Document · PDF

Bijlage 2 - concept begroting 2022 WIL

Commissie Samenleving 26 mei 2021, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: 19:50 uur Begroting 2022 WIL zienswijze15.238 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Begroting 2022 en meerjarenbeleidsperspectief

INHOUD 1 VOORWOORD ............................................................................................................................................................................................................................................ 3 2 INLEIDING EN LEESWIJZER .......................................................................................................................................................................................................................... 5 3 PROGRAMMA INKOMEN ...........................................................................................................................................................................................................................10 3.1 WELKE DOELSTELLINGEN GAAN WE REALISEREN? ...................................................................................................................................................................................................... 10 3.2 AANDACHTSPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN ..............................................................................................................................................................................................................

11 3.3 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN ........................................................................................................................................................................................................................... 12 3.4 FINANCIËN ........................................................................................................................................................................................................................................................ 13 4 PROGRAMMA WERK .................................................................................................................................................................................................................................14 4.1 WELKE DOELSTELLINGEN GAAN WE REALISEREN? ...................................................................................................................................................................................................... 14 4.2 AANDACHTSPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN ..............................................................................................................................................................................................................

16 4.3 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN ........................................................................................................................................................................................................................... 16 4.4 FINANCIËN ........................................................................................................................................................................................................................................................ 17 5 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING .............................................................................................................................................................................................18 5.1 WELKE DOELSTELLINGEN GAAN WE REALISEREN? ...................................................................................................................................................................................................... 18 5.2 AANDACHTSPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN ..............................................................................................................................................................................................................

19 5.3 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN ........................................................................................................................................................................................................................... 20 5.4 FINANCIËN ........................................................................................................................................................................................................................................................ 21 6 BEDRIJFSVOERING .....................................................................................................................................................................................................................................22 6.1 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN ........................................................................................................................................................................................................................... 22 6.2 FINANCIËN ........................................................................................................................................................................................................................................................

23 7 DVO - PROGRAMMA SW ...........................................................................................................................................................................................................................24 8 PARAGRAFEN ............................................................................................................................................................................................................................................25 9 FINANCIËLE BEGROTING ............................................................................................................................................................................................................................30 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ...................................................................................................................................................................................................................................

34 BIJLAGE: TAAKVELDEN .................................................................................................................................................................................................................................35 BIJLAGE: BELEIDSINDICATOREN ARTIKEL 8 BBV ............................................................................................................................................................................................36 BIJLAGE: LEIDENDE PRINCIPES ......................................................................................................................................................................................................................37 BIJLAGE: ZIENSWIJZE OP PROCESBRIEF 2022, BELEIDSKADER VOOR BEGROTING 2021 ................................................................................................................................38

Begroting 2022 en meerjarenbeleidsperspectief

1 VOORWOORD Voor u ligt de Begroting 2022 van Werk en Inkomen Lekstroom. In deze nog altijd roerige tijd van corona beschrijven we hier onze inzet voor 2022. Onze primaire focus is gelijk aan de afgelopen jaren: inwoners in de Lekstroom via een uitkering, andere vormen van inkomensondersteuning of schuldhulpverlening een basis bieden qua inkomen en hen qua meedoen in de maatschappij stimuleren en op weg helpen richting betaalde of onbetaalde participatie, steeds door lokale dienstverlening. De inwoners in de Lekstroom m.a.w. gericht vooruit helpen in deze. Deze Begroting is zowel onze financiële als beleidsmatige doorvertaling voor 2022. Tegelijk is 2022 in vele opzichten een ander jaar dan voorgaande jaren. Vooruitkijken naar 2022 is daarbij sowieso een uitdaging. We zien een aantal belangrijke ontwikkelingen op ons afkomen die grote invloed gaan hebben op de begroting, onze dienstverlening, en wellicht ook op de Gemeenschappelijk Regeling en de organisatie. In 2021 evalueren we bijvoorbeeld samen met de gemeenten de Innovatieagenda die uiteindelijk leidt tot het herijken van de opdracht van WIL; 2022 wordt hierdoor een transformatiejaar. Daarnaast verwachten we dat de corona crisis ook in 2022 nog steeds impact zal hebben op onze klanten en onze dienstverlening; alleen weten we nog niet hoe en in welke mate dit zich zal voordoen.

Een belangrijk punt van aandacht in deze is de vitaliteit van onze medewerkers van wie veel gevraagd wordt. Ten slotte vinden begin 2022 de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Alles bij elkaar is nog veel in beweging en nog niet in de fase dat we de impact kunnen inschatten, laat staan financieel en beleidsmatig kunnen vertalen. Ondanks deze 'mist in onze glazen bol’ weten we, zeker in de basis, waar wij als WIL in 2022 voor gaan staan. Trefwoorden in deze zijn en blijven oog houden voor de individuele situatie en leefwereld van onze klanten, samen werken aan participatie binnen de lokale werkteams, meer lokale zeggenschap en maatwerk. Corona leidt waarschijnlijk nog dit jaar tot een tijdelijke toename van het klantenbestand waar we deels ook in 2022 nog mee te maken zullen hebben; we verwachten dat we in 2022 nog (tijdelijke en beperkt) in een crisisregime zullen zitten. Bovendien zullen regelingen als Tozo en Tonk in 2022 nog afgerond worden met onder andere bezwaar en beroepzaken en terugvorderingen. Net als nu pakken we deze uitdagingen voortvarend en goed op. Financieel en inhoudelijk gezien kiezen we er voor de Begroting 2021 en de Begrotingswijziging 2021 als fundament te gebruiken voor de Begroting 2022, uiteraard met enkele kleine aanpassingen. De Begroting 2022 die nu voorligt is daarmee m.a.w. vrijwel gelijk aan die van 2021.

Dit betekent dat we ook in 2022 de Nullijn hanteren met als uitgangspunt dezelfde dienstverlening als in 2021 met dezelfde financiële en formatieve kaders. Met de meest actuele inzichten als onderlegger gaan we net als in 2020 in oktober dit jaar nog tijdens een nieuw Kaderstellend Raadsdebat met de raden van de Lekstroom gemeenten in gesprek over de financiën en inhoud als ook de dilemma's en keuzes die in 2022 voorliggen. Op grond van dit debat passen wij de begroting vervolgens aan via een eerste Begrotingswijziging 2022. Op deze wijze blijft onze begroting passend bij de opgaven waar we voor staan en zijn we in staat flexibel mee te bewegen met de bestuurlijke, economische en maatschappelijke actualiteit. Het is in dit licht dat u de voorliggende Begroting moet lezen en beoordelen. We wensen u veel leesplezier. Hoogachtend, R. Esser Directeur Werk en Inkomen Lekstroom

W. Eggengoor Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur

Begroting 2022 en meerjarenbeleidsperspectief

2 INLEIDING EN LEESWIJZER In de Procesbrief 2022 schreven wij dat het nog niet mogelijk was om de ontwikkelingen voor 2022 accuraat in te schatten en op dat moment de financiële en beleidsmatige vertaling naar de Begroting 2022 te maken. In tegenstelling van wat wij eerder dachten, zijn de consequenties en impact van ingrijpende ontwikkelingen op dit moment nog altijd te onzeker om in de Begroting 2022 op te nemen. De positieve ervaringen eind 2020 geven ons echter vertrouwen dat wij het juiste en goede gesprek met de raden kunnen voeren in een Kaderstellend Raadsdebat dit jaar. Met de meest actuele inzichten als onderlegger kunnen wij de raden dan de positie en mogelijkheid geven om aan de voorkant input te leveren voor de Begrotingswijziging 2022 en de voorliggende begroting waar nodig bij te sturen. Juist bij onderwerpen als de Innovatieagenda, Nullijn 2022, corona, et cetera, is het voor het bestuur van belang om bij het maken van keuzes de input van de raden mee te kunnen nemen. Het aantal nieuwe beleidsontwikkelingen per 2022 is zeer beperkt. Wel wordt een aantal beleidsontwikkelingen in 2021 nog uitgewerkt en lopende het jaar geïmplementeerd. De gevolgen van deze beleidsontwikkelingen voor de inzet van WIL in 2022 is in afwachting van besluitvorming nog onvoldoende voorspelbaar.

