9.4 Nota van Antwoord Ontwerp Begroting 2026 tbv AB

Nota van Antwoord Ontwerp Begroting 2026 tbv AB

printdatum: 11:33 14-7-2025

Nota van Antwoord Ontwerpbegroting 2026 Antwoord Indiener Zienswijze De Bilt De Ronde Venen 1 Wij verwachten dat het bestuur actief zal inzetten op het realiseren van Er wordt gewerkt aan een plan waarmee de taakstellende bezuiniging de taakstellende bezuinigingen. Wij verzoeken u ons op de hoogte te voor 2026 gerealiseerd kan worden. Dit plan zal in september worden houden van de specifieke maatregelen die genomen zullen worden en gecommuniceerd met de deelnemers. benadrukken het belang van tijdige communicatie over de gevolgen van de mogelijke bezuinigingen en indien deze niet gerealiseerd kunnen worden. 2 De raad constateert dat risico 2, betreffende de aanbestedingen voor Zodra inzichtelijk is wat de financiële gevolgen voor betrokken de vervanging van de beschoeiingen in de Vinkeveense Plassen, deelnemers zullen zijn, zal dit met u worden gedeeld. momenteel niet nader gekwantificeerd kan worden. Uit eerdere begrotingen blijkt echter dat er een tekort aan budget is voor de resterende werkzaamheden binnen dit project. Dit duidt erop dat er verdere verhogingen van de deelnemersbijdrage noodzakelijk zullen zijn. Wij willen daarom de urgentie benadrukken van het inzichtelijk maken van de financiële gevolgen van dit project en verzoeken u ons te informeren over de huidige stand van zaken.

Gezien de beperkte financiële middelen zal regelmatig de prioritering 3 In de voorliggende begroting lezen wij dat aanvullende investeringen noodzakelijk zijn om steigers en oeverbeschoeiingen, die niet zijn en de urgentie worden getoetst van de verschillende opgenomen in het bovengenoemde project, te kunnen vervangen. investeringsobjecten. Waar mogelijk zal worden geschoven binnen de Deze investeringen kunnen niet worden opgevangen met eigen planning om de impact op de benodigde deelnemersbijdrage beperkt middelen, wat resulteert in hogere kapitaal- en financieringslasten en te houden. Echter, gezien de omvang van de benodigde vervangingen een verhoogde bijdrage van de deelnemers in de komende jaren. Graag in de komende 20 jaar, is het raadzaam om de vervangingen niet ontvangen wij inzicht in de prioritering en urgentie van deze langer uit te stellen om ophoping en achterstalligheid te voorkomen. vervangingen en vragen te kijken naar mogelijke fasering en Hierover zullen we in contact treden met DRV. alternatieven om een verhoging van de deelnemersbijdrage te voorkomen. Onlangs heeft de tussenpersoon aangegeven dat de verzekeraar na 4 De raad heeft kennisgenomen van het ongeval bij Zandeiland 4 in de Vinkeveense Plassen in 2018. Is het juist dat de verzekeraar ervan intern beraad heeft besloten de vordering af te wijzen.

JZ heeft uitgaat dat er een mate van aansprakelijkheid is, en dat de 50/50 geadviseerd het risico nog wel actueel te houden ingeval bezwaar verdeling is gebaseerd op het niet volledig nakomen van de zorgplicht wordt aangetekend, en eind dit jaar de risicocalculatie en de door het ontbreken van waarschuwingsborden? financiele gevolgen te heroverwegen. 5 Ook constateert de raad dat de rechter een billijkheidscorrectie heeft In overleg met juridische zaken en het team van Beheer & Onderhoud toegepast op basis van de ernst van de wederzijds gemaakte fouten de heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de locaties waar het aard en ernst van het blijvende letsel op jonge leeftijd en het gegeven schap mogelijk een risico loopt t.a.v. zwem-ongevallen. Op dit dat verweerder verzekerd is voor soortgelijke schade. Hierdoor wordt moment wordt onderzocht welke maatregelen het risico van SGL aansprakelijk voor 80% van de schade. De raad verzoekt het schap dergelijke ongevallen het best kunnen mitigeren. om gepaste maatregelen te nemen zodat zij in de toekomst aan haar zorgplicht voldoet en vraagt het schap om de raad tijdig te informeren over de implicaties op de begroting. De resultaten van de pilot in seizoen 2025 worden na het seizoen 6 In de zienswijze op de begroting 2025 hebben wij als raad gevraagd voor de aanscherping van toezicht en handhaving en de besproken.

