Brief IJsselstein zienswijze tarief 2024 en kadernota 2025 ODRU

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein

bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein

Omgevingsdienst regio Utrecht t.a.v. dhr A. van Vuuren Postbus 13101 3507 LC Utrecht

t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

betreft

Zienswijze tarief 2024 en (ontwerp) kadernota 2025 ODRU

uw kenmerk uw brief van behandeld door

INT20.1011-2094 2 oktober 2023 J. de Groot / D. de Goederen

zaaknummer

88215

datum blad 1 van 3 bijlagen

Geachte heer Van Vuuren, Op 2 oktober jl. hebben wij het tarief 2024 en de (ontwerp) Kadernota 2025 van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ontvangen met de uitnodiging om hier onze zienswijze op te geven. Hierbij ontvangt u de zienswijze van gemeente IJsselstein. De gemeente IJsselstein herkent een aantal uitgangspunten voor de voorgestelde verhoging van het uurtarief, maar dient een zienswijze in omdat door de voorgestelde tariefsverhoging de ODRU onbetaalbaar wordt. We kunnen daarom niet akkoord gaan met de begrotingswijzing 2024 en (ontwerp)kadernota 2025 We zien een aantal punten van verbetering waardoor ook het uurtarief verlaagd kan worden. Aandachtspunten bij tarief 2024 en de (ontwerp)Kadernota 2025: De gemeente geeft de ODRU de volgende aandachtspunten mee. 1. Forse stijging van het uurtarief In de Kadernota 2024 werden wij geconfronteerd met een forse verhoging van het uurtarief van de ODRU. Te weten met 12,1% van € 98,50 in 2023 naar € 110,50 in 2024. De belangrijkste oorzaak was de hoge inflatiecorrectie met 8,4%. In het huidige voorstel voor aanpassing tarief 2024 (€ 120,50) en Kadernota tarief 2025 (€ 126,00) zien we wederom een forse stijging. Voor 2024 is het tarief 9% gestegen bovenop 12,1% zoals vastgelegd in Kadernota 2024. Deze verhoging werkt door naar het tarief 2025. We begrijpen de onderliggende afweging en de gebruikte berekeningsmethode.

Ook het feit dat incidentele kosten als structureel zijn gelabeld en daarmee verwerkt in uurtarief. Echter, deze verhoging van het uurtarief is voor ons financieel nadelig en past niet binnen onze begroting. Gemeenten ontvangen vanuit het Rijk aanzienlijk minder loon- en prijscompensatie dan uw organisatie van ons vraagt voor het jaar 2024 en 2025. IJsselstein kan deze verhoging deels opvangen door compensatie van het Rijk maar zal grotendeels dekking binnen de eigen programma’s moeten vinden door het maken van keuzes of bezuinigingen. 2. Verhouding DVO/UVP In de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de deelnemers spreekt ODRU af hoeveel uren gegarandeerd jaarlijks worden afgenomen. Kosten voor structurele overhead en vaste formatie worden hieruit gefinancierd. In het uitvoeringsprogramma (UVP) wordt de werkelijk af te nemen uren afgesproken. Tussen de deelnemers en ODRU is duidelijk afgesproken om het aantal De gemeente IJsselstein gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar www.ijsselstein.nl/privacy.

