6.1 Q2 Rapportage 2023 Gemeente IJsselstein

Q2 RAPPORTAGE 2023 Financiële en beleidsmatige voortgang in het tweede kwartaal 2023

VOORWOORD Hierbij bieden wij u de Q2 Rapportage 2023 aan. In de kwartaalrapportages geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de begroting 2023. Dit doen we zowel op beleidsmatig als financieel vlak. We rapporteren de afwijking die we voor het einde van het jaar voorzien. Actuele beeld Beleidsmatig staan de verkeerslichten overwegend op groen, en per saldo voorzien we een beperkt financieel jaarresultaat. In deze rapportage worden de verschillen nader geduid. Verfijning prognose De prognoses van het jaarresultaat worden gedurende het jaar steeds verder verfijnd. Dit komt omdat we in de loop van het jaar steeds meer informatie in onze prognose op kunnen nemen. Bij alle bedragen in de nota geldt: • •

Een + voor het getal een toename van de baten of daling van de uitgaven; Een – voor het getal een daling van de baten of toename van de uitgaven.

Omdat het beeld in de loop van het jaar kan wijzigen, houden we uw raad elk kwartaal op de hoogte. De begroting wordt niet aangepast aan de hand van de financiële prognose in deze rapportage.

IJsselstein, 11 juli 2023 Het college van IJsselstein

1

I NHOUDSOPGAVE V O O R W O O R D ....................................................................................................................................... 1 F I N A N C I Ë L E P R O G N O S E ................................................................................................................... 3 F I N A N C I Ë L E A F W I J K I N G E N ........................................................................................................ 3 B E L E I D S M A T I G E P R O G N O S E ........................................................................................................... 5 B E L E I D S M A T I G E A F W I J K I N G E N ................................................................................................. 9

2

FINANCIËLE PROGNOSE Onderstaand zetten we het financieel beeld uiteen. Het beeld geeft een prognose van de financiële afwijkingen op de begroting, zoals we ze eind van dit jaar voorzien. We geven dit op programmaniveau weer en lichten vervolgens de belangrijkste afzonderlijke afwijkingen toe. De prognose is opgesteld op basis van de gemaakte kosten in de eerste helft van het jaar. Ook onze inzichten in de nog te maken kosten en komende ontwikkelingen zijn verwerkt. Zowel positieve als negatieve afwijkingen zijn in het financieel beeld opgenomen.

1 Bestuur en organisatie 2 Openbare orde en veiligheid

2.553.697

Uitgaven Uitgaven Verplichting Eindejaar Inkomsten werkelijk verwachting begroot uitgaven 1.078.110 2.813.697 488.067

3.523.096

1.103.057

1.073.647

3.523.096

59.603

-125.000

-

59.603

3.463.493

3.463.493

3 Wonen en ruimte 4 Onderwijs, sport en cultuur

26.041.781

5.954.233

4.676.528

26.431.281

16.301.796

10.153.041

-

16.228.296

9.739.985

10.202.985

-463.000

-5%

9.411.624

3.892.106

985.219

9.511.624

2.935.059

1.447.611

-

2.935.059

6.476.565

6.576.565

-100.000

-2%

5 Inkomen, jeugd en Wmo 6 Overhead

38.886.161

22.208.575

9.270.664

38.886.161

3.148.664

-

30.798.247

-755.000

-3%

9.675.175

1.390.669

367.020

9.675.175

818.482

249.163

-

818.482

8.856.693

8.856.693

-

0%

7 Algemene dekkingsmiddelen 8 Onvoorzien

4.409.171

120.036

322.000

5.101.570

65.758.963

65.620.127

-

67.224.963

-61.349.792

-62.123.393

773.601

1%

40.450

-

-

40.450

-

-

-

-

40.450

40.450

-

0%

-

-5.743

-

-

-

-

-

-

-

-

0%

94.541.155 35.741.042

16.695.077

-

Programma

9 VPB Totalen

Uitgaven begroot

8.842.914

Inkomsten Inkomsten Verplichting Eindejaar werkelijk verwachting inkomsten 195.172 778.067

95.983.054 95.204.884 80.688.777

8.087.914

96.132.384

Eindejaar verwachting Eindejaar Afwijking verwachting in euro saldo 2.065.630 2.035.630 30.000

