8.1 Q1-2022 Financieel Kwartaalrapportage Gemeente IJsselstein

Q1 Rapportage 2022 Financiële en beleidsmatige voortgang

1

Voorwoord Deze eerste kwartaalrapportage van 2022 geeft een beeld van de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022. De rapportage bevat de prognose van afwijkingen voor het einde van het jaar. Gedurende het jaar zijn verschillende beleidspresentaties rond de commissievergaderingen gepland. Hierin wordt de stand van zaken van diverse beleidsonderwerpen toegelicht. Omdat het beeld in de loop van het jaar kan wijzigen, houden we uw raad elk kwartaal op de hoogte van de afwijkingen. De begroting wordt niet aangepast aan de hand van de financiële prognose in deze rapportage. Oekraïne Een van de ontwikkelingen, die bij de begroting nog niet was voorzien, is de oorlog in Oekraïne. Deze heeft op verschillende gebieden invloed op ons als gemeente. In de eerste plaats zijn we al in een vroeg stadium gestart met de opvang en ondersteuning van vluchtelingen in De Wenteltrap. Hier hebben onze ondernemers en vrijwilligers veel aan bijgedragen. Ook vraagt dit extra inzet van ambtenaren. Daarnaast maken wij kosten voor de opvang en het levensonderhoud van de vluchtelingen. De verwachting is dat het Rijk deze kosten gaat vergoeden. Daarom is dit niet als afwijking opgenomen in deze rapportage. Hogere energiekosten Ook indirect heeft de oorlog invloed op de samenleving en onze organisatie. De inflatie bereikt al bijna een historische hoogte.

Dit zien we terugkomen in de energieprijzen. Hierin volgen we het rijksbeleid en geven een energietoeslag van € 800 aan huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Ook deze kosten zijn niet in deze rapportage opgenomen omdat het Rijk hiervoor een vergoeding geeft. Binnen de gemeentelijke organisatie verwachten we dat we hogere kosten gaan maken als gevolg van de gestegen energieprijzen. Op dit moment is echter nog geen inschatting van de extra kosten te maken. Kosten van grondstoffen Naast hogere energieprijzen lopen ook andere (grondstof-)prijzen hoog op. Vooral de budgetten op het gebied van ruimte zullen hiermee te maken krijgen, omdat de prijsstijgingen rechtstreeks doorbelast worden. Dit jaar zal blijken hoe de kostenstijging zich ontwikkelt en hoe groot het effect op onze begroting zal worden. Uiteraard veroordelen wij de Russische aanval op Oekraïne ten scherpste en blijven wij zorgen voor de opvang en het welzijn van de Oekraïense vluchtelingen.

IJsselstein, 17 mei 2022 Het college van IJsselstein

2

Financiële kwartaalrapportage Q1 2022 Onderstaand leest u de financiële rapportage over het eerste kwartaal van 2022. In deze rapportage geven wij een prognose van financiële afwijkingen op de begroting, zoals we ze eind van dit jaar voorzien. We geven dit op programmaniveau weer en lichten vervolgend de afzonderlijke afwijkingen toe. De prognose is opgesteld op basis van de gemaakte kosten in het eerste kwartaal en inzicht in de (kosten)ontwikkelingen. Zowel positieve als negatieve afwijkingen worden in dit beeld betrokken. Programma

Uitgaven

Progr. Omschrijving programma Uitgaven begroot

1 Bestuur en organisatie 2 Openbare orde en veiligheid 3 Wonen en ruimte 4 Onderw ijs, sport en cultuur 5 Inkomen, jeugd en Wmo 6 Overhead 7 Algemene dekkingsmiddelen 8 Onvoorzien 9 VPB Totalen

Uitgaven werkelijk

2.487.791 699.140 3.430.755 602.199 21.824.663 4.990.028 9.447.083 1.807.510 37.081.817 8.837.579 8.539.142 1.082.624 2.529.454 142.606 40.450 44.727 85.381.155 18.206.413

Inkomsten

Verplichting

Eindejaar Inkomsten verwachting begroot uitgaven

Inkomsten werkelijk

700 2.487.791 465.067 123.058 12.000 3.430.755 108.786 27.250 21.977.663 13.241.029 1.234.654 370.206 9.447.083 3.111.433 1.046.313 12.196 37.748.082 8.678.649 2.099.856 69.427 8.539.142 820.896 234.692 - 1.529.454 60.913.825 14.882.236 40.450 491.779 85.200.420 87.339.685 19.620.809

Verplichting

Eindejaar verwachting Eindejaar Begroot saldo Eindejaar verwachting verwachting inkomsten saldo

Afwijking in Afwijking euro in %

465.067 2.022.724 2.022.724 108.786 3.321.969 3.321.969 - 12.828.279 8.583.634 9.149.384 -565.750 - 3.111.433 6.335.650 6.335.650 - 8.185.813 28.403.168 29.562.269 -1.159.101 820.896 7.718.246 7.718.246 - 60.913.825 -58.384.371 -59.384.371 1.000.000 40.450 - 86.434.099 -1.958.530 -1.274.129 -724.851

0% 0% -7% 0% -4% 0% 2% 0% 0%

3

Overzicht afwijkingen Onderstaand leest u de belangrijkste afwijkingen. Verder zijn er enkele aankondigingen van wijzigingen waar nog geen bedrag tegenover staat. Deze zijn toegelicht. Prognose afwijking Onderwerp