Voor de SW-taken voeren de gemeenten begin 2021 een evaluatie uit; wij verwachten dat de conclusies en aanbevelingen leiden tot het herijken van onze inzet op de uitvoering van de SW. Ten slotte is de impact van de coronacrisis en de Innovatieagenda, met bijbehorende herijking van de opdracht van WIL, nog altijd niet accuraat in de Begroting te verwerken. De verwachting is dat de invloed vooral van deze laatste twee ontwikkelingen op de begroting groot zal zijn. In de tussentijd is de Begrotingswijziging 2021 vastgesteld en kunnen wij deze financieel met een actualisering door vertalen naar 2022. Samen met de Nullijn 2021 hebben we zo een stevige basis waarop we kunnen voortbouwen bij het uitwerken en nader invullen van de consequenties op inhoud en financiën van genoemde ontwikkelingen voor 2022. In het vierde kwartaal wordt de raadsleden, net als eind 2020, in het Kaderstellend Raadsdebat de gelegenheid gegeven om het bestuur mee te geven welke keuzes zij voor 2022 graag terugzien in de Begroting. De onzekerheid van enkele ontwikkelingen vraagt uitdrukkelijk om een flexibele organisatie die kan meebewegen met wat er gevraagd wordt qua dienstverlening en benadering van onze klanten. Flexibiliteit die we moeten tonen op inhoud, financiën, organisatie en het vitaal houden van het personeel.

Uitgangspunten Met deze Begroting 2022 zetten we een fundament neer waarin we flexibel de consequenties kunnen verwerken die voor 2022 acceptabel worden geacht en wat dat aan dienstverlening van ons vraagt. Om de basis neer te zetten hanteren we een aantal financiële en inhoudelijke uitgangspunten. Financiële uitgangspunten: • We actualiseren en vertalen de Begroting 2021 inclusief Begrotingswijziging 2021 door naar 2022. • De financiële actualisering betreft onder andere: volumes (BUIG middelen), inflatiecorrectie (1,5%), loonindexatie (1,5%), inkomsten terugvordering, verdeelsleutel uitvoeringskosten, et cetera. • We continueren de Nullijn 2021 in financiële en inhoudelijke zin. • We gaan in oktober 2021 met de raden in gesprek over financiën en inhoud in het kader van het Kaderstellend Raadsdebat. • We verwerken de inhoudelijk en financiële aanpassingen op de Begroting 2022 eind 2021, na het Kaderstellend Raadsdebat, in de eerste Begrotingswijziging 2022.

Begroting 2022 en meerjarenbeleidsperspectief

•

De financiering van het Jongerenloket is structureel in de begroting opgenomen., net als een structureel budget voor het realiseren van ons quotum garantiebanen.

Inhoudelijke uitgangspunten: • We continueren onze dienstverlening 2021 ook in 2022, inclusief de inhoudelijke uitgangspunten uit de Nullijn 2021 (triage, leefwereld, verminderde inzet handhaving, crisisregime s waar nodig, et cetera). • We handhaven, in afwachting van de uitkomst van de evaluatie, de afspraken van de Innovatieagenda en nemen nog geen transitieregime of aanpassingen op. • We nemen de reeds bekende ontwikkelingen voor 2022 inhoudelijk en financieel op in de Begroting 2022. • Wij brengen de financiële consequenties die gaandeweg 2021 helder worden, in bij het Kaderstellend Raadsdebat in oktober en gaan hierover met de raden het gesprek aan op basis van de meest actuele inzichten Door de vele onzekere ontwikkelingen is deze Begroting 2022 daarom vooralsnog een beleidsarme begroting. Tegelijkertijd weten we dat we eind 2021 de gewenste inhoudelijke verrijking en financiële aanpassingen met de raden bespreken en in de eerste Begrotingswijziging 2022 opnemen zodat WIL ook in 2022 de inwoners van de Lekstroom van passende dienstverlening en ondersteuning kan voorzien. Beleidsmatige ontwikkelingen In tegenstelling tot de afgelopen jaren staan er voor 2022 geen grote beleidsontwikkelingen op de agenda. Qua nieuwe wetgeving staat alleen de uitgestelde invoering van de Wet inburgering op de agenda.

De gemeenten liggen op stoom met de voorbereiding en WIL zal hier vooralsnog een bescheiden rol in krijgen. De invoering heeft voor WIL op jaarbasis een kostenpost van € 25.000 tot gevolg (al eerder met u gedeeld in het kader van de Nullijn 2021). Daarnaast werken wij in 2021 een aantal beleidsontwikkelingen uit die ook in 2022 effect gaan hebben. Voor het programma Werk spelen de wet SUWI en het Breed Offensief (besluitvorming is aan het nieuwe kabinet), die zich beiden richten op harmonisatie en meer uniformiteit van de werkgeversdienstverlening op arbeidsmarktniveau. Het jaar 2021 benutten wij om deze ontwikkelingen op lokaal-, regionaal- en arbeidsmarktniveau verder uit te werken en de consequenties meerjarig te vertalen. Daarnaast werken wij in 2021 de inrichting van een eigen detacheringsconstructie uit, welke per 1 januari 2022 operationeel is. Bij het programma Inkomensondersteuning besluiten wij in 2021 of wij gebruik gaan maken van het Adviesrecht Beschermingsbewind en stellen wij het Beleidsplan Schuldhulpverlening vast. De financiële consequenties voor 2022 worden daar in meegenomen. Wij ontwikkelen verder het hybride werken, deels thuis en deels op kantoor, verder uit. Bij de uitvoerende programma’s voeren wij een verdere digitaliseringsslag uit met als fundament optimalisatie en lean aanpak dienstverlening/werkprocessen.

Wij streven hierbij naar een budget neutrale aanpak. Corona 2022 De effecten van de coronacrisis incl. tijdspad zijn niet in te schatten. Vanaf het moment dat de steunmaatregelen van het Rijk aflopen wordt duidelijk welke tijdelijke en blijvende effecten dit op de arbeidsmarkt heeft. De verwachting is dat er tijdelijk een verhoogd beroep op de dienstverlening van WIL wordt gedaan. Dat de effecten ook in 2022 gevolgen hebben voor de dienstverlening van WIL is een reële aanname. We verwachten in 2021 op een crisisregime in

Begroting 2022 en meerjarenbeleidsperspectief

de uitvoering over te moeten stappen (op moment X); het is niet onwaarschijnlijk dat we hier ook nog in 2022 mee te maken zullen hebben. Een reële inschatting van de financiële consequenties is op dit moment niet te maken. WIL breed verwachten wij een toename van het aantal aanvragen, uitkeringen, het beroep op minimaregelingen en schuldhulpverlening. Hogere regelingskosten zijn het gevolg hiervan. Op het dienstverleningsniveau zal op sommige momenten ingeleverd worden waarbij in 2022 op onderdelen een inhaalslag nodig kan zijn om de lange termijneffecten voor onze klanten te beperken of te voorkomen. Financieel is e.e.a. evenwel lastig te ramen; we ‘bevriezen’ daarom de klantaantallen en regelingskosten voor 2022 op het niveau 2021 (uitgezonderd loonindexatie en inflatiecorrectie uiteraard). Bij het programma Inkomen worden de effecten van corona specifiek zichtbaar bij de nasleep van zowel Tozo als Tonk, de incassoratio en het gebruik van de Bbz. Het herstelvermogen van de economie gaat bepalen hoe ons klantenbestand er in 2022 qua samenstelling en volume er uit gaat zien. Dit vraagt om een flexibele en wendbare uitvoering die daar wordt ingezet waar de vraag het grootst is. Dit vraagt een goed samenspel tussen de lokale werkteams en de uitvoering bij WIL (wgsp en matchingsteam).

