Brief aan RMN met Zienswijze begroting 2022 en begrotingswijziging 2021.1

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein

bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein

RMN T.a.v. het bestuur Postbus 203 3760 DG Soest

betreft

Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en begrotingswijziging 2021.1 RMN

U21-018/LO en U21-017/LO zaaknummer 18 februari 2021 J.L.M. Voorberg-van Leeuwen behandeld door en D. de Goederen uw kenmerk uw brief van

t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

962612

17 juni 2021 datum blad 1 van 4 bijlagen

Geacht bestuur, Op 18 februari 2021 hebben wij van RMN de ontwerpbegroting 2022 en de begrotingswijziging 2021 ontvangen met het verzoek om hierop een zienswijze te geven. De gemeenteraad van IJsselstein heeft op 17 juni 2021 de ontwerpbegroting 2022 en de begrotingswijziging 2021 behandeld. Namens de gemeenteraad dienen we hierbij onze zienswijze in. 1. Algemeen: kostenstijgingen onvoldoende onderbouwd In zowel de aangepaste begroting van 2021 als in de begroting van 2022 is er sprake van forse kostenstijgingen. Daar waar sprake is van grote kostenstijgingen dienen deze goed te worden beargumenteerd. Sommige kostenstijgingen zijn naar onze mening voldoende beargumenteerd, zoals de stijging van de verwerkingstarieven of de aan de praktijk getoetste aanpassing van de productieve uren. Wij constateren echter dat ook bij verschillende begrotingsposten sprake is van onvoldoende onderbouwing, zoals bij de posten ‘begraafplaats’ en ‘beplanting’. Dit roept bij ons de vraag op of RMN wel voldoende in staat is alle begrotingsposten te onderbouwen en om een relatie te leggen tussen daadwerkelijke uitgaven van alle producten en de ontwerpbegrotingen. Bovendien betreuren wij het dat RMN begrotingsposten eenzijdig verhoogt zonder hierover (ambtelijk) overleg te hebben gevoerd met de gemeente.

In zijn algemeenheid is er behoefte naar inzicht in de getalsmatige onderbouwing van de geleverde producten en diensten. Hier wijzen wij in onze zienswijzen al meerdere jaren op. Meer inzicht in de opbouw van kosten kan IJsselstein meer handelingsperspectief bieden op het ontwikkelen van plannen om de kosten beheersbaar te maken. Aan de kant van RMN kan dit mogelijk meer continuïteit bieden in ontwikkeling van kosten bij haar deelnemende gemeenten. Het opstellen van de productenen dienstencatalogus met een cijfermatige onderbouwing en implementatie hiervan bij RMN is hiervoor wenselijk. Wij verzoeken RMN dan ook om een betere onderbouwing van begrotingsposten en een duidelijke link te leggen tussen producten/diensten en bijbehorende kosten. Bovendien verzoeken we RMN om over de posten ‘begraafplaatsen’ en ‘beplantingen’ met ons in overleg te treden voordat deze posten op de voorgestelde wijze door gevoerd worden.

De gemeente IJsselstein gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze gemeente.

Bankrelatie BNG NL79BNGH028.50.09.958 Bankrelatie RABO NL83RABO0320.72.82.85

zaaknummer blad 2 van

962612 4

2. Gevolgen geconstateerd begrotingstekort over 2020 zijn niet verwerkt In maart 2021 is het Algemeen Bestuur geïnformeerd over een geconstateerd begrotingstekort van €675.000 over 2020. De gevolgen van dit begrotingstekort, alsmede de meerjarige doorwerking van de tekorten, worden door RMN in beeld gebracht. De oorzaken van dit begrotingstekort worden nog nader onderzocht. De consequentie is echter dat de op 18 februari ontvangen conceptbegrotingen onvolledig zijn, waarop nog reparaties zullen volgen. Wel is bekend dat de begrotingsoverschrijdingen in 2020 zijn veroorzaakt door verschillende uitgaven die niet zijn begroot, zoals het eigen risico op de WW en het inhuren van externe adviseurs voor het aanbesteden van nieuwe contracten. Dit roept bij ons de vraag of in de huidige conceptbegrotingen voldoende rekening is gehouden met de kosten voor het uitoefenen van wettelijke taken, zoals ten aanzien van de archiefwet, het aanbestedingsbeleid en de privacywetgeving, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld HRM, juridische ondersteuning en accountantskosten. In de besloten AB-vergadering van 17 maart jl. is een aantal potentiële bezuinigingsopties benoemd, zoals het niet invullen van vacatures voor archivaris, gemeente-adviseur en recyclingcoaches.

De gemeente IJsselstein is van mening dat eerst de toegevoegde waarde van deze functies gemotiveerd moet worden alvorens hieraan invulling te geven. Vooralsnog staat gemeente IJsselstein achter de genoemde bezuinigingsopties.

Achtergrond en toelichting Begrotingswijziging 2021.1 In de begrotingswijziging 2021.1 zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd: - Bijstellen van vergoeding PMD van het Afvalfonds; € 261 per bruto ingezameld ton PMD naar € 245 per ton. Hier hebben zowel RMN als gemeente IJsselstein nauwelijks invloed op; wel is het zo dat hoe meer vervuiling er landelijk zit in de PMD stromen, hoe lager de vergoeding wordt. - Bijstellen vergoeding oud papier; tarief is verlaagd van € 62,50 naar € 45 per ton oud papier. Dit is het gevolg van marktontwikkeling en een daling van de oud papier prijs. Hier hebben zowel RMN als gemeente IJsselstein geen invloed op. - Bijstellen hoeveelheden en verwerkingskosten afvalstromen op de recyclingstations. - Bijstellen uren straatreiniging a.g.v. invloeden klimaat, technische staat openbare ruimte en areaaluitbreiding. Als gevolg van het klimaat is het onkruidseizoen verlengd. - Bijstellen productie-uren voor buitendienstmedewerker; productieve normuren is verlaagd van 1450 naar 1402 uur. - Vervangen software m.b.t. planning- en sturingsinformatie; in deze bgw2021.1 is nog geen rekening gehouden met aanpassing van de begroting voor vervangen van software. De aanbesteding is nog gaande. - Specifiek IJsselstein: - Bijstellen uren grof afval inzamelen; Het gaat hierbij om extra grof afval routes in verband met bijplaatsingen.