Uitgaven V/N Inkomsten V/N Toelichting Programma 3 Wonen en ruimte

Structuur en bestemmingsplannen anterieure overeenkomsten

-150.000

Markt

-32.750

APV en bijzonder w etten

-30.000

Duurzaamheid en Energie

-50.000

N

Kunstw erken/bruggen

-103.000

N

Verw acht tekort baten straatparkeren

50.000

-250.000

N In de begroting 2022 is een bedrag van € 225.000 opgenomen als inkomst voor anterieure overeenkomsten. in 2022 w ordt ingezet op behandeling van ingediende initiatieven met de huidige bezetting. Mogelijk dat er daardoor minder initiatieven in behandeling w orden genomen w aarvoor kosten kunnen w orden doorbelast aan de initiatiefnemers. Hierdoor verw achten w ij € 150.000 minder inkomsten te realiseren. N De nadelige afw ijking heeft diverse oorzaken. De markt heeft minder marktlieden dan begroot, en zijn de huidige marktlieden gecompenseerd met 50% marktgeld voor het eerste kw artaal. Tevens zijn de kosten voor energie aanzienlijk hoger. Vanw ege de coronacrisis heeft de markt zich op een andere locatie opgesteld, w aarbij de verhuizing voor extra kosten heeft gezorgd. N Voor 2022 ligt er geen aanvraag voor het organiseren van een kermis in IJsselstein en kunnen w e niet voldoen aan de eerder geraamde inkomsten van € 30.000. V In januari is door het rijk € 112.503 toegekend voor de aanpak van energiearmoede 20222023. In 2022 w ordt hiervan ca € 50K besteed en in 2023 de overige beschikbare middelen (€ 62K). Zow el de 50K van toegekende middelen (nodig in 2022) als de uitgaven (in 2022) w aren nog niet opgenomen in de begroting 2022. Daardoor is er enerzijds een voordeel van € 50K van de beschikbare middelen in de begroting en anderzijds een nadeel van € 50K op de uitgaven.

De Brug over de Hollanse IJssel is in de brand gestoken. Hiervoor zijn w e niet verzekerd, er is geen dader bekend. We hebben hier te maken met een niet te verhalen schade. Dit kan niet ten laste van het onderhoudsbudget. We verw achten het budget met € 103.000 te gaan overschrijden. N In 2020 en 2021 w as de opbrengst parkeerbelastingen en naheffingen bij het straat-parkeren ca. € 400K lager dan begroot. De oorzaken hiervan w aren onder meer corona en een verschuiving van straat-parkeren naar het garage-parkeren. Dit omdat de betaaltijden in de garages in 2020 zijn gelijkgesteld aan de betaaltijden op straat en dat in de garages de eerste 2 uur gratis parkeren is ingevoerd. Ondanks dat de situatie corona-technisch enigszins genormaliseerd is en bijna alle beperkingen zijn opgeheven, is de verw achting dat de opbrengsten ook in 2022 lager zullen zijn dan begroot.

Programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo Jeugdzorg en Wmo

-1.511.779

N

Uitkeringslasten BUIG

845.514

V

Stelpost onvoorziene risico's

1.000.000

V

Totaal

180.735

Saldo begroting 2022 1.958.530

Eindejaarsprognose saldo 1.274.129

-492.836

We zien dat de kosten voor Jeugdzorg en Wmo stabiliseren in plaats van dalen. Dit is ten gevolge van een doorlopende trend van zw aardere en complexere casuïstiek, hogere vraag naar langdurende zorg en vergrijzing. De prognose op dit moment is dat w e de begroting 2022 met € 1,5 mln gaan overschrijden. Deze raming is inclusief de mogelijk niet te realiseren besparing van € 800K (vanuit de taskforce). Voor dit onvoorziene risico (taakstelling) is in de begroting 2022 een stelpost opgenomen w aarmee w e dit kunnen compenseren (zie programma 7). Uiteraard zetten w e ons maximaal in om de geprognotiseerde overschrijding te beperken. Ook analyseren w e ter voorbereiding op de begroting 2023 of het begrote budget toereikend is voor het huidige takenpakket en kw aliteitsniveau. N Bij uitkeringslasten (BUIG) verw achten w e een onderbesteding indien de huidige tendens voortzet, bij Q2 verw achten w ij hier een beter beeld te hebben. Daarnaast pakt de voorlopige inschatting van het Macrobudget € 493K negatief voor ons uit. In september w ordt het macrobudget definitief vastgesteld.

Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen In de begroting is vanaf 2022 een stelpost voor onvoorziene risico's opgenomen om eventuele tekorten in de begroting op te kunnen vangen.

-905.586 Afwijking prognose ten opzichte ven begroting -724.851

4

Beleidsmatige kwartaalrapportage Onderstaand vindt u de beleidsmatige rapportage over het eerste kwartaal van 2022. De stoplichten staan overwegend op groen en laten zien dat we op de goede weg zijn. Toelichting statussen Beleidsuitvoering loopt conform planning Beleidsuitvoering loopt achter op planning Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt Beleidsuitvoering staat later gepland, is nog niet gestart. Geen bijzonderheden.

Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Kleur

Wat gaan we hiervoor doen in 2022?

