Document · PDF

Bijlage 3 - conceptbegroting WIL 2023

Raadsvergadering 9 juni 2022, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: Raadsvoorstel Begroting WIL 2023 zienswijze14.986 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

INHOUD 1 VOORWOORD ............................................................................................................................................................................................................................................ 3 2 INLEIDING EN LEESWIJZER .......................................................................................................................................................................................................................... 5 3 PROGRAMMA INKOMEN ............................................................................................................................................................................................................................ 9 3.1 WELKE DOELSTELLINGEN GAAN WE REALISEREN? ........................................................................................................................................................................................................ 9 3.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN ...........................................................................................................................................................................................................................

10 3.3 FINANCIËN ........................................................................................................................................................................................................................................................ 11 4 PROGRAMMA WERK .................................................................................................................................................................................................................................12 4.1 WELKE DOELSTELLINGEN GAAN WE REALISEREN? ...................................................................................................................................................................................................... 12 4.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN ........................................................................................................................................................................................................................... 14 4.3 FINANCIËN ........................................................................................................................................................................................................................................................

15 5 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING .............................................................................................................................................................................................16 5.1 WELKE DOELSTELLINGEN GAAN WE REALISEREN? ...................................................................................................................................................................................................... 16 5.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN ........................................................................................................................................................................................................................... 18 5.3 FINANCIËN ........................................................................................................................................................................................................................................................

18 6 BEDRIJFSVOERING .....................................................................................................................................................................................................................................20 6.1 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN ........................................................................................................................................................................................................................... 20 6.2 FINANCIËN ........................................................................................................................................................................................................................................................

21 7 DVO - PROGRAMMA SW ...........................................................................................................................................................................................................................22 8 PARAGRAFEN ............................................................................................................................................................................................................................................23 9 UITGANGSPUNTEN OPSTELLING FINANCIËLE BEGROTING .........................................................................................................................................................................29 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ...................................................................................................................................................................................................................................

32 BIJLAGE: TAAKVELDEN .................................................................................................................................................................................................................................33 BIJLAGE: BELEIDSINDICATOREN ARTIKEL 8 BBV ............................................................................................................................................................................................34 BIJLAGE: INTEGRAAL OVERZICHT OP DE OPMERKINGEN EN BEDENKINGEN OP DE PROCESBRIEF 2023 ........................................................................................................35 INTEGRAAL OVERZICHT OP DE OPMERKINGEN EN BEDENKINGEN OP DE PROCESBRIEF 2023 ..................................................................................................................................................... 35 REACTIE OP DE ZIENSWIJZE VAN DE CLIËNTENRAAD OP DE PROCESBRIEF 2023 ...................................................................................................................................................................... 38

Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

1 VOORWOORD Voor u ligt de Begroting 2023 van Werk en Inkomen Lekstroom. In deze roerige tijd van einde corona, de oorlog in de Oekraïne en een stevige energiecrisis beschrijven we hier onze inzet voor 2023. Gelet op wat nu speelt zouden we graag onze aandacht vol op 2022 gericht willen hebben en houden; de GR schrijft evenwel voor dat deze periode ook in het teken van volgend jaar moet staan. We voldoen desondanks graag aan onze plicht. Onze primaire focus in 2023 is gelijk aan die in de afgelopen jaren: inwoners in de Lekstroom via betaald of onbetaald werk, via een uitkering, andere vormen van inkomensondersteuning of schuldhulpverlening gericht vooruit helpen. Op maat en indien nodig stap voor stap, in nauw samenspel met onder meer de Lokale Werkteams en tal van (lokale) ketenpartners. We willen dat zo veel mogelijk mensen (weer) kunnen (blijven) meedoen en perspectief hebben. Tegelijk is 2023 in vele opzichten een ander jaar dan voorgaande jaren. We zien een aantal belangrijke ontwikkelingen op ons afkomen die grote invloed gaan hebben op de begroting, onze dienstverlening, en wellicht ook op de Gemeenschappelijke Regeling en de organisatie. Ontwikkelingen die nog lastig te vatten zijn in specifieke tekst en/of concrete inzet en middelen. Een van die ontwikkelingen is de oorlog in de Oekraïne. Een andere ontwikkeling is de energiecrisis.

Daarnaast verwachten we dat de coronacrisis ook volgend jaar nog steeds impact zal hebben op onze klanten en onze dienstverlening. Ten slotte waren er afgelopen maart gemeenteraadsverkiezingen. Het is niet onwaarschijnlijk dat de nieuwe colleges en raden in de Lekstroom her en der andere accenten willen inbrengen qua beleid en uitvoering dan wat nu de praktijk is. De zienswijzen op deze begroting zullen hierop mogelijk een eerste zicht geven. Ondanks deze 'mist in onze glazen bol’ weten we, zeker in de basis, waar wij als WIL in 2023 voor gaan staan. Trefwoorden in deze zijn en blijven oog houden voor de individuele situatie, (mogelijk beperkte) zelfredzaamheid en leefwereld van onze klanten, samen werken aan participatie binnen de lokale werkteams met een sterke WIL als basis, meer lokale zeggenschap en maatwerk. Met waarschijnlijk meer aandacht en ondersteuning voor vluchtelingen en statushouders en mensen met een kleine portemonnee die door de hoge inflatie in de problemen komen. Financieel en inhoudelijk gezien kiezen we er voor de vigerende begroting als fundament te gebruiken voor de Begroting 2023, met enkele kleine aanpassingen. De Begroting 2023 die nu voorligt is daarmee vrijwel gelijk aan die van 2022.

Met de meest actuele inzichten als onderlegger gaan we graag we graag in oktober dit jaar tijdens een nieuw Kaderstellend Raadsdebat met de raden van de Lekstroom gemeenten in gesprek over de financiën en inhoud als ook de dilemma's en keuzes die in 2023 voorliggen. Op grond van dit debat passen wij de begroting vervolgens aan via een eerste Begrotingswijziging 2023. Op deze wijze blijft onze begroting passend bij de opgaven waar we voor staan en zijn we in staat flexibel mee te bewegen met de bestuurlijke, economische en maatschappelijke actualiteit. Het is in dit licht dat u de voorliggende Begroting moet lezen en beoordelen. We wensen u veel leesplezier. Hoogachtend, R. Esser Directeur Werk en Inkomen Lekstroom

W. Eggengoor Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur

Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

2 INLEIDING EN LEESWIJZER In de Procesbrief 2023 schreven wij dat het nog niet mogelijk was om de ontwikkelingen voor 2023 accuraat in te schatten en op dat moment de financiële en beleidsmatige vertaling naar de Begroting 2023 te maken. In tegenstelling van wat wij eerder dachten, zijn de consequenties en impact van ingrijpende ontwikkelingen op dit moment evenwel grotendeels nog altijd te onzeker om in de Begroting 2023 op te nemen. Ten tijde van de Procesbrief 2023 dachten we toen eigenlijk nog aan corona en de verkiezingen als (enige) onzekere factoren; we gingen ervanuit dat in maart de ‘corona-mist’ wel opgetrokken zou zijn. We hadden evenwel buiten Rusland, de oorlog in de Oekraïne en de stijgende energieprijzen gerekend. De verwachting is dat de invloed van deze laatste ontwikkelingen op de begroting groot zal zijn. De positieve ervaringen eind 2021 geven ons echter vertrouwen dat wij waarschijnlijk eind oktober dit jaar een beter gesprek met de raden kunnen voeren in een Kaderstellend Raadsdebat. Met de meest actuele inzichten als onderlegger kunnen wij de raden dan de positie en mogelijkheid geven om –nog steedsaan de voorkant input te leveren op de Begroting 2023, zij het indien nodig via een begrotingswijziging. Het aantal (nieuwe) beleidsontwikkelingen per 2023 is gelukkig zeer beperkt.

