsverb.regio(Fietsstr Eiteren2eF(2023)

200.000

- 200.000

2025 Doorschuiven

Progr. 3 Snellere fietsverb.regio(IJsselbos Ned.Plas)(2024)

550.000

- 550.000

Doorschuiven

Progr. 3 Straatmeubilair 2024

83.660

Doorschuiven

Progr. 3 Verharde bestrating parkeerplaatsen clubgeb. HCIJ

15.000

Doorschuiven

Progr. 3 Verkeersveiligheid Touwlaan (2023)

151.627

-48.950

200.577

151.626

Progr. 3 Verv boiler warm water was- en kleedlokalen(2021)

16.000

2026 Doorschuiven

Progr. 3 Vervangen betonnen damwand 2024

53.925

2025 Doorschuiven

Progr. 3 Vervangen houten brug 2024

813.750

2026 Doorschuiven

Progr. 3 Vervangen sanitair was- en kleedlokalen VVIJ

13.500

2026 Doorschuiven

Progr. 3 Vervangingen speellocaties 2024

50.000

13.178

36.822

2025 Doorschuiven

Progr. 3 verwijd 'zinl verhardingen'en aanbr.groen(2024-28)

50.000

2025 Doorschuiven

Progr. 3 Voorbereidingskrediet Hitteschild (project 49)

84.599

75.775

8.824

2025 Doorschuiven

Progr. 3 VRI 7 Basiliekpad-Baronieweg *

167.475

139.831

27.644

Doorschuiven

Progr. 3 Waaggebouw 90 (MJOP2024)

52.250

2025 Doorschuiven

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Afsluiten

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Uitgestelde prestaties

Bedrag

Landelijk gebied

6.102

Wortelopdruk

18.922

Civiele kunstwerken

88.513

Onderzoek park- en recreatiefunctie kasteelterrein

10.000

Woonvisie

13.400

Binnenstad

71.141

Fietsvrije Benschopperstraat en Utrechtseweg

10.454

Overtoom

20.000

Totaal

238.532

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 6 5 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Verbonden partijen (Wonen en ruimte) Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar de paragraaf Verbonden partijen. • • • •

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) Afval Verwijdering Utrecht (AVU) Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL)

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 6 6 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Kaderstellende documenten (Wonen en ruimte) •

Woonvisie 2030

•

Beeldkwaliteitsplan 2012

•

Beleidsplan Duurzaamheid Gemeente IJsselstein 2016

•

Mobiliteitsplan IJsselstein, gezond op weg naar 2030

•

Regionale Energiestrategie 1.0

•

Plan van aanpak Energietransitie 2020

•

Transitievisie Warmte

•

Veiligheids- en Leefbaarheidsmonitor 2021

•

Economische Visie

•

Nota Speelruimtebeleid

•

Woningbouwopgave 2020

•

Nota grondbeleid 2022

•

Parkeerbeleid 2006

•

Omgevingsvisie IJsselstein 2021

•

Utrechtse verkeersveiligheidsopgave

•

Regionale fietsvisie 2.0 U10

•

OV netwerkperspectief

•

Gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023

•

Beheerplan Baggeren 2015-2024

•

Oever beheerplan 2020 – 2030

•

Beheerplan VRI 2020 – 2024

•

Beheerplan wegen 2020 – 2024

•

Beheerplan wortelopdruk 2021 - 2025

•

Beheerplan openbare verlichting 2020 – 2024

•

Beheerplan kunstwerken 2015 - 2024

•

Parkeerbeleid 2006

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 6 7 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

•

Integrale Visie Openbare Ruimte 2021 – 2031

•

Groenstructuurplan 2009

•

Woonzorgvisie IJsselstein 2024-2034

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 6 8 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Onderwijs, sport en cultuur Programma 4

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 6 9 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Onderwijs, Sport en Cultuur Dit programma heeft betrekking op een groot deel van de maatschappelijke basisvoorzieningen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Voor een deel gaat het hierbij om de uitvoering van wettelijke taken die de gemeente heeft. Het is belangrijk dat de voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Samen met maatschappelijke partners streven we naar een breed en pluriform aanbod. Dit programma heeft een relatie met de volgende thema’s: •

