6.1 Q1 Rapportage 2026 gemeente IJsselstein
Tekst van het document
Q1 Rapportage 2026
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave....................................................................................................................................................................... 3 Voorwoord en leeswijzer..................................................................................................................................................... 5 Voorwoord en inleiding ............................................................................................................................................................ 6 Leeswijzer ..................................................................................................................................................................................... 7 Financiële prognose ............................................................................................................................................................. 8 Financieel samenvatting ......................................................................................................................................................... 9 Bestuur en Organisatie - Programma 1 ........................................................................................................................
12 Bestuur en Organisatie .......................................................................................................................................................... 13 Regionale samenwerking ...................................................................................................................................................... 15 Dienstverlening ......................................................................................................................................................................... 16 Participatie ................................................................................................................................................................................. 17 Openbare orde en Veiligheid - Programma 2............................................................................................................. 18 Georganiseerde ondermijnende (drugs)criminaliteit ................................................................................................ 19 Digitale veiligheid en cybercrime ..................................................................................................................................... 20 Maatschappelijke onrust .......................................................................................................................................................
21 Zorg en veiligheid ................................................................................................................................................................... 22 Beheersen van veiligheidsrisico’s en incidenten ........................................................................................................ 23 Wonen en ruimte - Programma 3 .................................................................................................................................. 24 Economie .................................................................................................................................................................................... 25 Wonen .......................................................................................................................................................................................... 27 Recreatie en toerisme ........................................................................................................................................................... 29 Mobiliteit ......................................................................................................................................................................................
31 Duurzaamheid en Klimaat ................................................................................................................................................... 33 Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Ruimtelijke Ordening ............................................................ 36 Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 ............................................................................................................... 37 Onderwijs.................................................................................................................................................................................... 38 Sport ............................................................................................................................................................................................. 39 Cultuur .......................................................................................................................................................................................... 41 Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5..................................................................................................................... 43 Inburgering en integratie ..................................................................................................................................................... 44
Spreidingswet ................................................................................................................................. 44 Statushouders integreren snel en goed ......................................................................................... 44 Opvang ontheemden Oekraïne ...................................................................................................... 45 Volksgezondheid/Gezondheidszorg ............................................................................................................................... 46 Inkomen ...................................................................................................................................................................................... 48 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) .............................................................................................................50 Welzijn ......................................................................................................................................................................................... 52 Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
3
Jeugd ........................................................................................................................................................................................... 53 Uitgestelde prestaties 2025 ............................................................................................................................................. 6 Progr.1 Bestuur en Organisatie Doelstellingen 2025 ..............................................................................................55 Progr.2 Openbare orde en Veiligheid Doelstellingen 2025 .................................................................................. 57 Progr.3 Wonen en Ruimte Doelstellingen 2025......................................................................................................... 58 Progr.4 Onderwijs, Sport en Cultuur Doelstellingen 2025 .................................................................................... 63 Progr.5 Inkomen, Jeugd en wmo Doelstellingen 2025 ........................................................................................... 64
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
4
Voorwoord en leeswijzer
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
5
Voorwoord en inleiding Hierbij bieden wij u de Q1 Rapportage 2026 aan. In de kwartaalrapportages geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de begroting 2026. Dit doen we zowel op beleidsmatig als financieel vlak. We rapporteren de afwijking die we voor het einde van het jaar voorzien. Actuele beeld Beleidsmatig staan de verkeerslichten voor dit jaar overwegend op groen. Financieel voorzien we per saldo een negatieve afwijking. Met deze afwijking verwachten we nog steeds een positief jaarresultaat te halen. We zetten ons gedurende het jaar in om de afwijkingen tot een minimum te beperken. In deze rapportage worden de verschillende afwijkingen nader geduid. Stijgende prijzen Op het moment van schrijven zijn de brandstofprijzen aanzienlijk gestegen door de afsluiting van de Straat van Hormuz. Het is nog onduidelijk hoelang deze prijsstijging aan zal houden, maar het ligt voor de hand dat dit ook voor ons voor hogere kosten gaat zorgen. Ook zien we dat de kosten voor hardware aanzienlijk stijgen als gevolg van de hogere vraag door A.i. datacenters. Het effect van deze ontwikkelingen is nog niet goed in te schatten en dus ook niet in deze rapportage opgenomen. Verfijning prognose De prognoses van het jaarresultaat worden gedurende het jaar steeds verder verfijnd. Dit komt omdat we in de loop van het jaar steeds meer informatie in onze prognose op kunnen nemen.