De gevolgen van deze beleidsontwikkelingen voor de inzet van WIL in 2023 zijn in afwachting van eventuele besluitvorming nog onvoldoende voorspelbaar. We hebben het dan vooral over de vaststelling van de nieuwe GR met daarin de definitieve opdracht voor WIL, de mogelijke doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken in het verlengde van de Innovatieagenda en de herijking van onze ICT, maar ook over de opdracht van de Utrechtse Werktafel i.r.t. de opdracht en inzet van WIL en de Lokale Werkteams. In deze begroting doen we op de genoemde punten daarom een aantal aannames. Uitgangspunten Met deze Begroting 2023 zetten we op dit moment het fundament neer voor komend jaar; een fundament waarop we later kunnen doorbouwen als we de consequenties scherp hebben van alle ontwikkelingen die momenteel spelen. Om deze basis neer te zetten hanteren we een aantal financiële en inhoudelijke uitgangspunten. Financiële uitgangspunten • We actualiseren en vertalen de Begroting 2022 inclusief Begrotingswijziging 2022 door naar 2023. • De financiële actualisering betreft onder andere: volumes (BUIG middelen), inflatiecorrectie (1,7%), loonindexatie (2,3%), inkomsten terugvordering, verdeelsleutel uitvoeringskosten, et cetera. • We continueren de Nullijn 2022 in financiële en inhoudelijke zin. • We plussen de ICT-begroting WIL met € 200.000 meerjarig op, conform verzoek van de gemeente Houten.

• De via de Begrotingswijziging 2022 vastgestelde extra inzet en financiering van het Matchingsteam was tijdelijk; alleen voor 2022. In de Begroting 2023 is deze extra inzet en financiering van het Matchingsteam niet opgenomen. In 2022 evalueren we e.e.a.; mocht de evaluatie positief zijn en de wens zijn het Matchingsteam te continueren, dan zal dit moeten lopen via de 1ste Begrotingswijziging 2023 (eind 2022, i.v.v. het KRD). Onderdeel van deze evaluatie is of de extra inzet ook binnen de reguliere begroting gepleegd kan worden. • De extra inzet en financiering op het vlak van handhaving is cf. afspraak wel structureel en meerjarig in de voorliggende begroting opgenomen. . Ook hier geldt dat we e.e.a. in 2022 zullen evalueren. Mocht de evaluatie negatief zijn, dan schalen we uiteraard af. Onderdeel van ook deze evaluatie is of de extra inzet ook binnen de reguliere begroting gepleegd kan worden.

Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

• •

We gaan in oktober 2022 met de raden in gesprek over financiën en inhoud in het kader van het Kaderstellend Raadsdebat. We verwerken de inhoudelijk en financiële aanpassingen op de Begroting 2023 eind 2022, na het Kaderstellend Raadsdebat, in de eerste Begrotingswijziging 2023.

Inhoudelijke uitgangspunten • We continueren onze dienstverlening 2022 ook in 2023, inclusief de inhoudelijke uitgangspunten uit de Nullijn 2022 (Preventie, In vertrouwen Handhaven, leefwereld, et cetera). • We nemen de reeds bekende ontwikkelingen voor 2023 inhoudelijk en financieel op in de Begroting 2023; inclusief versterkte inzet op de verminderde zelfredzaamheid van onze klanten. • We gaan er van uit dat de herijking van de GR WIL incl. mogelijke bijstelling van de opdracht van WIL budgettair neutraal kan geschieden. • We gaan er ook vanuit de aanscherping van de opdracht van de Utrechtse Werktafel i.r.t. de opdracht en inzet van WIL en de Lokale Werkteams eveneens budgettair neutraal uit kan. • Wij brengen de financiële consequenties die gaandeweg 2022 helder worden, in bij het Kaderstellend Raadsdebat in oktober en gaan hierover met de raden het gesprek aan op basis van de meest actuele inzichten. • Mochten de klantvolumes n.a.v. corona, de oorlog in de Oekraïne of de energieprijzen stijgen, dan gaan we er van uit dat we met een crisisregime de eerste volumestijgingen kunnen opvangen. Of deze crisisregimes inhoudelijk passen is daarbij een aanname. Oekraine De oorlog in de Oekraine hangt als een donkere wolk boven 2022. De impact op korte en langere termijn is lastig in te schatten; ook de impact voor WIL.

We staan klaar om waar nodig onze handen mee uit de mouwen steken, net als in het geval van Tozo en TONK. We verwachten dat het aantal bijstandsklanten en aanvragen voor inrichtingskosten e.d. op zal lopen richting 2023. De energiecrisis Door de stijgende energieprijzen komen veel inwoners in de problemen. Compensatiemaatregelen vanuit het Rijk en gemeenten zullen in deze zeker een dempend effect hebben; we verwachten desondanks een stevige inkomens- en schuldenproblematiek de komende jaren. Ook hier geldt dat een prognose niet te geven is gelet op de 'versheid’ van de problematiek. Corona Corona mag dan qua gezondheidsvraagstuk ‘op zijn retour’ zijn, we verwachten zeker richting tweede helft van dit jaar en richting 2023, nog steeds dat corona impact zal hebben op onze klanten en dienstverlening. We weten alleen nog niet goed hoe en in welke mate deze impact zich zal laten zien. Een belangrijk vraagstuk in deze is de vitaliteit van veel ondernemingen, die door corona met forse schulden opgezadeld zijn, in combinatie met de stevige personeelsproblematiek op dit moment. KTO en WTO 2023

Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

In 2021 hebben we onze klanten bevraagd hoe zij tegen de dienstverlening van WIL aankijken, waar zij tevreden over zijn en waar zij mogelijkheden voor verbetering zien. WIL heeft toen naar verhouding hoge rapportcijfers gekregen en dat is fijn. In 2023 willen we onze klanten opnieuw bevragen middels een Klantbelevingsonderzoek (KTO 2023). Ditzelfde willen we doen richting de werkgevers waar WIl zaken mee doet via een Werkgeversonderzoek (WTO 2023). Zeker in deze woelige tijden willen we graag een kort lijntje houden naar onze klanten en werkgevers wat betreft hun wensen, behoeften en ervaringen; het KTO en WTO 2023 zijn hiervoor mooie instrumenten. MO 2023 Onze medewerkers zijn de sleutel voor succes. Hun welbevinden is belangrijk om onze klanten goed van dienst te kunnen zijn. Het welbevinden van onze medewerkers is evenzo belangrijk vanuit het perspectief medewerkers in deze krappe arbeidsmarkt aan ons te binden. Het is hierom dat WIL ook in 2023 weer via een Medewerkeronderzoek (MO 2023) een beeld wil krijgen wat goed gaat, wat beter kan en hoe onze medewerkers erbij zitten.

Atrium De front-office dienstverlening van WIL in Nieuwegein is al jaren een zorgenkindje qua huisvesting met een sfeerloze en hoogdrempelige entree, een beperkte variatie aan en kwalitatief minder goede spreek- en workshopruimten en een redelijk stigmatiserende en minder welkome eerste fase van de klantreis. Niet alleen in het geval van de klantreis voor de inwoners van Nieuwegein, maar voor die van alle Lekstroomgemeenten. Grofweg hebben we dan over circa 5-10.000 klantcontacten per jaar. Het is hierom dat WIL een warm pleitbezorger is en is geweest van het Atrium project (de verbouwing en conceptuele herinrichting van de begane grond en volgende 2 verdiepingen van het stadshuis in Nieuwegein). In 2022 wordt naar verwachting begonnen met bouwen; in 2023 zou het nieuwe Atrium gereed moeten zijn. WIL zou dan niet meer met 0-2 achter moeten staan bij aanvang van een eerste gesprek, maar met 1-0 voor. Financieel is het uitgangspunt steeds geweest dat het Atriumproject voor WIL kostenneutraal zou uitwerken. Door de complexiteit van het project is het aannemelijk dat de dienstverlening tijdens de verbouwing hinder gaat ondervinden; in welke mate en wanneer is nu nog niet goed te zeggen. SW WIL voert voor de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein en Lopik een aantal sw-taken uit. De Ronde Venen en Stichtse Vecht hebben eveneens een aantal taken bij WIL belegd.