Status

Programma 1 Bestuur en Organisatie Financieel gezonde gemeente Kostenbeheersing

Financieel monitoren van projecten / Transparante inkomsten en uitgaven / Uitvoeren bezuinigingsmaatregelen. In Q1 wordt de implementatie van het zaaksysteem afgerond. Hierin is een tool opgenomen om de gemeentelijk dienstverlening te monitoren. / Vanaf Q2 wordt aan de hand van deze monitoringstool actief gestuurd op het behalen van onze klantprocessen. Met een dashboard laten we extern de performance van onze gemeentelijke dienstverlening zien. Uitgangspunt in 2022 is dat alle meldingen openbare ruimte kunnen worden ingediend bij de gemeente. De gemeente beoordeeld, voert uit of geeft daartoe opdracht en monitort de kwaliteit van de uitvoering en de doorlooptijd. De voorbereiding hierop is de aanschaf van een toegankelijke applicatie (2021 Q4) voor onze inwoners, waarmee we actief sturen op een verbeterde uitvoering/dienstverlening door onszelf en onze samenwerkingspartijen. / Het opzetten van een web team inclusief het aanstellen van een webmaster. Daarmee borgen we de kwaliteit en actualiteit van onze toptakenwebsite. En initiëren we verbetertrajecten ten aanzien van onze digitale dienstverlening. Uiteraard blijft onze fysieke dienstverlening (receptie/snel-loket) op niveau. Het plan van aanpak burgerparticipatie herijken en vervolgens (intern en extern) uitrollen. Een online platform voor participatie realiseren. Initiatieven ontwikkelen voor meer burgerparticipatie.

Het opleveren van een participatiekompas ten behoeve van de Omgevingswet. De ontwikkelopgaven worden afgerond. Daarnaast zal het inrichtingsplan en de bijbehorende formatie worden geëvalueerd. Grip op gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingspartners vereist toetsing op prestaties, kosten, financiële voorspelbaarheid, aansturing, contractuele aspecten en ervaring van de burgers. Evaluatie van niet wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen.

Klantvriendelijke, gastvrije en bereikbare gemeente

Klantvriendelijke en gastvrije gemeente voor inwoners en ondernemers

Participatief besturen

Stimuleren van en participeren in initiatieven vanuit de samenleving

Zelfstandige regiegemeente

Slagvaardige regieorganisatie

Zelfstandige regiegemeente

Grip op uitvoering door derden

Zelfstandige regiegemeente

Grip op niet wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen

Regionale en bestuurlijke samenwerking

Een sterke positie in de regio

Actief participeren in regionale samenwerkingsverbanden, waaronder U10 / Inzetten extra strategische beleidscapaciteit.

Zelfstandige regiegemeente

Een nieuw informatiebeveiligings- en privacyplan

Uitwerken en implementeren van de aanbevelingen die zijn opgenomen in een plan van aanpak met verbetervoorstellen.

Programma 2 Openbare orde en Veiligheid

5

Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we hiervoor doen in 2022?

Openbare orde en veiligheid

Inwoners en ondernemers informeren en betrekken bij het voorkomen van criminaliteit Gerichte aanpak van zorg en overlast

Dit is uitgewerkt in het Uitvoeringsplan behorende bij het Integraal Veiligheidsplan

Openbare orde en veiligheid

Aanpak van ondermijnende criminaliteit

Dit is uitgewerkt in het Uitvoeringsplan behorende bij het Integraal Veiligheidsplan

Openbare orde en veiligheid

Zichtbaar toezicht en handhaving in de openbare ruimte

Betreft alle beleidsdoelstellingen; het opstellen en uitvoeren Integraal Veiligheidsplan 20192022

Mobiliteit en parkeren

Verminderen overlast van geparkeerde bedrijfsbussen.

Mobiliteit en parkeren

Een goede aansluiting op het netwerk van het OV in de regio en uitbreiding waar mogelijk.

Mobiliteit en parkeren

Een goede comfortabele fietsverbinding met Utrecht Centraal en Utrecht binnenstad.

Mobiliteit en parkeren

De fiets als belangrijkste vervoermiddel voor woon-werk voor ritten korter dan 15 km.

Mobiliteit en parkeren

Mobiliteit en parkeren

De fiets als belangrijkste vervoermiddel voor verplaatsingen binnen de gemeente. Verkeersveiligheid verbeteren

Mobiliteit en parkeren

Verkeersveiligheid verbeteren

Mobiliteit en parkeren

Duurzame bereikbaarheid van bedrijven.

Mobiliteit en parkeren

Een stijgend aandeel elektrische auto’s in het IJsselsteinse wagenpark.

Mobiliteit en parkeren

Een goede doorstroming en betrouwbare reistijd met de auto.

Mobiliteit en parkeren

Een goede doorstroming en betrouwbare reistijd met de auto, onafhankelijk van verkeer achterland op de N210. Een efficiënte en klantvriendelijke uitvoering van parkeertaken. Klimaat neutrale gemeente in 2050

Openbare orde en veiligheid

Status

Dit is uitgewerkt in het Uitvoeringsplan behorende bij het Integraal Veiligheidsplan

Programma 3 Wonen en ruimte

Mobiliteit en parkeren Energietransitie, milieu en duurzaamheid

Opstellen document parkeren. Op basis van parkeermonitor vaststellen of aanpassingen in het beleid gewenst zijn. De storingen van de tram en buitendienststellingen van de tram worden gemonitord. Indien nodig trekken we bij de provincie aan de bel. Proactief met de Zuidlob en Lopikerwaard input geven op de dienstregelingen, met ook aandacht voor nieuwe routes. Lobby om de haalbaarheid van een buslijn IJsselstein Nieuwegein - Houten te onderzoeken. In 2022 start de uitvoering van de doorfietsroute. De route bedient veel bestemmingen waar IJsselsteiners naar toe gaan. Onze bedrijven worden eveneens beter per fiets bereikbaar. In 2022 worden op de regionale route Nedereindse Plas verbeteringen doorgevoerd, met name in het eenvoudiger vinden van de doorgaande route. In 2021 is een analyse gemaakt van de verkeersveiligheid. In 2022 worden enkele locaties met de hoogste prioriteit in de verkeersveiligheid aangepakt. In 2021 is een verkeersveiligheids-analyse gemaakt. Het resultaat van deze analyse is een lijst met locaties die in de komende jaren aangepakt moeten worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2021 is begonnen met de eerste locaties uit die lijst. In 2022 zal hier een vervolg aan gegeven worden. Gerichte inzet op educatie, voorlichting en handhaving. We benutten gesprekken met bedrijven t.b.v. ontwerp doorfietsroute om ook mobiliteitsscan aan te kaarten.

