Effecten raadscyclus 04-2021

Totaaloverzicht effect voorstellen raadscyclus 04-2021

Begrotingssaldo na decembernota Financieel effect decembercirculaire Financieel effect achterstallig onderhoud beheerplannen Financieel effect pensioenvoorziening (vm) wethouders Effect RVS leges begraafplaatsen Effect RVS leges omgevingsvergunningen Effect RVS-en beheerplannen Effect RVS actualisatie IHP Actueel saldo begroting na voorgestelde mutaties Waarvan incidentele posten Actueel saldo structurele posten

Cyclus jan-21 jan-21 jan-21 mrt-21 mrt-21 mrt-21 apr-21

Boekjaar 2020 Boekjaar 2021 Boekjaar 2022 Boekjaar 2023 Boekjaar 2024 Boekjaar 2025 -1.647 -1.415 -230 -537 -445 -150 506 -8 -8 -39 -39 -39 -1.283 1.107 -398 29 39 39 39 39 151 276 276 276 276 0 0 0 0 0 0 -19 462 412 116 -2.822 -136 58 201 243 242 -1.787 929 0 0 0 0 -1.035 -1.065 58 201 243 242

Toelichting: In bovenstaande tabel worden de effecten van de raadscycli op het begrotingssaldo zichtbaar gemaakt. U ziet hierbij het verloop van het begrotingssaldo op basis van de laatst bij u bekende informatie aangevuld met de in deze cyclus voorliggende raadsvoorstellen. In welke cyclus de stukken behandeld zijn is toegevoegd aan de kolom cyclus, waarbij de lopende cyclus grijs gearceerd is. In de kolommen hieropvolgend ziet u de effecten van de de verschillende raadsvoorstellen op het begrotingssaldo per jaar. Groen gearceerde getallen betekenen een positief effect op het saldo en rood gearceerde getallen betekenen een negatief effect op het begrotingssaldo. Totaaloverzicht effect voorstellen raadscyclus op weerstandsvermogen Omschrijving (bedragen x € 1.000,-) Saldo algemene reserve na decembernota Af: effect achterstallig onderhoud na beheerplannen Af: effect pensioenvoorziening (vm) wethouders Bij: effect decembercirculaire 2020 en 2021 Bij: effecten cyclus 03-2021 Af/Bij: effecten cyclus 04-2021 Af: reeds vastgestelde onttrekkingen algemene reserve 2021 Saldo algemene reserve na effecten tot en met cyclus 04-2021 Saldo reserve decentralisaties eind 2021 Totaal weerstandsvermogen Berekende risico's o.b.v. jaarrekening 2019 Factor weerstandsvermogen (norm 1,5)

2021 5.209 176 398 498 180 100 5.213 942 6.155 6.418 1,0