Begroot saldo

30.043.247

-663.729

-149.330

Afwijking in % 1%

-

0%

-514.399

FINANCIËLE AFWIJKINGEN De belangrijkste financiële afwijkingen worden in onderstaand overzicht toegelicht. Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Onderwerp Uitgaven Inkomsten Toelichting Programma 1 Bestuur en Organisatie Nieuwe cao -290.000 290.000 In de begroting 2023 is rekening gehouden met gemeenteambtenaren een loonindexatie van 3% voor een bedrag van € 400.000. Bij doorrekening van de nieuwe CAO komt deze indexatie uit op circa € 690.000. Het verschil wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsindexatie. Verkiezingen 30.000 De kosten voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn lager uitgevallen dan begroot. Hiermee resteert een voordeel van € 30.000. Programma 3 Wonen en Ruimte Dagelijks onderhoud wegen -154.000 Voor het onderhoud wegen is er een schatting gemaakt van circa € 154.000 aan extra kosten. Door de gestegen prijzen uit 2022 blijkt dat er onvoldoende budget is om de werkzaamheden uit te voeren van circa € 85.000. Daarnaast is er een schade aan de weg geconstateerd die uit veiligheidsoogpunt direct diende opgelost te worden. Ook dient er een niet begrote veiligheidsupdate in de ICT systemen worden doorgevoerd. De kosten hiervan worden geschat op € 35.000. Groot onderhoud wegen -202.000 Daarnaast moet er voor het groot onderhoud (voorziening) (voorziening) rekening worden gehouden met extra uitgaven om een aantal veiligheidsissues t.w.v.

€ 202.000 te herstellen. Deze veiligheidsissues zijn ontstaan door het slechte weer afgelopen winters waardoor de kwaliteit van het wegdek onvoorzien achteruit is gegaan. Openbare verlichting -67.000 Voor het budget openbare verlichting wordt een tekort verwacht van circa € 67.000. Deze komt voort uit inflatiestijgingen en door de vervanging van de verlichting op de Overtoom. Bij deze

3

Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Onderwerp Uitgaven Inkomsten Toelichting laatste kosten blijkt dat de armaturen eerder dan gepland vervangen moeten worden. Leges begraafplaatsen

Riolering

33.500

-40.000 De leges voor begraven zijn de laatste jaren gemiddeld hoger begroot dan we werkelijk ontvangen. In lijn met deze trend verwachten we ook dit jaar de geraamde inkomsten niet volledig te halen. -33.500 Er wordt een voordeel verwacht op de telefoon en datakosten van € 33.500. Overigens heeft deze bijstelling geen effect op het resultaat over 2023 omdat de niet gemaakte kosten worden gestort in de voorziening.

Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur Exploitatievergoeding -140.000 Zwembad

Leerlingenvervoer

De jaarlijkse indexering van de exploitatievergoeding is voor een groot deel gebaseerd op de energieprijzen. De indexatie voor 2023 is daardoor extra hoog t.o.v. voorgaande jaren. Hierdoor ontstaat een tekort t.o.v. de begroting van € 140.000. De kosten voor leerlingenvervoer zijn de laatste jaren gemiddeld hoger begroot dan onze werkelijke kosten. Dit is in lijn met de licht dalende trend van het aantal leerlingen. We verwachten ook dit jaar de geraamde kosten niet volledig uit te geven.

40.000

Programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo Rijksuitkering BUIG

-755.000 Het nader voorlopige Macrobudget BUIG is negatief voor ons bijgesteld. Eind september wordt het macrobudget definitief vastgesteld.

Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen Meicirculaire Algemene -831.000 1.466.000 Dit is het effect van de meicirculaire 2023. uitkering Hierover bent u afzonderlijk geïnformeerd in een RIB. Stelpost algemeen 138.601 In de begroting is een stelpost opgenomen voor het wegvallen van te ontvangen rente op langlopende geldleningen bij vervroegde aflossing. Er wordt niet verwacht dat er in 2023 vervroegd wordt afgelost. 1.441.899 927.500 Saldo begroting 2023 663.729

Eindejaarsprognose saldo 149.330

Afwijking prognose ten opzichte ven begroting -514.399

4

BELEIDSMATIGE PROGNOSE Onderstaand is de beleidsmatige rapportage over het tweede kwartaal van 2023 opgenomen. De verkeerslichten staan overwegend op groen. Dit houdt in dat we verwachten de meeste beleidsdoelen te behalen.

