7. WIL - Raadsbrief Turap WIL 2022 en concept BW 2022

Gemeente IJsselstein Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 26 3400 AA IJsselstein

Bladnummer: 1/5 Contactpersoon: I. Nali Afdeling: Finance & Control Telefoon: 030 702 2377 E-mail: i.nali@wil-lekstroom.nl

Nieuwegein, 11 juli 2022 Ons kenmerk: Uw kenmerk: Betreft:

DIR/163144/2022 Turap WIL 2022 en 2de begrotingswijziging 2022

Geachte leden van de gemeenteraad, Bijgevoegd treft u de Turap WIL 2022 aan inclusief begrotingswijziging, zoals het algemeen bestuur die op 7 juli 2022 in concept heeft vastgesteld. Met de Turap 2022 bieden wij u inzicht in de inhoudelijke en financiële prestaties van WIL, terugkijkend op en richting eind van het lopende jaar. Op hoofdlijnen geldt dat wij op koers liggen; tegelijk is het waarschijnlijk dat het komende halfjaar nog diverse zaken om bijstelling zullen vragen. Deze situatie speelt ook in uw eigen gemeente. Als gevolg van onze doorkijk achten wij een begrotingswijziging noodzakelijk. Deze is deels technisch van aard, deels inhoudelijk. Het algemeen bestuur WIL heeft deze begrotingswijziging als voorgenomen besluit op 7 juli jl. vastgesteld. Conform de Gemeenschappelijke Regeling legt het dagelijks bestuur de concept begrotingswijziging voor aan u als raden met het verzoek voor 15 oktober 2022 uw zienswijze kenbaar te maken. Na ontvangst van de zienswijzen zal het dagelijks bestuur de definitieve begrotingswijziging in oktober/november 2022 ter besluitvorming voorleggen aan het algemeen bestuur. In navolging van de procedures rond de Kaderbrieven, Begrotingen en Begrotingswijzigingen de afgelopen jaren, heeft het dagelijks bestuur uw college verzocht een concept zienswijze te verzorgen op de voorgenomen begrotingswijziging.

Stadsplein 1B, 3431 LZ Nieuwegein | Postbus 2708, 3430 GC Nieuwegein | Antwoordnummer 2568, 3430 VB Nieuwegein t 030 – 7022 300 | e info@wil-lekstroom.nl | i www.wil-lekstroom.nl | KvK 57354944 | IBAN NL51 BNGH 0285 1588 72

Bladnummer: 2/5

2de Begrotingswijziging 2022 naar aanleiding van de Turap De begroting 2022 is grofweg anderhalf jaar geleden opgesteld; eind 2020. Meerdere ontwikkelingen (wijzigingen in het Rijksbeleid en het klantenbestand, veranderende ambities en wensen e.d.) konden bij het opstellen van de begroting nog niet worden meegenomen. Zij waren toen nog niet bekend of nog niet in het stadium dat een beleidsmatige en financiële vertaling mogelijk was. Dit is een jaarlijks terugkerend patroon, waardoor een jaarlijkse begrotingswijziging onvermijdelijk is. Het is hierom dat WIL, in het verlengde van het Kaderstellend Raadsdebat in oktober 2021, de begroting gewijzigd heeft. U heeft op deze 1ste begrotingswijziging (zie bijlage)positief gereageerd. Bij de Tussenrapportage 2022 blijkt evenwel dat nog een begrotingswijziging noodzakelijk is. Autonome ontwikkelingen salariskosten (structureel) Autonome ontwikkelingen zijn zaken met financiële gevolgen waarop WIL geen directe invloed kan uitoefenen zoals de stijgingen van de cao-lonen. Het vertrekpunt van deze begrotingswijziging wordt gevormd door het formatiehuis en de vastgestelde loonkosten per schaal. Om de scheefgroei tussen de salarislasten conform het formatiehuis en de begrote salarislasten te corrigeren wordt nu een budgetoptimalisatie doorgevoerd, zodat er altijd een aansluiting is te maken tussen deze twee variabelen.

