Brief RMN aan college en raad deelnemende gemeenten ontwerpbegroting RMN 2022

134.000

145.000

20.000

20.000

200.000 49.000 450.000 699.000

204.000 50.000 459.000 713.000

208.000 51.000 468.000 727.000

212.000 52.000 477.000 741.000

37.000

20.000

20.000

20.000

17.289.000 18.138.000 18.184.000 18.361.000

613.300 613.300

613.300 613.300

613.300 613.300

613.300 613.300

59.000

8.400

13.400

14.400

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Crediteuren Belastingen, premies en sociale lasten Kredietinstellingen

14.340.000 13.500.000 13.500.000 12.800.000

1.210.000 580.000 -883.300 906.700

1.240.000 600.000 996.300 2.836.300

1.350.000 615.000 888.300 2.853.300

1.300.000 610.000 1.795.300 3.705.300

Overlopende passiva

1.370.000

1.180.000

1.204.000

1.228.000

TOTAAL PASSIVA

17.289.000 18.138.000 18.184.000 18.361.000

50

11. Kengetallen Kengetallen

Begroting Begroting Werkelijk 2022 2021 2019

Netto schuldquote

49,42%

49,92%

50,32%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

49,42%

49,92%

50,32%

Solvabiliteitsratio

3,38%

3,55%

3,34%

Structurele exploitatieruimte

0,00%

0,00%

-0,94%

De kengetallen hebben beperkte informatiewaarde. RMN werkt als non-profit organisatie zonder winstoogmerk en keert eventuele overschotten uit aan de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten staan garant voor eventuele tekorten. De gegevens van 2020 zijn nog niet beschikbaar en worden later ingevoegd.

51

12. Beleidsindicatoren Fijn huishoudelijk restafval RMN gemeenten (kg per inwoner) Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Baarn 202 204 205 196 178 166 153

Bunnik 183 182 181 185 172 174 170

IJsselstein Nieuwegein 218 228 213 225 216 220 213 223 199 214 199 209 191 204

Soest 185 189 191 189 178 147 153

Zeist 214 210 206 203 193 188 187

Nederland 210 206 200 189 174 172 163

Fijn huishoudelijk restafval RMN gemeenten 250

200 2013 2014

150

2015 2016

100

2017 2018 2019

50

0 Baarn

Bunnik

IJsselstein

Nieuwegein

Soest

Zeist

52

13. Raming reserves 2022

VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN Ten gunste van:

Saldo per 31-12-2021

Toevoeging t.l.v. exploitatie of andere reserve

Algemene reserves Algemene reserve

613.300

0

0

0

0

0

613.300

Reserve eigen risico

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

613.300

Omschrijving

Onverdeeld resultaat Winstbestemming Totaal-generaal

0

Saldo per 31-12Andere reserves Uitkeringen 2022

Exploitatie/ derden

Raming reserves 2022-2024

0

613.300

0

613.300

0

613.300

Reserve eigen risico

0

0

0

0

0

0

0

Onverdeeld resultaat Winstbestemming

0

0

0

0

0

0

0

613.300

0

613.300

0

613.300

0

613.300

Totaal-generaal

mutaties 2025

mutaties 2024

mutaties 2023

saldo per 31-12-2025

613.300

saldo per 31-12-2024

Algemene reserves Algemene reserve

saldo per 31-12-2023

Omschrijving

saldo per 31-12-2022

13.1.

0 613.300

Overige ontvangsten van derden

53

14. Raming voorzieningen 2022 VERMEERDERINGEN

Omschrijving

31-2-2021

Voorziening Groot onderhoud gebouw

60.400

Totaal-generaal

60.400

0

Overige ontvangsten van derden

Exploitatie / derden

Saldo per 31-12Balans / Andere reserves vaste activa 2022

5.000

0

57.000

0

0

8.400

5.000

0

57.000

0

0

8.400

saldo per 31-122025

mutaties 2025

saldo per 31-122024

mutaties 2024

mutaties 2023

Omschrijving

saldo per 31-122023

Raming voorzieningen 2022-2024

saldo per 31-122022

14.1.