Bij bedrijfsvoering verwachten wij bij bezwaar en beroep in 2022 ook een nasleep als gevolg van Tozo en Tonk. Gezien het gebruik van beide regelingen gaat dit ook een substantieel effect hebben op het aantal bezwaar- en beroepszaken. De Nullijn 2022 Wij werken sinds 2020 met de Nullijn waarbij wij onze dienstverlening optimaal afstemmen op de bestaande financiële kaders en formatie. Hierbij hanteren wij in 2022 als uitgangspunten onze eerder vastgestelde inzet: focus op preventie, aansluiten op de leefwereld, de Innovatieagenda loopt door, et cetera. Voor 2021 was er draagvlak om de Nullijn op een aantal punten los te laten. In de Begroting 2022 hebben wij deze voorlopig wederom opgenomen. Daarbij is op voorhand duidelijk dat bij het Kaderstellende Raadsdebat en de Begrotingswijziging 2022 besloten wordt of er wederom draagvlak is om op onderdelen de Nullijn los te laten en of hierbij dan dezelfde keuzes als die voor 2021 worden gemaakt. Innovatieagenda en WIL 3.0 Zoals het zich nu laat aanzien leidt de evaluatie van de Innovatieagenda pas na de zomer van 2021 tot besluitvorming. Deze besluitvorming is de opmaat naar een herijking/heroverweging van de opdracht en financiering van WIL. Op voorhand gaan wij er vanuit dat lokale dienstverlening wenselijk blijft. In 2021 moet duidelijk worden wat dat op hoofdlijnen voor de opdracht, organisatie en bedrijfsvoering van WIL betekent.

In 2022 worden deze zaken opgepakt en uitgewerkt richting implementatie in 2023. Door het vaststellen van de evaluatie na de zomer kunnen de inhoudelijke en financiële gevolgen voor 2022 in het najaar waarschijnlijk net in de Begrotingswijziging 2022 worden meegenomen. In deze Begroting 2022 gaan we vooralsnog uit van dezelfde inzet, kosten, systematiek en verdeelsleutel als in 2021. Voor de programma’s Inkomen, Inkomensondersteuning en Bedrijfsvoering moeten de vorm en voorwaarden van meer lokale dienstverlening nog nader worden ingevuld. Bij het programma Werk wordt voortgebouwd op de Innovatieagenda en de lokale jaarplannen. De dienstverlening op het gebied van participatie en de financieringsafspraken kunnen mogelijk aangepast gaan worden, bijvoorbeeld als het gaat over de kwetsbare personele bezetting van sommige lokale werkteams. Parallel hieraan wordt het gesprek gevoerd over hoe de bovenregionale (arbeidsmarktniveau) werkgeversdienstverlening zich verhoudt tot de (lokale) werkgeversdienstverlening in de Lekstroom.

Begroting 2022 en meerjarenbeleidsperspectief

Vitaliteit van het personeel De gevolgen van de coronacrisis trekken in 2020, 2021 en waarschijnlijk ook in 2022 nog een flinke wissel op ons personeel. De uitvoering en nasleep van nieuwe regelingen als TOZO en TONK, een tijdelijk crisisregime dat mogelijk deels ook nog in 2022 valt en het ontstaan van een hybride vorm van thuiswerken en op kantoor werken vragen veel flexibiliteit van het personeel. Dit blijft een punt van aandacht, onder andere voor wat betreft het verzuim. WIL breed is de werkdruk hoog en deze kan bij het crisisregime nog verder toenemen. Dit zien we bij de uitvoerende programma’s, maar ook bij het programma Bedrijfsvoering. Door capaciteitsgebrek kan niet alles (direct) worden opgepakt. Het grote beroep op flexibiliteit zorgt er voor dat de mentale gezondheid afneemt waardoor het risico op afnemende vitaliteit en hoger verzuim toeneemt. WIL zet hier continu op in en dat zal in 2022 waarschijnlijk ook nog nodig zijn. De mate waarin en wat dat financieel vraagt kan nog niet worden ingeschat. Bij het programma Werk zit de grootste kwetsbaarheid in de personele bezetting van de lokale werkteams en het ontbreken van structurele afspraken over het opvangen van langdurige uitval/bezettingsproblemen.

Hiervoor moet aandacht zijn in de evaluatie van de Innovatieagenda omdat er risico’s zijn voor de kwalitatieve en kwantitatieve dienstverlening in combinatie met het borgen van de gezamenlijke basisnormen. Bij Bedrijfsvoering speelt ook in 2022 vooral voor ICT nog het faciliteren van het hybride werken. Uitwerking SW-taken door WIL WIL voert een deel van de SW-taken voor de gemeenten uit. In 2021 vindt in het eerste halfjaar een evaluatie plaats. De Lekstroomgemeenten hebben de dienstverleningsovereenkomst stilzwijgend verlengd en in 2022 gaan gemeenten en WIL in gesprek over de invulling van de voorwaarden voor 2023 en verder. De gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht hebben besloten uiterlijk vanaf 2023 geen gebruik meer te maken van de dienstverlening van WIL voor de uitvoering SW-taken. In 2021 zetten we stappen om urenformatie SW om te buigen naar urenformatie Participatiewet. Dit gebeurt deels lokaal (trajectbegeleiders binnen werkcoachtaken) en bovenlokaal (inzet specialistische trajectbegeleiders: jobcoaching, loonwaardemetingen, arbeidsdeskundige inzet). Dit proces continueren wij, conform gemaakte afspraken, richting 2024 om de terugloop van de SW-dienstverlening binnen de P-wet dienstverlening op te vangen. Wij verwachten dat eventuele aanpassingen naar aanleiding van de evaluatie SW hun beslag zullen vinden bij HR-SW en Finance & Control.

De beëindiging van de dienstverlening voor De Ronde Venen en Stichtse Vecht verwachten wij budgetneutraal af te kunnen handelen. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De aansluitend de coalitie- en collegevorming kunnen inhoudelijk en in tijdsduur, afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen, de besluitvorming beïnvloeden. Doordat de samenstelling van het algemeen – en dagelijks bestuur afhankelijk is van de samenstelling van college en raad kan de besluitvorming binnen WIL ook effect ondervinden van de verkiezingen. Op dit moment is dit nog niet te concretiseren. Conclusie Samenvattend betekent het dat er nu nog een beleidsarme Begroting voorligt. Inhoudelijk en financieel bouwen we voort op de lijn die we met de Begroting 2021 en de Begrotingswijziging 2021 hebben uitgezet. We continueren de Nullijn 2021 en zetten bij onze dienstverlening onder andere in op de leefwereld van onze klanten.

