6. Raadsinformatiebrief - Kaderbrief 2022 gemeente IJsselstein

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein

bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein

Gemeenteraad IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

betreft uw kenmerk uw brief van behandeld door

Kaderbief 2022 zaaknummer

934074

R. van Wijngaarden

10 februari 2021 datum blad 1 van 4 bijlagen

Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u de kaderbrief 2022 aan. Met de kaderbrief beogen wij inzicht te geven in de (beleids-) ambities voor het aanstaande begrotingsjaar 2022. Basis hiervoor is enerzijds het collegeprogramma 2018-2022 met de daarin opgenomen uitvoeringsagenda en vastgestelde beleidsdocumenten en visies. Maar ook andere actuele ontwikkelingen kunnen aanleiding geven voor nieuwe of gewijzigde ambities. Deze zijn per programma weergegeven en toegelicht. Financieel kader Als financieel kader wil het college u vooraf meegeven dat er zonder keuzes geen financiële ruimte is voor het uitvoeren van de bestaande, maar zeker ook voor nieuwe ambities. Conform het collegeprogramma handhaven wij hierbij wel het uitgangspunt dat de OZB niet wordt verhoogd, anders dan met de reguliere inflatiecorrectie. Nieuwe investeringen, zowel in beleid als in financieel perspectief vragen derhalve een continue afweging. Doel blijft om de financiële situatie op orde te brengen en bij voorkeur te verbeteren. Dat is mede gezien de recente berichten over de uitkomsten van het onderzoek naar de herverdeling van het gemeentefonds ook noodzakelijk. Hoewel de herverdeling op zijn vroegst per 2023 financiële gevolgen zal hebben, kan de impact voor de gemeente uiteindelijk groot zijn.

Dat zal in de praktijk betekenen dat wij gezamenlijk keuzes zullen moeten maken, wat wij wel en niet gaan uitvoeren in 2022. Voorafgaand aan het kadernotaproces zijn wij daarom gestart met een traject om mogelijke keuzes in beeld te brengen. Wij nodigen u met name uit om vooral ook voorstellen in te dienen, die een besparing op kunnen leveren. Onderstaande punten zullen nader worden uitgewerkt in kadernotavoorstellen die onderdeel uit zullen gaan maken van het kadernotaproces. Bij de uitwerking tot een voorstel zal ook inzicht gegeven worden in de financiële gevolgen van de voorstellen. Wij realiseren ons dat onderstaande voorstellen geld kosten en geen besparing opleveren. Toch menen wij dat het voor het totaalbeeld gewenst is deze voorstellen en ontwikkelingen onder uw aandacht te brengen. Temeer daar sommige onderdelen voortkomen uit vastgesteld bestaand beleid. Programma 1 Bestuur en organisatie Informatiemanagement en informatieveiligheid In 2021 wordt een informatiebeleidsplan, een documentair informatiebeleidsplan en een informatieveiligheidsbeleid vastgesteld. Uit deze beleidsplannen volgen actieplannen die de komende jaren uitgewerkt moeten gaan worden. Deze plannen zijn voorwaardelijk voor een gezonde en effectieve informatiehuishouding.

De visie is er ook op gericht om te zorgen dat de gegevens inwoners, ondernemers en de organisatie beschermd zijn tegen aantasting van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. De gemeente IJsselstein gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze gemeente.

Bankrelatie BNG NL79BNGH028.50.09.958 Bankrelatie RABO NL83RABO0320.72.82.85

ons kenmerk blad 2 van

934074 4

Programma 3 Wonen en ruimte Investeringen in de openbare ruimte op basis van beheerplannen (met visie als kader) In 2021 wordt de Integrale visie openbare ruimte (IVOR) voorgelegd aan uw raad. Op basis daarvan wordt een integraal beheerplan openbare ruimte opgesteld (met de bestaande beheerplannen als uitgangspunt, aangevuld met nog op te stellen beheerplannen en getoetst aan de IVOR). In maart 2021 worden vijf beheerplannen aan u voorgelegd ter vaststelling, te weten wegen, wortelopdruk, oeverbescherming, openbare verlichting en verkeerslichten, waarin wordt voorgesteld het achterstallig onderhoud in te halen. Uit de gegevens van RMN op het gebied van groen en straatmeubilair (ondersteund door de beeldkwaliteitsrapportages uitgevoerd door een derde partij) blijkt dat er op dit domein nog sprake is van achterstallig onderhoud en behoefte aan investeringen. Uit zowel de Omgevingsvisie als de IVOR blijkt dat een goede openbare ruimte belangrijk wordt gevonden voor de beleving, maar ook dat het cruciaal is voor een prettige, duurzame en toekomstbestendige stad. Daarom zal er structureel en planmatig geïnvesteerd moeten worden in de instandhouding en verbetering van de openbare ruimte. Nieuw afvalbeleid na implementatie omgekeerd inzamelen fase 1 (op basis van regionale visie) In 2019 is nieuwe afvalbeleid vastgesteld. Dat is in 2020 en wordt 2021 verder geïmplementeerd.