Toelichting statussen Kleur Beleidsuitvoering loopt conform planning Beleidsuitvoering loopt achter op planning Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt

Speerpunt Efficiënter werken Het gebruik van één normenkader en daarmee het versterken van de informatieveiligheid binnen de gemeente. Vergroten kostendekkendheid leges/heffingen. Toegankelijke en transparante overheid Meer inkomsten genereren Meer tevreden inwoners, ondernemers en organisaties over klantcontact en dienstverlening. Eenvoudiger melden van opmerkingen/klachten openbare ruimte. Uitbreiden dienstverlening burgerzakenproducten. Ervaring opdoen met de herijkte participatieve werkwijze

Effectieve inzet van boa’s, zodat er strakker wordt gehandhaafd door te investeren op professionalisering.

Dit gaan we doen Dit willen we bereiken Programma 1 Bestuur en Organisatie Opstarten pilot LEAN-trajecten. Werkproces(sen) zoveel mogelijk ontdoen van overbodige stappen. Uitvoering geven aan 22 Zoveel mogelijk voldoen aan verbeteracties. basisnormenkader Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Onderzoeken benodigde aanpassingen en tarieven leges/heffingen om tot zoveel mogelijk kostendekkend tarief te komen. Uitwerken plan van aanpak en uitvoeringsprogramma WOO.

Kostendekkende leges marktgelden, burgerzaken, APV, omgevingsvergunning, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Onderzoeken mogelijke extra inkomstenbronnen. Uitvoeren meting (periodiek ) klanttevredenheidsonderzoek.

Inzicht in en benutten van extra inkomstenbronnen. Inzicht in klanttevredenheid en mate waarin we voldoen aan servicenormen.

Onderzoeken portalen meldingen openbare ruimte.

Inzicht in (on)mogelijkheden van afhandeling en analyse meldingen openbare ruimte. Mogelijk maken om identiteitsbewijzen (rijbewijzen, paspoorten) thuis te bezorgen tegen betaling. Kwalitatief betere besluitvorming rond projecten door (groepen) inwoners vroegtijdig te betrekken bij beleid en projecten.

Status Q22023

Ontsluiten van gegevens.

Contracteren partij voor thuisbezorging van waardedocumenten. Stapsgewijs invoeren van de werkwijze met duidelijke startnotities en spelregels en hanteren van de Handreiking Omgevingsdialoog voor Initiatiefnemers in het kader van de Omgevingswet. Programma 2 Openbare orde en Veiligheid Intensiveren doorontwikkeling Verbetering in het naleefgedrag van de kennis en kunde van de boa’s inwoners. door opleiding, training en persoonlijke Boa’s werken volgens het vast te beschermingsmiddelen. stellen bevoegdhedenbeleid. Besluit mogelijke uitbreiding (RTGB) bevoegdheden boa’s.

5

Speerpunt Voldoende plekken voor jongeren om elkaar te ontmoeten zonder overlast te veroorzaken.

Inzicht geven in processen voor ruimtelijke projecten Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Paardenveld Noord Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Lagebiezen Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Mr. Abbink Spainkstraat Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Europakwartier Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Hitteschild Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Kromme IJsselpark Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Parallelweg Initiatieven derden woningbouw faciliteren: overige locaties

Dit gaan we doen Dit willen we bereiken Inventariseren van de behoefte Jongeren kunnen elkaar ontmoeten aan ontmoetingsplekken. zonder overlast te veroorzaken en een Samen met jongeren, boa’s en afname van overlast in brongebied. wijkagenten ontmoetingsplaatsen (JOP) creëren. Programma 3 Wonen en ruimte Heldere, eenduidige Voor ruimtelijke projecten is processtappen voor ruimtelijke inzichtelijk in welke fase het project projecten definiëren en zich bevindt communiceren Onderzoek, overleg met Vastgestelde visie vertalen in belangrijkste partijen, (ontwerp) ontwikkelingsplan voor ontwerp, participatie, concept omgeving Baden Powellweg grondexploitatie (deelgebied B) Participatie, start planologische Nota van uitgangspunten, voorontwerp procedure, concept bestemmingsplan/ grondexploitatie, start uitgifte omgevingsprocedure, concept aanbestedingsstrategie Planologische procedure Start bouw 18-24 woningen doorlopen Ontwikkelstrategie bepalen in relatie tot faseringsmogelijkheden