Loonsom per schaal is berekend middels Pardon Salaris (wordt ook door de WIL-gemeenten gebruikt). De CAO-stijgingen zijn van structurele aard, omdat wij deze kosten in de toekomst ook gaan maken. Programma Inkomen Werk Inkomensondersteuning Bedrijfsvoering Totaal

Autonome wijzigingen 2022 CAO-stijgingen (structureel) CAO-stijgingen (structureel) CAO-stijgingen (structureel) CAO-stijgingen (structureel)

Totaal 52.000 66.000 61.000 90.000 269.000

Houten 12.671 16.082 14.864 21.931 65.548

IJsselstein 10.788 13.693 12.655 18.672 55.807

Lopik 2.988 3.793 3.506 5.172 15.459

Nieuwegein 25.553 32.432 29.975 44.226 132.185

Begrotingsaanpassingen n.a.v. TURAP Het beeld dat de Turap WIL 2022 ook laat zien is dat de begroting op onderdelen afwijkt van de (verwachte) realisatie. Dat is niet vreemd gelet op de dynamische bedrijfsomgeving van WIL. Op onderdelen is het evenwel gewenst de begroting meer in evenwicht te brengen met de (verwachte) realisatie; • BUIG, bijzondere bijstand en ICT zijn reeds opgenomen in begroting 2023, vandaar van incidentele aard voor 2022; • Wet kinderopvang zal nog doorgevoerd moeten worden in verdere jaren, vandaar van structurele aard; • Kapitaalslasten betreft het laatste afschrijvingsjaar, vandaar van incidentele aard. Programma Inkomen Inkomensondersteuning Inkomensondersteuning Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Totaal

Voorstel wijzigingen BUIG (incidenteel) Bijzondere bijstand (incidenteel) Wet Kinderopvang (structureel) ICT (incidenteel) Kapitaalslasten (incidenteel)

Totaal -1.300.000 253.000 151.000 200.000 -21.000 -717.000

Houten -323.000 51.000 55.000 49.000 -5.000 -173.000

IJsselstein -677.000 47.000 18.000 41.000 -4.000 -575.000

Lopik 41.000 22.000 0 11.000 -2.000 72.000

Nieuwegein -341.000 133.000 78.000 99.000 -10.000 -41.000

2

Bladnummer: 3/5

Technische begrotingswijzigingen De technische begrotingswijzigingen betreffen budgettair neutrale verschuivingen. Deze zijn weergegeven om een volledig beeld te verschaffen in de wijzigingen ten opzichte van de basis begroting. Programma Inkomen Inkomen Totaal

Technische wijziging Participatiewet Loonkostensubsidie

Totaal -600.000 600.000 0

Houten -146.000 146.000 0

IJsselstein -125.000 125.000 0

Lopik -34.000 34.000 0

Nieuwegein -295.000 295.000 0

Uitvoering Energietoeslag WIL In de Turap schetsen wij kort en bondig de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de energietoeslag die u bij WIL belegd heeft. Deze uitvoering loopt buiten de begroting om. In het DB WIL is afgesproken dat mocht er eind 2022 t.a.v. de uitvoeringskosten blijken dat voor de ene gemeente het Rijksbudget uitvoeringskosten niet voldoende is geweest en voor de andere gemeente wel, dat dan in solidariteit gezocht gaat worden naar een passende verrekening. Als dan zal hiertoe ambtelijk door WIL en de gemeenten tezamen een voorstel worden uitgewerkt dat in het AB WIL ter besluitvorming zal worden voorgelegd. Tot slot Ik vertrouw er op u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw zienswijze graag tegemoet. Een kopie van deze raadsbrief wordt ter kennisgeving naar uw college gestuurd met het verzoek om een raadsvoorstel met concept zienswijze voor te bereiden, conform de reguliere werkwijze. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot onze controller, Issame Nali, te bereiken via telefoonnummer 030 – 702 23 77, dan wel per e-mail i.nali@wil-lekstroom. Hoogachtend, Mede namens het dagelijks bestuur van WIL,