Faciliteren van het plaatsen van laadpalen, op basis van bestaand beleid bij nieuwe en aanvullende aanvragen van particulieren. De rotonde Nelson Mandelaplein wordt omgebouwd tot (intelligente) VRI kruising bij groot onderhoud in 2023. In 2022 moet het ontwerp gemaakt worden. Wij leveren input en feedback. Een goed integraal verhaal uitwerken, waarin een verlegging van de N210 een logische keuze is voor een leefbare woonwijk. Intensief monitoren van kwaliteit geleverde prestaties van de nieuwe uitvoerder en op reguliere basis overleggen. Warmte transitie: Op basis van de Transitievisie warmte en het Plan van aanpak Energiebesparing werken we verder aan een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050.

6

Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Energietransitie, milieu en duurzaamheid

Stimuleren van energiebesparende maatregelen en duurzame energie voor bedrijven, industrie en agrarisch en voor sport-, kunst- en cultuurverenigingen.

Energietransitie, milieu en duurzaamheid

Samen met de regio komen tot een eerste Regionale Energiestrategie (RES 1.0)

Klimaatadaptatie

Klimaatbestendige openbare ruimte

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Omgevingsvisie vastgesteld

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Wet- en Regelgeving. Zorgdragen dat de lokale verordeningen en beleid op gebied van Wet- en regelgeving op 1 januari 2022 is aangepast en landelijke wijzigingen (hogere wet- en regelgeving) zijn geïmplementeerd. Eventuele keuzes zijn gemaakt. Realiseren plan van aanpak voor opstellen Omgevingsplan.

Ruimtelijke ordening en omgevingswet Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Zorgen dat informatie, processen en systemen aansluiten bij het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Participatie en organisatie.

Wat gaan we hiervoor doen in 2022?

Status

Opwek duurzame elektriciteit: In 2022 zetten we op basis van het Toets- en Afwegingskader duurzame energie een vervolgstap. Met deze vervolgstap worden de voorwaarden uit het Toets- en Afwegingskader concreter gemaakt en kan de gemeente projectvoorstellen beter beoordelen. Ook in 2022 blijven we deelnemen aan het Uthuis programma. In 2022 ontwikkelen we dit programma door om inwoners beter te ondersteunen en ontzorgen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Waar mogelijk ondersteunen we ook bewonersinitiatieven. Tevens zijn wij in gesprek met ondernemersverenigingen om waar mogelijk samen te werken. In 2022 monitoren we de voorgang van de RES 1.0 en geven we uitvoering aan de thematische werkagenda’s. Daarnaast ontwikkelen we de RES 1.0 door naar een RES 2.0 waarin we de balans opmaken en nieuwe ontwikkeling meenemen. In 2021 is de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) aangenomen door het college. In de RAS is de doelstelling vastgelegd om als regio zuidwest Utrecht per 2050 klimaatbestendig en water robuust te zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen over de effecten van klimaatverandering op IJsselstein wordt in 2021 een verdiepende klimaatscan afgerond die de 'hot-spots' van toekomstige overlast duidelijk weergeeft.

Op basis van deze klimaatscan wordt vervolgens in 2022 een visie voor klimaatadaptatie opgesteld waarin beschreven wordt hoe de gemeente IJsselstein haar doelen wil bereiken. Deze visie geeft ons dan ook een programma hoe we kunnen komen tot en klimaatbestendig en water robuust IJsselstein in 2050. Naast de beleidsvorming wordt ingezet op klimaat adaptieve projecten zoals de aanleg van klimaat adaptieve speelplekken en het betrekken van bewoners bij klimaatadaptatie door het steunen van lokale initiatieven om groene daken aan te leggen. De Omgevingsvisie wordt naar verwachting in 2021 vastgesteld, hiermee lopen wij vooruit op de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting op 1-7-22 in werking treed. De vastgestelde visie wordt betrokken bij het opstellen van het Omgevingsplan. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar in ieder geval 1 juli 2022. Daarmee zal mogelijke uitloop van de werkzaamheden om de lokale verordeningen en beleid op orde te hebben, begin 2022 kunnen plaatsvinden. Dit komt de kwaliteit ten goede. Het plan van aanpak is opgesteld in 2021. Aan dit plan van aanpak wordt in 2022 verdere uitvoering gegeven. In de eerste helft van 2022 worden de laatste elementen ingeregeld zodat het systeem goed functioneert voor IJsselstein. Op basis van een communicatieplan worden inwoners, bedrijven en organisaties in IJsselstein geïnformeerd over de Omgevingswet.

7

Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we hiervoor doen in 2022?

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Realisatie van een gezamenlijk en richtinggevend verhaal voor de ontwikkeling van de Lopikerwaard.

De vastgestelde Lopikerwaard agenda zal ook in 2022 worden benut om input te geven en te reageren op regionale en provinciale beleidsdocumenten.

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Vereenvoudiging vergunningenbeleid en flexibele bestemmingsplannen.

Openbare ruimte en leefomgeving

Verbeteren van onderhoud openbare buitenruimte.