De financiële implicaties kunnen eventueel in 2026 leiden capaciteitsuitbreiding via een begrotingswijziging mee te nemen. We tot een begrotingswijziging. hebben vernomen dat in zomer 2025 tijdelijk de capaciteit uitgebreid wordt naar 2.0 fte in vorm van een pilot. De raad verzoekt het schap de resultaten van de pilot in seizoen 2025 mee te nemen in de begroting 2026 Houten Wij zullen bij het opstellen van de doorontwikkelagenda rekening 1 Als gevolg van het herstructureren van de beheerinformatie van de recreatiegebieden is in de begroting van SGL vooralsnog sprake van een houden met de beperkte financiële middelen van het schap. tekort van € 2 miljoen. U verwacht dit tekort in 2026 eenmalig te kunnen dekken. U laat ons verder weten dat intussen verder wordt gezocht naar structurele besparingen en aanvullende inkomsten. Deze extra besparingen en inkomsten zijn voor de gemeente Houten van essentieel belang omdat er binnen de gemeentelijke begroting van Houten geen ruimte is voor een hogere deelnemersbijdrage en dat de mogelijkheid biedt om meer onderdelen uit de Toekomstvisie uit te voeren.

pagina 1 van 7

Nota van Antwoord Ontwerp Begroting 2026 tbv AB

printdatum: 11:33 14-7-2025

Antwoord Indiener Zienswijze IJsselstein 1 Allereerst willen wij graag onze zorgen uiten over de financiële situatie Zoals ook in de Raads- en Staten Informatiebrief is aangegeven, ligt de van SGL. De doorrekening van het Terrein Beheer Model door nadruk de komende periode op het op orde brengen van de basis. Staatsbosbeheer legt een structureel tekort bloot van twee miljoen euro per jaar. Om ervoor te zorgen dat de situatie financieel onder controle blijft, verzoeken we u om eerst de basis op orde te brengen voordat het schap nieuwe plannen gaat uitvoeren. De begroting betreft een voorcalculatie voor 2026, zodoende is er nog 2 In de aangeboden ontwerpbegroting 2026 constateren wij dat het verkeerde inflatiecorrectie percentage van wordt gebruikt. Wij geen "werkelijk" inflatiecijfer. Het percentage waarmee is gerekend, is verwachten dan ook dat voor het werkelijk inflatiecorrectie percentage vastgesteld in de kadernota 2026 en de ontwerpbegroting 2026. Uit van 2026 wordt gehanteerd. narekening is gebleken dat de voorgestelde wijziging in de begroting een verwaarloosbare impact per deelnemer behelst. Zodoende is ervoor gekozen deze wijziging niet door te voeren. In het geval dat de werkelijke inflatie in 2026 lager blijkt te zijn, dan zal het positieve resultaat ten gunste komen van de algemene reserve, waar de deelnemers op een later moment weer profijt van hebben.

Daar staat tegenover, dat in het geval de inflatie hoger zal uitvallen, de deelnemersbijdragen hier tzt op worden aangepast. Er wordt momenteel gewerkt aan een plan waarmee de taakstellende 3 Verder vragen wij al onze gemeenschappelijke regelingen om een bijdrage te leveren om de gevolgen van het ravijnjaar op te vangen. Wij bezuiniging voor 2026 gerealiseerd kan worden. Uw verzoek tot erkennen de maatregelen die SGL op dit moment al neemt om de verdere bezuinigingen zullen wij meenemen in dit proces. kosten voor bedrijfsvoering te beheersen. En wij verzoeken SGL om gedurende het begrotingsproces besparingsopties in kaart te brengen die leiden tot een minimale kostenbesparing van 3%. In de voorliggende Ontwerp Begroting 2026 is rekening gehouden 4 We verwachten van SGL dat bij de inhoudelijke keuzeopties ook de mogelijke consequenties voor IJsselstein in beeld worden gebracht. met de (beperkte) financiële armslag van de deelnemers. Zodat een goed onderbouwde keuze mogelijk is. Die 3% is gebaseerd op de bezuinigingen die wij moeten doorvoeren als gevolg van de bezuinigingen van de rijksoverheid. Daarbij willen wij graag refereren naar de brief “Kaders begroting gemeenschappelijke regeling 2025 en 2026”, zaaknummer 163716.