Begroting 2022 en meerjarenbeleidsperspectief

Gedurende 2021 zullen we beter in staat zijn om beleidsmatige keuzes en bijbehorende financiële consequenties scherp te krijgen. Na de zomer actualiseren we, met de meest actuele inzichten als onderlegger, de Begrotingswijziging 2022 beleidsmatig en financieel. Thema's die hierbij terug zullen komen zijn de impact van de coronacrisis, de herijking van de opdracht van WIL, de Nullijn 2022, de vitaliteit van het personeel, en de ontwikkelingen bij de uitvoering van de SW-taken door WIL. De raden krijgen daar onder andere via het Kaderstellend Raadsdebat de mogelijkheid om het bestuur van WIL mee te geven wat hierbij belangrijk is. In de Procesbrief hebben wij schematisch aangegeven hoe het proces er dan uitziet. Nu inmiddels de Begrotingswijziging 2021 is vastgesteld ziet het schema richting 2022 er nog als volgt uit: Wanneer? April 2021 Oktober 2021 November/december 2021

Wat? Begroting 2022 Ophalen kaderstellende noties 1ste Begrotingswijziging 2022

Vorm? Formeel zienswijzeproces Kaderstellend Raadsdebat Formeel zienswijzeproces

Begroting 2022 en meerjarenbeleidsperspectief

3 PROGRAMMA INKOMEN WIL blijft een vangnet voor klanten. Daarbij blijven we zorgdragen voor een correcte toekenning en een tijdige betaling. We kennen onze klanten en weten dat veel van hen het financieel niet gemakkelijk hebben, in een complexe privé en/of gezondheidssituatie zitten en tijdelijk of langer afhankelijk zijn van onze dienstverlening. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de leefwereld van elke klant. Wij werken samen met de gemeenten in het lokaal werkteam en zoeken ook naar maatwerk oplossingen die recht doen aan de unieke situatie van de klant. Ook geven we helder uitleg over de spelregels die bij de uitkering horen. Dat geeft duidelijkheid en zorgt voor maatschappelijk draagvlak. 3.1 Welke doelstellingen gaan we realiseren? 1. Wet inburgering/technisch ontzorgen De nieuwe Wet inburgering gaat per 1 januari 2022 in. Eén van de onderdelen is dat de gemeenten de vaste lasten zoals, huur, gas, water, stroom en de ziektekostenverzekering de eerste 6 maanden moeten doorbetalen. Daarmee wordt de klant de eerste periode technisch ontzorgd. Dit betekent een nieuwe taak voor WIL. Op basis van de huidige taakstelling statushouders worden de kosten begroot op € 25.000 per jaar. Op verzoek van de gemeenten kan de termijn met 6 maanden worden verlengd. Voor een correcte uitvoering is een goed samenspel met lokale partners noodzakelijk. 2.

Bbz: dienstverlening aan zelfstandigen Starters en bestaande ondernemers kunnen voor tijdelijke ondersteuning gebruik maken van de Bbz. Dit kan in de vorm van een bedrijfskrediet en/of een maandelijkse uitkering. Hiermee bieden we ondernemers een springplank om (door) te starten. Het Bureau Zelfstandigen van de gemeente Utrecht voert deze regeling voor WIL uit. Dit blijft ook in 2022 een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening voor ondernemers. Sinds 2020 is de financiering van de Bbz uitvoering opgenomen in het gemeentefonds. Voor de bedrijfskredieten gaat de rijksoverheid ervan uit dat deze kredieten voor 75% worden terugbetaald. De gemeenten zijn nu voor 75% financieel verantwoordelijk en dat betekent een risico op termijn. Voor 2020 was het risico 25%. Wij zetten het beleid voort om te incasseren met een menselijk maat. Dit blijft voor 2022 en verder een pittige opgave. Wij ondersteunen gemeenten bij het in beeld brengen van de risico’s en ondersteunen bij het, waar mogelijk, inperken van deze risico’s. 3. Parttime ondernemen Om het ondernemerschap te stimuleren als passende wijze om niet langer van de uitkering afhankelijk te zijn, ontwikkelen we in 2021 een project voor de lokale werkteams om hier invulling aan te geven.

Klanten die een onderneming willen starten, maar nog niet in aanmerking komen voor de Bbz kunnen met behoud van de Participatiewetuitkering starten met een eigen onderneming. Dit voor de duur van 6 maanden met een eventuele verlening van 6 maanden. Klanten kunnen zich hierdoor maximaal ontplooien en mogelijk doorstromen naar de Bbz of direct naar een eigen bedrijf. De uitvoering hiervoor ligt bij de lokale werkteams. Dit initiatief dat start in 2021, zetten we voort in 2022. 4. Handhaving Handhaving is essentieel om het draagvlak voor de sociale zekerheid te behouden en te zorgen dat deze betaalbaar blijft voor degene die het echt nodig hebben. WIL voert de handhaving uit door gebruik te maken van risico- en signaalsturing. WIL zet hierbij in op preventie aan de Poort en bij de lopende uitkeringen. Gelet op de uitkomsten van het Kaderstellend Raadsdebat in 2020 is de keuze gemaakt de huidige uitvoering te handhaven. Concreet betekent dit dat we ons vooral richten op risicosturing en in mindere mate op signaalsturing. Gelet op de nullijn en de gemaakte keuzes, kunnen niet alle signalen worden opgepakt en blijven zaken liggen. Wij blijven samenwerken met diverse partners waaronder de belastingdienst, het Inlichtingenbureau en de Regionale Sociale Recherche Nieuwegein voor een correcte uitvoering.

Begroting 2022 en meerjarenbeleidsperspectief

5. Incassoratio Door de gewijzigde regelgeving van de beslagvrije voet (BVV) is er minder ruimte om inkomsten te verrekenen en uitstaande schulden te incasseren. De incassoratio zal naar verwachting dalen naar 1,5%. 6. Taal- en digitale vaardigheden/Wet Taaleis Taal- en digitale vaardigheden zijn van groot belang om maatschappelijk en economisch te kunnen meedoen. WIL voert onder andere de Wet Taaleis uit. Om onze klanten maximaal te laten participeren, werken we samen met lokale partners; het Taalhuis, de bibliotheken in de regio en verwijzen wij onze klanten door naar cursussen digi(taal). 3.2 Aandachtspunten en ontwikkelingen Aandachtspunt 1: Einde Tozo overgang naar Bbz WIL verwacht dat na de beëindiging van de (corona) steunmaatregelen van de overheid een groei van het aantal aanvragen voor een Participatiewetuitkering maar ook Bbz. Het betreft dan ondernemers die een doorstart maken of herfinanciering/sanering van de schulden nodig hebben. Hoeveel aanvragen is niet te voorspellen. Als de toename volgt dan betekent dit een toename van de uitvoeringskosten die zoals nu bekend is (nog) niet worden gecompenseerd. Omdat deze historisch bepaald zijn, zijn deze niet toereikend. Daar waar wordt gevraagd om een bedrijfskrediet, moeten gemeenten dit voorfinancieren.

Begroting 2022 en meerjarenbeleidsperspectief

3.3 Operationele doelstellingen KPI’s programma Inkomen Percentage volledige uitstroom uit de participatie-uitkering naar zelfstandig beroep, bedrijf, regulier of gesubsidieerd werk Percentage afgehandelde aanvragen uitkeringen levensonderhoud met doorlooptijd Gemiddelde netto uitkeringslast per bijstandshuishouden per jaar Vorderingenratio ultimo jaar (Trendpercentage vorderingen BUIG waarop wordt afgelost) Aantal gegrond opgelegde boetes Aantal (gegrond) opgelegde maatregelen Herinstroom binnen 12 maanden (12maands trend benchmark)

Verrekende inkomsten BUIG in procenten Gemiddelde inkomsten uit parttimewerk (12- maands trend benchmark) Percentage openstaande aanvragen uitkering levensonderhoud per ultimo jaar