Openbare ruimte en leefomgeving

Actualiseren en realiseren beheersplannen openbare buitenruimte.

Openbare ruimte en leefomgeving

Verbeteren van onderhoud wegen, fietspaden en trottoirs.

Openbare ruimte en leefomgeving

Actualiseren inrichting speeltuinen, inclusief mogelijkheden van natuurspeelplaatsen. Inzicht in effecten van veranderend klimaat en mogelijkheden tot adaptatiestrategieën

In aanloop naar de Omgevingswet wordt het vergunningenbeleid aangepast en wordt in de uitwerking van het Omgevingsplan de gewenste flexibiliteit opgenomen. Bij behandeling van nieuwe initiatieven wordt het principe ja, mits gehanteerd. Overdracht van de beleids- en beheertaken op het gebied van beheer openbare ruimte van RMN naar gemeente. Hierdoor realiseren we een meer integrale aanpak en meer regie vanuit de gemeente. En wordt gestart met motie 6 ‘Uitvoering groenvoorziening’ raad 17-6-21. Een deel van de beheerplannen is gereed en in 2020 vastgesteld (beheerplannen Wegen, Kunstwerken,VRI’s en Openbare Verlichting), een ander deel zal na vaststelling integrale visie openbare ruimte 2021 opgesteld worden (met name groen). Actualisatie beheerplannen wegen. In integrale visie openbare ruimte en mobiliteitsvisie aandacht geven aan verkeersveiligheid. Uitvoering geven aan het in 2020 opgestelde speelruimtebeleid en in 2021 vastgestelde uitvoeringsprogramma (college).

Openbare ruimte en leefomgeving

Onderdeel van integrale visie openbare ruimte en starten met uitvoering projecten vanuit GRP. Tevens wordt een uitvoeringsplan klimaatadaptatie opgesteld.

Openbare ruimte en leefomgeving

Beschermen natuur en toename biodiversiteit in IJsselstein.

Openbare ruimte en leefomgeving

Behoud en verbeteren van de kwaliteit van de groene omgeving.

Openbare ruimte en leefomgeving

Preventie en aanpak zwerfafval

Openbare ruimte en leefomgeving

Bijdragen aan een duurzame samenleving

Economie

Stevig inzetten op stadsmarketing IJsselstein als recreatiestad

Economie

Behouden en versterken vitaliteit bestaande werklocaties

Economie

Ontwikkelen van bedrijvenpark De Kroon Herontwikkelen winkelcentrum de Clinckhoeff

We zetten in op samenwerking met OMU voor kavelgerichte gebruiksintensivering op bestaande werklocaties in relatie tot uitgifte De Kroon. We blijven actief participeren in U10 Bestuurstafel Economische Zaken. De planning is dat het nieuwe bestemmingsplan in 2022 wordt vastgesteld. De planning is dat het nieuwe bestemmingsplan in 2022 wordt vastgesteld.

Een toekomstbestendige woningvoorraad (kwantitatief en kwalitatief)

Voortzetten lopende projecten in het kader van de doelstelling van het realiseren van 240 woningen in deze collegeperiode, voor jong en

Economie Wonen

Status

In de uitvoeringsplannen integrale visie openbare ruimte aandacht geven aan biodiversiteit en invulling geven aan de maatregelen vanuit de natuurkaart; en opstarten monitoring natuurwaarde. 1. Beheertaken worden in 2022 gefaseerd teruggehaald van de RMN naar de gemeente. 2. Aanscherpen van controle en handhaving op de uitvoering werkzaamheden in de opebare ruimte 3. Opstellen van het integraalbeheerplan Openbare Ruimte (IBOR) dat aansluit op het eerder vastgesteld IVOR (2021). Uitvoering geven aan in 2020 herijkte programma zwerfafval 2015-2022 en verder uitwerken aanpak zwerfafval na 2022. Uitvoering geven aan het in 2019 door de raad vastgestelde afvalbeleidsplan. En invulling geven aan de in 2022 op te stellen regionale bestuurlijke visie op grondstoffen (RMN verband). We blijven stevig inzetten op stadsmarketing IJsselstein als recreatiestad. We continueren ook de deelname aan Visit Utrecht Region. In het recreatiebeleid wordt regionaal afgestemd.

8

Onderwerp

Wonen

Wonen

Wonen

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we hiervoor doen in 2022?

Status

oud, binnenstedelijk. Het totaal aan lopende projecten die door de gemeente zijn geïnitieerd of ondersteund, is voldoende om de doelstellingen uit de Woonvisie 2030 te bereiken. Voldoende betaalbare woningen Met Cazas Wonen (voorheen: Provides) samen optrekken voor het realiseren van de sociale woningopgave. Gemeente stelt kaders en faciliteert. Opgaven worden vastgelegd in prestatieafspraken. Voorkomen van verdringing Regionale afstemming woningopgaaf in U10. We brengen de opgave voor verschillende bijzondere doelgroepen (MO/BW, vergunninghouders, arbeidsmigranten) in beeld en maken met partijen (Provides, ontwikkelaars, instellingen) afspraken om extra aanbod te realiseren. Toekomstbestendige wijken Met de aanpak en voorstellen uit de Transitievisie wil de gemeente particuliere huiseigenaren stimuleren om te investeren in energiebesparing. De gemeente zet in op het bewustwordingsproces bij particulieren voor woningaanpassingen om levensloopbestendig in de huidige woning te kunnen blijven wonen. De gemeente onderzoekt stimuleringsmaatregelen. Inrichten werkprocessen In 2022 zal het stelstel van het DSO worden benut om tot een transparant en eenduidig werkproces te komen.

Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur Kunst en cultuur

Kunst en cultuur is inclusief en bereikbaar voor iedereen die wil. Ook wordt kunst en cultuur als middel ingezet om bij te dragen aan het welzijn van haar inwoners.

Kunst en cultuur

Een toekomstbestendig cultureel centrum Fulcotheater.

Leerplicht en kwalificatieplicht

Alle jongeren (voor wie dit haalbaar is) verlaten het onderwijs met minimaal een startkwalificatie.

We gaan in 2022 samen met allerlei partijen in het culturele veld invulling geven aan de acties zoals vastgelegd in het uitvoeringsprogramma. Dat doen we samen met onze subsidierelaties. Als gevolg van het nieuwe beleid wijzigt in 2022 het subsidieproces. Dit heeft gevolgen voor de subsidieaanvragen vanaf 2023. In de zomer van 2021 is aan Stichting Fulcotheater een subsidie toegekend voor de periode van juli 2021 tot en met 30 juni 2024 ten behoeve van de transformatie van het huidige exploitatiemodel naar een toekomstbestendig theater. Uitvoeren van wettelijke leerplicht en RMCtaken; • Door ontwikkelen van de Thuiszittersaanpak Lekstroom met als doel duurzame en effectieve samenwerking tussen gemeente en onderwijs rondom kinderen met ondersteuningsbehoeften. • Continuering van de extra RMC inzet in het regionale Jongerenloket. Hierin werken WIL en het RMC samen. Deze extra inzet is gericht op het ondersteunen van jongeren van 23-27 jaar om alsnog een opleiding en/of startkwalificatie te behalen; • Het bieden van geïntegreerde trajecten voor (jongeren) statushouders. Met deze trajecten kunnen zij eerder starten met een MBO door extra taalondersteuning en hierdoor sneller een startkwalificatie behalen; • Het continueren van de Entree XL-opleiding.

Deze opleiding is bedoeld voor jongeren in een kwetsbare positie die na het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) alsnog een BBL MBO-1 diploma kunnen behalen. * We onderzoeken in samenwerking met onderwijs en zorg hoe we de

9

Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we hiervoor doen in 2022?

Status

onderwijszorgarrangementen het beste kunnen vormgeven in relatie tot de regio. Leerlingenvervoer

Invulling geven aan de wettelijke taak om een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen - onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerskosten van en naar school en hier uitvoering aan geven. Onderwijsachterstandenbeleid Een zo goed mogelijke en passend onderwijs startkwalificatie voor kinderen met onderwijsachterstanden.

Onderwijsachterstandenbeleid Bereikbaarheid peuteropvang en passend onderwijs vergroten voor kinderen van ouders die geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Onderwijsachterstandenbeleid Afstemming en en passend onderwijs overeenstemming over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.

Onderwijs Onderwijs Sport en sportaccomodatiesen parken

Geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Multifunctioneel en wijkgericht gebruik van schoolgebouwen. In de beleidsnota Sport 20202021 IJsselstein in beweging zijn de gemeentelijke ambities en doelstellingen voor de komende jaren op sportgebied beschreven. In IJsselstein streven we ernaar dat het aantal volwassenen en jeugdigen dat de beweegnorm haalt stijgt en het aantal inwoners met overgewicht daalt.

Sport en sportaccomodatiesen parken

In de zomer van 2021 heeft het college ingestemd met een andere invulling van het project combinatiefuncties met als doel een brede inzetbaarheid van functionarissen binnen het sociaal en sport domein.

Inburgering en integratie

Nieuwkomers doen mee aan de samenleving.

Inburgering en integratie

Voldoen aan de taakstelling huisvesting vergunninghouders.

Uitvoering geven aan de Verordening Leerlingenvervoer en beleidsregels.

Uitvoering geven aan de beleidsnotitie Voor en Vroegschoolse voorzieningen IJsselstein. Voor de jaarlijkse evaluatie zoekt een werkgroep van schoolbesturen en gemeente een goede manier om de doorgaande ontwikkeling van kinderen tussen de voor- en vroegschool in beeld te brengen. De regeling wordt uitgevoerd.

We geven in nauwe samenwerking met partners vorm aan onderwijszorgarrangementen, maken samenwerkingsafspraken met het onderwijs en voeren overleggen met onderwijs gericht op afstemming en overeenstemming over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Uitvoering geven aan het geactualiseerde IHP. Stimuleren multifunctioneel en wijkgericht gebruik van schoolgebouwen. * Een passend sport- en bewegingsaanbod voor alle IJsselsteiners realiseren. * Netwerk opzetten om de vraag en het aanbod van aangepast sporten op één lijn te brengen. * Meer inzetten op preventie van overgewicht bij alle leeftijdsgroepen, middels de promotie van een gezonde leefstijl. * Promoten van sportregelingen voor minima binnen doelgroep. * Opzetten van aanbod voor junioren van 12-18 jaar dat inspeelt op hun belevingswereld, wensen en behoeften. Uitvoering te geven aan het project combinatiefuncties door middel van het Plan van aanpak buurtsportcoach 2021 – 2024. Waarin activiteiten zijn opgenomen die bijdragen aan het behalen van lokale doelstellingen, zoals het bevorderen van participatie, het uitbreiden van samenwerkingsverbanden, uitbreiden van beweegactiviteiten in de openbare ruimte, bekendheid vergroten en bewustwording van actieve, gezonde leefstijl.