Hieruit volgend wil de raad meegeven aan Recreatieschap Stichtse Groenlanden rekening te houden met de (beperkte) financiële armslag van Gemeente IJsselstein en te voorkomen dat de deelnemersbijdrage meer stijgt dan de reguliere indexatie; Zoals ook in de RIB is aangegeven, ligt de nadruk de komende periode 5 De basis op orde te brengen voordat over wordt gegaan tot het uitvoeren van nieuwe plannen op het op orde brengen van de basis. Lopik 1 In de ontwerpbegroting voor 2026 zien wij uw inspanningen terug om binnen deze kaders te blijven en tegelijkertijd te zorgen voor een duurzame instandhouding van recreatieterreinen. Wel maken wij ons zorgen over het feit dat er geen sprake is van een financieel sluitende begroting. Dit vanwege het risico op een negatief resultaat als gevolg van het niet volledig invullen van de taakstellende bezuiniging.

Er wordt momenteel gewerkt aan een plan waarmee de taakstellende bezuiniging voor 2026 gerealiseerd kan worden en zodoende de begroting sluitend zal zijn. Dit plan zal in september worden gedeeld.

We hebben vastgesteld dat de huidige besparingen op dit moment op 2 In de begroting spreekt u over verschillende (administratieve) maatregelen die bedoeld zijn om de financiële situatie te verbeteren of gespannen voet staan met duurzaam terreinbeheer. Om die reden erger te voorkomen. Maatregelen die zorgen voor een bezuiniging op worden aanvullende maatregelen uitgewerkt (besparingen en de korte termijn zorgen nog niet voor een structurele oplossing voor opbrengsten). Daarmee kan mogelijk een deel van de huidig het gebruik van middelen op de langere termijn. De houdbaarheid van opgenomen besparingen teniet worden gedaan, wat ten gunste kan de door u voorgestelde oplossing stellen wij ter discussie. komen aan een meer structurele oplossing. 3 Structurele besparingen in combinatie met aanvullende structurele inkomsten zijn nodig, en u geeft aan hiernaar te zoeken. De originele bezuinigingstaakstelling van €2 miljoen die voorligt, welke structureel van aard is, is aanzienlijk. Van deze taakstelling is op dit moment nog een bedrag van €219.000 over voor SGL-A. Wij willen u vragen om ook voor dit bedrag op zoek te gaan naar aanvullende bezuinigingsmogelijkheden. Pas in de laatste plaats dient naar ons idee te worden gekeken of een verhoging van de deelnemersbijdrage een oplossing kan bieden voor het tekort.

pagina 2 van 7

Er wordt momenteel gewerkt aan een plan waarmee de taakstellende bezuiniging voor 2026 gerealiseerd kan worden en zodoende de begroting sluitend zal zijn. Anders dan een correctie voor inflatie, is een verhoging van de deelnemersbijdrage in 2026 vooralsnog niet aan de orde.

Nota van Antwoord Ontwerp Begroting 2026 tbv AB

Indiener

printdatum: 11:33 14-7-2025

Zienswijze Antwoord We hebben vastgesteld dat de huidige besparingen op dit moment op 4 De gemeente Lopik onderzoekt binnen haar begroting welke structurele bezuinigingen mogelijk zijn om zo een niet-sluitende gespannen voet staan met duurzaam terreinbeheer. Om die reden begroting, als gevolg van een lagere Rijksuitkering, te voorkomen. Er is worden aanvullende maatregelen uitgewerkt (besparingen en op dit moment dan ook geen ruimte om grote kostenstijgingen op te opbrengsten). Daarmee kan mogelijk een deel van de huidig vangen. Dit heeft te maken met een voorgestelde opgenomen besparingen teniet worden gedaan, wat ten gunste kan bezuinigingstaakstelling voor verbonden partijen van onder de nullijn. komen aan een meer structurele oplossing. Om die reden roepen wij u op om de voorgestelde besparingen en aanvullende inkomsten door te voeren. Indien een verhoging van de deelnemersbijdrage onverhoopt 5 Wij vinden het bovenal van belang dat de begroting voor nu en de komende jaren binnen de financiële kaders blijft, zonder dat wordt noodzakelijk blijkt om een tekort op de begroting te voorkomen, zal u ingeleverd op de kwaliteit en beleving van de recreatieterreinen. Als hierover tijdig worden geïnformeerd.

blijkt dat een hogere deelnemersbijdrage onontkoombaar is om tot een sluitende begroting te komen en kwaliteit en beleving te behouden, dan vinden wij het van belang dat u ons hier helder en tijdig over informeert. Daarbij willen wij benadrukken het van belang te vinden om, in het AB, met de deelnemers een inhoudelijk gesprek te voeren over een gezonde en houdbare financiering van het recreatieschap.