Bij de ontvlechting van Pauw Bedrijven zijn hierover afspraken gemaakt met een looptijd van 4 jaar. De gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen hebben ondertussen opgezegd, de Lekstroom gemeenten hebben stilzwijgend verlengd. Per 2023 verandert er dus e.e.a.. De consequenties voor de begroting zijn nu nog niet helder, omdat de onderhandelingen pas net opgestart zijn. Voor de gemeente Houten verandert er in ieder geval niets, omdat de uitvoering van de SW-taken via een DVO geregeld is met een 'geen meerkosten garantie’ voor Houten. ICT De gemeente Houten heeft ons –als onze belangrijkste ICT-partner- eind 2021 laten weten dat WIL de komende jaren structureel rekening moet houden met minimaal € 200.000,= per jaar extra aan ICT-kosten. Deze kosten hebben we daarom al doorberekend in de voorliggende begroting. De gemeente Houten heeft verder aangegeven zich te bezinnen op haar interne en externe ICT-dienstverlening; in verlengde hiervan gaat WIL dat ook doen. Op de korte termijn moet WIL mee met Houten; op de langere termijn zijn ook andere opties denkbaar. Naar verwachting wordt gaandeweg de komende drie jaren helder wat e.e.a. inhoudelijk, organisatorisch en financieel betekent.

Een eerste expert opinion laat zien dat linksom of rechtsom op de kortere termijn in ieder geval met hoge structurele kosten voor ICT rekening gehouden moet, mede gelet op de verschillende informatieveiligheidsvraagstukken die spelen als ook de noodzaak en wens onze dienstverlening verder te digitaliseren. Innovatieagenda

Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

De evaluatie van de Innovatieagenda in 2021 heeft geleid tot een implementatieagenda die in 2022 wordt opgepakt. Een van de punten op deze agenda is de herijking van de GR WIL op onderdelen. Het vaststellen van de nieuwe GR is aan de colleges en raden van de Lekstroomgemeenten; het is mogelijk dat deze besluitvorming pas in 2023 wordt afgerond. In het verlengde van de evaluatie gaat WIL samen met de gemeenten in 2022 verkennen in hoeverre het gebiedsgericht werken ook op andere domeinen dan werk mogelijk en wenselijk is, als ook met welke consequenties. OOk hier is het mogelijk dat besluitvorming pas in 2023 aan de orde is. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 In maart 2022 waren er gemeenteraadsverkiezingen, met op het oog forse verschuivingen. De coalitie- en collegevorming vindt momenteel plaats. Het is niet onwaarschijnlijk dat de uitslag van de lokale verkiezingen –getrapt en gefaseerd- zal leiden tot een aanscherping of bijstelling of de door WIL te leveren inzet qua inhoud en kosten. Doordat de samenstelling van het algemeen – en dagelijks bestuur afhankelijk is van de samenstelling van college en raad kan ook de besluitvorming en samenwerking binnen WIL effect ondervinden van de verkiezingen. Op dit moment is e.e.a. evenwel nog niet te concretiseren. Conclusie Samenvattend betekent het dat er nu nog een conservatieve begroting voorligt.

Inhoudelijk en financieel bouwen we voort op de lijn die we met de Begroting 2022 en de Begrotingswijziging 2022 hebben uitgezet. We continueren de Nullijn 2022 en zetten bij onze dienstverlening onder andere in maatwerk, goede dienstverlening en preventie. Gedurende 2022 zullen we beter in staat zijn om scherp te krijgen wat 2023 echt van WIL zal vragen, incl. beleidsmatige keuzes en bijbehorende financiële consequenties. Na de zomer gaan we daarover met de raden in gesprek in het Kaderstellend Raadsdebat. In de Procesbrief hebben wij schematisch aangegeven hoe het proces er dan uitziet. Nu inmiddels de Begrotingswijziging 2022 is vastgesteld ziet het schema richting 2023 er nog als volgt uit: Wanneer? Wat? Vorm? April 2022 Begroting 2023 Formeel zienswijzeproces Oktober 2022 Ophalen kaderstellende noties Kaderstellend Raadsdebat November/december 2022 1ste Begrotingswijziging 2023 Formeel zienswijzeproces NB. De data in de matrix betreffen de maand waarin de Lekstroomgemeenten van WIL iets kunnen verwachten. Tot slot Ook dit jaar hebben we voorafgaande aan deze begroting geen Kaderbrief gestuurd, maar een Procesbrief. Op deze Procesbrief zijn opmerkingen en bedenkingen gekomen. In de laatste bijlage van deze begroting treft u deze aan, inclusief onze reactie hierop.

Grofweg is de rode draad in de gemaakte opmerkingen en bedenkingen op de Procesbrief de volgende: de insteek die WIL kiest is te volgen, maar laten we de discussie hierover met argumenten voeren in het licht van de voorgenomen formele herijking van de GR, waarbij we dan tegelijk een aantal inhoudelijke en procesmatige zaken recht kunnen trekken indien nodig.

Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

3 PROGRAMMA INKOMEN Binnen het programma Inkomen ligt de focus op het bieden van inkomensondersteuning waar nodig en rechtmatig. Wij zijn niet alleen een vangnet voor onze klanten, maar helpen hen indien nodig ook preventief. Wat nodig is vanuit de bedoeling doen we. Uitgangspunt is dat elke klant de uitkering behoort te krijgen, waar hij/zij recht op heeft en deze snel en tijdig ontvangt. We proberen hiervoor zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de klant uitgaande van een brede uitvraag en goede voorlichting. Teams Handhaving, Inkomensbeheer, Uitkeringsadministratie en Terugvordering en Incasso werken hierbij hand in hand. 3.1 Welke doelstellingen gaan we realiseren? 1. Wet inburgering/technisch ontzorgen De nieuwe Wet inburgering is per 1 januari 2022 ingegaan. Eén van de onderdelen is dat de gemeenten de vaste lasten zoals, huur, gas, water, stroom en de ziektekostenverzekering de eerste 6 maanden moeten doorbetalen. Daarmee wordt de klant de eerste periode technisch ontzorgd. Vanwege een achterstand in de huisvesting is de verwachting dat WIL pas vanaf het derde kwartaal 2022 de eerste ervaringen met het ontzorgen opdoet. In 2023 wordt het ontzorgen verder ingevoerd. Op verzoek van de gemeenten kan de termijn met 6 maanden worden verlengd. Voor een correcte uitvoering is een goed samenspel met lokale partners noodzakelijk. 2.