Programma 5 Inkomen, Jeugd en Wmo Zorgen voor adequate eerste opvang en maatschappelijke begeleiding van inburgeraars / Zorgen voor adequate training van nieuw gehuisveste statushouders in IJsselstein, gericht op kennis (en naleven) van de kernwaarden en normen van onze samenleving / Zorgen voor passende toeleiding naar werk en inkomen. Gemeente en Provides zorgen in overleg met het COA voor geschikte huisvesting. Met Provides zijn prestatieafspraken gemaakt ten

10

Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Inburgering en integratie

Succesvolle inburgering van inburgeringsplichtigen.

Wmo

Voldoende geschikte woningen voor zelfstandig ‘Beschermd Thuis’ wonen, opvang voor daklozen, bieden van herstelfaciliteiten en passende ondersteuning.

Wmo

Een eenduidige lokale en regionale zorg(meld)structuur.

Gezondheidszorg

Inwoners zijn in staat gezonde keuzes te kunnen maken m.b.t. gezond gewicht, bewegen en middelengebruik.

Gezondheidszorg

Eenzaamheid onder inwoners wordt verminderd

Algemeen

Inwoners doen naar vermogen mee aan de samenleving.

Algemeen

Een aanbod van Jeugd en Wmo voorzieningen dat op efficiënte wijze aansluit op de ondersteuningsbehoefte van inwoners. Mensen nemen naar vermogen deel aan de samenleving en zijn financieel zelfredzaam

Werk en inkomen

Wat gaan we hiervoor doen in 2022?

Status

aanzien van de huisvesting van nieuwkomers in IJsselstein. De in 2016/2017 ontstane achterstand in de realisatie taakstelling huisvesting vergunninghouders, is de afgelopen jaren grotendeels ingelopen. De taakstelling voor 2021 is meer dan verdubbeld t.o.v. de voorgaande jaren. Zeker in het licht van de toenemende druk op de woningmarkt wordt het een grote opgave te voldoen aan deze taakstelling. Vluchtelingenwerk is belast met de eerste opvang en maatschappelijke begeleiding van deze statushouders. Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering van kracht. In 2021 is een casusregisseur inburgering aangesteld. Naar verwachting zijn begin 2022 de verschillende leerroutes en andere verplichte onderdelen van inburgering ingekocht, procesafspraken gemaakt en een registratiesysteem operationeel. De casusregisseur inburgering zorgt voor een doorgaande lijn van begeleiding, vanuit het AZC naar huisvesting in de gemeente en inburgering. In 2022 voeren we de acties uit van het plan ‘Opvang, wonen en herstel’, dat in 2021 is vastgesteld. Ook bereiden wij de doordecentralisatie van beschermd wonen per 1 januari 2023 voor. In maart 2022 is bekend geworden dat het woonplaatsbeginsel en het verdeelmodel Beschermd Wonen is uitgesteld zodat de datum van 1 januari 2023 is vervallen.

De periode tot juni 2022 wordt door het ministerie gebruikt om een aantal aandachtspunten te onderzoeken: de uitvoeringskracht van gemeenten, het woningaanbod en financiële risico's. In 2022 worden de afspraken met betrekking tot de lokale en regionale zorg(meld)structuur voortgezet, mede op basis van een evaluatie die in 2022 is uitgevoerd. • Uitvoering geven aan de nota “IJsselstein Gezond en Vitaal”. - Inzetten van programma’s die inwoners stimuleert gezond te eten, te bewegen en op een gezond gewicht te komen en te blijven. • Opstellen van een lokaal preventieakkoord. • Speeltuinen en accommodaties voor verenigingen waar kinderen aan deelnemen worden rookvrij. • Blijvend aanbieden van voorlichting en activiteiten die inwoners informeert en bewust maakt van de nadelen van alcohol- en drugsgebruik. • Scholen bekend maken met de Gezonde School-aanpak en de Gezonde School adviseur. Blijvend aanbod van activiteiten om de maatschappelijke betrokkenheid van inwoners te vergroten. We gaan hiervoor verder invulling geven aan de ontwikkelopgaven zoals opgenomen in de Koers Sociaal Domein 2020-2022 en de aanbevelingen vanuit de Taskforce Jeugd/Wmo. Implementeren van de nieuwe inkoop en de gevolgen voor het Sociaal- en Jeugdteam op basis van de nieuwe inkoopstrategie. We borgen de successen van de innovatieagenda WIL-gemeenten op basis van het in 2021 genomen richtinggevend besluit

11

Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Werk en inkomen

Beschutte werkplekken zijn beschikbaar voor inwoners die hierop zijn aangewezen.

Werk en inkomen

Inwoners met arbeidsbeperkingen of een afstand tot de arbeidsmarkt verrichten werk dat past bij hun talenten en mogelijkheden.

Werk en inkomen

Het voorkomen of tegengaan van problematische schulden bij inwoners.

Wmo

Inwoners die dat nodig hebben maken gebruik van collectief vervoer.

Wmo

Een optimale invulling van onafhankelijke clientondersteuning.

Jeugd

Ouders, opvoeders en jeugdigen die zorg nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel.

Jeugd

Een goed en duurzaam stelsel van jeugdzorg.

Wat gaan we hiervoor doen in 2022?

