9. RMN - College en raad IJsselstein t.b.v. zienswijzen ontwerpbegroting RMN 2023

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Gemeente IJsselstein

Ons kenmerk: Betreft: Bijlagen: Datum:

U22-114/MZ Ontwerpbegroting RMN 2023 1 17 juni 2022

Geacht college en leden van de gemeenteraad, Op 15 juni jl. heeft het dagelijks bestuur van Reinigingsbedrijf Midden Nederland ingestemd met de ontwerpbegroting 2023 van RMN en besloten deze voor een zienswijze aan te bieden aan uw raad. Langs deze weg bieden wij u deze ontwerpbegroting RMN 2023 aan. Met het oog op gewenste papierreductie zenden wij u deze stukken digitaal. Mocht u deze alsnog via de reguliere post wensen te ontvangen, dan horen wij dat graag. Op 16 februari 2022 heeft het algemeen bestuur van RMN het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 en het Verbeterplan Basis op orde, samen bouwen aan RMN vastgesteld. Het onderdeel sturing en beheersing van de financiën voorziet in een projectmatige aanpak met duidelijke doelen, producten en mijlpalen en streeft naar structurele verbetering van met name de managementinformatie, bedrijfsvoeringprocessen en de P&C-cyclus, waarbij de begroting dient aan te sluiten bij de uitvoering van werkzaamheden. Momenteel implementeert RMN dit verbeterplan. Het bestuur van RMN hecht, geheel in lijn met het Meerjarenbeleidsplan en het Verbeterplan, grote waarde aan het zorgvuldige opstellen van een begroting die aansluit op de uitvoering van werkzaamheden en welke is afgestemd met alle deelnemende gemeenten. Deze zorgvuldige procedure kost echter meer tijd dan voorzien.

Tegelijkertijd is er sprake van wisseling van medewerkers en vacatures bij de afdeling financiën. Daarnaast treed op 1 juli 2022 de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in. Eén van de wijzigingen in de wet is dat de procedure voor een zienswijze voor bij gemeenschappelijke regelingen aangesloten gemeenteraden wordt verlengd tot (minimaal) 12 weken. Omdat de definitieve begroting later wordt vastgesteld dan de wettelijke termijn bepaald zie verderop voor het vervolgproces), vraagt het bestuur van RMN uitstel van aanlevering aan bij de Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. Algemeen In de ontwerpbegroting 2023 is uitgegaan van de kaders opgenomen in de kaderbrief 2023 en zijn de financiële consequenties van het Meerjarenbeleidsplan Samen bouwen aan RMN 20222025 verwerkt. De opbrengsten en verwerkingskosten zijn conform de ontwerpbegroting 2023 van de AVU verwerkt. Daarmee zijn de voornaamste uitgangspunten gehanteerd bij de begroting 2023:

• • • • • • • •

de ontwerpbegroting 2023 gaat uit van het bestaande beleid; additionele BOR-taken IJsselstein maken onderdeel uit van de ontwerpbegroting 2023; de effecten van het Meerjarenbeleidsplan 2022 – 2025 zijn verwerkt; de begroting 2023, inclusief de meerjarenraming 2024-2026, is structureel financieel sluitend; om de weerbaarheid binnen het financiële kader van het RMN te vergroten wordt als eerste stap in 2023 rekening gehouden met een post onvoorzien van € 200.000,-; voor het resultaat op grondstof- en afvalstromen wordt gebruikt gemaakt van de uitgangspunten zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2023 van de AVU; de indexering is verwerkt conform de kaderbrief, vastgesteld door het dagelijks bestuur op 17 november 2021; de begroting 2023 wordt opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV).

Ontwikkeling van de begroting 2023 De begroting van RMN stijgt op totaalniveau in 2023 met ruim € 3,2 miljoen ten opzichte van primaire begroting 2022 of realisatie 2021. Belangrijke oorzaken binnen de bedrijfsvoering van RMN van deze stijging zijn: • • • •

•

indexatie; incidentele absolute stijging van de overhead als gevolg van het opnemen van een post voor onvoorzien en de incidentele investering in 2023 in het Meerjarenbeleidsplan; stijging van kapitaallasten en onderhoudskosten bij diverse deelnemers als gevolg van investeringen in ondergrondse containers in 2021 en 2022; toename van inzet van uren en tractie door verwerken bij alle deelnemers van een (nieuwe) normering bij distributie van minicontainers. Dit betreft het ophalen en vervangen van oude minicontainers waarvan de werkzaamheden tot 2023 niet of nauwelijks geraamd waren; toename van de inzet van uren en tractie bij enkele deelnemers als gevolg van inhoudelijke mutaties (groei areaal, hogere frequentie routes, uitrol van andere wijze van inzameling etc).