Nieuwegein 1 Eerder hebben wij ons op het standpunt gesteld dat de begroting voor We hebben vastgesteld dat de huidige besparingen op dit moment op 2026 binnen de vastgestelde financiële kaders moet blijven, gezien de gespannen voet staan met duurzaam terreinbeheer. Om die reden verwachte financiële tekorten bij de gemeente vanaf 2026. Wij zien dat worden aanvullende maatregelen uitgewerkt (besparingen en u daar in de begroting rekening mee houdt, terwijl u tegelijkertijd uw opbrengsten). Daarmee kan mogelijk een deel van de huidig eigen kaders van schoon, heel en veilig in acht neemt. Ons standpunt is opgenomen besparingen teniet worden gedaan, wat ten gunste kan niet gewijzigd, maar het naleven ervan mag niet ten koste gaan van de komen aan een meer structurele oplossing. duurzame instandhouding van de terreinen en daarmee van de kwaliteit en toegankelijkheid van de recreatiegebieden. Dit willen wij u meegeven Indien een verhoging van de deelnemersbijdrage onverhoopt 2 De begroting voor 2026 bevat verschillende administratieve maatregelen die bedoeld zijn om de financiële situatie te verbeteren. noodzakelijk blijkt om een tekort op de begroting te voorkomen, zal u Hoewel deze maatregelen op korte termijn lijken te resulteren in een hierover tijdig worden geïnformeerd. klein tekort, schuift u het probleem feitelijk voor u uit.

Want hoewel de begroting voor 2026-2029 sluitend is, is er onduidelijkheid over de periode daarna. U geeft aan dat er gezocht wordt naar structurele besparingen en aanvullende inkomsten ter dekking van het tekort. Wij vragen ons af in hoeverre het reëel is om tot een structurele bezuiniging van € 2 miljoen te komen. Een verhoging van de deelnemersbijdrage lijkt daarom bijna onvermijdelijk. 3 Binnen de begroting van de gemeente Nieuwegein is geen ruimte om Er wordt gewerkt aan een plan waarmee de taakstellende bezuiniging grote kostenstijgingen op te vangen. Daarom dringen wij er bij u op aan voor 2026 gerealiseerd kan worden. Dit plan zal in september worden om alles in het werk te stellen om de voorgestelde structurele gecommuniceerd met de deelnemers. Als daar aanleiding voor is, dan besparingen en aanvullende inkomsten te realiseren. Verder stellen wij zullen we het ambtelijk contact zoeken om u in de gelegenheid te de voorwaarde dat de toezichthouder met de bezuinigingstaakstelling stellen betrokken te zijn bij de te maken keuzes. voor 2026 en het onderliggende plan voor dekking van het tekort van € 219.000,00 akkoord gaat. Ook worden wij graag vroegtijdig bij planvorming betrokken, zodat wij mede richting kunnen geven aan te maken keuzes en afwegingen.

Indien een verhoging van de deelnemersbijdrage onverhoopt 4 Met inachtneming van het bovenstaande benadrukken wij concluderend dat wij het belangrijk vinden dat de begroting voor nu en noodzakelijk blijkt om een tekort op de begroting te voorkomen, zal u de komende jaren binnen de financiële kaders blijft, zonder dat dit ten hierover tijdig worden geïnformeerd. koste gaat van de kwaliteit van de terreinen. Als dit uiteindelijk moet leiden tot een hogere deelnemersbijdrage, verzoeken wij u daar eerlijk en transparant over te zijn. Wij willen voorkomen dat we verzanden in gekunstelde oplossingen die het probleem verdoezelen en de situatie verder compliceren, waardoor uiteindelijk de continuïteit van het schap in gevaar komt. Stichtse Vecht

pagina 3 van 7

Nota van Antwoord Ontwerp Begroting 2026 tbv AB

Indiener

printdatum: 11:33 14-7-2025

Zienswijze Antwoord Hoewel wij de uitdagingen voor uw gemeente, die voortvloeien uit de 1 Zoals in april 2024 door de gemeente Stichtse Vecht aan alle Gemeenschappelijke Regelingen (GR) waarin zij deelneemt bericht, korting op het Gemeentefonds in 2026, onderschrijven, zijn wij van vinden wij het redelijk om een GR als verlengd lokaal bestuur van onze mening dat een indexatie van de deelnemersbijdrage onvermijdelijk gemeente een taakstelling op te leggen die procentueel gelijk is aan de is. Het recreatieschap bevindt zich in het proces om de basis op orde algemene korting op het Gemeentefonds in 2026. Wij willen u dan ook te krijgen en te houden. De taakstellende bezuiniging die noodzakelijk nadrukkelijk attenderen dat wij voornemens zijn om in dit licht géén is om de begroting rond te krijgen, vormt hierbij al een grote indexering van 5,31 % toe te passen op onze bijdrage, los van eventuele hindernis. Het niet laten meestijgen van de deelnemersbijdrage met andere ontwikkelingen. Dit voornemen sluit aan bij onze voorgenomen de toenemende lasten vinden wij dan ook onverstandig, te meer besluitvorming op de Kadernota 2026 van de gemeente Stichtse Vecht. omdat deze twee in de afgelopen jaren niet evenredig zijn toegenomen. Zo is de deelnemersbijdrage in 2023 slechts met 2% opgehoogd, terwijl de werkelijke inflatie over 2022 10% bedroeg.