Intentieovereenkomst gesloten en/of voorontwerp bestemmingsplan/omgevingsprocedure

Afronden planologische procedure

Start bouw 28 woningen

Nader onderzoek en overleg met belangrijkste partijen als vervolg op het gebiedsperspectief Meewerken aan planologische procedure

Uitwerking van gebiedsperspectief naar een plan op hoofdlijnen

Status Q22023

Ontwerp planologisch besluit voor ca. 70-80 woningen

Inspelen op initiatieven en bevorderen woningbouw op basis van de mogelijkheden die de Nota grondbeleid biedt. Experimenteren met Inventariseren wat kansrijke woonvormen initiatieven zijn. Verbeteren Maken uitvoeringsplan verkeersveiligheid en Verkeerscirculatieplan. bereikbaarheid binnenstad. Bijvoorbeeld onderzoeken autovrij maken Vingerhoekhof, inrichting Overtoom, fietsvrij voetgangersgebied en (beveiligd) fietsparkeren. Snellere OV-verbindingen Samenwerken met provincie in en met de regio en regio aan OV netwerkvisie en provinciaal uitwerkingsprogramma. Aanpakken knelpunten 3 locaties uit de verkeersveiligheidsanalyse verkeersveiligheidsanalyse oplossen Reduceren CO2-uitstoot Maken uitvoeringsprogramma klimaatakkoord. Versterken regie openbare Uitvoering geven aan het ruimte. bestuurlijk besluit begin 2023.

Woningbouwplannen mogelijk maken

Opstellen Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR),

Groenbeheertaken ondergebracht bij de gemeente.

Potentiële locaties, doelgroepen, behoefte en haalbaarheid in beeld. Uitvoeringsplan verkeerscirculatieplan. Inzicht in wat we waar kunnen doen om binnenstad verkeersveiliger te maken.

Uitvoeringsagenda van de OV netwerkvisie voor de Lopikerwaard en HOV Zuidlob. Zichtbare verbeteringen (uitvoering) in de verkeersveiligheid Besluit uitvoeringsprogramma klimaatakkoord. Vastgesteld Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)

6

Speerpunt

Stimuleren natuur- en milieueducatie Plaatsen voldoende afvalbakken in openbare ruimte en adequaat legen Verbeter de binnenstad 2.0 Klimaatbestendig IJsselstein

Werken met de Omgevingswet

Economische visie

Bloeiend cultureel leven

Dit gaan we doen waaronder het maai-, bomenen snoeibeleid. In 2023 blijven we de diensten van NME afnemen en bereiden wij ons voor op de nieuwe situatie na 2023. Sturen op het onderhoudsniveau. Intensiveren van het volgen van de werkafspraken met de contractpartners. Traject voor visievorming integraal opstarten. Voeren van interne en externe risicodialogen.

Dit willen we bereiken Het openbare groen onderhouden op het vastgestelde beheerniveau. Duidelijkheid over de wijze waarop wij vanaf 2024 vorm geven aan natuur en milieueducatie.

Opstellen van ambities en speerpunten om te komen tot een klimaatbestendig IJsselstein in 2050. Nieuwe werkwijzen onder Omgevingswet toepassen en verbeteren Werken aan wijziging Omgevingsplan De economische visie evalueren en actualiseren.

Voldoen aan Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).

Status Q22023

Schone leefomgeving

Afronden inventarisatie Verbeter de binnenstad 2.0 Visie klimaatadaptatie aangeboden aan de gemeenteraad.

Soepele overgang naar Omgevingswet en daarbij voldoen aan de minimale vereisten (voorontwerp) wijziging van het tijdelijk Omgevingsplan voor een deelgebied Een florerende binnenstad. Ruimte voor economische groei en innovatie.

Stijging van de tevredenheid van ondernemers. Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur Samen met cultuurmakers en Stadsbrede culturele projecten. – instellingen gefaseerd Door meer samenwerking met en invulling geven aan het tussen cultuurinstellingen en –makers. uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2021-2025. Organiseren cultuurplatform.

Beheer/behoud cultuurhistorisch erfgoed Beter benutten gemeentelijke binnensportaccommodaties voor meerdere doeleinden.