Bbz: dienstverlening aan zelfstandigen Starters en bestaande ondernemers kunnen voor tijdelijke ondersteuning gebruik maken van de Bbz. Dit kan in de vorm van een bedrijfskrediet en/of een maandelijkse uitkering. Hiermee bieden we ondernemers een springplank om (door) te starten. Het Bureau Zelfstandigen van de gemeente Utrecht voert deze regeling voor WIL uit. Dit blijft ook in 2023 een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening voor ondernemers. Sinds 2020 is de financiering van de Bbz uitvoering opgenomen in het gemeentefonds. Voor de bedrijfskredieten gaat de rijksoverheid ervan uit dat deze kredieten voor 75% worden terugbetaald. De gemeenten zijn nu voor 75% financieel verantwoordelijk en dat betekent een risico op termijn. Voor 2020 was het risico 25%. Wij zetten het beleid voort om te incasseren met een menselijk maat. Dit blijft voor 2023 en verder een pittige opgave. We verwachten na de coronaperiode, wanneer de belastingdienst de nog niet betaalde belastingen gaat innen een toename van de aanvragen voor herfinanciering om een doorstart mogelijk te maken. 3. Parttime inkomsten Bij alle gemeenten wordt binnen de lokale jaarplannen extra aandacht gegeven aan parttime inkomen als een stap richting uitstroom richting arbeidsmarkt. In een enkele gemeenten is er ook al een pilot voor parttime zelfstandigen. De uitvoering hiervoor ligt bij de lokale werkteams.

De verwerking en verrekening van deze inkomsten valt binnen het Programma Inkomen bij WIL. Vanuit de leefwereld van klanten geredeneerd zou het wenselijk zijn om deze verrekeningen met zo min mogelijk inkomensschommelingen gepaard te laten gaan en te zorgen dat het maandinkomen van klanten zo stabiel mogelijk is. Wij onderzoeken momenteel hoe we dit simpel en met zo min mogelijk bureaucratie kunnen uitvoeren en onder welke (rand)voorwaarden. We verwachten e.e.a. in 2023 operationeel te hebben. Afhankelijk van de toename van het aantal klanten met parttime inkomsten zullen de werkzaamheden bij inkomensbeheer en de uitkeringsadministratie toenemen. 4. In vertrouwen handhaven Handhaving is essentieel om het draagvlak voor de sociale zekerheid te behouden en deze betaalbaar en toegankelijk te houden voor degene die het echt nodig hebben. Maar ook om er voor te zorgen dat iedereen een juiste uitkering ontvangt en niet onverwacht geconfronteerd wordt met een terugvordering of aanpassing (=aansluiten op leefwereld). Met het beleidsplan “In vertrouwen handhaven” is hiervoor de in 2022 de basis gelegd. In de uitvoering hebben we 9

Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

oog voor de menselijke maat en passen we maatwerk toe. We zetten zowel in op preventie als werken risico- en signaalgestuurd. Deze lijn zetten we in 2023 door. Dit betekent concreet dat we alle signalen oppakken en 1 themacontrole uitvoeren, naast onze preventieve inzet in de poort. Met dit beleid willen we de nalevingsbereidheid vergroten. 5. Taal- en digitale vaardigheden/Wet Taaleis Taal- en digitale vaardigheden zijn van groot belang om maatschappelijk en economisch te kunnen meedoen. WIL voert onder andere de Wet Taaleis uit. Om onze klanten maximaal te laten participeren, werken we samen met lokale partners; het Taalhuis, de bibliotheken in de regio en verwijzen wij onze klanten door naar cursussen digi(taal). Verder onderzoeken we momenteel hoe en op welke wijze we het best in de eigen taal met klanten kunnen communiceren. Eventuele wenselijke en noodzakelijke aanpassingen voeren we door. 3.2 Operationele doelstellingen KPI’s programma Inkomen

Prestatie 2020

Prestatie 2021

Prognose 2022

Prognose 2023

Stip op de horizon

29,9%

35,4%

Minimaal 35% van de uitstroom

Minimaal 40% van de uitstroom

< 8 weken: 99,0% < 4 weken: 92,3%

< 8 weken: 98,9% < 4 weken: 92,9%

< 8 weken:100% < 4 weken: 85%

< 8 weken:100% < 4 weken: 87,5%

< 8 weken:100% < 4 weken: 90%

Benchmark: € 14.740 WIL: € 14.656

Benchmark: € 14.574 WIL: € 14.738

Vorderingenratio ultimo jaar (Trendpercentage vorderingen BUIG waarop wordt afgelost) Herinstroom binnen 12 maanden (12maands trend benchmark)

Benchmark: 24,7% WIL: 21,0%

Benchmark: 26,1% WIL: 24,8%

Benchmark: 12.8% WIL: 11,9%

Benchmark: 12,3% WIL: 12,7%

Beter dan het gemiddelde van de benchmark Gelijk aan het landelijk gemiddelde van de benchmark Minimaal 3% lager dan het landelijk gemiddelde uit de benchmark

Beter dan het gemiddelde van de benchmark Gelijk aan het landelijk gemiddelde van de benchmark Minimaal 2% lager dan het landelijk gemiddelde uit de benchmark

Verrekende inkomsten BUIG in % Gemiddelde inkomsten uit parttimewerk (12- maands trend benchmark)

1,72% Benchmark: € 622 WIL: € 716 Benchmark + 15,1% < 8 weken: 96% < 4 weken: 82%

1,93% Benchmark: € 632 WIL: € 738 Benchmark + 16,8% < 8 weken: 91,4% < 4 weken: 85,7%

1,5% Benchmark + 10%

Beter dan het gemiddelde van de benchmark Gelijk aan het landelijk gemiddelde van de benchmark Minimaal 2% lager dan het landelijk gemiddelde uit de benchmark (Waarde lager gesteld vanwege dalende trend landelijk, 3% niet meer haalbaar) 1,75% Benchmark + 10%

< 8 weken: 100% < 4 weken: 87,5%

< 8 weken: 100% < 4 weken: 90%

Percentage volledige uitstroom uit de participatie-uitkering naar zelfstandig beroep, bedrijf, regulier of gesubsidieerd werk Percentage afgehandelde aanvragen uitkeringen levensonderhoud met doorlooptijd Gemiddelde netto uitkeringslast per bijstandshuishouden per jaar

Percentage openstaande aanvragen uitkering levensonderhoud per ultimo jaar

2% Benchmark + 10%

Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

3.3 Financiën Programma Inkomen BUIG Bijstandscliënten Loonkostensubsidies BBZ levensonderhoud startende ondernemers IOAW IOAZ BBZ 2004 Wet op de lijkbezorging Personeelskosten incl. inhuur Totaal lasten BUIG, terugvordering en verhaal Wet op de lijkbezorging Totaal baten Saldo van baten en lasten Gemeente Houten Gemeente IJsselstein Gemeente Lopik Gemeente Nieuwegein Totaal bijdragen gemeente Taakveld 6.3, Inkomensregelingen

Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 37.242.000 33.383.000 1.413.000 340.000 2.000.000 106.000 420.000 15.000 2.290.000 39.967.000 559.000 15.000 574.000 39.393.000 8.458.000 7.853.000 2.282.000 20.800.000 39.393.000

37.613.000 33.754.000 1.413.000 340.000 2.000.000 106.000 420.000 15.000 2.290.000 40.338.000 559.000 15.000 574.000 39.764.000 8.536.000 7.928.000 2.303.000 20.997.000 39.764.000

Begroting 2026

37.990.000 34.131.000 1.413.000 340.000 2.000.000 106.000 420.000 15.000 2.290.000 40.715.000 559.000 15.000 574.000 40.141.000 8.612.000 8.002.000 2.325.000 21.202.000 40.141.000

38.370.000 34.511.000 1.413.000 340.000 2.000.000 106.000 420.000 15.000 2.290.000 41.095.000 559.000 15.000 574.000 40.521.000 8.693.000 8.078.000 2.347.000 21.403.000 40.521.000 39.393.000

