Energietoeslag update per 21-11-2022
Tekst van het document
Update WIL Energietoeslag ‘22
21-11-2022
1. Aantallen aanvragen en besluiten Besluiten tot 21-112022
Totaal aantal aanvragen Ambtshalve Toekenningen per soort en toekenningen per gemeente
Afwijzingen
Buiten behandeling / intrekking
Houten
105
26
511
642
758
IJsselstein
82
39
611
732
406
Lopik
30
6
203
239
125
Nieuwegei n
189
81
1297
1.567
1.141
Totaal
406
152
2622
3.180
2.430
Tot 21 november 2022 hebben we in totaal 5052 aanvragen toegekend. Er zit een aantal dagen tussen de registratie van de toekenning en de daadwerkelijke betaling. Daarom komt het aantal toekenningen hier (5052) niet overeen met de betalingen in de paragraaf over de regelingskosten hieronder (4988).
2. Regelingskosten In de bijlage heb ik een volledig overzicht toegevoegd van de uitgekeerde regelingskosten tot 21-11-2022. De samenvatting ziet er als volgt uit: Uitgekeerde regelingskost en Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal
Aanvraag
Ambtsh.
440.800,00
1.168.400,00
534.600,00
758.800,00
191.000,00
229.500,00
1.116.900,00
2.015.700,00
2.283.300,0 0
4.172.400,0 0
Totaal 1.609.200,0 0 1.293.400,0 0 420.500,00 3.132.600,0 0 6.455.700,0 0
Aantal betalingen 1300
Aantal betalingen 800
Aantal betalingen 500
96
1.152
1.124
122
876
868
62
263
259
189
2.228
2.209
469
4.519
4.460
De betalingen van € 800,- zijn aan alle klanten gedaan die een toekenning kregen van hun aanvraag tussen de start van de regeling (april 2022) en 1 oktober. Vanaf 1 oktober zijn we overgestapt op het ineens betalen van € 1300,-. De betalingen van € 500,- betreffen de nabetaling aan klanten die de € 800,hebben gekregen. De reden dat het aantal nabetalingen van € 500,- lager is dan het aantal klanten dat € 800,- kreeg, is omdat een aantal klanten geen recht had op de energietoeslag. Dit is door klanten zelf gemeld of wij hebben dit ergens in 2022 geconstateerd. Indien wij dit zelf constateerden is er niet terug gevorderd, maar wel voor gekozen om geen nabetaling te doen. Verwachting Bovenstaande kosten zijn inmiddels uitgekeerd maar wij verwachten nog meer aanvragen af te handelen. Vooralsnog rekenen we op nog 575 aanvragen tot het einde van de regeling en we hebben nu een werkvoorraad van zo’n 400 aanvragen. De afhandeling daarvan is opgenomen in de uitvoeringskosten en overhead (zie paragraaf hieronder). Om de regelingskosten te bepalen gingen we eerder dit jaar uit van het toekenningspercentage van 85%, wat lange tijd het gemiddelde was. De laatste maand zien we echter een daling van dit percentage naar 75%, waardoor we daar voor de prognose van de resterende regelingskosten ook vanuit gaan: 75% van 975 * € 1300,- = € 950.000.
Opgeteld bij de uitgekeerde regelingskosten van 6.5 miljoen tot nu toe komen we uit op een verwachte uitgave van 7.4 miljoen euro.
3. Uitvoeringskosten De begroting van de uitvoeringskosten ziet er als volgt uit: Begroot voor de gehele regeling:
Gerealiseerde kosten
Inhuur uitvoeringsteam
667.000
495.000
Overhead
240.000
?
Materalen / overig
10.000
4500
De gerealiseerde kosten voor overhead heb ik niet in beeld omdat deze door onze financieel controller worden doorbelast. De begroting voor de hele regeling is tevens van onze controller afkomstig en er is geen reden geweest om aan te nemen dat daar substantiële wijzigingen in zijn geweest, of mogen worden verwacht.
4. Begroting Met de afzonderlijke onderdelen van de begroting van de gehele regeling Energietoeslag 2022 hierboven in kaart gebracht, ziet het totaal er als volgt uit: Budget
Regelingsgeld
€ 8.641.190
€ 7.436.000
Inhuur ZZP incl. BTW € 667.000
Overhead
Materiaal / overige
Totaal
Restant
€ 240.000
€ 10.000
€ 8.353.000
€ 288.190
Het budget is op het vermelde bedrag vastgesteld bij aanvang van de regeling, maar de overmaking vanuit het gemeentefonds ziet er volgens onze financieel controller tot nu toe anders uit. Er wordt nog uitgezocht welk verschil er is en of dit te maken heeft met een bijstelling als gevolg van inwoneraantallen, of dat daar een andere reden voor is.
Bijlage: gedetailleerd overzicht regelingskosten
Betaalde energietoeslag in de periode van 01-01-2022 tot en met 20-112022 Totaal betaalde energietoeslag per maand: Houten
IJsselstein
20220 4 20220 5 20220 6 20220 7 20220 8 20220 9 20221 0 20221 1 20220 4 20220 5 20220 6 20220 7 20220
Aangevraagd/Ambtshalve toegekend Ambtsh.
Totaal
Aantal betalingen 1300
Aantal betalingen 800
Aantal betalingen 500
605.600,00
605.600,00
0
757
0
800,00
20.080,00
0
25
0
45.520,00
45.520,00
0
56
0
64.800,00
64.800,00
0
81
0
76.800,00
76.800,00
0
96
0
109.600,00
109.600,00
0
137
0
Aanvraag
19.280,00
81.900,00
561.500,00
643.400,00
63
0
1.123
42.900,00
500,00
43.400,00
33
0
1
3.200,00
322.400,00
325.600,00
0
407
0
8.000,00
2.400,00
10.400,00
0
13
0
56.000,00
56.000,00
0
70
0
90.400,00
90.400,00
0
113
0
116.800,00
116.800,00
0
146
0
Lopik
Nieuwegei n
8 20220 9 20221 0 20221 1 20220 4 20220 5 20220 6 20220 7 20220 8 20220 9 20221 0 20221 1 20220 4 20220 5 20220 6 20220 7 20220 8 20220 9
101.600,00
101.600,00
0
127
0
549.700,00
89
0
868
42.900,00
33
0
0
100.000,00
0
125
0
2.400,00
2.400,00
0
3
0
10.400,00
10.400,00
0
13
0
28.000,00
28.000,00
0
35
0
27.200,00
27.200,00
0
34
0
40.800,00
40.800,00
0
51
0
188.300,00
44
2
259
23.400,00
18
0
0
115.700,00
434.000,00
42.900,00 100.000,00
58.800,00
129.500,00
23.400,00 2.400,00
908.000,00
910.400,00
0
1.138
0
28.800,00
3.200,00
32.000,00
0
40
0
112.000,00
112.000,00
0
140
0
215.200,00
215.200,00
0
269
0
244.800,00
244.800,00
0
306
0
266.400,00
266.400,00
0
333
0
20221 0 20221 1 Totaal
177.100,00
1.104.000,00
1.281.100,0 0
135
2
2.208
70.200,00
500,00
70.700,00
54
0
1
2.283.300,0 0
4.172.400,0 0
6.455.700,0 0
469
4.519
4.460
n.b.: In de kolom ‘aantal betalingen 800‘ ontbreekt 1 betaling, waardoor het totaalbedrag € 800,- lager uitkomt dan het totaalbedrag in de kolom ‘totaal’.