Status

door de raad. We geven verder vorm aan de (lokale) werkdienstverlening voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met als uitgangspunt integrale ondersteuning aan inwoners, beter benutten van lokale kansen en goede aansluiting bij de vraag van inwoners, de lokale situatie en prioriteiten. Beschut werk behouden in IJsselstein. Duurzaam realiseren van voldoende aanbod van werkplekken voor mensen die hierop zijn aangewezen met WerkwIJSS als belangrijkste aanbieder. Implementeren van de uitkomsten van de in 2021 gehouden Wsw-evaluatie. Herijken van de DVO afspraken Wsw tussen WIL-WerkwIJSS en gemeente voor de periode vanaf 1 januari 2023. We continueren adequate dienstverlening (zoals een matchingsunit) om mensen zo snel mogelijk weer toe te leiden naar werk die t.g.v. van de crisis zonder werk zijn geraakt. • Begeleiden van inwoners naar werk (ervarings)plekken en garantiebanen. • Stimuleren en faciliteren van sociaal ondernemerschap, lokale projecten en vrijwilligersinitiatieven gericht op het organiseren van werk, werkervaring, leerwerktrajecten voor mensen die kunnen en willen werken. Lokaal via werkteam, regionaal via het Werkgevers Service Punt Lekstroom (WGSP) en de Utrechtse Werktafel. • We zorgen voor een goede aansluiting tussen school, werk of dagbesteding voor jongeren die uitstromen uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs.

• We zorgen voor een adequaat ondersteuningsaanbod voor mensen met problematische schulden. Inwoners kunnen altijd snel terecht bij schuldhulpverlening. • Experimenteren met nieuwe vormen van ondersteuning i.p.v. bewind-voering. • Op basis van de opgedane ervaringen in 2021 de aanpak vroeg signalering verder optimaliseren. Alle inwoners met betalingsachterstanden bij vaste lasten leveranciers krijgen een aanbod van de gemeente. • Invulling geven aan aanbevelingen vanuit het in 2021 gehouden rekenkameronderzoek naar minimabeleid. Begin 2022 zal het programma van eisen voor de nieuwe aanbesteding zijn opgesteld. Daarnaast wordt het contractmanagement ingericht en wordt de opdracht voor het Wmovervoer 2024 in de markt geplaatst door middel van een Europese aanbesteding. In 2022 geven we na besluitvorming verder invulling aan de onafhankelijke clientondersteuning. Het Jeugdteam is er voor ouders en jeugdigen met een ondersteuningsvraag. Het team biedt een integrale aanpak en is laagdrempelig, inwoners kunnen direct terecht. Bepaalde basis dienstverlening wordt vanuit het team zelf gegeven indien nodig wordt meer specialistische hulp ingeschakeld. In 2022 gaan we verder uitwerking en invoering geven aan de reeds in 2019 gestarte exercities om te komen tot meer inzicht en handvatten voor kostenbeheersing. In 2019 is hiervoor

12

Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Wijkbewust werken

Een positieve bijdrage aan het woon- en leefklimaat in de wijk.

Wmo

Inwoners die zorg nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel.

Wmo

Informele zorg, vrijwilligersnetwerken en algemene voorzieningen functioneren ter ondersteuning van formele zorg.

Wmo

Inwoners die Huishoudelijke Ondersteuning of hulpmiddelen nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel. Ouderen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen buurt

Wmo

Volwassen-educatie

Inwoners hebben voldoende taal-, reken- en digitale vaardigheden om mee te kunnen doen aan de samenleving.

Wat gaan we hiervoor doen in 2022?

Status

zowel lokaal als regionaal een taskforce opgezet. De opgestelde maatregelen en plannen van aanpak voor kostenbeheersingsmaatregelen zullen in 2022 verder worden geïmplementeerd. Zorgdragen voor een goed functionerend " bewoners-adviesplatform" , waarbij bewoners, gemeente en instellingen elkaar informeren over ontwikkelingen en voorgenomen ontwikkelingen op gebied van leefklimaat in de wijk of IJsselstein, en bespreken hoe participatie rondom die ontwikkelingen het beste vormgegeven kan worden. Jaarlijks wordt een vast bedrag aan bewonersinitiatievenbudget ter beschikking gesteld. Dit budget is bedoeld voor activiteiten die door bewoners georganiseerd worden en een positieve bijdrage leveren aan het woonplezier en de leefbaarheid in de buurt, wijk, IJsselstein. Iedere inwoner kan via de website aanvraag doen voor budget. Het Lokaal team is er voor alle inwoners met een ondersteuningsvraag. Het Lokaal team werkt samen met ondersteunende maatschappelijkeen zorgpartners, met gebruikmaking van het voorliggend veld. Het team biedt een integrale aanpak en is laagdrempelig. Inwoners kunnen direct terecht. De behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers wordt standaard betrokken bij de zorg die vanuit het Lokaal team aan een inwoner met een ondersteuningsvraag wordt geboden. Jaarlijks wordt bij mantelzorgers de behoefte aan aanvullende ondersteuning onderzocht.

De gemeente faciliteert de ondersteuning aan mantelzorgers met het Steunpunt Mantelzorg en activiteiten zoals de Mantelzorgwaardering. De lokale cadeaubon is ingevoerd in 2020 en een succes gebleken voor zowel mantelzorger als IJsselsteinse ondernemers waar de bon kon worden besteed. In 2022 ontwikkelen we in regionaal verband de mogelijkheden om dagbesteding op een andere manier in te richten met gebruikmaking van het voorliggend veld. Vanaf eind 2021 start hiertoe de eerste verkenning. Het contract met de aanbieders Huishoudelijke Ondersteuning is ingaande 2022 verlengd. Het ondersteunen en faciliteren van maatschappelijke initiatieven op dit gebied zonder hierbij een regisserende of aanjaag rol te vervullen. Zorgen voor een passend (Nederlandse) taalaanbod voor iedere inwoner van IJsselstein. In 2022 extra aandacht voor en inzet op: o Bereik Nederlandstalige laaggeletterden. o Vroegsignalering. o Gezinsgerichte benadering en preventie. o Digitaal-vaardigheden. o Bekendheid en samenwerking.

13