Sport

•

Kunst en Cultuur

•

Onderwijs

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 7 0 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Thema Sport Sport en bewegen zijn belangrijk voor jong en oud. Ze dragen bij aan een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Ook in 2024 stimuleerden de buurtsportcoaches van welzijnsstichting Pulse inwoners met een divers aanbod aan activiteiten om samen te sporten en bewegen. Voor jong en oud, inclusief, toegankelijk en laagdrempelig. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend en eenvoudig om te (kunnen) sporten. Deze groep verdient extra aandacht. Zo zijn er o.a. wandelgroepen voor: mensen met niet-aangeboren hersenletsel, zwemmen met dementie en autisme, fit- en kletsgroepen en sporten vrouwen met migratieachtergrond. IJsselstein heeft een bloeiend verenigingsleven. Hierbij is de inzet van vrijwilligers van onschatbare waarde is. We blijven verenigingen ondersteunen om hun goede werk voort te zetten. Er is ook in 2024 ingezet op verenigingsondersteuning. Hierbij hebben verenigingen gebruikgemaakt van diverse trajecten, zoals: het verbeteren van het vrijwilligersbestand, het maken van een verduurzamingsslag en het creëren van een Veilig Sportklimaat binnen de vereniging. Ook zijn we in 2024 doorgegaan met het bieden van een ruim aanbod sportaccommodaties, verspreid over de stad. Hiermee bieden we scholen, verenigingen en andere doelgroepen betaalbare ruimte voor sport en bewegen.

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 7 1 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Thema Kunst en Cultuur Kunst en Cultuur bieden ontelbare mogelijkheden voor inwoners om zich te uiten, geïnspireerd te raken, talenten te ontwikkelen, te vermaken en om elkaar te ontmoeten. Kunst en Cultuur kennen dan ook vele verschijningsvormen: van theater, musea en literatuur tot cultuurhistorisch erfgoed, urban culture en modern art. Ook vanuit economisch oogpunt is cultuur van grote waarde voor onze stad. Samen met de partners in het culturele veld hebben we gewerkt aan het uitvoeringsprogramma van de in 2021 vastgestelde beleidsnotitie Kunst en Cultuur. Hiermee stimuleren en faciliteren we een cultuuraanbod dat voor alle inwoners aansprekend, bereikbaar en toegankelijk is. Een sterke, creatieve cultuursector die maatschappelijk (meer)waarde biedt voor de IJsselsteinse samenleving.

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Bloeiend cultureel leven

Dit hebben we gedaan in 2024

Samen met cultuurmakers en – instellingen gefaseerd invulling geven aan het uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2021-2025. Organiseren cultuurplatform. Stand van zaken (indicator en toelichting)

Voor een bloeiend cultureel leven is het Cultuurplatform, een netwerkplatform in de vorm van het IJsselsteinse Cultuurcafé, georganiseerd. Is de campagne CultiTijd voortgezet en kunstzinnig talent in beeld gebracht. Onder andere met 10 short video’s, 9 blogs en 3 podcasts. Daarnaast is uitgebreid fotomateriaal ontwikkeld.

Continueren van het CultuurCafé, een netwerkplatform voor cultuurmakers en beleidsmakers. Stand van zaken (indicator en toelichting)

Het Cultuurcafé is dé plek voor culturele ondernemers en instellingen, verenigingen, collectieven, professioneel uitvoerende kunstenaars en amateurkunstenaars om elkaar te ontmoeten en kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen. Er zijn in 2024 drie Cultuurcafés georganiseerd met wisselende onderwerpen en in samenwerking met en voor het culturele veld.

Continueren van de campagne CultiTijd om de zichtbaarheid van het cultureel aanbod te vergroten. Stand van zaken (indicator en toelichting) JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 7 2 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

In september heeft in samenwerking met het culturele veld de tweede editie van CultiTijd plaatsgevonden. Een gezamenlijke campagne om inwoners op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het cultuuraanbod en deelname te stimuleren.