Dit is conform afspraken tussen gemeente en RMN en is nodig om de overlast van grof afval bijplaatsingen te beperkingen; als er ergens afval staat wordt dit alleen maar erger, daarom is het belangrijk het snel op te ruimen. Zeker gezien de implementatie van het nieuwe afvalbeleid willen we hier komende tijd extra op inzetten om een schone norm neer te zetten. Wel hebben we afgesproken dit regelmatig te evalueren en bij te sturen waar nodig. - Onderhoud van de brandkranen is als nieuwe taak in IJsselstein toegevoegd. Met bovenstaande aanpassingen stijgt de bijdrage van IJsselstein voor basistaken met € 0,3 mln.: € 4,8 mln. t.o.v. € 4,5 mln., stijging m.n. in afval en reiniging. En voor de additionele ( IBOR-) taken stijgt de bijdrage met € 0,1 mln. (€ 3,0 mln. t.o.v. 2,9 mln.), m.n. door nieuwe taak brandkranen en beplanting.

We dienen over de begrotingswijziging 2021.1 de volgende zienswijze in: We gaan ervan uit dat de nieuwe software inderdaad dit jaar wordt geïmplementeerd, wat tot betere sturingsinformatie leidt voor RMN en de deelnemende gemeenten. We verwachten dat

zaaknummer blad 3 van

962612 4

RMN nauw contact heeft met de AVU om de hoeveelheden afvalstromen goed te monitoren. Verder is de verhoging van de post ‘beplanting’ en de door u verlaagde productieve normuren van de buitendienstmedewerkers, onvoldoende onderbouwd. Wij verzoeken RMN om over deze posten met ons in overleg te treden en aan te geven welke stappen RMN gaat nemen om productieve uren te verhogen, voordat deze op de voorgestelde wijze doorgevoerd wordt.

Ontwerpbegroting 2022 De totale bijdrage aan RMN voor IJsselstein stijgt van € 7,8 mln. in 2021 naar € 8,1 mln. in 2022, dat is een toename van € 0,3 mln.

Begroting RMN Basis Additioneel Totaal

2021 2021.1 2022 € 4.459.000 € 4.791.000 € 5.015.000 € 556.000 € 2.977.000 € 3.030.000 € 3.101.000 € 124.000 € 7.436.000 € 7.821.000 € 8.116.000 € 680.000 € 385.000

€ 295.000

Grootste afwijkingen van begroting 2022 t.o.v. begrotingswijziging 2021.1 zitten bij de basistaken: Verwerkingskosten GFT AVU: + € 72.000 (verhoging hoeveelheid GFT) Verwerkingskosten Recyclingstation AVU: + € 54.000 (verwerkingskosten AVU, meerdere afvalstromen op het recyclestation) VANG-maatregelen:- € 230.000 (verlaging a.g.v. minder verwerkingskosten restafval) Kapitaallasten VANG en onderhoud containers: +€ 324.000 Begraafplaatsen + € 80.000 Voor IJsselstein zijn de VANG maatregelen volledig verwerkt, hetgeen betekent dat bronscheiding voor zowel laag als hoogbouw volledig wordt ingevoerd. De kapitaallasten voor de investeringen in de ondergrondse containers worden gefinancierd door voordeel van verlaagde verwerkingskosten restafval, lagere kosten logistiek (minder huis-aan-huis inzameling), en de afvalstoffenheffing 2022 en verder (besluit nieuw afvalbeleid 2019). De tarieven voor brandbaar afval zijn sinds 2018 gestegen van € 70 per ton naar € 136 in 2022 voor fijn brandbaar afval en € 248 voor grof afval. Dit toont aan dat stimulering van inwoners om afval goed te scheiden loont. En dat de kosten fors hoger waren geweest als er geen VANG-maatregelen waren genomen. We dienen over de begroting 2022 de volgende zienswijze in: Bij de IBOR taken is een verdubbeling van het personeel op de begraafplaatsen doorgevoerd in de begroting 2022. Dit is onvoldoende onderbouwd.

Wij verzoeken RMN om over de post ‘begraafplaatsen’ met ons in overleg te treden voordat deze op de voorgestelde wijze doorgevoerd wordt. Daarnaast laat de begroting 2022 RMN basistaken ook zien dat het noodzakelijk is dat het afvalbeleidsplan geïmplementeerd wordt, zodat we kunnen inspelen op de hogere kosten voor verwerking afval en inwoners blijven stimuleren door te gaan met scheiden van afval om, naast gunstig financieel effect, ook milieurendement te behalen.

Inlichtingen Wellicht heeft u nog vragen of wilt u aanvullende informatie. Dan kunt u contact opnemen met de heer D. de Goederen via 14030 of info@ijsselstein.nl. Reactiebrief Wilt u zo vriendelijke zijn bij een reactie op deze brief te verwijzen naar ons zaaknummer.

zaaknummer blad 4 van

Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN, de secretaris, de burgemeester,

drs. P.C.M. van Elteren

mr. P.J.M. van Domburg

962612 4