Primitieve Begroting 2022 37.400.000 34.090.000 864.000 340.000 2.000.000 106.000 420.000 15.000 2.092.000 39.927.000 561.000 15.000 576.000 39.351.000 8.649.000 8.236.000 2.242.000 20.224.000 39.351.000

NB. De begroting Loonkostensubsidies is t.o.v. de begroting 2022 aangepast aan de realisatie 2021 om beter aan te sluiten op de realiteit. De gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel gesplitst in regelings- en personeelskosten. Jaar Omschrijving 2023 Bijstandsklanten Loonkostensubsidies BBZ levensonderhoud IOAW IOAZ BBZ 2004 Personeelskosten 2024 Regelingskosten Personeelskosten 2025 Regelingskosten Personeelskosten 2026 Regelingskosten Personeelskosten

Houten 6.692.000 316.000 250.000 500.000 18.000 135.000 546.000 7.990.000 546.000 8.070.000 542.000 8.151.000 542.000

IJsselstein 6.529.000 383.000 9.000 400.000 16.000 50.000 466.000 7.462.000 466.000 7.537.000 465.000 7.613.000 465.000

Lopik 1.899.000 119.000 16.000 100.000 0 15.000 134.000 2.169.000 134.000 2.191.000 134.000 2.214.000 134.000

Nieuwegein 17.704.000 595.000 65.000 1.000.000 72.000 220.000 1.144.000 19.853.000 1.144.000 20.054.000 1.148.000 20.254.000 1.148.000

Totaal 32.824.000 1.413.000 340.000 2.000.000 106.000 420.000 2.290.000 37.474.000 2.290.000 37.852.000 2.289.000 38.232.000 2.289.000

Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

4 PROGRAMMA WERK Binnen het programma Werk ligt de focus op de participatie en re-integratie van (potentiële) bijstandsklanten als ook een effectieve werkgeversdienstverlening om tot duurzame matching te komen. Hierin spelen de lokale werkteams een grote rol; zij zijn in hoge mate autonoom in hun handelen. Welke inzet de lokale werkteams plegen wordt vastgelegd in de lokale werkplannen; deze worden lokaal vastgesteld. Binnen het programma Werk is ook het poortproces georganiseerd waarin nieuwe klanten goed in beeld komen en waar nodig al interventies richting werk, zorg of onderwijs plaatsvinden. 4.1 Welke doelstellingen gaan we realiseren? 1. Een effectieve en efficiënte Poort-fase De start van de dienstverlening bij WIL is voor onze klanten de Poort. Hierbij staat een intake met een brede blik centraal. De Poort vraagt hiervoor breed uit, registreert in Suite en Competensys en zet vervolgstappen uit. Het interne werkproces met de afdeling Inkomen is efficiënt ingericht, dubbele uitvraag aan klanten wordt hierdoor voorkomen. Indien mogelijk wordt vanuit de Poort ingezet op een snelle terugkeer in het arbeidsproces. De Poort werkt hierin nauw en succesvol samen met het matchingsteam.

Voor klanten waarbij een terugkeer naar de arbeidsmarkt (nog) niet mogelijk is, zetten we in op een snelle en goede overdracht naar het lokale werkteam en een snelle start van eventuele aanvullende ondersteuning in de vorm van inkomensondersteuning of schuldhulpverlening. Preventie aan de voorkant staat hierbij centraal. 2. Structurele continuering Jongerenloket Dienstverlening aan jongeren vindt plaats in het Jongerenloket (Jolo), een samenwerking van RMC en WIL. Doel is om jongeren richting een startkwalificatie of betaalde participatie te helpen, maar indien nodig en aan de orde ook (terug) richting school of zorg te begeleiden. Daarnaast is een sluitende aanpak van Pro/VSO-jongeren een belangrijk speerpunt. Van belang is ook de snelheid in het proces zodat jongeren zo kort mogelijk thuis zitten. 3. Snelle match naar werk door het Matchingsteam Het matchingsteam is een samenwerkingsverband tussen de Poort en het WGSP. Kansrijke klanten die zich aan de Poort melden, worden direct doorgeleid naar het matchingsteam met als doel betaalde participatie. Het matchingsteam voorkomt door de gezamenlijke inzet van poortmedewerkers en accountmanagers dat klanten een beroep op een uitkering doen of gebruik gaan maken van de lokale dienstverlening vanuit de lokale werkteams. 4.

Dienstverlening in lokale werkteams De dienstverlening binnen de lokale werkteams wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door de werkcoaches van WIL, in samenwerking met de andere partners die in het lokale werkteam participeren. De lokale jaarplannen geven richting, middelen en focus voor de wijze waarop het lokale handgeld wordt ingezet. De werkcoaches zijn vanuit WIL werkzaam in de lokale werkteams en behouden binding met WIL als uitvoerder van de Participatiewet. Doelstelling is om, vanuit de eigen verantwoordelijkheid, de passende en gewenste lokale dienstverlening te bieden. WIL faciliteert daarnaast de lokale werkteams qua bedrijfsvoering en HR. 5. WIL zorgt voor bovenlokale dienstverlening op een aantal onderwerpen Bovenlokale dienstverlening vindt plaats op de volgende onderwerpen: bemensing Jolo, uitstroomgesprekken VSO/PRO leerlingen, uitvoering Vangnetregeling gemeentelijke doelgroep Participatiewet klanten, intake Nieuw Beschut klanten, contractafspraken met onze social firms (Werkwijss / UW), loonwaardemetingen en jobcoaching door WIL medewerkers, arbeidsdeskundig advies en het in de backoffice afhandelen van de aanvragen loonkostensubsidie en jobcoaching. WIL en de gemeenten stemmen in deze continu met elkaar af over beleidskeuzes en werk- en uitvoeringsafspraken ten

Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

aanzien van de dienstverlening aan klanten die grotendeels lokaal plaatsvindt, maar waar in het kader van efficiency alsmede behoudt van expertise en kunde op onderdelen keuzes zijn gemaakt voor een gedeeltelijk bovenlokale dienstverlening. 6. Generalistische dienstverlening voor werkcoaches en accountmanagers Door het lokale werken en door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt/economie, verschuiven de accenten in de dienstverlening aan klanten. Van werkcoaches wordt steeds meer verwacht dat zij generalistisch werken en alle klantgroepen kunnen bedienen. Een beweging van specialistische werkcoaches naar meer generieke werkcoaches. Dit geldt ook voor de accountmanagers van het WGSP. Dit vraagt van onze medewerkers dat zij goed op de hoogte zijn van wet- en regelgeving, werkprocessen, klantbejegening en een goed zicht hebben op de problematieken van klanten. Maar ook een goede samenwerking met andere lokale partners en het UWV is hierin van belang. Middels casuïstiek overleggen, implementeren van de methodiek krachtwerk en deskundigheidsbevordering, zowel vanuit de lokale werkteams als vanuit WIL, zorgen wij dat onze medewerkers goed uitgerust en met een hoge mate van flexibiliteit hun taken kunnen uitoefenen. We denken in dit perspectief na over een soort WIL Academie. 7.

Brede regionale samenwerking/Wet Suwi Met het Breed Offensief en de Wet Suwi heeft het Rijk een brede ambitie geformuleerd en agenda opgezet om de arbeidsparticipatie van i.h.b. mensen met een arbeidsbeperking en uitkeringsgerechtigden te vergroten en werkgevers zo goed en uniform mogelijk worden bediend in de arbeidsmarktregio Utrecht Midden. Harmonisatie van instrumenten speelt hierin een prominente rol. De uitvoering hiervan is aan de Utrechtse Werktafel opgedragen. Begin februari 2022 is in dit perspectief vanuit de Utrechtse Werktafel een niet vrijblijvende bestuursopdracht vastgesteld voor een meerjarenprogramma met als doel om door een gezamenlijke piekinspanning een doorbraak én kwaliteitsimpuls te bewerkstelligen in de wijze waarop we in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht gezamenlijke dienstverlening organiseren en innovatie aanjagen. Alle Lekstroom gemeenten hebben zich hieraan gecommitteerd. Wat we willen is dat Midden-Utrecht een krachtige, inclusieve en sociale arbeidsmarktregio is en blijft. De bestuursopdracht vormt een ‘zakelijke overeenkomst’ die moet leiden tot een businesscase die duurzaam over bestuursperioden heen loopt. Besluitvorming in deze is na de zomer voorzien, met aansluitend een wat langere periode van implementatie.