Prestatie 2019 34,5%

Prestatie 2020 29,9%

Prognose 2021 Minimaal 35% van de uitstroom

Prognose 2022 Minimaal 35% van de uitstroom

Stip op de horizon Minimaal 40% van de uitstroom

< 8 weken: 98,5% < 4 weken: 87,2%

< 8 weken: 99,0% < 4 weken: 92,3%

< 8 weken:100% < 4 weken: 85%

Benchmark: € 14.100 WIL: € 14.125

Benchmark: € 14.740 WIL: € 14.656

Benchmark: 24,3% WIL: 23,0%

Benchmark: 24,7% WIL: 21,0%

95 39 Benchmark: 15,5% WIL: 12,6%

88 19 Benchmark: 12.8% WIL: 11,9%

Beter dan het gemiddelde van de benchmark Gelijk aan het landelijk gemiddelde van de benchmark 100 60 Minimaal 3% lager dan het landelijk gemiddelde uit de benchmark

Beter dan het gemiddelde van de benchmark Gelijk aan het landelijk gemiddelde van de benchmark 100 50 Minimaal 3% lager dan het landelijk gemiddelde uit de benchmark

(Waarde lager gesteld omdat bij een dalende trend landelijk, 4% niet meer haalbaar is.) 2% Benchmark + 10%

(Waarde lager gesteld omdat bij een dalende trend landelijk, 4% niet meer haalbaar is.) 1,5% Benchmark + 10%

Bij dalende trend landelijk is 4% niet meer haalbaar

< 8 weken: 100% < 4 weken: 87,5%

< 8 weken: 100% < 4 weken: 90%

1,95% Benchmark: € 576 WIL: € 679 Benchmark + 17,9% < 8 weken: 96% < 4 weken: 92%

1,72% Benchmark: € 622 WIL: € 716 Benchmark + 15,1% < 8 weken: 96% < 4 weken: 82%

2% Benchmark + 10%

Begroting 2022 en meerjarenbeleidsperspectief

3.4 Financiën Programma Inkomen BUIG BBZ 2004 Wet op de lijkbezorging Personeelskosten incl. inhuur Totaal lasten BUIG, terugvordering en verhaal Wet op de lijkbezorging Totaal baten Saldo van baten en lasten Gemeente Houten Gemeente IJsselstein Gemeente Lopik Gemeente Nieuwegein Totaal bijdragen gemeente Taakveld 6.3, Inkomensregelingen

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 37.400.000 420.000 15.000 2.092.000 39.927.000 561.000 15.000 576.000 39.351.000 8.649.000 8.236.000 2.242.000 20.224.000 39.351.000

37.780.000 420.000 15.000 2.092.000 40.307.000 561.000 15.000 576.000 39.731.000 8.570.000 7.827.000 2.333.000 21.001.000 39.731.000

38.159.000 420.000 15.000 2.092.000 40.686.000 561.000 15.000 576.000 40.110.000 8.651.000 7.902.000 2.355.000 21.202.000 40.110.000

Primitieve Begroting 2021

38.540.000 420.000 15.000 2.092.000 41.067.000 561.000 15.000 576.000 40.491.000 8.732.000 7.977.000 2.377.000 21.405.000 40.491.000 40.491.000

36.885.000 420.000 15.000 2.072.000 39.392.000 545.000 15.000 560.000 38.832.000 8.422.000 8.090.000 2.241.000 20.079.000 38.832.000

De gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel gesplitst in regelings- en personeelskosten. Jaar Omschrijving 2022 Bijstandsklanten Loonkostensubsidies BBZ levensonderhoud IOAW IOAZ BBZ 2004 Personeelskosten 2023 Bijstandsklanten Personeelskosten 2024 Bijstandsklanten Personeelskosten 2025 Bijstandsklanten Personeelskosten

Houten 7.042.000 197.000 250.000 500.000 18.000 135.000 507.000 8.064.000 507.000 8.144.000 507.000 8.225.000 507.000

IJsselstein 7.105.000 222.000 9.000 400.000 16.000 50.000 434.000 7.394.000 433.000 7.469.000 433.000 7.544.000 433.000

Lopik 1.872.000 119.000 16.000 100.000 0 15.000 120.000 2.212.000 120.000 2.234.000 120.000 2.257.000 120.000

Nieuwegein 17.510.000 326.000 65.000 1.000.000 72.000 220.000 1.031.000 19.969.000 1.032.000 20.170.000 1.032.000 20.372.000 1.032.000

Totaal 33.529.000 864.000 340.000 2.000.000 106.000 420.000 2.092.000 37.639.000 2.092.000 38.017.000 2.092.000 38.399.000 2.092.000

Begroting 2022 en meerjarenbeleidsperspectief

4 PROGRAMMA WERK Wij ondersteunen onze klanten, waar nodig, om hen zoveel als mogelijk vanuit hun eigen kracht en naar vermogen te laten participeren in de maatschappij. We sluiten hiervoor zoveel mogelijk aan bij de leefwereld van de klant, bieden dienstverlening op maat en organiseren deze dienstverlening dicht bij de klant. Het grootste deel van de dienstverlening van de afdeling Werk vindt plaats binnen de lokale werkteams, waarin WIL samen optrekt met gemeenten en lokale partners. Klanten worden zoveel als nodig is lokaal gesproken en begeleid. Op deze wijze benutten we het krachtenveld dat is ontstaan door de decentralisaties en zijn gemeenten in staat om een zo passend mogelijk palet aan dienstverlening aan te bieden, dat goed aansluit bij de lokale situatie én bij de leefwereld van de individuele klant. De werkcoaches werken allemaal binnen de lokale werkteams. In ieder lokaal werkteam wordt jaarlijks een werkplan opgesteld. Hierin staan de afspraken over de koers, kpi’s, kosten en de focus van de lokale dienstverlening. Deze werkplannen vallen onder regie van de gemeenten, zij beschikken over een eigen budget, het lokale handgeld, voor de uitvoering van participatie taken en voor het aan kunnen brengen van de gewenste lokale focus.

Vanuit de innovatieagenda is er in het kader van efficiency, kennis en expertisebundeling voor een aantal taken afgesproken dat deze bovenlokaal belegd blijven binnen de dienstverlening van WIL. De Covid-19 pandemie brengt een aantal onzekerheden met zich mee waarmee we te dealen hebben: onzekerheden over hoe de arbeidsmarkt en de economie zich zullen gaan ontwikkelen, onzekerheden over de naar ons toekomende klantenaantallen en de samenstelling van dit bestand. De crisis scenario's liggen klaar, maar of en wanneer deze in werking gaan treden is vooralsnog koffiedik kijken. Dit vraagt een hoge mate aan flexibiliteit en wendbaarheid voor WIL, maar zeker ook binnen het programma Werk. Met elkaar moeten we gericht focus aanbrengen op wat de ‘buitenwereld’ ons gaat brengen: inzet op een toenemend aantal klanten uit klantgroep 1 of zijn het juist de kwetsbare klanten uit de banenafspraak en beschut werk die ons in grote getalen gaan bereiken? We spelen goed op deze ontwikkelingen in door deze op de voet te volgen, de focus van de lokale werkplannen hier snel op bij te kunnen stellen en een uitvoering flexibel in te richten om professionele dienstverlening te bieden aan klanten en werkgevers die bij ons aan komen kloppen.