Wij wijzen u hierbij ook op de vastgestelde Kadernota 2026 van het recreatieschap, waarin de indexatie werd aangekondigd. 2 Wij ondersteunen de structurele bezuinigingsopdracht van € 1,2 miljoen en een taakstellende bezuiniging van € 219.000 voor SGL Programma A die in de programmabegroting 2026 is opgenomen. Tegelijk vragen wij ons af of dit voldoende is in het licht van de bezuinigingen op het gemeentefonds waar wij als gemeente Stichtse Vecht mee geconfronteerd worden.

Wij zien de noodzaak in bezuinigingen, maar willen benadrukken dat het schoon, heel en veilig houden van de terreinen ook van groot belang is, te meer omdat het recreatieschap steeds meer bezoekers ontvangt en daardoor de druk op de gebieden toeneemt. Bij het tot stand komen van de taakstellende bezuiniging van €219.000 is uiteraard ook naar Gebiedsbeheer gekeken en is middels TBM benaderd welke werkzaamheden ten minste benodigd zijn om de gebieden veilig te houden. Voor de invulling van de taakstelling zijn we momenteel bezig met het opstellen van een plan, waarbij ook naar andere programmaonderdelen wordt gekeken.

3 Als gemeente achten wij het van groot belang dat u een eigenstandige bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt om de u opgedragen taken adequaat te kunnen blijven uitvoeren. De gemeente Stichtse Vecht verwacht dat SGL streeft naar een kwalitatief goede dienstverlening tegen zo laag mogelijke lasten voor haar inwoners.

Wij streven ernaar om u te voorzien van een kwalitatief goede dienstverlening bij de instandhouding van uw recreatieve terreinen. Hierbij proberen we de lasten zo laag mogelijk te houden met het oog op de portemonne van uw inwoners.

pagina 4 van 7

Nota van Antwoord Ontwerp Begroting 2026 tbv AB

printdatum: 11:33 14-7-2025

Antwoord Indiener Zienswijze Utrecht (Gemeente) Er wordt gewerkt aan een plan waarmee de taakstellende bezuiniging 1 Wij zijn te spreken over de aanstaande afronding dit jaar van de overeengekomen transitieopdracht en de formele overdracht van voor 2026 gerealiseerd kan worden. Hierin trachten we de meerjarige beheer en onderhoud van de gebieden aan SBB. Met deze afronding impact op de financiën inzichtelijk te maken. We zullen uw verzoek start ook het werken met het TBM bij beheer en onderhoud van de tot informatieverschaffing meenemen in toekomstige rapportages. gebieden. Uit de eerste onderzoeken voor de implementatie van dit beheermodel eind 2024 en begin 2025 werd duidelijk dat er een begrotingstekort ontstond van €2 mio. De systematiek die nu wordt toegepast om dit tekort terug te brengen naar nul, inclusief de taakstellende bezuiniging, roept vragen op. Vooral vragen over wat de gevolgen zijn van deze bezuinigingsmethodiek voor urgente doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie, natuurbeheer en biodiversiteit. Maar ook wat de te verwachten effecten zijn op toekomstige begrotingen, het weerstandsvermogen en deelnemersbijdragen. En tot slot wat de bezoekers hiervan merken als schoon, heel en veilig de norm is. Wij verzoeken u om over deze onderwerpen en vragen de aankomende jaren een toelichting op te nemen in de vervolgrapportages uit de P&C cyclus.

En hierin ook graag de suggesties te verwerken uit de Toekomstvisie SGL – SBB 2040 over mogelijkheden om begrotingstekorten in de toekomst te voorkomen.

2 Het is goed op te merken dat de leesbaarheid van Ontwerpbegroting 2026 is verbeterd in vergelijking met voorgaande rapportages. Bij volgende rapportages verwachten wij nog wel een heldere managementsamenvatting. Wij hadden hier in onze eerdere zienswijze om gevraagd.