Toevoeging t.l.v. exploitatie of andere reserve

VERMINDERINGEN Ten gunste van:

Voorziening Groot onderhoud gebouw

8.400

5.000

13.400

-4.000

9.400

5.000

14.400

Totaal-generaal

8.400

5.000

13.400

-4.000

9.400

5.000

14.400

54

15. EMU saldo

Omschrijving

2022 x € 1000,-

2023 x € 1000,-

2024 x € 1000,-

Volgens begroting 2022

Volgens meerjarenraming in begroting 2022

Volgens meerjarenraming in begroting 2022

0

0

0

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

841

157

163

3.

Mutatie voorzieningen

-51

5

1

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

11

-125

0

50

50

50

-953

-77

-212

5.

Berekend EMU-saldo

Ruimte voor uw toelichting Er is geen exploitatieresultaat, alle kosten worden doorbelast aan de deelnemende gemeenten.

55

16. Investeringsplan materieel 2022-2025 (in euro`s) Jaar

wnr

kenteken

Omschrijving

2015

3036

10-BFS-1

Huisvuilwagen

2018

3092

56-BKT-9

Huisvuilwagen

347.000

2018

3094

93-BKV-9

Huisvuilwagen

347.000

2018

3095

97-BKV-9

Huisvuilwagen

347.000

2018

3096

32-BKV-7

Huisvuilwagen

347.000

2018

3097

94-BKV-9

Huisvuilwagen

347.000

2018

3098

33-BKV-7

Huisvuilwagen

2015

3192

92-BFN-7

Huisvuilwagen

328.000

2015

3193

93-BFN-7

Huisvuilwagen

328.000

2016

3194

72-BGS-9

Huisvuilwagen

335.000

2016

3195

14-BGV-2

Huisvuilwagen

335.000

2017

3196

79- BKG-5

Huisvuilwagen

2014

9192

44-BDP-3

Huisvuilwagen

2016

9193

23-BHN-4

Huisvuilwagen

2017

3203

V-541-FK

Fuso Canter

2004

3214

Sneeuwploeg 1.8 m

2018

3216

Aanhangstrooier ESVE

2015

3227

Strooier Syntos 4m3 (IJ)