In deze begroting zetten we de doelstellingen voor WIL uiteen voor de teams Poort en Schouw, Werkcoaches, het Werkgeversservicepunt en de teams waar de bovenlokale dienstverlening is belegd. Als algemene doelstelling geldt uiteraard dat WIL in haar dienstverlening aansluit op de dienstverlening in de lokale werkteams en op de ontwikkelingen die door de corona pandemie op ons af gaan komen. 4.1 Welke doelstellingen gaan we realiseren? 1. Een effectieve en efficiënte Poort-fase De start van de dienstverlening bij WIL is voor onze klanten de Poort. Hierbij staat een intake met een brede blik centraal. De Poort vraagt hiervoor breed uit, registreert in Suite en Competensys en zet vervolgstappen uit. Het interne werkproces met de afdeling Inkomen is efficiënt ingericht, dubbele uitvraag aan klanten wordt hierdoor voorkomen. Indien mogelijk wordt vanuit de Poort ingezet op een snelle terugkeer in het arbeidsproces. De Poort werkt hierin nauw en succesvol samen met het matchingsteam. Voor klanten waarbij een terugkeer naar de arbeidsmarkt (nog) niet mogelijk is, zetten we in op een snelle en goede overdracht naar het lokale werkteam en een snelle start van eventuele aanvullende ondersteuning in de vorm van inkomensondersteuning of schuldhulpverlening. Preventie aan de voorkant staat hierbij centraal. 2.

Structurele continuering Jongerenloket Dienstverlening aan jongeren vindt plaats in het Jongerenloket (Jolo), een samenwerking van RMC en WIL. Doel is om jongeren richting een startkwalificatie of betaalde participatie te helpen. Daarnaast is een sluitende aanpak van Pro/VSO-jongeren een belangrijk speerpunt. Van belang is ook de snelheid in het proces zodat jongeren zo kort mogelijk thuis zitten. Structurele financiering van het Jolo is op basis van de Evaluatie Jongerenloket 2019-2020 vanaf 2022 geborgd.

Begroting 2022 en meerjarenbeleidsperspectief

3. Snelle match naar werk door het Matchingsteam Het matchingsteam is een samenwerkingsverband tussen de lokale werkteams, de Poort en het WGSP. Opgericht om de oplopende aantallen klanten ten gevolge van de corona crisis snel en succesvol weer terug te plaatsen op de arbeidsmarkt. Kansrijke klanten die zich aan de Poort melden, worden direct doorgeleid naar het matchingsteam met als doel betaalde participatie. Het matchingsteam voorkomt door de gezamenlijke inzet van poortmedewerkers en accountmanagers dat klanten een beroep op een uitkering doen of gebruik gaan maken van de lokale dienstverlening vanuit de lokale werkteams. 4. Dienstverlening in lokale werkteams De dienstverlening binnen de lokale werkteams wordt voor een belangrijk deel, in samenwerking met de partners die in het lokale werkteam participeren, uitgevoerd door de werkcoaches van WIL. De lokale jaarplannen geven richting, middelen en focus voor de wijze waarop het lokale handgeld wordt ingezet. De werkcoaches zijn vanuit WIL werkzaam in de lokale werkteams en behouden binding met WIL als uitvoerder van de Participatiewet. Doelstelling is om, vanuit de eigen verantwoordelijkheid, de passende en gewenste lokale dienstverlening te bieden.

Zoals geschetst in de inleiding van deze begroting zullen de resultaten van de evaluatie van de Innovatieagenda bepalend zijn voor de doorontwikkeling van de lokale werkteams in 2022 en verder. 5. WIL zorgt voor bovenlokale dienstverlening op een aantal onderwerpen Bovenlokale dienstverlening vindt plaats op de volgende onderwerpen: bemensing Jolo, uitstroomgesprekken VSO/PRO leerlingen, uitvoering Vangnetregeling gemeentelijke doelgroep Participatiewet klanten, intake Nieuw Beschut klanten, contractafspraken met onze social firms (Werkwijss / UW), loonwaardemetingen en jobcoaching door WIL medewerkers, arbeidsdeskundig advies en het in de backoffice afhandelen van de aanvragen loonkostensubsidie en jobcoaching. WIL en gemeenten stemmen continu met elkaar af over beleidskeuzes en werk- en uitvoeringsafspraken ten aanzien van de dienstverlening aan klanten die grotendeels lokaal plaatsvindt, maar waar in het kader van efficiency alsmede behoudt van expertise en kunde op onderdelen keuzes zijn gemaakt voor een gedeeltelijk bovenlokale dienstverlening. Ook hier zullen de uitkomsten van de evaluatie van de Innovatieagenda van invloed op zijn. 6. generalistische dienstverlening voor werkcoaches en accountmanagers Door het lokale werken en door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt/economie ten gevolge van de corona pandemie, verschuiven de accenten in de dienstverlening aan klanten.

Van werkcoaches wordt steeds meer verwacht dat zij generalistisch werken en alle klantgroepen kunnen bedienen. Een beweging van specialistische werkcoaches naar meer generieke werkcoaches. Dit geldt ook voor de accountmanagers van het WGSP. Dit vraagt van onze medewerkers dat zij goed op de hoogte zijn van wet- en regelgeving, werkprocessen, klantbejegening en een goed zicht hebben op de problematieken van klanten. Maar ook een goede samenwerking met andere lokale partners en het UWV is hierin van belang. Middels casuïstiek overleggen en deskundigheidsbevordering, zowel vanuit de lokale werkteams als vanuit WIL, zorgen wij dat onze medewerkers goed uitgerust en met een hoge mate van flexibiliteit hun taken kunnen uitoefenen. 7. Brede regionale samenwerking Het is van belang om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Meer mensen op een passende werkplek wat bijdraagt aan de bestaanszekerheid, sociale contacten en uitdagingen. Het Rijk heeft hiervoor met het Breed Offensief en wet Suwi een brede agenda opgezet om dit te bevorderen. Harmonisatie van instrumenten speelt hierin ook een prominente rol.

Doel is dat werkgevers en werkzoekende naast fysieke matching en bemiddeling van kandidaten ook digitaal de beste dienstverlening van het WGSP krijgen en dat deze dienstverlening binnen de arbeidsmarkt regio Utrecht Midden op uniforme wijze wordt uitgevoerd. Verdere harmonisatie van de werkgeversdienstverlening op zowel Lekstroom als op het niveau van de Utrechtse Werktafel staat hoog op de agenda in 2021 en zal verder haar beslag krijgen in 2022. Van belang is dat de werkwijze zowel lokaal als regionaal op

Begroting 2022 en meerjarenbeleidsperspectief

vergelijkbare wijze plaatsvindt en werkgevers zo uniform mogelijk worden bediend in de arbeidsmarktregio Utrecht Midden. Dit vraagt dat ons WGSP buitengewoon goed moeten kunnen schakelen tussen lokale en regionale afspraken. In het kader van de Wet Suwi is er in de begrotingswijziging 2021 structureel een extra accountmanager toegevoegd aan de formatie. 4.2 Aandachtspunten en ontwikkelingen Ontwikkeling 1: WIL draagt zorg voor implementatie wetswijzigingen uit Breed Offensief De Staatssecretaris heeft in het kader van het Breed Offensief een aantal wetswijzigingen voorgesteld waarop in 2020 besluitvorming in het Parlement plaats zou gaan vinden. Dit is in verband met de val van het kabinet en de verkiezingen in 2021 tot een nader te bepalen moment uitgesteld. De verwachting is dat besluitvorming en/of aanpassingen van de voorgestelde wetswijzigingen in 2022 concreet gaan worden. Indien deze effect zullen gaan hebben op de dienstverlening van WIL (denk aan beleidsregels, werkprocessen, werkinstructies en mogelijk ook systeem aanpassingen) dan zullen deze door WIL aangepast gaan worden.