Ten opzichte van eerdere stukken is, naar aanleiding van eerdere zienswijzen en opmerkingen vanuit de ambtelijke klankbordgroep, meer aandacht besteed aan de samenvatting, waarin desgevraagd ook onderscheid is aangebracht tussen beide programmagebieden SGL-A en SGL-B. We zullen uw opmerking meenemen bij de verdere verbetering van de financiële stukken.

Utrecht (Provincie) 1 Hoofdpunt van onze zienswijze is dat wij voor 2026 kunnen instemmen Wij zullen in de begroting 2027 opnieuw aandacht besteden aan de met het niet ophogen van de deelnemersbijdragen, mede gezien het meerjarige effecten van de implementatie van TBM op de verzoek dat gemeenten met het oog op het ravijnjaar hebben gedaan. deelnemersbijdragen. In de begroting 2026 is ook al gewerkt met het Wij vragen u echter wel om goed in beeld te brengen welke middelen TBM, waarbij vooralsnog gekeken is wat ten minste nodig is aan er noodzakelijk zijn om professioneel beheer en onderhoud uit te gebiedsbeheer om de terreinen schoon, heel en veilig te houden. De voeren en hoe het recreatieschap deze middelen beschikbaar krijgt. Wij verwachte deelnemersbijdragen voor 2027 t/m 2029 worden hierin vragen u daarbij om goed inzicht te geven in de benodigde ook genoemd. deelnemersbijdragen. Het is ons inziens onwenselijk om na invoering van het Terreinbeheermodel de financiële consequenties hiervan niet te accepteren en de uitgaven en inkomsten hiermee niet in overeenstemming te brengen. Wij vragen u dit in de begroting van 2027 te verwerken. 2 Wij vragen inzicht in de risico's van de doorgevoerde (administratieve) Er wordt gewerkt aan een plan waarmee de taakstellende bezuiniging besparingen voor het duurzaam beheer en onderhoud. Inzicht in de voor 2026 gerealiseerd kan worden.

Dit plan zal in september worden risico's en beperkingen voor duurzaam beheer en onderhoud De gecommuniceerd met de deelnemers. Hierin zullen wij eveneens ontwerpbegroting is alsnog sluitend gerealiseerd door het opvoeren kenbaar maken wat de gevolgen van deze bezuinigingen zullen zijn van een taakstellende bezuiniging van €332.000, respectievelijk voor het beheer van de recreatiegebieden en de mogelijke risico's die €113.000 voor SGL-B (Vinkeveense Plassen) en €219.000 voor SGL-A hier aan vast zitten. (overige gebieden). U geeft in de ontwerpbegroting aan dat de doorgevoerde (administratieve) besparingen geen uitzicht bieden op (meerjarig) duurzaam beheer. Daarnaast is het niet invullen van de taakstellende bezuiniging als een hoog risico opgenomen. Dit baart ons zorgen. Wij verzoeken u om inzicht te geven in de risico's en beperkingen van de voorgestelde besparingen voor het meerjarig duurzaam beheer van de recreatiegebieden. U stelt voor een aantal (administratieve) besparingen m.b.t 2026 reeds met een begrotingswijziging in september 2025 te willen terugdraaien. Wij horen graag van u om welke besparingen het hier gaat, of er al denkrichtingen zijn voor oplossingen (zoals hogere inkomsten en lagere uitgaven) en wat de risico's zijn voor het toekomstig duurzaam beheer als dit niet teruggedraaid kan worden.

pagina 5 van 7

Nota van Antwoord Ontwerp Begroting 2026 tbv AB

Indiener

printdatum: 11:33 14-7-2025

Zienswijze Antwoord We hebben vastgesteld dat de huidige besparingen op dit moment op 3 In dit kader refereren wij ook aan het beleid van de provincie. De provincie stelt in het tweede halfjaar van 2025 een nieuw gespannen voet staan met duurzaam terreinbeheer. Om die reden beleidsprogramma Recreatie, Toerisme, Sport en Bewegen vast. Hierin worden aanvullende maatregelen uitgewerkt (besparingen en is het duurzaam beheer en onderhoud van recreatiegebieden voor opbrengsten). Daarmee kan mogelijk een deel van de huidig toekomstige generaties juist één van de aandachtspunten en een opgenomen besparingen teniet worden gedaan, wat ten gunste kan nadrukkelijke randvoorwaarde voor het behouden van de recreatieve komen aan een meer structurele oplossing. kwaliteiten in de provincie. Wij zien doelmatig beheer en onderhoud van de recreatiegebieden voor inwoners en bezoekers als belangrijke randvoorwaarde voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Wij willen voorkomen dat er recreatiegebieden zijn waarvoor toekomstig beheer financieel niet gedekt is. Dat is zeker ook van toepassing op de recreatiegebieden in deze gemeenschappelijke regeling waaraan wij als provincie deelnemen. Daarbij is het noodzakelijk dat er binnen de begroting van het schap voldoende financiële middelen gereserveerd worden voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen.