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Beheer/behoud cultuurhistorisch erfgoed Dit hebben we gedaan in 2024

Opstellen van beleid voor het IJsselsteinse erfgoed. Hiervoor wordt in 2024 een projectplan gemaakt waarbij gefaseerd wordt aangegeven wat wordt opgeleverd in 2024 en verder om het erfgoed van IJsselstein: Stand van zaken (indicator en toelichting)

We hebben verschillende stappen gezet om het Erfgoed van IJsselstein te beschermen. Ten eerste is de Erfgoedverordening vastgesteld en worden hieraan aanvragen voor o.a. aanwijzen gemeentelijk monument getoetst. Ook is er structureel overleg met de Historische Kring IJsselstein (HKIJ) om diverse onderwerpen op te pakken voor 2025. Hiervan is een lijst opgesteld en vindt periodiek overleg plaats. Beleidsstukken die wel zijn opgeleverd of in procedure zijn en bijdragen aan het behouden en versterken van Erfgoed zijn: het uitvoeringsprogramma Binnenstad, Visie op de Linten, Visie op het Kromme IJsselgebied, visie op Toerisme en Recreatie. Ook is de Archeologische waardenkaart voorgelegd aan de HKIJ en van commentaar voorzien. Daarmee hebben we voldoende beleid en verordeningen om ons erfgoed (monumenten, erfgoed en archeologie) te beschermen en te behouden.

In beeld te krijgen (Cultuurhistorische Waardenkaart); Stand van zaken (indicator en toelichting)

Door middel van een Cultuurhistorische Waardenkaart (2025) die in 2025 wordt vastgelegd krijgen we beter in beeld welke waarden voor IJsselstein belangrijk zijn.

Uitgangspunten te formulieren wat we als IJsselstein zelf belangrijk vinden (Programma) en hoe we hier uitvoering aan kunnen geven (o.a. Erfgoedbeleid) Stand van zaken (indicator en toelichting)

Het beschermen en behouden van cultuurhistorisch erfgoed is voldoende geborgd in o.a. de Erfgoedverordening en beleidsvisies waarin Erfgoed wordt meegenomen (visie Binnenstad, visie VOOR WAARMERKINGSToerisme en Recreatie, visie op het Kromme IJsselgebied). JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

DOELEINDEN 7 3 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Brede, laagdrempelige Bibliotheek Dit hebben we gedaan in 2024

Behouden van een laagdrempelig toegankelijke bibliotheek met een breed aanbod. Stand van zaken (indicator en toelichting)

De bibliotheek heeft een fysieke en digitale collectie boeken en tijdschriften, geeft ruimte aan laagdrempelige ontmoeting en biedt een breed aanbod aan cursussen, trainingen en begeleiding op het gebied van basisvaardigheden zodat inwoners blijvend mee kunnen doen. Met deze dienstverlening sluit de bibliotheek aan bij de maatschappelijke opgaven zoals geformuleerd in het huidige bibliotheekconvenant.

Continueren van het informatiepunt digitale overheid (IDO). Stand van zaken (indicator en toelichting)

Het informatiepunt digitale overheid (IDO) wordt gecontinueerd. Eind 2024 is het spreekuur uitgebreid van één keer per week, naar twee keer per week.

Voorbereiden op de gemeentelijke zorgplicht (2025) om een volwaardige bibliotheekfunctie te borgen. Stand van zaken (indicator en toelichting)

De bibliotheek in IJsselstein voldoet op dit moment aan alle landelijke eisen. De bibliotheekvestiging kent ruime professioneel bemenste openingstijden, er is een fysieke collectie en de huiskamerfunctie biedt ruimte voor laagdrempelige ontmoeting. Bovendien sluit de bibliotheek met diverse activiteiten aan bij de maatschappelijke opgaven zoals geformuleerd in het huidige bibliotheekconvenant: een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen.

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 7 4 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Thema Onderwijs Goed onderwijs is belangrijk voor toekomstige generaties IJsselsteiners. Scholen hebben een brede maatschappelijke functie. Een school is een toegankelijke voorziening in een wijk. Een plaats waar kinderen de beste kansen krijgen om hun talenten in een doorgaande lijn te ontwikkelen en waar in samenwerking met andere partijen opvang en zorg centraal staan. De gemeente en de schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor goede huisvesting van de scholen. En uiteraard geldt hierbij dat onderwijshuisvesting goed, veilig en schoon moet zijn. Ook in 2024 hebben we met schoolbesturen en met samenwerkingsverbanden onderwijs en kinderopvang uitvoering gegeven aan de onderwerpen van de strategische Lokaal educatieve agenda (LEA). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om leerlingenvervoer, aansluiting onderwijs en jeugdhulp, samenwerking jeugdteam van gemeenten en scholen en het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het NPO is gemonitord en er zijn verdere uitvoeringsafspraken gemaakt met onze samenwerkingspartners onderwijs, bibliotheek, GGD en Pulse. Daarnaast hebben we in 2024 gewerkt aan ons nieuwe onderwijsachterstandenbeleid (vastgesteld in december 2024) en onderwijshuisvesting. Een voorbeeld hiervan is het investeringskrediet dat de gemeenteraad heeft toegekend voor de nieuwbouw van de Agnesschool en de Tandem.