4.3 Operationele doelstellingen KPI’s Rendement re-integratie-inspanningen (bespaarde uitkeringslast door volledige uitstroom naar werk, niet door gemeente gesubsidieerd) Gemiddeld percentage klanten dat parttime werkt (12-maands trendpercentage) Percentage jongeren (<27 jaar) dat afhankelijk is van een uitkering via WIL ten opzichte van het totaal aantal uitkeringen per 31-12 Instroompercentage jongeren (< 27 jaar) Aantal plaatsingen via werkgeversbenadering (WGSP en lokale werkteams) (niet unieke personen) Aantal plaatsingen op garantiebanen via WGSP Meldingen aan de poort Maatregelquote rechtmatigheid. WIL voert liever het goede gesprek dan een maatregel op te leggen. Het opleggen van maatregelen is dan ook geen doelstelling op zich, maar in een (beperkt) aantal casussen wel noodzakelijk. Aantal werkgevers waarmee WIL zaken doet (aantal warme contacten)

Prestatie 2019 Bij 12 maanden besparing is het 118% van de investering (Peildatum 31-1-2020)

Prestatie 2020 Bij 12 maanden besparing is het 101% van de investering (Peildatum 31-1-2021)

Prognose 2021 Investering uit de re-integratie-middelen + 125%

Prognose 2022 Investering uit de re-integratie-middelen + 125%

Stip op de horizon Investering uit de re-integratie-middelen + 130%

6,1%

7,5%

2.612 huishoudens waarvan 10,64% < 27 jaar 32,4% van de instroom

2.419 huishoudens waarvan 12,6% < 27 jaar 34.8% van de instroom

25% van de instroom

838

571

825

850

202 1.122 Benchmark: 3,0% WIL: 0,7%

419

173 1.338 Benchmark: 2.3% WIL: 0,6%

311

11,0% van het totaal

200 1.150 1% lager dan gemiddelde van de benchmark

400

11,0% van het totaal

200 1.200 1% lager dan gemiddelde van de benchmark

400

10,5% van het totaal

210 1.200 1% lager dan gemiddelde van de benchmark

400

Begroting 2022 en meerjarenbeleidsperspectief

4.4 Financiën Programma Werk Lokaal handgeld Houten Lokaal handgeld IJsselstein Lokaal handgeld Lopik Lokaal handgeld Nieuwegein Personeelskosten incl. inhuur Totaal lasten Geen baten Totaal baten Saldo van baten en lasten Gemeente Houten Gemeente IJsselstein Gemeente Lopik Gemeente Nieuwegein Totaal bijdragen gemeente

104.000 344.000 32.000 1.141.000 2.948.000 4.569.000

Primitieve Begroting 2021 160.000 340.000 57.000 1.064.000 2.708.000 4.329.000

4.569.000 822.000 955.000 202.000 2.590.000 4.569.000

4.569.000 818.000 956.000 201.000 2.594.000 4.569.000

0 4.329.000 823.000 905.000 212.000 2.389.000 4.329.000

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025

De gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel gesplitst in regelings- en personeelskosten: Jaar Omschrijving 2022 Regelingskosten Personeelskosten 2023 Regelingskosten Personeelskosten 2024 Regelingskosten Personeelskosten 2025 Regelingskosten Personeelskosten

Houten 104.000 718.000 104.000 715.000 104.000 715.000 104.000 715.000

IJsselstein 344.000 612.000 344.000 612.000 344.000 612.000 344.000 612.000

Lopik 32.000 169.000 32.000 169.000 32.000 169.000 32.000 169.000

Nieuwegein 1.141.000 1.449.000 1.141.000 1.453.000 1.141.000 1.453.000 1.141.000 1.453.000

Totaal 1.621.000 2.948.000 1.621.000 2.948.000 1.621.000 2.948.000 1.621.000 2.948.000

Begroting 2022 en meerjarenbeleidsperspectief

5 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING Samen met de Lekstroomgemeenten en tal van maatschappelijke ketenpartners levert WIL een belangrijke bijdrage aan het bestrijden en tegengaan van armoede, sociale uitsluiting en schulden voor de inwoners in de Lekstroom en de klanten van WIL in het bijzonder. Hierbij gaan we uit van de situatie van de klant met individueel maatwerk als uitgangspunt. Daarbij stemmen wij onze inzet voor inwoners met hen af zodat die ondersteuning een goede aansluiting biedt op de leefwereld van de klant. De sociale teams en de WIL-generalisten hebben daarin een belangrijke rol. Onze inzet houden we voortdurend tegen het licht en passen we waar nodig aan. Ook zetten we steeds meer in op het versterken en uitbreiden van de bestaande samenwerking met gemeenten en ketenpartners. Een oplossing die wij bieden moet passend zijn voor het probleem dat er is en daadwerkelijk verlichting geven. Tegelijkertijd moet de oplossing zo adequaat en goedkoop mogelijk zijn. Vanaf 1 januari 2021 is de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) ingegaan. Hiermee is vroegsignalering een wettelijke taak voor de gemeenten geworden. Dit heeft geresulteerd in een Aanpak Vroegsignalering waarin schulden in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd om vervolgens tijdig een aanbod in het kader van schulddienstverlening te doen.

Deze aanpak waarin meer mogelijkheden - en verplichtingen op het gebied van preventie zijn vastgelegd zal verder doorontwikkeld worden in 2022. 5.1 Welke doelstellingen gaan we realiseren? 1. Ondersteuning aan zzp’ers met schulden Een bijzondere doelgroep met schulden zijn de zelfstandigen. Het ondernemerschap heeft gevolgen voor de mogelijkheden bij het oplossen van de schuldenproblematiek. Bij WIL wordt deze doelgroep geholpen in samenspraak met Bureau Zelfstandigen van de gemeente Utrecht of door directe doorverwijzing naar een gespecialiseerd schuldhulpverleningsbureau voor ondernemers. Er wordt voor deze doelgroep onderzocht welke verdere specifieke dienstverlening hiernaast moet worden ingericht. 2. Beleidsplan schuldhulpverlening Na de zomer van 2021 wordt het beleidsplan schuldhulpverlening vastgesteld. Financiële consequenties voor 2022 worden daarin meegenomen. 3. Snelle afhandeling waar het kan en aandacht voor de klant waar nodig WIL heeft met WILdirect een aanvraagapplicatie ontwikkeld waarmee, na indienen van de aanvraag, meteen een werkproces, uitkeringsdossier, rapport en beschikking worden klaargezet. Deze applicatie versnelt het proces van afhandeling. Daarbij is de klant met WILdirect sneller geholpen: snel een besluit, zekerheid en op korte termijn de betaling.

Voor 2022 onderzoeken wij voor welke kostensoorten of minimaregelingen deze applicatie verder uitgebreid kan worden. 4. Project Optimaliseren werkprocessen en project Lean werken Het afgelopen jaar is mede door corona een grote werkvoorraad en hoge werkdruk een achterstand ontstaan in het onderhouden van de werkprocessen. In 2021 en 2022 gaan wij door met het optimaliseren van de werkprocessen. Met het project Lean werken richten wij ons op de processen van aanvraag tot afhandeling. Indien hier een andere werkwijze uit voortkomt, dan worden de effecten ook in 2022 zichtbaar. Binnen het project Optimaliseren werkprocessen kijken we naar de inhoud, zoals rapportages, beschikkingen, werkinstructies, de verordeningen en het beleid. Dit project continueren we in 2021 en ontwikkelen we in 2022 verder door. Beide projecten hebben tot doel dat de klant beter en sneller geholpen kan worden, doordat de werkwijze zo effectief mogelijk is ingericht.