Hierop komen wij later in de zienswijze nog terug.

In de zoektocht naar bezuinigingsmogelijkheden kijken we aan de 4 Wij benadrukken dat structurele besparingen én aanvullende inkomsten voor het schap noodzakelijk zijn en verzoeken u om dit hand van de Producten-Diensten Catalogus (PDC) ook naar opties breed te verkennen. Structurele besparingen en aanvullende binnen de uitvoeringskosten en overhead van Staatsbosbeheer. inkomsten zijn noodzakelijk Het is positief dat u in de ontwerpbegroting Daarnaast blijven we mogelijkheden onderzoeken om extra reeds aangeeft dat u in de komende periode in 2025 0p zoek gaat naar inkomsten te genereren. Hierbij kijken we ook naar de Toekomstvisie. structurele besparingen en aanvullende inkomsten voor het recreatieschap. Wij vragen u nadrukkelijk om bij de besparingsmogelijkheden ook de uitvoeringskosten en overheadkosten van Staatsbosbeheer in overweging te nemen. Voor het realiseren van aanvullende inkomsten is het daarnaast van belang dat u in beeld brengt welke ontwikkelruimte, zoals exploitaties uit te geven in erfpacht, er in de recreatiegebieden nog benut kan worden. In de ontwerpbegroting zijn verschillende projecten in de recreatiegebieden benoemd waarbij ontwikkelingen tot extra inkomsten kunnen leiden. Wij vragen u hierop voortgang te realiseren in het komend jaar.

Het actualiseren van de ontwikkelagenda's in een nieuw 4-jarige Uitvoeringsprogramma is daarvoor noodzakelijk en stelt de kaders voor ontwikkeling vast. Wij vragen u hiermee niet langer te wachten en stapsgewijs en per recreatiegebied de mogelijkheden voor extra inkomsten in beeld te brengen. De Toekomstvisie 2o40 kan daarbij dienen als een strategisch hulpmiddel om hierin keuzes te maken. Voor zowel de structurele besparingen als de aanvullende inkomsten vragen wij u dit breed te verkennen, de opties goed te onderzoeken en op zoek te gaan naar creatieve oplossingen. Er wordt gewerkt aan een plan waarmee de taakstellende bezuiniging 5 Wij vragen inzicht in het invullen van de taakstellende bezuinigingen voor 2026. De invulling van de taakstellende bezuinigingen in 2026 en voor 2026 gerealiseerd kan worden. Dit plan zal in september worden verder De ontwerpbegroting 2026 is sluitend gemaakt door het gecommuniceerd met de deelnemers. We onderschrijven het belang opvoeren van een taakstellende bezuiniging van €332.000. U geeft aan om een onttrekking aan de algemene reserve als gevolg van het niet in het najaar van 2025 middels een begrotingswijziging uitsluitsel te realiseren van de voorgestelde bezuinigingen te voorkomen. willen geven aan de deelnemers hoe deze taakstelling voor 2026 wordt Desondanks blijft dit risico wel aanwezig. ingevuld.

Daarnaast benoemt u in de ontwerpbegroting het 2 van 3 niet realiseren van deze taakstellende bezuiniging als één van de nietkwantificeerbare risico's met een 'hoge kans'. Als u dit bij voorbaat al stelt, willen wij u in deze zienswijze nadrukkelijk aangeven dat het voor de provincie van extra groot belang is dat u serieus werk maakt van de invulling van de taakstellende bezuiniging. Bij het niet of niet compleet invullen van de taakstelling zal er namelijk tot €332.000 een beroep worden gedaan op de algemene reserve van het schap. Dit betekent een aantasting van het weerstandsvermogen, wat zeker voor SGL-B ongewenst is.