Hiermee werken we aan toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Ook hebben we in 2024 belangrijke stappen gezet in het voorbereiden van de nieuwe verordeningen voor onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer.

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Onderwijsachterstandenbeleid Dit hebben we gedaan in 2024

Beleidsplan OAB opstellen. Dit samen met partners onderwijs, bibliotheek en kinderopvang voorbereiden. Stand van zaken (indicator en toelichting)

We hebben het beleidsplan onderwijsachterstandenbeleid opgesteld. Dit is vastgesteld in de raad van 12 december 2024.

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Aanbesteding/aanpassing verordening leerlingenvervoer en beleidsregels leerlingenvervoer Dit hebben we gedaan in 2024

Op basis van de aanbesteding leerlingenvervoer de verordening leerlingenvervoer en beleidsregels leerlingenvervoer aanpassen. Stand van zaken (indicator en toelichting)

Door een personeelswissel is deze taak later opgepakt dan gepland. Daarnaast is de aanbesteding uitgelopen. Daarom is besloten om niet meer voor de start van het schooljaarVOOR 2024-2025 de WAARMERKINGSJAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

DOELEINDEN 7 5 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

verordening aan te passen. Het proces om de verordening te vernieuwen is in 2024 gestart en in Q2 2025 wordt de nieuwe verordening ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Dit hebben we gedaan in 2024

Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Dit samen met partners onderwijs. Stand van zaken (indicator en toelichting)

De nieuwe modelverordening van de VNG zou in oktober 2024 beschikbaar zijn, maar was toen nog niet gereed. Deze komt beschikbaar zodra het wetsvoorstel Planmatige aanpak onderwijshuisvesting in de 2e Kamer behandeld is. In 2025 wordt ook een nieuw Integraal Huisvestingsplan onderwijs opgesteld. Deze wordt in december 2025 aan de raad aangeboden. Dan kan het IHP in de nieuwe verordening verankerd worden.

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 7 6 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Prestatie-indicatoren (Onderwijs, Sport en Cultuur) BBV-beleidsindicatoren deel 1

IJsselstein

Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners

Eenheid

Tijdvak data

Absoluut verzuim

3,0

6,3

Aantal per 1.000 leerlingen

2023

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

2023

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

2,0

2,4

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

2023

Verplichte beleidsindicator

BBV-beleidsindicatoren deel 2 Verplichte beleidsindicator

IJsselstein

Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners

Eenheid

Tijdvak data

Niet-sporters

46,9

47,9

2022

bron: GGD monitor 2022. Nieuwe cijfers 2024 nog niet openbaar.

Overige indicatoren en kengetallen

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 7 7 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Wat heeft het gekost? (Onderwijs, Sport en Cultuur) Exploitatie

Begroting 2024 primitief

Begroting 2024 na

Rekening 2024

Verschil Begr.Rek. 2024

Wijziging Lasten

9.535.344

9.746.004

11.286.194

-1.540.190

Baten

2.191.325

2.510.390

4.047.689

-1.537.299

Saldo voor mutaties

7.344.019

7.235.614

7.238.505

-2.891

Onttrekkingen

615.079

2.527.702

2.666.787

-139.085

Stortingen

257.909

2.100.000

Saldo mutatie reserves

-357.170

-427.702

-566.787

139.085

6.986.849

6.807.912

6.671.718

136.194

reserves

Saldo na mutaties reserves

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 7 8 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2024 Onderwerp

Verschil

Verschil Toelichting

lasten

baten

Programma 4. Onderwijs, sport en cultuur Personeelslasten

-110.000

In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten.

Onderwijshuisvesting

-60.000

31.000 Bij het bijzonder en openbaar basisonderwijs is door VVE bijdragen en een nabetaling aan belastingbijdragen meer uitgegeven dan begroot. Daarnaast hebben wij ook niet begrote inkomsten voor achterstallig onderhoud van een schoolgebouw ontvangen die wij hebben teruggenomen in beheer.