Bankrelatie BNG NL79BNGH028.50.09.958 Bankrelatie RABO NL83RABO0320.72.82.85

zaaknummer blad 2 van

88215 3

gegarandeerde uren in de DVO’s minimaal 80% van de totale uren uit het uitvoeringsprogramma van de gemeente te laten zijn. Doel is dat alle deelnemers evenredig bijdragen aan de vaste kosten ODRU. De norm van 80% wordt nog niet door alle deelnemers gehaald. Wij verzoeken u om de verhouding 80%/20% als minimale vereiste aan de eigenaar-gemeenten voor te leggen. En bij voorkeur aan te sturen op een verhouding van 90%/10%. Bij verhouding 80/20% daalt het uurtarief met € 1,00. Bij verhouding 90/10% daalt met € 4,00. Voor IJsselstein kan dit al een besparing van € 72.000 opleveren op jaarbasis. De ervaring in de praktijk is dat meerdere deelnemers structureel meer uren in hun uitvoeringsprogramma opnemen dan in de dienstverleningsovereenkomst. De suggestie is dat bij fusie met de RUD een nieuw systeem doorgevoerd zou moeten worden waarbij de indirecte kosten door de deelnemers worden gedeeld. Als IJsselstein zijn we genoodzaakt om dezelfde verhoudingen aan te nemen als andere gemeenten zich niet houden aan de afspraken over de afname van gegarandeerde uren en derhalve maar maximaal 80% gegarandeerd af gaan nemen. 3. Efficiencymogelijkheden en bezuinigingen door de ODRU Om de kosten voor de ODRU in de hand te houden, verzoeken wij de u om inzichtelijk te maken waar bezuinigingen mogelijk zijn, wetende dat u blijvend aandacht heeft voor efficiencyverbeteringen.

Met als voorbeeld nieuw zaaksysteem dat heeft geleid tot besparing bij het secretariaat. Bij welke processen levert standaardisatie en harmonisatie tussen geleverde producten aan de deelnemers de meeste efficiency, en daarmee kostenbesparing? Dit heeft uiteraard ook consequenties voor de deelnemende gemeenten. Zij krijgen vaker alleen de keuze uit een standaardproces in plaats van maatwerk. Wij stellen voor om in 2024 minimaal 3 processen, met veel impact op efficiency, in 2024 uitgewerkt en geïmplementeerd te hebben naar een standaard proces. IJsselstein verwacht ook dat alle deelnemers de basistaken afnemen van ODRU, zodat ook hier evenredig de kosten verdeeld worden. We verzoeken u de verplichte afname basistaken van alle deelnemers in gang te zetten en uiterlijk eind 2024 gerealiseerd te hebben. De voorliggende tariefstijging maakt het noodzakelijk voor de ODRU en gemeenten om keuzes te maken en prioriteit te geven aan werkzaamheden. De kaasschaafmethode zal niet het juiste effect geven. We vragen u inzichtelijk te maken welke keuzes we als (gezamenlijke) gemeenten kunnen maken en welke consequenties hieraan verbonden zijn. Om op deze manier de ODRU betaalbaar te houden op lange termijn. Daarnaast vragen wij u nadrukkelijk om binnen de eigen begroting te zoeken naar mogelijkheden om de verhoging door de prijsindexatie deels te compenseren.

Onderstaande tabel laat de verschillen zien op basis van uren uit het Uitvoeringsprogramma voor IJsselstein versus begroting 2024 IJsselstein.

Uren Begroot 2024 UVP 2024

Uurtarief Totaal Tekort 17.531 € 110,50 € 1.937.176 17.531 € 120,50 € 2.112.486 € 175.310

Met het doorvoeren van de voorgestelde efficiencymogelijkheden en bezuinigingen kunnen we het tekort voor IJsselstein terugdringen tot minder dan €100.000,-.

zaaknummer blad 3 van

88215 3

Wanneer deze aandachtspunten niet tot afdoende bijstelling van het uurtarief leiden zien wij ons genoodzaakt om minder uren af te nemen om ook binnen de kaders van onze begroting 2024 te blijven. Vanzelfsprekend zullen wij in dat geval tijdig met u afstemmen over de consequenties voor de werkzaamheden die de ODRU voor onze gemeente uitvoert. Wij verzoeken u de inhoud van deze brief op te nemen als zienswijze van de gemeente IJsselstein.

Hoogachtend, Het college van IJsselstein,

drs. W.M. van de Werken secretaris

mr. P.J.M. van Domburg burgemeester