Aanbiedingsbrief van WIL

Gemeente IJsselstein Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 26 3400 AA IJsselstein

Bladnummer: 1/5 Contactpersoon: I. Nali Afdeling: Finance & Control Telefoon: 030 702 2377 E-mail: i.nali@wil-lekstroom.nl

Nieuwegein, 11 juli 2023 Ons kenmerk: Uw kenmerk: Betreft:

DIR/179600/2023 Turap WIL 2023 en 2de begrotingswijziging 2023

Geachte leden van de gemeenteraad, Bijgevoegd treft u de Turap WIL 2023 aan inclusief begrotingswijziging, zoals het algemeen bestuur die op 6 juli 2023 in concept heeft vastgesteld. Met de Turap 2023 bieden wij u inzicht in de inhoudelijke en financiële prestaties van WIL, terugkijkend op en richting eind van het lopende jaar. Op hoofdlijnen geldt dat wij op koers liggen; tegelijk is het waarschijnlijk dat het komende halfjaar nog diverse zaken om bijstelling zullen vragen. Deze situatie speelt ook in uw eigen gemeente. Als gevolg van onze doorkijk achten wij een begrotingswijziging noodzakelijk. Deze is deels technisch van aard, deels inhoudelijk. Het algemeen bestuur WIL heeft deze begrotingswijziging als voorgenomen besluit op 6 juli jl. vastgesteld. Conform de Gemeenschappelijke Regeling legt het dagelijks bestuur de concept begrotingswijziging voor aan u als raden met het verzoek voor 14 oktober 2023 uw zienswijze kenbaar te maken. Na ontvangst van de zienswijzen zal het dagelijks bestuur de definitieve begrotingswijziging in oktober/november 2023 ter besluitvorming voorleggen aan het algemeen bestuur. In navolging van de procedures rond de Kaderbrieven, Begrotingen en Begrotingswijzigingen de afgelopen jaren, heeft het dagelijks bestuur uw college verzocht een concept zienswijze te verzorgen op de voorgenomen begrotingswijziging.

Stadsplein 1B, 3431 LZ Nieuwegein | Postbus 2708, 3430 GC Nieuwegein | Antwoordnummer 2568, 3430 VB Nieuwegein t 030 – 7022 300 | e info@wil-lekstroom.nl | i www.wil-lekstroom.nl | KvK 57354944 | IBAN NL51 BNGH 0285 1588 72

Bladnummer: 2/5

2de Begrotingswijziging 2023 naar aanleiding van de Turap De begroting 2023 is grofweg anderhalf jaar geleden opgesteld; eind 2021. Meerdere ontwikkelingen (wijzigingen in het Rijksbeleid en het klantenbestand, veranderende ambities en wensen e.d.) konden bij het opstellen van de begroting nog niet worden meegenomen. Zij waren toen nog niet bekend of nog niet in het stadium dat een beleidsmatige en financiële vertaling mogelijk was. Dit is een jaarlijks terugkerend patroon, waardoor een jaarlijkse begrotingswijziging onvermijdelijk is. Het is hierom dat WIL, in het verlengde van het Kaderstellend Raadsdebat in oktober 2022, de begroting gewijzigd heeft. U heeft op deze 1ste begrotingswijziging (zie bijlage)positief gereageerd. Bij de Tussenrapportage 2023 blijkt evenwel dat nog een begrotingswijziging noodzakelijk is. Autonome ontwikkelingen salariskosten (structureel) Autonome ontwikkelingen zijn zaken met financiële gevolgen waarop WIL geen directe invloed kan uitoefenen zoals de stijgingen van de cao-lonen. Het vertrekpunt van deze begrotingswijziging wordt gevormd door het formatiehuis en de vastgestelde loonkosten per schaal. Om de scheefgroei tussen de salarislasten conform het formatiehuis en de begrote salarislasten te corrigeren wordt nu een budgetoptimalisatie doorgevoerd, zodat er altijd een aansluiting is te maken tussen deze twee variabelen.

Loonsom per schaal is berekend middels Pardon Salaris (wordt ook door de WIL-gemeenten gebruikt). De CAO-stijgingen zijn van structurele aard, omdat wij deze kosten in de toekomst ook gaan maken. Programma Autonome wijzigingen 2023 Totaal Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Inkomen CAO-stijgingen 2023 85.000 20.273 17.298 4.973 42.458 Werk CAO-stijgingen 2023 114.000 27.189 23.199 6.669 56.943 Inkomensondersteuning CAO-stijgingen 2023 97.000 23.135 19.740 5.675 48.452 Bedrijfsvoering CAO-stijgingen 2023 146.000 34.821 29.711 8.541 72.927 220.779 Totaal 442.000 105.417 89.947 25.857 Technische begrotingswijzigingen De technische begrotingswijzigingen betreffen budgettair neutrale verschuivingen. Deze zijn weergegeven om een volledig beeld te verschaffen in de wijzigingen ten opzichte van de basis begroting. Door de uittreding van Stichtse Vecht en De Ronde Venen is er in 2023 geen vaste fee meer ontvangen, maar frictiekosten. De opbrengsten zijn lager, maar de kosten zijn door de uittreding evenredig verlaagd. Programma SW SW SW SW SW SW Totaal