Het is op dit moment ook al duidelijk dat we met het afvalbeleid de doelstellingen (zoals geformuleerd in de regionale visie op grondstoffen) niet zullen halen. Eind 2020 heeft het bestuur van RMN een regionale visie op grondstoffen vastgesteld. In deze visie zijn verschillende scenario’s uitgewerkt om deze doelstellingen alsnog te behalen. In 2021 zal deze visie aan uw raad ter behandeling worden aangeboden. In 2022 wordt dit dan nader uitgewerkt. Mobiliteit Op dit moment werken we aan het opstellen van een mobiliteitsprogramma voor de korte, middellange en lange termijn. Hierin wordt gekeken naar alle investeringen die gedaan moeten worden voor de woningbouw en bereikbaarheid van IJsselstein en die voortkomen uit onze mobiliteitsvisie en woonvisie. Hierbij kunt u denken aan de verplaatsing van de N210 en de rotonde bij De Kroon, maar ook aan het realiseren van een snelfietsroute, het verbeteren van zes regionale fietsroutes (tussen 2023 en 2030 en het verbeteren en handhaven van de verkeersveiligheid. Voor de uitvoering van deze plannen zullen we zoveel mogelijk gebruik maken van subsidies en van bijdragen van ontwikkelaars. Maar ook gemeentelijke middelen zijn nodig om realisatie mogelijk te maken. Voorbereidingsfase en implementatie Omgevingswet Recent heeft de Tweede Kamer besloten om de Omgevingswet niet op de lijst van controversiële dossiers te plaatsen.

Ondanks zorgen over de invoering en met name over de digitale aansluiting (DSO) is de verwachting nog altijd dat de wet op 1 januari 2022 ingaat. Voor het huidige lopende boekjaar zijn nog incidentele middelen voor de invoering beschikbaar. Maar wij verwachten ook dat voor de jaren 2022 tot en met 2025 nog rekening gehouden moet worden met extra financiële middelen. Duurzaamheid en milieu In de begroting is voor de periode vanaf 2022 alleen een budget voor duurzaamheid opgenomen, waarmee kan worden voldaan aan de lopende meerjarige verplichting om (samen met de gemeenten Lopik, Nieuwegein en Houten) Natuur- en Milieueducatie voor de basisschoolleerlingen vorm te geven. In het najaar van 2021 komt het college met een evaluatie van het duurzaamheidsbeleid 20162020. In deze evaluatie wordt ook gekeken op welke wijze in 2022 aan een nieuw duurzaamheidsprogramma invulling kan worden gegeven en welke middelen hiervoor benodigd zijn. Energietransitie en de uitvoering plan van aanpak Energietransitie IJsselstein 2020-2023 Met de energietransitie gaan alle Nederlandse gemeenten een geheel nieuw en vernieuwend traject in. In het plan van aanpak Energietransitie 2020-2023 heeft IJsselstein het traject aangegeven waarlangs zij de energietransitie wil uitwerken.

In de loop van 2021 worden de budgetten bekend die het rijk, volgens het klimaatakkoord, beschikbaar stelt voor de decentrale uitvoeringslasten van het klimaatakkoord, onder andere voor gemeenten. In het najaar van 2021 komt het college terug met een

ons kenmerk blad 3 van

934074 4

herzien plan van aanpak Energietransitie, zodat duidelijk wordt met welke financiële inzet de energietransitie kan worden gecontinueerd. De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft op in januari 2021 een advies uitgebracht over de decentrale uitvoeringslasten aan het kabinet. In hun rapportage adviseren zij om voor de komende drie jaar in totaal circa € 1,8 miljard euro beschikbaar te stellen voor uitvoeringslasten van de lagere overheden. Hiervan is het overgrote deel gereserveerd voor gemeenten. De inschatting is dat als dit budget vanaf 2022 beschikbaar wordt gesteld, IJsselstein een goede financiële basis zal hebben om ook na 2021 de uitvoering van de energietransitie te continueren.

Programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo Personele capaciteit sociaal domein Twee jaar na de ontvlechting heeft het college beter in beeld welke opgaven in het sociaal domein de komende jaren op ons afkomen en wat de behoeften zijn qua personele organisatie om deze opgaven en ambities te realiseren. Bij het vaststellen van het inrichtingsplan is, vanwege de grote opgave op dit gebied, de capaciteit van team Samenleving tijdelijk uitgebreid. Dekking hiervoor is gevonden in de reserve decentralisaties. Deze extra capaciteit en de financiële middelen daarvoor zijn beschikbaar tot en met 2021; dit was expliciet bedoeld voor de transformatie als ook voor de decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Gelet op de financiële uitdaging op het gebied van de jeugdzorg, de daarmee samenhangende taakstelling en de landelijke vertraging van de decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijk opvang, is het noodzakelijk dat deze capaciteit wordt verlengd. Daarnaast verwachten wij dat deze capaciteit structureel nodig is om de ambities in het sociaal domein te kunnen bereiken. Woonzorgopgaven De samenleving vergrijst en hoewel IJsselstein qua ontwikkeling nog achter blijft op de landelijke trend, is ook bij ons een toename van het aantal ouderen te verwachten. Dit vraagt om een andere zorg- en woonbehoefte.

In de begroting 2021 is het volgende opgenomen over dit project: “Samen met corporaties en zorginstellingen de woonzorgopgaven in beeld brengen en afspraken maken over het realiseren van de woonzorgopgaven voor ouderen. Waar nodig doen we dit samen met de regio gemeenten en met de landelijke taskforce Wonen en Zorg. Dit in samenhang met de opgaven op het gebied van Jeugdhulp en Beschermd wonen”. Ook de regio timmert met dit onderwerp aan de weg. De wethouder van de gemeente Nieuwegein is voorzitter van de landelijke Taskforce wonen en zorg. In de regio wordt nu een quickscan gemaakt over de huidige stand van zaken rond wonen en zorg bij gemeenten. Op basis hiervan zullen vervolgstappen worden bepaald en bezien welke middelen hiervoor benodigd zijn. Financieel perspectiefnota Naast de kadernota wordt aankomende begrotingscyclus opnieuw een financieel perspectiefnota als apart document opgesteld. In deze financieel perspectiefnota wordt een actueel inzicht gegeven in de financiële positie van de gemeente. Daarbij wordt alle beschikbare financiële informatie, zoals gevolgen uit de jaarrekening, tussentijdse bijstellingen, actuele inschatting van risico's , ontwikkeling van het begrotingssaldo en van de algemene reserve en - indien dit qua planning mogelijk is - ook de gevolgen van de meicirculaire van het gemeentefonds betrokken.

Daarnaast worden in deze nota de financiële uitgangspunten (onder andere ten aanzien van prijsontwikkeling, bijdragen aan gemeenschappelijke regeling) opgenomen, die gehanteerd worden in de verdere uitwerking van de programmabegroting 2022. Deze nota zal tegelijkertijd met de behandeling van de kadernota 2022 in juli beschikbaar zijn, zodat op dat moment een integrale afweging van de voorstellen en eventuele maatregelen kan plaatsvinden en indien nodig ook de begroting van lopende jaar meteen kan worden bijgesteld.

ons kenmerk blad 4 van

934074 4

Ten slotte Graag nodigen wij u uit om de beleidsinhoudelijke en kaderstellende discussie op gang te brengen. Hierbij willen wij nogmaals benadrukken dat de financiële ruimte voor het uitvoeren van de bestaande, maar zeker voor nieuwe, ambities zeer gering is. Wij wensen u een goede raadsconferentie toe en kijken met belangstelling uit naar uw input.

Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN, de secretaris, de burgemeester,

drs. P.C.M. van Elteren

mr. P.J.M. van Domburg