9. SGL - Aanbiedingsbrief Raden en Staten - Begroting 2026

Aan de deelnemers van recreatieschap Stichtse Groenlanden: De raden van de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en IJsselstein en de Provinciale Staten van de provincie Utrecht

Datum Onderwerp Behandeld door

15 juli 2025 Aanbiedingsbrief Jaarrekening 2024 en Begroting 2026 J. Brand

Ons kenmerk Uw kenmerk Bijlagen

-

Gewaarmerkte Jaarrekening en Jaarverslag 2024 (incl. controleverklaring)

-

Begroting 2026

-

Nota van Antwoord n.a.v. zienswijzen Ontwerp Begroting 2026

Geachte deelnemer,

Het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft in haar vergadering van 10 juli 2025 de Jaarrekening 2024 en de Begroting 2026 vastgesteld. Bijgevoegd ontvangt u de volgende stukken van het Recreatieschap: 1. Jaarrekening en jaarverslag 2024 (incl. controleverklaring accountant); 2. Begroting 2026; 3. Nota van Antwoord n.a.v. zienswijzen Ontwerp Begroting 2025. Toelichting op de bijlagen Bijlagen 1 en 2 Op 14 april 2025 ontving u de Concept Jaarrekening 2024 en de Ontwerp Begroting 2026. Bijgevoegd treft u de definitieve Jaarrekening 2024 inclusief controleverklaring van de controlerend accountant, als ook de definitieve Begroting 2026, aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 10 juli 2025. Bijlage 3 In bijgevoegde Nota van Antwoord geeft het Algemeen Bestuur een reactie op de door u kenbaar gemaakte zienswijzen op de Ontwerp Begroting 2026. Rechtmatigheidsverantwoording In het jaarverslag en de jaarrekening legt het dagelijks bestuur verantwoording af voor de bevindingen ten aanzien van de rechtmatigheidscontrole 2024 in relatie tot de door het algemeen bestuur gestelde tolerantiegrens van 1% van de lasten en toevoegingen aan de reserves. In 2024 is deze grens van 1%

overschreden, zoals wordt toegelicht op pagina’s 26 t/m 28 van het jaarverslag. Gelet op het feit dat de bevindingen op het gebied van aanbestedingen hoofdzakelijk hun oorsprong kennen in het verleden, zien we ten opzichte van 2023 een positieve ontwikkeling op het gebied van rechtmatigheid. Het plan van aanpak, dat door Staatsbosbeheer werd opgesteld naar aanleiding van de rechtmatigheidscontrole over 2023, was de opmaat naar verdere procesoptimalisatie en een breder bewustzijn binnen de schapsorganisatie van het rechtmatigheidsbeginsel. Ten opzichte van de conceptversie zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de Begroting 2026. Stand van zaken Zoals in de Raadinformatie- en Statenbrief d.d. 27 februari jl. is aangegeven is in de Ontwerpbegroting 2026 een (administratieve) besparing van 1,2 miljoen euro gerealiseerd door minder of niet te sparen voor groot- en vervangingsonderhoud. Met dit voorstel worden in ieder geval de financiën voor komend jaar geborgd. Bekend was - en daar zijn wij ook altijd duidelijk in geweest - dat er een achterstand is in het reserveren van budgetten voor groot onderhoud en vervanging. Om een sluitende Ontwerpbegroting 2026 te realiseren is het resterend tekort gedekt door een taakstellende bezuiniging op te nemen.

Het schap onderzoekt op dit moment in samenwerking met Staatsbosbeheer de mogelijkheden tot meer structurele besparingen en aanvullende inkomsten. De resultaten hiervan worden later dit jaar met u gedeeld. De Begrotingswijziging 2025 wordt in september 2025 ter zienswijze aangeboden. De vaststelling van de begrotingswijziging vindt in december 2025 plaats.

Met vriendelijke groet, namens het dagelijks bestuur

Jitske Brand Bestuurssecretaris a.i. Recreatieschap Stichtse Groenlanden