Onze inschatting is dat een meer effectieve samenwerking op bovenregionaal niveau meer kansen en werk voor onze klanten gaat opleveren, maar waarschijnlijk ook een zekere herordening van taken en werkzaamheden, en dus middelen en formatie, zal impliceren.

Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

4.2 Operationele doelstellingen KPI’s Rendement re-integratie-inspanningen (bespaarde uitkeringslast door volledige uitstroom naar werk, niet door gemeente gesubsidieerd) Gemiddeld percentage klanten dat parttime werkt (12-maands trendpercentage) Percentage jongeren (<27 jaar) dat afhankelijk is van een uitkering via WIL ten opzichte van het totaal aantal uitkeringen per 31-12 Instroompercentage jongeren (< 27 jaar) Aantal plaatsingen via werkgeversbenadering (WGSP en lokale werkteams) (niet unieke personen) Aantal plaatsingen op garantiebanen via WGSP Meldingen aan de poort Maatregelquote rechtmatigheid. WIL voert liever het goede gesprek dan een maatregel op te leggen. Het opleggen van maatregelen is dan ook geen doelstelling op zich, maar in een (beperkt) aantal casussen wel noodzakelijk. Aantal werkgevers waarmee WIL zaken doet (aantal warme contacten)

Prestatie 2020 Bij 12 maanden besparing is het 101% van de investering

Prestatie 2021 Bij 12 maanden besparing is het 118% van de investering

Prognose 2022 Investering uit de re-integratie-middelen + 125%

Prognose 2023 Investering uit de re-integratie-middelen + 125%

Stip op de horizon Investering uit de re-integratie-middelen + 130%

6,1%

7,5%

2.419 huishoudens waarvan 12,6% < 27 jaar 34,8% van de instroom

2.343 huishoudens waarvan 13,36% < 27 jaar 33,4% van de instroom

11,0% van het totaal

12,5% van het totaal

12% van het totaal

25% van de instroom

30% van de instroom

571

589

825

850

173

244

1.338 Benchmark: 2.3% WIL: 0,6%

311

1.012 Benchmark: 1,8% WIL: 0,4%

280

200 1.200 1% lager dan gemiddelde van de benchmark

400

200 1.200 1% lager dan gemiddelde van de benchmark

325

210 1.250 1% lager dan gemiddelde van de benchmark

325

Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

4.3 Financiën Programma Werk Lokaal handgeld Houten Lokaal handgeld IJsselstein Lokaal handgeld Lopik Lokaal handgeld Nieuwegein Personeelskosten incl. inhuur Totaal lasten Geen baten Totaal baten Saldo van baten en lasten Gemeente Houten Gemeente IJsselstein Gemeente Lopik Gemeente Nieuwegein Totaal bijdragen gemeente Taakveld 6.5, arbeidsparticipatie

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

104.000 344.000 32.000 1.141.000 3.001.000 4.622.000

Primitieve Begroting 2022 104.000 344.000 32.000 1.141.000 2.948.000 4.569.000

4.622.000 820.000 955.000 208.000 2.640.000 4.623.000

0 4.569.000 822.000 955.000 202.000 2.590.000 4.569.000

De gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel gesplitst in regelings- en personeelskosten: Jaar Omschrijving 2023 Regelingskosten Personeelskosten 2024 Regelingskosten Personeelskosten 2025 Regelingskosten Personeelskosten 2026 Regelingskosten Personeelskosten

Houten 104.000 717.000 104.000 717.000 104.000 717.000 104.000 717.000

IJsselstein 344.000 611.000 344.000 611.000 344.000 611.000 344.000 611.000

Lopik 32.000 175.000 32.000 175.000 32.000 175.000 32.000 175.000

Nieuwegein 1.141.000 1.499.000 1.141.000 1.499.000 1.141.000 1.499.000 1.141.000 1.499.000

Totaal 1.621.000 3.002.000 1.621.000 3.002.000 1.621.000 3.002.000 1.621.000 3.002.000

Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

5 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING Binnen het programma Inkomensondersteuning helpen we klanten gericht vooruit via het bieden van schuldhulpverlening, minimaregelingen en bijzondere bijstand. Wij zijn in deze niet alleen een vangnet voor onze klanten, maar helpen hen indien nodig ook preventief. Wat nodig is vanuit de bedoeling doen we. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat elke klant goed en snel geholpen wordt. We proberen hiervoor zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de klant, uitgaande van een brede uitvraag en goede voorlichting. Het programma bestaat uit de teams Bijzondere Regelingen, de WIL-Generalisten en Schuldhulpverlening. De WIL- generalisten zijn de verbindende schakel binnen WIL en tussen WIL, de gemeenten en tal van ketenpartners in het geval van veelal complexere klantvraagstukken. 5.1 Welke doelstellingen gaan we realiseren? 1. Ondersteuning aan zzp’ers met schulden Een bijzondere doelgroep met schulden zijn de zelfstandigen. Het ondernemerschap heeft gevolgen voor de mogelijkheden bij het oplossen van de schuldenproblematiek. Bij WIL wordt deze doelgroep geholpen in samenspraak met Bureau Zelfstandigen van de gemeente Utrecht of door directe doorverwijzing naar een gespecialiseerd schuldhulpverleningsbureau voor ondernemers. Er wordt voor deze doelgroep onderzocht welke verdere specifieke dienstverlening hiernaast moet worden ingericht.

WIL heeft in dit licht in 2022 samen met de gemeenten een start gemaakt met de Werkplaats Schouders Eronder. Binnen deze werkplaats werken we methodisch met elkaar samen om de samenwerking binnen onze keten van schuldhulpverlening zodanig te verbeteren dat we ondernemers een volledig en passend hulpaanbod kunnen bieden. In 2023 zal deze manier van dienstverlenging verder ingebed worden binnen de volledige keten van (schuld)hulpverlening. 2. Beleidsplan schuldhulpverlening Een belangrijk uitgangspunt van de afdeling schuldhulpverlening is het voorkomen dat inwoners van de Lekstroomgemeenten in de problematische schulden raken. We zetten in op dienstverlening die actief, preventief, dichtbij, en voor iedereen op maat is. Het integrale karakter van onze aanpak is daarbij een belangrijk speerpunt. En integraliteit kan niet zonder samenwerking. Deze samenwerking willen we verder door ontwikkelen met als focus/doel een nog betere afstemming en aansluiting op de lokale infrastructuur die er al is en maatschappelijke partners (intensiever) betrekken bij de aanpak vroegsignalering. 3. Initiatieven Schuldhulpverlening Binnen schuldhulpverlening wordt op dit moment onderzocht of WIL op een aantal onderdelen haar dienstverlening gaat uitbreiden, innoveren of aansluiten bij landelijke initiatieven. In deze fase zijn doelstellingen, kosten en effecten nog niet helder.