2015

3228

2014 1990

3253 3254

2014

3255

Sneeuwploeg 2,4 m

2016

3256

Sneeuwploeg 2,4 m

14.000

2016

3257

Zoutstrooier 4 m3

53.000

2016

3258

Zoutstrooier 4 m3

53.000

2016

3259

Zoutstrooier 4 m3

53.000

2016

3263

Zoutstrooier 4 m3

2015

3265

2016

3269

Sneeuwploeg 2,4 mtr

2012

3374

Sneeuwploeg 2.4 m

2014

3375

Zoutstrooier 4m3

51.000

2014

3376

Zoutstrooier 4m3

51.000

2014

3377

Sneeuwploeg 2,4 m

13.000

2014

3378

Zoutstrooier 1m

33.000

2015

3379

Zoutstrooier 4 m3

2014

3380

Sneeuwploeg 2,4 m

2014

3381

Sneeuwploeg 2,4 m

2012

3394

Sneeuwploeg 2.4 m

2013

3396

Stensballe rolbezem

11.000

2013

3397

Stensballe rolbezem

11.000

2014

3398

Sneeuwploeg 2,4 m

2015

3406

VR-277-L

Mitsibushi Fuso smal

51.000

2015

3407

VS-749-B

Mitsibushi Fuso smal

65.000

2016

3408

9-VPF-42

Mercedes trekker

60.000

2016

3409

OL-04-RS

Oplegger

2016

3410

VX-286-D

Pickup

45.000

2015

3416

Aebi MT720

105.000

2015

3417

2018

3418

2013

3473

2022

2023

2024

VP-646-P

DAF AV65NC Sneeuwploeg 2.4 m

341.000 250.000 260.000 71.000 8.000 51.000 52.000 52.000 175.000 15.000 16.000

53.000

Mitsubishi Fuso 3C15

Aebi MT720 V-279-LP

52.000 14.000 12.000

52.000 13.000 13.000 15.000

13.000

20.000

102.000

VW Transporter Compressor (Nieuwegein) Transport

2026

347.000

Strooier Syntos 4m3 (B) BB-BH-60

2025

255.000

51.000 10.000 460.000 1.288.000 1.303.000

568.000 2.424.000

56

Jaar

wnr

kenteken

Omschrijving Transport

2022

2023

2024

460.000 1.288.000 1.303.000

2025

2018

3491

Veegmachine

2017

3492

Veegmachine

2014

3497

Borstelmachine

80.000

2014

3498

Swingo veegmachine

125.000

2016

3501

Onkruidbestrijding unit

36.000

2016

3502

Werktuigdrager

200.000

2016

3508

Werktuigdrager +unit

236.000

2016

3510

Werktuigdrager+unit

236.000

2017

3511

Werktuigdrager+Onkruidunit

241.000

2017

3512

Hand empas

36.000

2017

3516

Hand empas

2016

3542

Hand empas

34.000

2016

3543

Hand empas

34.000

2018

3556

Borstelmachine/kantensnijder

2015

3576

Nimos borstelmachine

2009

3713

69-JSR-5

Citroen C3

2018

3726

RR-671-S

Renault Zoe

2015

3745

80-WN-GL

Aanhanger Henra KPZ 327

2017

3761

RB-211-B

Toyota Yaris

2014

3769

VK-359-R

VW Transporter

37.000

2014

3803

31-BDR-9

Vrachtwagen

200.000

2014

3805

26-WL-GX

Aanhanger 3 asser

35.000

2015

3812

30-BFS-9

Daf 85 haakarm

250.000

2015

3813

85-BFR-2

Daf CF 410

250.000

2016

3815

46-BHG-7

Daf CF 330 + Kraan

2017

3817

09-BLJ-4

DAF CF 410 kraan-haak

2014

3852

VL-949-L

Mercedes Sprinter

2017

3853

VX-352-V

Fuso Canter

2015

3859

V-824-KD

Mercedes Sprinter

2014

3863

perscontainer (3862)

2017

3892

Gejohaak (3815)

2015

3893

Gejohaak (3812)

2014

3899

Gejohaak (3862)

2015

3717

Roll-over Husmann (S)

39.000

2015

3718

Roll-over Husmann (S)

39.000

2015

3719

Roll-over Husmann (S)

39.000

2015

3720

Roll-over Husmann (S)

39.000

2015

3753

Persinstallatie Husmann (S)

37.000

2015

3770

Persinstallatie Husmann (S)

68.000

2015

3771

Persinstallatie Husmann (S)

2013

3797

Asbest container (S)

12.000

2013

3798

Asbest container (Z)

12.000

2016

3741

Mobiele Roll over (Nieuwegein)

2013

3743

Compressor (N)

10.000

2013

3796

Kartonpers (N)

39.000

2014

3710

Roll-over Husmann (BA)

40.000

2014

3711

Roll-over Husmann (BA)

40.000

2014

3775

Stationaire pers grof (BA)

39.000

2014

3776

Stationaire pers grof (BA)

