Debataanvraag CU - Parkeerexploitatie 2023

Oplegnotitie Parkeerexploitatie 2023-2026 Tijdens de raadsvergadering van 15 december 2022 stond de actualisatie van de parkeerexploitatie 2023-2027 op de agenda. Op basis hiervan heeft de ChristenUnie inzicht gevraagd in de gerealiseerde parkeerexploitatie van de afgelopen tien jaar. Helaas ontvingen we slechts de vastgestelde parkeerexploitaties van 2012, 2015 en 2017. Deze zijn voor de volledigheid ook bij deze oplegnotitie bijgevoegd. Op basis van de jaarrekeningen / jaarstukken van de gemeente IJsselstein over de jaren 2013 – 2021 hebben we ons een beeld gevormd van de gerealiseerde parkeerexploitatie in de afgelopen negen jaar. (de jaarrekening 2012 is digitaal niet terug te raadplegen). Op basis van de stukken constateren we het volgende: 

In de Parkeerexploitatie 2012 is destijds uitgegaan van hogere kosten in de beginjaren, die gecompenseerd zouden worden in latere jaren, zodat over de looptijd de exploitatie minimaal kostendekkend zou zijn;



Op basis van de gerapporteerde cijfers in de jaarverslagen/jaarrekeningen is er tussen 2013 en 2021 voor ongeveer EUR 2,5 miljoen aan negatief resultaat op de parkeerexplotatie ten laste is gebracht van de algemene reserve;



De geplande jaren waarin een Negatief saldo zou veranderen in een Voordeling saldo, zijn in de praktijk steeds ingehaald door de werkelijkheid (die negatiever was);



In de parkeerexploitatie 2023-2027 opnieuw gerekend wordt met een (klein) Voordelig saldo per boekjaar, maar en geen duidelijke marges zijn ingebouwd voor de tegenvallers die in de praktijk vaak blijken voor te komen (zowel in de vorm van lagere opbrengsten als hogere kosten).

We willen de commissie de volgende vragen voorleggen: 

Bent u het met ons eens dat de parkeerexploitatie na een aanloop van 10 jaar verlieslatend te zijn, de komende jaren niet winstgevend hoeft te zijn, maar wel minimaal per kalenderjaar (na egalisatie van de onderhoudskosten) per saldo kostendekkend behoort te zijn; Zo nee, hoe ziet u dit dan wel?



Bent u het met ons eens dat er op basis van negen jaar historie voldoende reden is om in de geplande (en door de raad als kaderstellend vastgestelde!) parkeerexploitatie extra marges voor tegenvallende opbrengsten en tegenvallende kosten op te nemen?



Heeft u ideeën hoe groot deze marges moeten zijn? Zelf denken we aan minimaal 5% marge aan zowel de opbrengsten als kostenzijde, maar wellicht ziet u vanuit de historie reden voor een hogere marge?



Op welke manier zouden we als gemeente kunnen zorgen dat de parkeerexploitatie ook in de werkelijkheid kostendekkend wordt, zodat we het geld dat we nu jaarlijks vanuit de

reguliere begroting extra uitgeven aan deze exploitatie kunnen inzetten voor andere doeleinden?

Hopend op een constructief debat. Vriendelijke groet, Namens ChristenUnie Ijsselstein Christiaan Boiten

Bijlage: parkeer exploitatie per jaar

In oktober 2013 is besloten om 1,3 mln tekort van de parkeerexploitatie over 2013-2016 ten laste van algemene reserves te brengen. Hiervan is in de jaarstukken van 2013 en 2014 niets expliciet terug te vinden (jaarstukken waren vrij beknopt ten opzichte van nu). In 2015 wordt 319k Negatief ten laste van algemene reserve gerapporteerd. In 2016 251k Negatief. Vanaf 2017 is er een overzicht van de begrote en werkelijke parkeerbaten en -lasten opgenomen in de jaarstukken (bedragen x EUR 1.000)

2017 2018 2019 2020 2021

Baten 1149 V 1183 V 1270 V 780 V 821 V

Lasten 1592 N 1592 N 1318 N 1226 N 1100 N

Saldo 443 N 251 N 48 N 446 N 279 N

Voor 2022 was de begroting van de baten 1457 V (x EUR 1.000) en de lasten 1212 N (x EUR 1.000). Er staat nog een technische vraag uit om voor de commissievergadering van januari 2023 inzicht te hebben in de actuele begroting / laatste inzicht in de verwachte realisatie.