Gebouwen

-68.000

Er is in 2024 meer onvoorzien onderhoud gecontateerd aan onder andere het WOC-gebouw en de Benschopperstraat. Zo zijn er o.a. lekkages verholpen, uit veiligheidsoverwegingen een gevel aanpassingen gedaan en installaties extra onderhouden en vervangen.

Sporthallen

-186.000

Bij de sporthallen is extra onderhoud verricht omdat er een wettelijke verplichting was tot het verduurzamen van gebouwonderdelen. Daarnaast zijn er onder andere lekkages hersteld en zijn er extra kosten gemaakt om een Legionella besmetting te bestrijden.

Abbink Spainkstraat 36

-476.000 1.379.000 Zoals in de Q3 rapportage gemeld is het pand aan de Abbink Spainkstraat 36 verkocht. Deze verkoop was niet begroot.

Onderhoud Groenvliet

-49.000

Bij sportpark Groenvliet is vanwege lekkage en daardoor schade aan het tegelwerk extra onderhoud aan de kleedkamer gebouwen uitgevoerd. Daarnaast moest er extra onderhoud aan de sportvelden plaats vinden zodat o.a. het kunstgrasveld (veld 2 VVIJ) niet werd afgekeurd voor wedstrijdvoetbal.

Leerlingenvervoer

-620.000

De gezamenlijke aanbesteding voor leerlingenvervoer heeft vertraging opgelopen. Binnen het voorgaande contract leerlingenvervoer was geen mogelijkheid meer tot verlenging. Om de continuïteit van leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer te waarborgen is er op korte termijn een overbruggingsovereenkomst afgesloten. Voor de overbruggingsperiode in 2024 vallen de kosten aanzienlijk hoger uit dan begroot. Dit komt doordat de vervoerder op korte termijn investeringen moest doen en hiervoor extra kosten moest maken. De vervoerder heeft deze kosten volledig aan ons doorberekend.

Kunst en Cultuur

-350.000

Op basis van het subsidiebesluit 2021-2024 Fulcotheater is in 2024 voor de laatste keer een vermogensgarantie afgegeven aan het Fulcotheater. Het vermogen van het Fulco is in 2024 met € 400.000 gedaald. De eindafrekening van € 400.000 is in 2024 verwerkt en deels opgevangen binnen het beschikbare budget voor kunst en cultuur.

Erfgoed

29.000

In 2024 vielen de kosten voor het Erfgoed lager uit dan begroot omdat enkel het product Archeologische Waardenkaart is gestart. Van het totale budget (€ 58.000) is € 29.500 in 2024 besteed aan de op te stellen Archeologische Waardenkaart. Dit nog niet afgeronde traject van de op te stellen Archeologische Waardenkaart wordt in 2025 afgerond met nog bijbehorende kosten. We stellen voor het resterende bedrag voor Erfgoed mee te nemen naar 2025 om de Archeologische Waardenkaart te kunnen afronden en daarmee een bijdrage aan Erfgoed in de brede zin mogelijk te maken.

Onderwijsachterstandenbeleid

180.000

Voor het onderwijs achterstand beleid (OAB) zijn middelen ontvangen in het kader van het besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (SPUK). Dit is naast het reguliere budget voor OAB dat in de begroting opgenomen. Een deel van de activiteiten/uitgaven voor OAB zijn ten laste gegaan van de SPUK. Hierdoor is er op het reguliere budget sprake

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 7 9 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Onderwerp

Verschil

Verschil Toelichting

lasten

baten van een positief saldo. Alle beoogde activiteiten zijn uitgevoerd en in december 2024 is het onderwijskansenbeleid vastgesteld met uitgangspunten voor ontwikkelingen en activiteiten voor de komende jaren.

Sport

60.000

145.000 De afrekening van de specifieke uitkering (SPUK) Stimulering sport is positief uitgevallen. Deze SPUK compenseert gemeenten voor het wegvallen van de btw compensatie voor sportaccommodaties. We hebben niet het hele bedrag in hoeven zetten. Hierdoor resteert een voordeel op de inkomsten. Daarnaast hebben we een deel van de uitgaven voor reguliere taken/werkzaamheden ten laste gebracht van de brede SPUK in plaats van het regulier begrootte budget. Hiermee hebben we een positief saldo behaald.

Reserves

-139.000

Voor de toelichting verwijzen wij u naar de jaarrekening, hoofdstuk Toelichting passiva.

1.679.000 1.555.000

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 8 0 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Investeringen Huidige investeringen Prog.