39.000

2016

3740

Mobiele Roll over (IJsselstein) Transport

2026

568.000 2.424.000 259.000 230.000

36.000

120.000 85.000 23.000 34.000 12.000 21.000

260.000 265.000 42.000 48.000 43.000 42.000 27.000 30.000 29.000

68.000

115.000

115.000 1.015.000 2.066.000 2.497.000 1.824.000 3.067.000

57

Jaar

wnr

kenteken

Omschrijving Transport

2011

3787

2022

2023

2024

2025

2026

1.015.000 2.066.000 2.497.000 1.824.000 3.067.000

Perscontainerinstallatie

Nieuw

Afzetcontainers

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

2016

8003

2018

8012

DFSK elektrisch voertuig

45.000

2020

8030

VFF-01-F

Volkswagen transporter

31.000

2010

8041

2-VHK-58

Toyota Dyna Truck

47.000

2010

8051

45-BV-JN

Toyota Dyna Truck

2017

8062

V-683-JX

Fuso dubbele cabine

2010

8071

1-VHF-64

Toyota Dyna Truck

2009

8081

72-VZV-1

Toyota Dyna Truck

2018

8092

V-675-NL

Fuso open laadbak

2018

8309

VV-798-S

Dacia Dokker

Anssems Aanhangwagen Totaal generaal

28.000

61.000 47.000

61.000 61.000

47.000 56.000 5.000 1.075.000 2.126.000 2.585.000 1.978.000 3.494.000

58

16.1 Investeringsprogramma inzamelmiddelen 2022-2025

Inzamelmiddelen

2022

2023

2024

2025

2026

2022

2023

2024

2025

Type

Gemeente

aantal

aantal

aantal

aantal

aantal

euro

euro

euro

euro

euro

OGC

Baarn

14

8

3

124.000

72.000

0

0

29.000

OGC

Bunnik

OGC

IJsselstein

OGC

Nieuwegein

13

OGC

Soest

109

OGC

Zeist

90

16

75

334

42

94

Totaal

2026

8

6

0

71.000

0

55.000

0

0

100

6

3

3

884.000

0

55.000

28000

29.000

7

21

11

115.000

162.000

64.000

197000

105.000

2

964.000

0

0

0

19.000

30

17

796.000

144.000

690.000

282000

163.000

54

36

2.954.000

378.000

864.000

507.000

345.000

18

59

Bunnik

Zeist

63% 65% 70% 72% 50% 50% 59% 67% 68% 69%

68%

75%

62%

65%

180

Restafval kilo per inwoner

189

147

168

179

178

170

198

221

12.800 1.253 8 14.061

224

12.700 1.526 10 14.236

150

157

6.400 928 15 7.343

178

10.100 1.412 22 11.534

Percentage recycle

5.604 1.163 8 6.775

6.100 900 20 7.020

32.624

5.000 786 20 5.806

384 14.126 480 14.279 367 9.594

185

10.200 1.760 20 11.980

90 5 5 70 1.400 980 6.621 700 100 1.300 700 106 150 15 300 3.405 1.000 1.900 275 60 100 552 20.644

33.034

2.400 304 8 2.712

16 220 2.680 700 1.030 275 40 54 230 2.700 700 1.078 275 34

38 5 5 50 1.150 820 6.400 350 70 850 500 77 150 26 160 2.700 1.200 1.005 225 35 500 288 17.144

24.487

2.400 312 4 2.716

240 11.845

1.120 550 4.400 410 100 1.100 240 95

15 5 6

11 5 8 70 610 800 2.568 230 60 800 150 50 75 16 190 1.740 634 810 150 25

25.046

3.500 684 10 4.194

40 420 120 27 120 19 95 935 230 500 75 20 5 96 5.712

62 584 106 30 30 24 118 900 300 794 75 26 5 98 6.122

18 5 12 66 600 800 3.400 328 69 1.170 196 50 75 48 236 1.750 1.000 1.072 150 22

28.362

3.200 456 8 3.664

360 510 2.000

20 3 2

1 24 3 5 44 400 484 1.900

28.340

40.804 6.365 71 47.240

45 585 1.230 2.500 300 40 620 110 38 75 15 105 1.200 500 740 130 20 250 216 9.046

40 2

254 6 392 6 24 5 10 90 1.200 390 4.200 412 102 1.330 212 95

16.369

350 10 450

2021

17.651

344 18 542 6 98 5 8 82 1.600 778 7.200 626 116 1.800 218 108 150 90 254 3.400 1.400 1.800 275 50 100 432 21.500

2022

8.424

250 10 280

2021

8.838

234 12 306 1 48 5 8 88 1.300 744 6.700 354 74 1.230 200 77 150 48 166 2.700 1.500 1.084 225 32 500 240 18.026

Soest

13.240

180 10 550

2022

14.512

220 5

2021

Nieuwegein

2022

123.506

220 4 314

2021

IJsselstein

2022

127.421

110 5

2021

Algemeen totaal

104 5

2022

39.600 5.119 82 44.801

170 5 110

2021

Restafval Grof afval Asbest Totaal verbranden/storten

144 8 208 1 34 2 8 58 700 1.138 3.300 374 52 880 168 38 75 32 134 1.300 700 950 130 20 250 144 10.848

2022

Geraamde afval en grondstoffen ( x 1.000 kilo)

1.300 53 1.762 15 246 25 51 428 5.800 4.334 26.700 2.094 475 6.994 1.100 398 480 296 1.138 12.750 5.600 6.778 1.130 184 855 1.634 82.620