Zodra dit helder is zal een keuze worden gemaakt en kunnen mogelijke financiële effecten worden verwerkt. Hierbij gaat het onder andere om de Wet Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind. Deze wet regelt dat gemeenten de rechter mogen adviseren over beslissingen met betrekking tot schuldenbewind. Daarnaast onderzoekt WIL of we willen aansluiten bij het convenant ‘Samen Verder’, een mogelijkheid om tot afspraken te komen met bewindvoerders. Dit hangt samen met de businesscase bewindvoeringskosten die we gaan onderzoeken. Daarnaast kijkt WIL samen met enkele gemeenten wat de effecten, investering en opbrengsten van een Jeugd Perspectief Fonds (JPF). Ten slotte onderzoeken wij de mogelijke inzet van het digitale huishoudboekje dat een mooie uitbreiding van de dienstverlening kan betekenen. Voor al deze initiatieven geldt dat wij nu onderzoeken wat een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen zoals beschreven in het Beleidsplan Schuldhulpverlening. Dit kan eventueel onderwerp van gesprek zijn bij het Kaderstellend Raadsdebat in het najaar van 2022. 4. Snelle afhandeling waar het kan en aandacht voor de klant waar nodig

Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

WIL heeft met WILdirect een aanvraagapplicatie ontwikkeld waarmee, na indienen van de aanvraag, meteen een werkproces, uitkeringsdossier, rapport en beschikking worden klaargezet. Deze applicatie versnelt het proces van afhandeling. Daarbij is de klant met WILdirect sneller geholpen: snel een besluit, zekerheid en op korte termijn de betaling. In 2022 onderzoeken wij voor welke kostensoorten of minimaregelingen deze applicatie verder uitgebreid kan worden, in 2023 willen we WILdirect ook gebruiken voor digitale aanvragen zonder een direct besluit op de aanvraag. 5. Project Optimaliseren werkprocessen en project Lean werken bij Bijzondere Regelingen De afgelopen jaren zijn, mede door corona, een grote werkvoorraad en hoge werkdruk, op het domein van de bijzondere bijstand en minimaregelingen achterstanden ontstaan in het onderhouden van de werkprocessen. Dit achterstallig onderhoud wordt momenteel opgepakt; we verwachten hier ook in 2023 mee door te gaan. Met het project Lean werken richten wij ons op de processen van aanvraag tot afhandeling. De eerste effecten zien wij in 2022 en willen wij verder uitbreiden in 2023. Binnen het project Optimaliseren werkprocessen kijken we naar de inhoud, zoals rapportages, beschikkingen, werkinstructies, de verordeningen en het beleid.

Beide projecten hebben tot doel dat de klant beter en sneller geholpen kan worden, doordat de werkwijze zo effectief mogelijk is ingericht. 6. Gemeentepolis op maat De inzet van de gemeentepolis wordt ook in 2023 gecontinueerd is onze insteek. Het doel is dat de inwoner een gemeentepolis krijgt die aansluit bij zijn of haar zorgbehoefte. VGZ is op dit moment de zorgaanbieder van de gemeentepolis voor alle deelnemende gemeenten, eind 2022 loopt het contract af. Daarom vindt in 2022 een marktconsultatie plaats en zal, eventueel na een aanbesteding, een nieuw contract voor 2023 en verder worden afgesloten. De kans is aanwezig dat dit, gezien het minimale aantal aanbieders op deze markt, wederom met VGZ zal worden afgesloten. Klanten met de schuldenproblematiek, door een betalingsachterstand van de zorgpremie, pakken we op in het kader van de Aanpak Vroegsignalering. 7. Decentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Gemeenten krijgen per 2023 door de decentralisatie Beschermd Wonen (intramuraal wonen GGZ) en waarschijnlijk per 2026 door de decentralisatie Maatschappelijke Opvang (dak-/thuislozen) een grotere verantwoordelijkheid voor het zelfstandig wonen, de begeleiding, ondersteuning van inwoners met psychische problematiek, verstandelijke beperkingen, verslaving en mensen die dakloos zijn.

In 10 jaar tijd wordt beschermd wonen niet alleen een taak van centrumgemeenten, maar een taak van álle gemeenten. Hierbij worden gemeenten geacht regionaal samen te werken op deze thema’s. De Lekstroomgemeenten bereiden de decentralisaties al sinds 2020 voor. Vooruitlopend op de decentralisaties zien we bij de Lekstroomgemeenten dat er al nieuwe woonvormen ontstaan waarin inwoners extra begeleiding en ondersteuning (kunnen) krijgen om zoveel mogelijk zelfstandig te wonen. Deze doelgroep doet al vaker een beroep op de bijzondere bijstand, zoals een aanvraag voor de inrichtingskosten van de nieuwe woning. We verwachten dat deze verdere decentralisatie nog meer ertoe kan leiden dat er een groter beroep wordt gedaan op de schuldhulpverlening, de minimaregelingen en de bijzondere bijstand. We kunnen de (financiële) consequenties evenwel nu nog niet inschatten.

Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

5.2 Operationele doelstellingen KPI’s Percentage succesvolle schuldregelingen van het totale aantal

Doorlooptijden aanvragen bijzondere bijstand (sec) Percentage afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand en in totaal met doorlooptijd < 8 weken (betreft een samenstel van meerdere regelingen) Gebruik van de Collectieve zorgverzekering minima (aan de hand van percentage bereik)

Prestatie 2020 Saneringskredieten: 83,3%

Prestatie 2021 Saneringskredieten: 81,5%

Prognose 2022 Saneringskredieten: 90%

Prognose 2023 Saneringskredieten: 90%

Stip op de horizon Saneringskredieten: 90%

Schuldbemiddelingen: 81,9%

Schuldbemiddelingen: 91,7%

Schuldbemiddelingen: 85%

WSNP: 85,7%

WSNP: 63,6%

WSNP: 80%

56 dagen

87 dagen

45 dagen

78,3% < 4 weken 83,6% < 6 weken 88,8% < 8 weken 11,2% > 8 weken Houten: 36% IJsselstein: 41% Lopik: 39% Nieuwegein: 40%

62,6% < 4 weken 66,8% < 6 weken 71,8% < 8 weken 28,2% > 8 weken Houten: 38% IJsselstein: 42% Lopik: 37% Nieuwegein: 39%

50% < 4 weken 75% < 6 weken 100% < 8 weken

Houten: 41% IJsselstein: 45% Lopik: 42% Nieuwegein: 43%

Houten: 42% IJsselstein: 46% Lopik: 44% Nieuwegein: 44%

5.3 Financiën Programma Inkomensondersteuning Bijzondere bijstand Collectieve zorgverzekering minima Wet Kinderopvang met re-integratie en uitk.verstr. Personeelskosten incl. inhuur Totaal lasten Bijzondere bijstand Totaal baten Saldo van baten en lasten Gemeente Houten Gemeente IJsselstein Gemeente Lopik Gemeente Nieuwegein Totaal bijdragen gemeente Taakveld 6.3, Inkomensregelingen Taakveld 6.7, Maatwerkdienstverlening 18+

Begroting 2023 2.762.000 991.000 249.000 2.519.000 6.521.000 269.000 269.000 6.252.000 1.635.000 1.197.000 375.000 3.045.000 6.252.000

Begroting 2024 2.762.000 991.000 249.000 2.519.000 6.521.000 269.000 269.000 6.252.000 1.635.000 1.197.000 375.000 3.045.000 6.252.000

Begroting 2025 2.762.000 991.000 249.000 2.519.000 6.521.000 269.000 269.000 6.252.000 1.635.000 1.197.000 375.000 3.045.000 6.252.000

Begroting 2026 2.762.000 991.000 249.000 2.519.000 6.521.000 269.000 269.000 6.252.000 1.635.000 1.197.000 375.000 3.045.000 6.252.000 4.782.000 1.470.000