Omschrijving

Totaal

Realisatie

krediet

oude jaren

2024

totaal

Restant

Planning

Status JR2024

jaar gereed

(doorschuiven of afsluiten)

Progr. WOC 90 (MJOP 2024)

19.952

18.658

1.294

Afsluiten

424.269

390.328

33.941

2025 Doorschuiven

9.968.800

7.260

12.496

19.756

4 Progr. Aanvulling speeltoestellen * 4

(2018)

Progr. Agnes, Tandem in 1 MFA 4

(2022)

Progr. Historisch Stadhuis 90

Doorschuiven 9.949.044

154.089

-0

67.000

5.850.000

13.956

85.684

99.639

Afsluiten

4 Progr. Inventaris sporthal Poortdijk 4

Progr. Nieuwbouw Baanbreker (IHP 4

2021 + 2022)

Progr. Restaurant Weidstraat 1 60 4

50.056

10.981

2025 Doorschuiven

22.316

28.306

-5.990

Afsluiten

15.000

Afsluiten

12.858

2025 Doorschuiven

724.881

460.501

24.414

484.915

239.966

2027 Doorschuiven

110.917

20.587

90.330

2025 Doorschuiven

34.223

33.880

343

Afsluiten

17.167

2025 Doorschuiven

14.245

24.019

-9.774

Afsluiten

32.811

2025 Doorschuiven

36.300

2025 Doorschuiven

67.838

55.156

12.682

2025 Doorschuiven

9.000

Afsluiten

9.500

2026 Doorschuiven

39.000

2026 Doorschuiven

(gras) (2025 was 2023)

Progr. Sint-Nicolaasbasiliek 4

61.037

(MJOP 2024)

Progr. Revit onderb.veld 2 IJFC 4

Doorschuiven 5.750.360

(MJOP 2024)

Progr. Restaurant Weidstraat 1 60 4

2026 Doorschuiven

(2020)

kerktoren 80 (MJOP 2024)

Progr. Speeltoestellen (2021) * 4 Progr. Sporthal IJsselhal 60 (MJOP 4

2024)

Progr. Sporthal Ijsselhal 90 (MJOP 4

2024)

Progr. Sporthal Poortdijk 40 (MJOP 4

2024)

Progr. Sporthal 't Heem 60 (MJOP 4

2024)

Progr. Sporthal 't Heem 90 (MJOP 4

2024)

Progr. Sportzaal Zenderpark 90 4

(MJOP 2024)

Progr. Stadskantoor 60 (MJOP 4

2024)

Progr. Toezicht & begeleiding verv 4

veld 2 IJFC (2023)

Progr. Toplaag renov. Keepershoek 4

(gras) (2027 was 2023)

Progr. Toplaag renov. Keepershoek 4

(gras) (2027 was 2023)

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 8 1 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Huidige investeringen Progr. Vergroenen schoolpleinen 4

30.000

4.000

2026 Doorschuiven

10.800

2025 Doorschuiven

83.979

2027 Doorschuiven

10.483

30.526

9.698

20.828

Afsluiten

(MJOP 2024)

Progr. Zomerdijk 42 A+ B 60 (MJOP 4

2025 Doorschuiven

dekbeplanking 2024

Progr. Woonhuis Weidstraat 3 90 4

25.000

"Groenvliet" (2024)

Progr. Vervangen houten 4

IJFC (2023)

Progr. Vervangen doelnetten 12 x 4

sporthal/handb.veld (2022)

Progr. Verv.beregeningsinst. veld 2 4

(2024)

Progr. Verh. bestr.parkeerplts 4

25.000

2025 Doorschuiven

2024)

Uitgestelde prestaties Uitgestelde prestaties

Bedrag

Restant budget Archeologie

28.584

Recreatie

16.556

Totaal

45.140

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 8 2 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Verbonden partijen (Onderwijs, Sport en Cultuur) Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar de paragraaf Verbonden partijen. • GGD regio Utrecht • Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 8 3 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Kaderstellende documenten (Onderwijs, Sport en Cultuur) •

Integraal Huisvestingsplan 2021-2025

•

Nota Kunst en Cultuur 2021-2029

•

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2021-2025

•

Beleidsnota Sport 2020-2024 IJsselstein

•

Beleidsnotitie vroeg en voorschoolse voorzieningen

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 8 4 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5

JAARSTUKKEN 2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 8 5 Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 10-07-2025 ...................

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15794506/1