Opstellen beleid cultuurhistorisch erfgoed. Onderzoek naar het gebruik en de verhuur van gemeentelijke sportaccommodaties

Beheer van rijksmonumenten. Inzicht in bezettingsgraad of en hoe sportaccommodaties beter benut kunnen worden.

7

Speerpunt Meer inzet op preventie en ondersteuning via algemene voorliggende voorzieningen.

Dit gaan we doen Dit willen we bereiken Programma 5 Inkomen, Jeugd en Wmo Uitvoeren van het lokaal Meer inzicht, inzet en gebruik in het preventieakkoord aanbod en van preventieve en algemene voorzieningen Versterken opvoedkundig klimaat vanuit gedachtegoed Meer regie bij inwoners en hun van de pedagogische civil netwerk society Inwoners kunnen naar vermogen Versterken eigen kracht, door deelnemen in de samenleving regie zoveel mogelijk bij inwoners te laten. Inwoners krijgen ondersteuning dicht bij huis en makkelijk toegankelijk, zo Vroegtijdige signalering van licht als mogelijk zo zwaar als nodig. (lichte) problematiek en dit bespreekbaar maken. Verergering van problematiek Gemeente, aanbieders en tegengaan. lokale partners gebruiken de meldcode en verwijsindex Vakmanschap van onze professionals in het lokaal team en van verwijzers Een sterkte en zwakte analyse vergroten maken van het huidige aanbod van algemene voorzieningen.

Status Q22023

Onderzoeken van en experimenteren met nieuw aanbod, o.a. bij dagbesteding.

Zorgen dat mantelzorgers in staat zijn hun waardevolle en onmisbare werk te kunnen blijven doen.

Bestrijding van armoedeen schuldenproblematiek Passend woningaanbod en zorg voor mensen met een kwetsbaarheid.

Invulling geven aan de decentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Kostenbeheersing en verantwoord begroten van jeugdzorg en Wmo uitvoering. Statushouders integreren snel en goed.

Organiseren van netwerkbijeenkomsten en trainingen voor meer zicht op en kennis van de algemene voorzieningen. Via het Sociaal Team en eerste- en tweede lijnsvoorzieningen de mogelijkheden van mantelzorg ondersteuning actief onder de aandacht brengen, met speciale aandacht voor respijtzorg en jonge mantelzorgers. Opstellen van een integraal armoedebeleidsplan. Opstellen van een woonzorgvisie. Samen met woningcorporaties, zorgpartijen en andere partners. Domeinoverstijgend en in afstemming met de regio. Uitvoering van het nog vast te stellen Regioplan Beschermd Wonen 2023-2024 en opstelling uitvoeringsplan. Zicht en inzicht op inzet middelen jeugd en Wmo. Verantwoord en realistisch begroten van de kosten op basis van verbeterd inzicht. Begeleiden van statushouders naar werk(plekken), scholing of participatie. We maken afspraken met partners en aanbieders voor ondersteuning en begeleiding hierbij.

Meer dan 50% van de mantelzorgers in IJsselstein is bekend met het Steunpunt mantelzorg en de mogelijkheden tot ondersteuning.

Een vastgesteld integraal armoedebeleidsplan. Een vastgestelde woonzorgvisie.

Mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de eigen thuisomgeving in de eigen wijken te ondersteunen. Betere sturing en monitoring in het sociaal domein. Kostenbeheersing en verantwoord begroten van jeugdzorg en Wmo uitvoering. Een goed en structureel aanbod waardoor statushouders snel deelnemen aan werk, scholing of participatie.

8

BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN De beleidsmatige speerpunten met een oranje of rode status worden onderstaand toegelicht. Meer inkomsten genereren Dit speerpunt is per abuis in 2023 opgenomen. Het onderzoek zal in 2024 worden uitgevoerd. Dit is ook het jaar waarin de bijbehorende middelen zijn begroot. Ervaring opdoen met de herijkte participatieve werkwijze In haar vergadering van 8 juni heeft de raad gevraagd om de start van het proces om te komen tot nieuw beleid op te schorten naar september. Daarmee verschuift de besluitvorming mogelijk naar 2024. Voldoende plekken voor jongeren om elkaar te ontmoeten Zowel het selecteren als een locatie als een mogelijke doelgroep voor de JOP hebben vertraging opgelopen.

9