R. Esser Directeur Werk en Inkomen Lekstroom

Bijlage: Turap WIL 2022 incl. 2de Begrotingswijziging WIL 2022

3

Bladnummer: 4/5

Bijlage reeds vastgestelde 1ste Begrotingswijziging 2022 Deze begrotingswijzigingen zijn reeds eerder vastgesteld maar worden hier nogmaals weergegeven om een volledig inzicht te verschaffen in de samenstelling van de wijzigingen ten opzichte van de basis begroting. De budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022 zijn gerealiseerd in de jaarrekening 2021 en afgewikkeld via de afrekening. Programma Werk Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Totaal

Overhevelingen 2021-2022 Lokale Handgeld Innovatieagenda Restant VHL gelden 2021

Totaal 355.000 120.000 556.000 1.031.000

Houten 320.000 29.000

IJsselstein

Nieuwegein

25.000

Lopik 35.000 7.000

349.000

25.000

42.000

59.000

59.000

Lokale handgeld: Het lokaal handgeld bestaat uit middelen die ter beschikking staan van de lokaal werkteams van de gemeenten om naar eigen inzicht, maar binnen de kaders van participatie, breed in te zetten voor inwoners van de gemeenten. In 2021 zijn deze middelen niet volledig aangewend. Houten en Lopik hebben ervoor gekozen om de resterende gelden van 2021 over te hevelen naar 2022. Innovatieagenda: In 2021 is door vertraging € 120.000 overgebleven en middels een overheveling naar 2022 overgebracht. De structurele – en incidentele begrotingswijzigingen zijn vastgesteld in de begrotingswijziging 1/2022. Programma Inkomen Werk Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Totaal

Begrotingswijziging 1 Inzet Handhaving (structureel) Inzet Matchingsteam (incidenteel) Innovatie agenda (incidenteel) Extra inzet HR (incidenteel)

Totaal 150.000 150.000 210.000 65.000 575.000

Houten 37.000 37.000 51.000 16.000 141.000

IJsselstein 31.000 31.000 44.000 13.000 119.000

Lopik 8.500 8.500 12.000 4.000 33.000

Nieuwegein 73.500 73.500 103.000 32.000 282.000

Inzet Handhaving: De inzet op handhaving wordt naar het basisniveau teruggebracht (wijziging/aanscherping 1). In 2021 was eenmalig draagvlak om minder in te zetten op handhaving, met de consequentie dat vooral een deel van de signaal gestuurde handhaving niet kon worden opgepakt. Voor 2022 wordt dit niet langer acceptabel geacht. WIL moet hiervoor structureel voldoende capaciteit hebben. Op basis van de vigerende en verwachte klantvolumes betekent dit structureel 2 fte aan formatie erbij. Inzet Matchingsteam: Gelet op hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelde mede i.r.t. corona, als ook de afspraken i.r.t. de uitwerking van de Innovatieagenda (WIL houdt klantgroep A 6 maanden aan zich) is afgesproken dat WIL ook in 2022 het Matchingsteam in de lucht houdt; formatief op hetzelfde niveau als in 2021 (=4 fte) (wijziging/aanscherping 2), zij het vanaf 2022 volledig binnen de begroting WIL, zodat de lokale werkteams financieel gezien maximale speelruimte over houden gelet op de lokale uitdagingen die hier liggen. Voor 2022 heeft WIL daartoe 2 fte aan tijdelijke formatie erbij gekregen.

4

Bladnummer: 5/5

Innovatie agenda: Conform besluitvorming in de Lekstroom raden wordt de Innovatieagenda in 2022 verder geïmplementeerd. Extra inzet HR Om de kwaliteit en flexibiliteit van de personele inzet op peil te houden, i.r.t. corona, de krapte op de arbeidsmarkt, de implementatie van de innovatieagenda e.d., is in 2022 tijdelijk extra personele inzet vanuit HR noodzakelijk (wijziging/aanscherping 6). Deze inzet is tijdelijk en bedraagt 2/3 fte.

5