Document · PDF

Bijlage 3 - scenario's en voorstellen college

Raadsvergadering 6 maart 2025, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: Raadsvoorstel ravijnjaar980 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Scenario's alleen ravijn en MJOP Scenario 2b (opbouw € 15/inwoner/jaar) Tekort begroting (Ravijn) Uitkomsten (D)MJOP gebouwen Herijking (opbouw €15/I/J) Netto effect septembercirculaire Verwacht effect decembercirculaire Totaal bezuinigingsopgave

2026 -2.184.620 -455.000 -502.380 316.000 134.000 -2.692.000

2027 -3.533.697 -554.000 -1.004.760 143.000 205.000 -4.744.457

2028 -2.240.810 -803.000 -1.507.140 -363.000 290.000 -4.623.950

2029 -2.288.262 -724.000 -2.009.520 -27.000 354.000 Betreft een al aangekondigde aanpassing in berekening indicatoren -4.694.782

Voorstellen college Algemene posten (programma 7) Stelpost treasury (leningen Cazas) Stelpost loon en prijs indexatie Stelpost voortgang coalitie Inschatting BTW compensatie (BCF) Subtotaal algemene posten

2026

2027

2028

2029

Onderwerp ambtelijk rapport

Verwijzing inventarisatielijst

315.000 0 200.000 679.000 1.194.000

315.000 600.000 200.000 679.000 1.794.000

Stelposten lasten Stelposten lasten Stelposten lasten Stelposten baten

Regel 1088 Regel 1089 Regel 1091 Regel 1104

Restant bezuinigingsopgave

-1.498.000

-2.950.457

-2.829.950

-2.900.782

Voorstellen programma 1 1 wethouder minder overige lasten rekenkamer Subtotaal programma 1

€ € €

75.000 € 6.874 € 81.874 €

150.000 € 6.874 € 156.874 €

150.000 6.874 156.874

Aangedragen door college College, raad en ondersteuning

Regel 9 Regel 30

Voorstellen programma 2 Schrappen vacature BOA Subtotaal programma 2

€ €

69.568 € 69.568 €

69.568 69.568

Aangedragen door college

Regel 84

Voorstellen programma 3 Schades en klein onderhoud openbare ruimte Aframen budget verkeersaanpassingen Niet aanpassen parkeerplaatsen sportvelden Verhogen leges begraafplaatsen en APV Verhogen leges omgevingsvergunningen Woningbouw; onderzoek, advies en onvoorzien Parkeerheffingen Subsidie IVN

€ € € € € € € €

26.709 20.000 10.000 72.500 100.000 236.957 147.000 9.089

45.123 20.000 10.000 72.500 100.000 236.957 147.000 9.089

Openbare ruimte lasten Openbare ruimte lasten Openbare ruimte lasten Openbare ruimte baten Bouw en wonen baten Bouw en wonen lasten Parkeren baten Riool, afval en mileu lasten

Regels 169, 171, 195 en 203 Regel 207 Regel 211 Regels 100 en 402 Regel 157 Regels 130, 131, 135, 136 en 141 Regels 216 en 221 Regel 115

€ € € € € € € €

Afstootstrategie vastgoed bijdrage aan U10(ROM) Subtotaal programma 3

€ € €

53.000 € € 675.255 €

53.000 € € 693.669 €

53.000 37.672 731.341

Vastgoed lasten Economie lasten

Regels 414, 459 en 1107 Regel 253

Voorstellen programma 4 Stelpost BTW compensatie sportaccomodaties Middelen zorgplicht bibliotheek Uittreden Recreatieschap SGL Schades en VVE bijdrages onderwijsgebouwen Onderwijskansenbeleid Leerlingenvervoer Subtotaal programma 4

€ € € € € €

130.000 € € € 28.000 € 35.000 € 16.000 € 209.000 €

130.000 100.000 28.000 35.000 16.000 309.000

€ € € € € € €

130.000 100.000 60.000 28.000 35.000 16.000 369.000

€ € € € € € €

130.000 100.000 60.000 28.000 35.000 16.000 369.000

Sport Cultuur en erfgoed lasten Sport Onderwijshuisvesting lasten Onderwijsbeleid lasten Onderwijsbeleid lasten

Regel 643 Regel 624 Regel 762 Regels 488, 489, 494 en 495 Regel 534 Regel 522

Jeugdhulp Wmo - begeleiding, hulpmiddelen en PGB Subsidie Sante Vacature middoffice sociaal domein Middelen rechtsbescherming Volksgezondheid Subtotaal programma 5

€ € € € € € €

177.466 105.000 83.000 60.000 51.187 38.000 514.653

€ € € € € € €

327.466 225.000 83.000 60.000 51.187 38.000 784.653

€ 477.466 € 331.000 € 83.000 € 60.000 € 51.187 € 38.000 € 1.040.653

€ € € € € € €

627.466 331.000 83.000 60.000 51.187 38.000 1.190.653

Jeugd lasten Wmo lasten Wmo lasten Aangedragen door college Jeugd lasten Volksgezondheid lasten

Regels 918 t/m 937 (totaal cliëntgebonden kosten jeugd) Regels 869, 873, 878 Regel 841 Regel 854 Regel 914 Regels 941 en 944

Voorstellen programma 6 Inhuurbudget opstalverzekering via VNG Kantoorfruit en collegelunches Subtotaal programma 6

€ € € €

319.000 13.000 332.000

€ € € €

319.000 50.000 13.000 382.000

€ € € €

Voorstellen programma 7 Besparing BSR door toetreding deelnemer Subtotaal programma 6

€ €

13.000 € 13.000 €

Voorstellen programma 5

Totaal besparingen Dekkingstekort/overschot

26.000 € 26.000 €

319.000 80.000 13.000 412.000

53.000 € 53.000 €

319.000 Inhuur en advies 80.000 Aangedragen door college 13.000 Facilitair/overige personeelskosten 412.000

53.000 53.000

1.895.350

2.421.764

2.794.764

2.982.436

397.350

-528.693

-35.186

81.654

Aangedragen door college

Regel 990 Alle regels verzekeringen gebouwen Regels 962 en 1044

Regel 1075

Scenario's alleen ravijn en MJOP

Scenario's ravijn, MJOP en herijking

Scenario 1a Tekort begroting (Ravijn) Uitkomsten (D)MJOP gebouwen Netto effect septembercirculaire Verwacht effect decembercirculaire

2026 2027 2028 2029 -2.184.620 -3.533.697 -2.240.810 -2.288.262 -455.000 -554.000 -803.000 -724.000 316.000 143.000 -363.000 -27.000 134.000 205.000 290.000 354.000

Totaal bezuinigingsopgave

-2.189.620 -3.739.697 -3.116.810 -2.685.262

Afstootstrategie vastgoed

Scenario 2a (alles volledig vanaf 2026) Tekort begroting (Ravijn) Uitkomsten (D)MJOP gebouwen Herijking Netto effect septembercirculaire Verwacht effect decembercirculaire Totaal bezuinigingsopgave

2026 2027 2028 2029 -2.184.620 -3.533.697 -2.240.810 -2.288.262 -455.000 -554.000 -803.000 -724.000 -2.680.000 -2.680.000 -2.680.000 -2.680.000 316.000 143.000 -363.000 -27.000 134.000 205.000 290.000 354.000 -4.869.620 -6.419.697 -5.796.810 -5.365.262

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14807478/2