Voorstel wijzigingen Personeelskosten dienstverlening SW ICT Huisvesting Advieskosten Vaste fee Stichtse Vecht-frictiekosten Vaste fee De Ronde Venen-frictiekosten

Totaal -166.000 -20.000 -5.000 -10.000 -146.378 -54.622 0

2

Bladnummer: 3/5

Tot slot Ik vertrouw er op u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw zienswijze graag tegemoet. Een kopie van deze raadsbrief wordt ter kennisgeving naar uw college gestuurd met het verzoek om een raadsvoorstel met concept zienswijze voor te bereiden, conform de reguliere werkwijze. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot onze controller, Issame Nali, te bereiken via telefoonnummer 030 – 702 23 77, dan wel per e-mail i.nali@wil-lekstroom. Hoogachtend, Mede namens het dagelijks bestuur van WIL,

R. Esser Directeur Werk en Inkomen Lekstroom

Bijlage: Turap WIL 2023 incl. 2de Begrotingswijziging WIL 2023

3

Bladnummer: 4/5

Bijlage reeds vastgestelde 1ste Begrotingswijziging 2023 Deze begrotingswijzigingen zijn reeds eerder vastgesteld maar worden hier nogmaals weergegeven om een volledig inzicht te verschaffen in de samenstelling van de wijzigingen ten opzichte van de basis begroting. De budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023 zijn gerealiseerd in de jaarrekening 2022 en afgewikkeld via de afrekening. Programma Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Totaal

Overhevelingen 2022-2023 Innovatieagenda Restant VHL gelden 2022

Totaal 118.000 476.000 594.000

Houten 29.000

IJsselstein 24.500

Lopik 6.500

Nieuwegein 58.000

29.000

24.500

6.500

58.000

IJsselstein 10.788 13.693 12.655 18.672 18.000 73.808

Lopik 2.988 3.793 3.506 5.172 0 15.459

Nieuwegein 25.553 32.432 29.975 44.226 78.000 210.186

Innovatieagenda: In 2022 is er € 118.000 overgebleven en middels een overheveling naar 2023 overgebracht.

Programma Inkomen Werk Inkomensondersteuning Bedrijfsvoering Inkomensondersteuning Totaal

Wijzigingen 2022 (structureel) CAO-stijgingen 2022 CAO-stijgingen 2022 CAO-stijgingen 2022 CAO-stijgingen 2022 Wet Kinderopvang

Totaal 52.000 66.000 61.000 90.000 151.000 420.000

Houten 12.671 16.082 14.864 21.931 55.000 120.548

De structurele – en incidentele begrotingswijzigingen zijn vastgesteld in de begrotingswijziging 1/2023. Programma Inkomen Inkomensondersteuning Inkomensondersteuning Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Totaal

Begrotingswijziging 1 Ophoging bijstandsnorm met 10% (structureel) Salariskosten en huishoudboekje bewindvoering Besparing regelingskosten bewindvoering (structureel) Salariskosten HR (incidenteel) Salariskosten ICT (incidenteel) Besparing materiele kosten ICT

Totaal 3.700.000 180.000

Houten 883.000 43.000

IJsselstein 753.000 37.000

Lopik 216.000 10.000

Nieuwegein 1.848.000 90.000

-90.000 75.000 150.000 -75.000 3.940.000

-21.000 18.000 36.000 -18.000 941.000

-18.000 15.000 31.000 -16.000 802.000

-5.000 4.000 9.000 -4.000 230.000

-46.000 38.000 74.000 -37.000 1.967.000

De verhoging van de uitkeringsnorm met 10% per 1 januari 2023 leidt tot een ophoging van de regelingskosten BUIG binnen het programma Inkomen. Dit is een technische wijziging die doorgevoerd is als gevolg van Rijksbeleid.

4

Bladnummer: 5/5

De businesscase bewindvoering wordt in 2023 uitgevoerd als een combinatie van 1 fte personele inzet extra en invoeren digitaal Huishoudboekje, met in totaal in 2023 € 180.000 aan hogere uitvoeringskosten en structureel lagere regelingskosten ad € 90.000.(actuele status zie programma Inkomensondersteuning). Om de ICT-doorontwikkeling WIL met bijbehorende uitdagingen vorm te kunnen geven is er een transitiebudget. Dit houdt voor 2023 een BW van € 150.000 in. Daartegenover staat een materiele kostenbesparing ICT van € 75.000. De krapte op de arbeidsmarkt levert een aantal HR-uitdagingen op. De invulling van het personeel binnen onze HR-organisatie en toenemende investering voor het werven van nieuw personeel, leiden ertoe dat het team HR moet worden versterkt. Dit vraagt een verhoging van de begroting in 2023 ad € 75.000.

5