pagina 6 van 7

Nota van Antwoord Ontwerp Begroting 2026 tbv AB

Indiener

printdatum: 11:33 14-7-2025

Zienswijze Antwoord 6 Wij benoemen de noodzaak voor een meerjarig financieel perspectief, We zullen in de begroting 2027 een reëel meerjarig perspectief waarin de benodigde uitgaven en inkomsten evenredig aan bod komen. schetsen, maar kunnen niet voorbij gaan aan de financiële slagkracht In dit kader verzoeken wij u daarom om vanaf 2027 de benodigde van onze deelnemers, die van invloed is op de invulling van het reserveringen voor groot onderhoud en vervanging in de begroting te meerjarig onderhoudsplan en de deelnemersbijdragen. verwerken. De invoering van het Terreinbeheermodel en de bezuinigingen die nu doorgevoerd moeten worden om de begroting in 2026 sluitend te krijgen laten zien dat het reserveren van voldoende middelen voor groot onderhoud en vervanging aandacht behoeven. Het is noodzakelijk deze reserveringen structureel en reëel begroot op te nemen in de begroting. Er is namelijk jarenlang niet genoeg gereserveerd voor vervangingen en groot onderhoud in de toekomst. Door het Terreinbeheermodel (TBM) in te voeren en de bijbehorende kosten op te nemen in de jaarbegroting wilt u deze situatie beëindigen. Zonder hogere inkomsten en/of kostenbesparingen zou deze invoering van het TBM in de begroting van 2026 leiden tot hogere deelnemersbijdragen.

Het is echter de nadrukkelijke wens van de deelnemende gemeenten om in het 'ravijnjaar' 2026 niet tot hogere deelnemersbijdragen te komen. U heeft dit in 2026 opgelost door te komen tot een aantal (administratieve) besparingen en een nog niet nader ingevulde bezuiniging. Wij zijn het met u eens, dat het niet wenselijk is om reeds geplande 7 Op lange termijn is het noodzakelijk dat de nu voorgestelde (administratieve) besparingen niet structureel van aard worden, omdat (vervangings)onderhoudswerkzaamheden nog langer uit te stellen. de duurzame instandhouding van de recreatievoorzieningen hiermee in Dit zou 'pijn' op de korte termijn voorkomen, maar komt de terreinen de knel komt. De provincie stuurt op een duurzame en structurele op langere termijn niet ten goede. We zullen in de begroting 2027 financiële inbedding van groot onderhoud en een reëel meerjarig perspectief schetsen, maar kunnen niet voorbij vervangingsinvesteringen, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft. De gaan aan de financiële slagkracht van onze deelnemers, die van Provincie Utrecht kan voor 2026 wel instemmen met het uitstel van het invloed is op de invulling van het meerjarig onderhoudsplan en de verhogen van de deelnemersbijdragen, maar verwacht wel van u dat u deelnemersbijdragen. Hierin zal een goede balans gevonden moeten goed in beeld brengt welke middelen er noodzakelijk zijn om worden.

professioneel beheer en onderhoud uit te voeren. Wij zijn van mening dat het niet wenselijk is dit nog verder vooruit te schuiven en vragen u dit in de begroting van 2027 te verwerken. Wij vragen u daarbij om goed inzicht te geven in de benodigde deelnemersbijdragen. Het is ons inziens onwenselijk om na invoering van het Terreinbeheermodel de financiële consequenties hiervan niet te accepteren en de uitgaven en inkomsten hiermee niet in overeenstemming te brengen. Wij zien de door u reeds aangekondigde plannen, het 4-jaren Uitvoeringsplan en het Financieel Perspectief, dan ook graag tegemoet.

Woerden Er wordt gewerkt aan een plan waarmee de taakstellende bezuiniging 1 De gemeenteraad vraagt dringend aandacht voor de structurele bezuinigingsopdracht van € 1,2 miljoen die er ligt, naast de voor 2026 gerealiseerd kan worden. Dit plan zal in september worden taakstellende bezuiniging van € 332.000 die in de programmabegroting gecommuniceerd met de deelnemers. 2026 is opgenomen en ziet graag in de tweede helft van 2025 een voorstel voor het terugdraaien van de administratieve maatregelen tegemoet. We hebben vastgesteld dat de huidige besparingen op dit moment op 2 De gemeenteraad vraagt Recreatieschap Stichtse Groenlanden om rekening te houden met een toenemende druk op de bestaande gespannen voet staan met duurzaam terreinbeheer. Om die reden recreatiegebieden en behoedzaam te zijn met het versoberen van worden aanvullende maatregelen uitgewerkt (besparingen en aanbod en voorzieningen. opbrengsten). Daarmee kan mogelijk een deel van de huidig opgenomen besparingen teniet worden gedaan, wat ten gunste kan komen aan een meer structurele oplossing.

pagina 7 van 7