1.280 45 1.390 214 25 26 235 5.225 4.890 24.489 1.990 410 5.090 1.820 393 570 107 1.070 12.660 4.264 5.985 1.130 200 855 1.903 76.266

2021

Baarn

AEEA Autobanden Bouw en Sloopafval Cartridge Dakbedekking teerhoudend EPS Frituurolie Gipsafval en betongas Glas Groenafval gemengd Groente, Fruit en Tuin Afval Grond ongekeurd herbruikbaar Harde Kunstoffen Hout B Hout C KCA Luiers Matrassen Metalen Papier en Karton Afval PMD Puin Textiel Vlakglas Herbruikbaar huisraad Herbruikbaar grofafval Totaal hergebruik/recycling

Afvalstoffen

2022

RMN

17. Raming afval en grondstofhoeveelheden

60

10.894

Algemeen totaal

Saldo per ton

Af: Uitkering afvalfonds

85 11 74

5.995 1.714 8 7.717

Restafval Grof afval Asbest Totaal verbranden/storten

Gemiddeld per ton

-112 0 224 -1 64 0 -6 45 -125 98 2.479 32 87 449 177 183 54 103 -199 -547 0 45 0 0 127 0 3.177

AEEA Autobanden Bouw en Sloopafval Cartridge Dakbedekking teerhoudend EPS Frituurolie Gipsafval en betongas Glas Groenafval gemengd Groente, Fruit en Tuin Afval Grond ongekeurd herbruikbaar Harde Kunstoffen Hout B Hout C KCA Luiers Matrassen Metalen Papier en Karton Afval PMD Puin Textiel Vlakglas Herbruikbaar huisraad Herbruikbaar grofafval Totaal hergebruik/recycling

Afvalstoffen

2022

RMN

88 10 78

10.826

6.734 1.374 8 8.116

-111 0 185 0 55 0 -4 26 -73 107 2.274 29 52 352 199 183 54 44 -146 -750 92 37 -21 0 126 0 2.710

2021

Bunnik

75 12 63

79 11 68

1.050

579 150 1 730

76 9 67

672

355 107 0 462

78 8 69

654

394 66 1 461

80 14 66

1.412

87 11 76

1.425

916 250 1 1.167

103 6 97

2.915

2.017 425 1 2.443

482 472 258 413

193

210

320

735 262 2 999

7 -21 -160 27 7 24 -37 -115 0 8

27 13 14 3 3 -9 -56 10 4

9 37 11 14 3 11 -19 -41 0 6

453

-15 14 411 6 15 70 25 41

103 7 95

2.918

2.104 331 1 2.436

-2

-8 13 183

81 15 66

2.023

81 14 67

1.981

84 11 73

2.782

1.487 472 2 1.961

86 9 77

2.798

1.667 376 2 2.045

753 821 704 808

1.074 201 2 1.277

51 52 75 75

924 289 2 1.215

7 -8 15 603 9 16 88 75 47 16 7 -48 -193 8 10 7 -34 15 656 9 16 88 75 47 16 7 -48 -145 0 10 5 -15 20 611 5 12 58 54 34 16 11 -26 -166 0 5 -21 9 -28 18 640 5 16 84 22 34 16 21 -27 -115 0 6 0

23

23

10

12

-3 9 -26 10 392 6 20 84 23 41

56

56

37

39

72

51

-2 7 -14 20 234 4 1 51 16 28 8 7 -19 -104 30 6

-29

-29

2021

-21

-3 7 -13 20 310 5 13 74 21 28 8 21 -38 -75 0 8

8 -15 23 307 7 13 82 25 19 11 19 -30 -56 0 7

Zeist

2022

-19

2021

-15

5 -9 12 174

14

12

Soest

2022

-21

2021

7 -13 25 232 5 8 58 16 19 11 9 -23 -71 17 5

20

37

1.090

Nieuwegein

2022

6

2021

3

5

6

-19

477 159 1 637

IJsselstein

2022

41 -1 5

-9

2021 -18

-9

2022 -18

2021

Geraamde verwerkingskosten ( x € 1.000)

-16

2022

Baarn

18. Geraamde verwerkingskosten afval en grondstoffen

61