Financiële consequenties

Wat willen we ervoor doen? De wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan de doelen is omschreven in dienstverleningsovereenkomsten die met de deelnemende gemeente afzonderlijk worden opgesteld. Deze worden onderscheiden in basistaken en additionele taken. Programma 1 : Basistaken Onder de basistaken valt het: • verzorgen van grondstof- en afvalbeheer door middel van inzameling; • verzorgen van grondstof en afvalbeheer door middel van het beheren van milieustraten; • mechanisch straatvegen en handvegen, het verwijderen van zwerfafval, verzorgen van onkruidbestrijding, het reinigen van honden uitlaatstroken, het legen van prullenbakken legen en het reinigen van kolken; • verzorgen van gladheidbestrijding en • verzorgen van ongediertebestrijding.

Programma 2 : Additionele taken Onder de additionele taken valt het: • verzorgen van groenbeheer, zwerfafval verwijderen in groen, schoffelen, maaien en snoeien; • verzorgen van klein civieltechnisch onderhoud, beheer en instandhouding van straatmeubilair, borden en het herstellen van bestrating; • verzorgen van overige werkzaamheden zoals graffiti en kauwgom verwijderen en het afhandelen van klachten. In de ontwerpbegroting zijn de volgende baten en lasten opgenomen:

Ontwerpbegroting 2023: Wat mag het kosten?

x 1.000,=

Ontwerpbegroting 2023 Baten Lasten Saldo

Begroting 2022.1 Baten Lasten

Saldo

Realisatie 2021 (voorlopig) Baten Lasten Saldo

1.Basistaken 2.Additionele taken

33.181 3.377

33.181 3.377

200

29.945 3.403

29.945 3.403

-

30.149 3.264

30.063 3.264

86 -

Totaal programma´s

36.558

36.758

200

33.348

33.348

-

33.413

33.327

86

Programma

Voor de gemeente IJsselstein zijn de volgende bijdragen in de ontwerpbegroting 2023 opgenomen: Basistaken

Opbrengsten van het Recyclingstation zijn verwerkt in het saldo Opbrengsten papier zijn verwerkt in het saldo Kosten en opbrengsten inzameling PMD zijn verwerkt in de verzamelpost ‘overige kosten afvalinzameling’ Stijging 2023 ten opzichte van 2022 De ontwerpbegroting 2023 sluit meer dan voorheen aan op de uitvoering van werkzaamheden. Dit heeft ertoe geleidt dat op basis van een andere systematiek een meer realistische inschatting is gemaakt van de werkzaamheden en de bijbehorende ureninzet ten opzichte van de begroting 2022. Dit effect laat zich bij de gemeente IJsselstein vooral zien bij de inzameling van GFT, restafval, grofvuil en glas. De basistaken voor IJsselstein zijn in 2023 met € 190.000,- gestegen ten opzichte van 2022. Het effect van de door RMN beïnvloedbare delen is € 10.000,- positief. In hoofdlijn is deze daling binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen: RMN Indexatie Toename routes GFT, restafval en grofafval Toename inzet recyclingstation Lagere schoonmaakkosten containers Lagere kapitaallasten containers

€ 90.000,€ 125.000,€ 40.000,-/- € 100.000,-/- € 165.000,-

Inzameling restafval In IJsselstein is in 2023 een 3e route voor ondergrondse containers toegevoegd. Inzameling overige fracties De begrote inzet op het inzamelen van glas is toegenomen van 208 uur per jaar in 2022 naar 416 uur in 2023. Additionele taken

Vervolgproces Wij verzoeken u ons uw zienswijze m.b.t. de ontwerpbegroting RMN 2023 uiterlijk 30 september 2022 te doen toekomen op het emailadres post@rmn.nl. Met deze termijn is rekening gehouden met de recente wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

De definitieve begroting van 2023 zal, vergezeld met de zienswijze van uw raad, in de vergadering van het dagelijks en algemeen bestuur worden vastgesteld (naar verwachting respectievelijk in oktober en november 2022). Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur van RMN,

Wouter Catsburg Voorzitter

Jan Dirk Nijkamp Secretaris-directeur