Begroting 2022 en meerjarenbeleidsperspectief

5. Gemeentepolis op maat VGZ is sinds 2020 de zorgaanbieder van de gemeentepolis voor alle deelnemende gemeenten. In 2021 maken de gemeenten een nieuwe pakketkeuze voor 2022. Gemeenten en WIL werken samen bij het voorbereiden van de keuze over het pakket dat in 2022 wordt aangeboden. Klanten met de schuldenproblematiek door een betalingsachterstand van de zorgpremie pakken we op in het kader van de Aanpak Vroegsignalering. De inzet van de gemeentepolis wordt verder doorontwikkeld, zodat die in 2022 nog beter staat. Het doel is dat de inwoner een gemeentepolis krijgt die nog toegankelijker wordt en beter aansluit bij zijn of haar zorgbehoefte. 6. Doorontwikkeling en samenwerking met sociale teams met betrekking tot aanvragen kinderopvang met een sociaal medische indicatie (SMI) Het nieuwe beleid voor de (reguliere) kinderopvang en de verordening van de Kinderopvang met sociaal medische indicatie zijn met ingang van 1 januari 2020 voor alle 4 de Lekstroomgemeenten in werking getreden. Het werkproces kinderopvang is per 2021 uitgewerkt. De implementatie van de nieuwe werkwijze voor de consulenten vindt grotendeels plaats in 2021 en breiden we uit in 2022. 5.2 Aandachtspunten en ontwikkelingen Aandachtspunt 1: Nullijn 2022 Voor 2021 zijn voor een adequate uitvoering van bijzondere regelingen en schuldhulpverlening extra middelen in de begroting opgenomen.

Deze insteek zetten we voorlopig door in 2022 om te zorgen dat de dienstverlening daar op peil blijft. Bij het Kaderstellend Raadsdebat 2021 en de Begrotingswijziging 2022 wordt het gesprek gevoerd of dit daadwerkelijk wordt gecontinueerd in de besluitvorming over de Nullijn 2022. Aandachtspunt 2: Adviesrecht gemeenten bij schulden bewind Op 1 januari 2021 is de Wet Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind in werking getreden. Deze wet regelt dat gemeenten de rechter mogen adviseren over beslissingen met betrekking tot schuldenbewind. Eind 2021 neemt WIL een besluit of gebruik gemaakt gaat worden van dit adviesrecht. Financiële gevolgen maken deel uit van de besluitvorming en zullen worden opgenomen in de Begrotingswijziging 2022. Aandachtspunt 3: Vervanging softwarepakket bij Schuldhulpverlening De afdeling Schuldhulpverlening maakt gebruik van een softwarepakket van Centric. Centric beëindigt de ondersteuning en levering van dit pakket. In de loop van 2021 wordt duidelijk welke oplossing Centric haar klanten, waaronder WIL, gaat bieden. WIL besluit dus in 2021 welke software in 2022 wij gaan gebruiken. De impact is afhankelijk van de impact van de keuze en mogelijkheden. Weinig impact bij het voortzetten van de software door een andere aanbieder, maar grote(re) impact als we nieuwe software gaan gebruiken.

Dit laatste vergt tijd omdat een programma moet worden ingericht op basis van de werkwijze van de eigen organisatie en mogelijk ook geld afhankelijk van hoe uitgebreid het nieuwe programma is in vergelijking met het huidige.

Begroting 2022 en meerjarenbeleidsperspectief

Ontwikkeling 1: Decentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Gemeenten krijgen per 2023 door de decentralisatie Beschermd Wonen (intramuraal wonen GGZ) en waarschijnlijk per 2026 door de decentralisatie Maatschappelijke Opvang (dak-/thuislozen) een grotere verantwoordelijkheid voor het zelfstandig wonen, de begeleiding, ondersteuning van inwoners met psychische problematiek, verstandelijke beperkingen, verslaving en mensen die dakloos zijn. In 10 jaar tijd wordt beschermd wonen niet alleen een taak van centrumgemeenten, maar een taak van álle gemeenten. Hierbij worden gemeenten geacht regionaal samen te werken op deze thema’s. De Lekstroomgemeenten bereiden de decentralisaties al sinds 2020 voor. Vooruitlopend op de decentralisaties zien we bij de Lekstroomgemeenten dat er al nieuwe woonvormen ontstaan waarin inwoners extra begeleiding en ondersteuning (kunnen) krijgen om zoveel mogelijk zelfstandig te wonen. Deze doelgroep doet al vaker een beroep op de bijzondere bijstand, zoals een aanvraag voor de inrichtingskosten van de nieuwe woning. We verwachten dat deze verdere decentralisatie nog meer ertoe kan leiden dat er een groter beroep wordt gedaan op de schuldhulpverlening, de minimaregelingen en de bijzondere bijstand. We kunnen de (financiële) consequenties evenwel nu nog niet inschatten.

5.3 Operationele doelstellingen KPI’s Percentage succesvolle schuldregelingen van het totale aantal

Doorlooptijden aanvragen bijzondere bijstand (sec) Percentage afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand en in totaal met doorlooptijd < 8 weken (betreft een samenstel van meerdere regelingen) Gebruik van de Collectieve zorgverzekering minima (aan de hand van percentage bereik)

Prestatie 2019 Saneringskredieten: 89,6%

Prestatie 2020 Saneringskredieten: 83,3%

Prognose 2021 Saneringskredieten: 90%

Prognose 2022 Saneringskredieten: 90%

Stip op de horizon Saneringskredieten: 90%

Schuldbemiddelingen: 82,6%

Schuldbemiddelingen: 81,9%

Schuldbemiddelingen: 85%

WSNP: 76,9%

WSNP: 85,7%

WSNP: 80%

46 dagen

56 dagen

45 dagen

63,7% < 4 weken 73,9% < 6 weken 81,7% < 8 weken 18,3% > 8 weken Houten: 42% IJsselstein: 46% Lopik: 43% Nieuwegein: 44%

78,3% < 4 weken 83,6% < 6 weken 88,8% < 8 weken 11,2% > 8 weken Houten: 36% IJsselstein: 41% Lopik: 39% Nieuwegein: 40%

50% < 4 weken 75% < 6 weken 100% < 8 weken

Houten: 43% IJsselstein: 47% Lopik: 43% Nieuwegein: 45%

Houten: 41% IJsselstein: 45% Lopik: 42% Nieuwegein: 43%

Houten: 44% IJsselstein: 48% Lopik: 44% Nieuwegein: 45%

Begroting 2022 en meerjarenbeleidsperspectief

5.4 Financiën Programma Inkomensondersteuning Bijzondere bijstand Collectieve zorgverzekering minima Wet Kinderopvang met re-integratie en uitk.verstr. Personeelskosten incl. inhuur Totaal lasten Bijzondere bijstand Totaal baten Saldo van baten en lasten Gemeente Houten Gemeente IJsselstein Gemeente Lopik Gemeente Nieuwegein Totaal bijdragen gemeente Taakveld 6.3, Inkomensregelingen Taakveld 6.7, Maatwerkdienstverlening 18+

Primitieve Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2021 2.472.000 2.472.000 2.472.000 2.472.000 2.472.000 991.000 991.000 991.000 991.000 991.000 249.000 249.000 249.000 249.000 249.000 2.466.000 2.466.000 2.466.000 2.466.000 2.323.000 6.178.000 6.178.000 6.178.000 6.178.000 6.035.000 269.000 269.000 269.000 269.000 269.000 269.000 269.000 269.000 269.000 269.000 5.909.000 5.909.000 5.909.000 5.909.000 5.766.000 1.516.000 1.516.000 1.516.000 1.516.000 1.464.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.173.000 335.000 335.000 335.000 335.000 332.000 2.908.000 2.908.000 2.908.000 2.908.000 2.797.000 5.909.000 5.909.000 5.909.000 5.909.000 5.766.000 4.509.000 1.400.000

De gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel gesplitst in regelings- en personeelskosten. Jaar Omschrijving 2022 Bijzondere bijstand Collectieve Zorgverzekering Minima Wet kinderopvang Personeelskosten 2023 Regelingskosten Personeelskosten 2024 Regelingskosten Personeelskosten 2025 Regelingskosten Personeelskosten

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10094494/2