Primitieve Begroting 2022 2.472.000 991.000 249.000 2.466.000 6.178.000 269.000 269.000 5.909.000 1.516.000 1.150.000 335.000 2.908.000 5.909.000

Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

De gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel gesplitst in regelings- en personeelskosten. Jaar Omschrijving 2023 Bijzondere bijstand Collectieve Zorgverzekering Minima Wet kinderopvang Personeelskosten 2024 Bijzondere bijstand Collectieve Zorgverzekering Minima Wet kinderopvang Personeelskosten 2025 Regelingskosten Personeelskosten 2026 Regelingskosten Personeelskosten

Houten 740.000 201.000 94.000 601.000 740.000 201.000 94.000 601.000 1.034.000 601.000 1.034.000 601.000

IJsselstein 420.000 240.000 24.000 513.000 420.000 240.000 24.000 513.000 684.000 513.000 684.000 513.000

Lopik 176.000 44.000 7.000 147.000 176.000 44.000 7.000 147.000 228.000 147.000 228.000 147.000

Nieuwegein 1.157.000 506.000 124.000 1.258.000 1.157.000 506.000 124.000 1.258.000 1.787.000 1.258.000 1.787.000 1.258.000

Totaal 2.493.000 991.000 249.000 2.519.000 2.493.000 991.000 249.000 2.519.000 3.733.000 2.519.000 3.733.000 2.519.000

Naast de begroting lopen een aantal extra diensten via een DVO, namelijk de extra inzet van de generalisten, uitvoering collectieve zorgverzekering en Nieuwegein stadspas.

Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

6 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van WIL is primair ondersteunend aan de uitvoering doorgevraagd en ongevraagd te faciliteren regelen, mee te denken en te adviseren. Secundair is onze bedrijfsvoering operationeel kaderstellend door aan te geven met welke systemen we werken, hoe we dat doen, et cetera. Ten slotte adviseert en ondersteunt, gevraagd en ongevraagd, bedrijfsvoering het management bij het maken van keuzes en het stellen van kaders. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat inzicht wordt gegeven in de algemene dekkingsmiddelen. Dat zijn dekkingsmiddelen die niet aan een programma kunnen worden toegeschreven en die algemeen inzetbaar zijn. In het geval van WIL is dat de bedrijfsvoering. De gemeenten dragen specifiek hierin bij op basis van een vooraf vastgesteld percentage. 6.1 Operationele doelstellingen KPI’s Percentage gegronde klachten ten opzichte van het totaal aantal klachten

Prestatie 2020 5,6% gegrond en 11,1% gedeeltelijk gegrond

Prestatie 2021 2,1% gegrond en 8,3% gedeeltelijk gegrond

Prognose 2022 Gegrond: 5% Gedeeltelijk gegrond: 12,5%

Prognose 2023 Gegrond: 5% Gedeeltelijk gegrond: 12,5%

Stip op de horizon Gegrond: 5% Gedeeltelijk gegrond: 12,5%

Aantal (gegronde) bezwaarschriften (inclusief herziene besluiten) per 100 klanten BUIG

Benchmark: 1,8 WIL: 2,0 (Benchmarkwaarden 2020 o.b.v. 2019) 94% binnen 60 seconden

Benchmark: 1,1 WIL: 1,1 (Benchmarkwaarden 2021 o.b.v. 2020) 92,3% binnen 69,5 seconden

Gemiddelde benchmark (jaarcijfer)

90% binnen 55 seconden

90% binnen 50 seconden

Bereikbaarheid van de dienstverlening door WIL (specifiek bereikbaarheid via telefoon)

Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

6.2 Financiën Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

4.695.000 673.000 1.890.000 390.000 361.000

8.009.000 90.000

90.000 7.919.000 1.889.000 1.611.000 463.000 3.956.000 7.919.000

Primitieve Begroting 2022 4.596.000 661.000 1.658.000 385.000 354.000 21.000 7.675.000 90.000 192.000 282.000 7.393.000 1.801.000 1.534.000 425.000 3.633.000 7.393.000

Mutaties reserve

Geen Taakveld 0.4, Ondersteuning organisatie:

7.919.000

Programma Bedrijfsvoering Personeelskosten Huisvesting ICT Advisering en ondersteuning Kantoor kosten Kapitaalkosten Totaal lasten Advisering en ondersteuning Vaste desintegratiekosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Gemeente Houten Gemeente IJsselstein Gemeente Lopik Gemeente Nieuwegein Totaal bijdragen gemeente

23,85% 20,35% 5,84% 49,95% 100,00%

Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

7 DVO - Programma SW De DVO SW heeft een looptijd tot en met 2022 en is voor wat betreft de gemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden stilzwijgend met 2 jaar verlengd. Wel moeten in 2022 nieuwe afspraken over de financiële afspraken worden gemaakt worden tussen WIL en deze gemeenten. De gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht hebben hun DVO met WIL ondertussen opgezegd; vanaf 2023 voert WIL voor deze twee gemeenten geen taken meer uit in het kader van de SW. In 2022 worden hierover sluitende afspraken met elkaar gemaakt, inclusief afspraken over de uittredingskosten. De gevolgen voor de begroting kunnen op beide punten op dit moment nog niet gekwantificeerd worden. Programma - DVO SW

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Personeelskosten dienstverlening SW Personeelskosten WerkwIJSS ICT Huisvesting Advieskosten Totaal lasten

1.316.000 1.228.000 170.000 40.000 40.000 2.794.000

Vast fee DVO - Stichtse Vecht Vast fee DVO - De Ronde Venen Detachering Stichting Kringkoop Detachering Stichting WerkwIJSS Totaal baten Saldo van baten en lasten DVO - IJsselstein DVO - Lopik DVO - Nieuwegein DVO - Vijfheerenlanden Totaal bijdragen SW gemeenten Taakveld 6.4, Begeleide participatie

260.000 110.000 15.000 1.259.000 1.644.000

1.150.000 413.000 117.000 512.000 108.000 1.150.000

1.150.000 413.000 117.000 512.000 108.000 1.150.000 1.150.000

Primitieve Begroting 2022 1.327.000 897.000 170.000 40.000 40.000 2.474.000 260.000 110.000 15.000 939.000 1.324.000 1.150.000 413.000 117.000 512.000 108.000 1.150.000

SW Taken DVO De bijdragen zijn voor vier jaar conform afspraak gefixeerd. Voor de loonkostenstijging en inflatiecorrecties binnen SW neemt WIL het verschil op als taakstelling om de begroting sluitend te krijgen.

Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

8 PARAGRAFEN In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven welke paragrafen verplicht opgenomen worden in de begroting. Voor WIL zijn de paragrafen Financiering, Bedrijfsvoering en Risicoparagraaf van toepassing. A. Paragraaf Financiering In de wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en in ons treasurystatuut zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Deze regeling geeft een uiteenzetting van de kaders, waarbinnen het treasurybeleid wordt vormgegeven. Belangrijk daarbij is dat het financieel beheer zo beheersbaar en transparant mogelijk wordt uitgevoerd. Langlopende leningen en renterisico Op dit moment zijn er geen langlopende leningen. In dit begrotingsjaar worden geen investeringen voorzien en zal er zich derhalve geen financieringsbehoefte voor doen. Voor het renterisico worden twee normen onderscheiden; de renterisiconorm en het kasgeldlimiet. Er dient binnen deze normen geopereerd te worden. Kasgeldlimiet Een belangrijk uitgangspunt van de Wet fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen. Teneinde een grens te stellen aan korte financiering (met een rentetypische looptijd tot één jaar) is in de Wet fido (evenals in de Wet filo) de kasgeldlimiet opgenomen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11476057/1