Omdat het beeld in de loop van het jaar kan wijzigen, houden we uw raad elk kwartaal op de hoogte. De begroting wordt niet aangepast aan de hand van de financiële prognose in deze rapportage. IJsselstein, 14 april 2026 Het college van IJsselstein
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
6
Leeswijzer Beleidsmatige indicatoren 2026 De beleidsmatige rapportage over het eerste kwartaal van 2026 is per programma opgenomen. De verschillende onderwerpen zijn voorzien van indicatoren. Onderstaand worden de verschillende indicatoren toegelicht. Toelichting indicator Beleidsuitvoering loopt conform planning
G
Beleidsuitvoering loopt achter op planning
O
Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt
R
Uitgestelde prestaties (UP's) Ook zijn de resterende posten uit 2025 per programma opgenomen. Hierbij worden de indicatoren als volgt gehanteerd. Toelichting indicator UP's Beleidsuitvoering is voltooid
G
Beleidsuitvoering moet nog voltooid worden
O
Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt
R
Uitgestelde prestaties die ook al in de begroting 2026 zijn opgenomen nemen we niet (dubbel) op bij de UP's, maar zijn alleen bij de reguliere beleidsmatige indicatoren verantwoord. Financiële toelichting Bij alle bedragen in de nota geldt: Een + voor het getal een toename van de baten of daling van de uitgaven; Een – voor het getal een daling van de baten of toename van de uitgaven.
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
7
Financiële prognose
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
8
Financieel samenvatting Financiële samenvatting Toelichting Onderstaand zetten we het financieel beeld uiteen. Het beeld geeft een prognose van de financiële afwijkingen op de begroting, zoals we ze voor eind van dit jaar voorzien. We geven dit op programmaniveau weer en lichten vervolgens de belangrijkste afzonderlijke afwijkingen toe. De prognose is opgesteld op basis van de gemaakte kosten in het eerste kwartaal van dit jaar. Ook onze inzichten in de nog te maken kosten en komende ontwikkelingen zijn verwerkt. Zowel positieve als negatieve afwijkingen zijn in het financieel beeld opgenomen. Uitgaven Programma
Uitgaven
Uitgaven
begroot
werkelijk
Inkomsten
Verplichting
Eindejaar
Inkomsten
Inkomsten
Eindejaar
Begroot
Eindejaar
Afwijking
Afwijking
verwachting
begroot
werkelijk
verwachting
saldo
verwachting
in euro
in %
uitgaven 1 Bestuur en
Saldo
inkomsten
saldo
2.974.138
665.723
330.127
3.254.138
484.396
62.726
844.396
2.489.742
2.409.742
80.000
3%
4.021.312
695.089
1.708.752
4.021.312
-
-
-
4.021.312
4.021.312
-
0%
3 Wonen en Ruimte
27.658.215
6.169.227
5.604.631
27.668.215
15.931.088
414.759
15.931.088
11.727.127
11.737.127
-10.000
0%
4 Onderwijs, sport en
10.171.122
3.755.402
1.381.696
10.189.122
3.193.601
1.078.747
3.193.601
6.977.521
6.995.521
-18.000
0%
48.383.237
26.171.829 15.333.455
49.348.237
11.996.374
11.998.527
12.576.374
36.386.863
36.771.863
-385.000
-1%
6 Overhead
11.608.830
1.342.850
830.759
11.608.830
515.703
186.552
400.703
11.093.127
11.208.127
-115.000
-1%
7 Algemene
919.570
424.707
394.684
919.570
76.438.120
69.308.234
76.508.120 -75.518.550
-75.588.550
70.000
0%
12.592
-
-
12.592
-
-
-
12.592
12.592
-
0%
9 VPB
-
34.956
-
-
-
-
-
-
-
-
0%
0 Programma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-%
107.022.016 108.559.282
83.049.545
109.454.282
2.810.266
2.432.266
-378.000
Organisatie 2 Openbare orde en veiligheid
cultuur 5 Inkomen, jeugd en Wmo
dekkingsmiddelen 8 Onvoorzien
overstijgende afwijkingen Totalen
105.749.016 39.259.783 25.584.104
Financiële afwijkingen Toelichting De belangrijkste verwachte financiële afwijkingen worden in onderstaand overzicht toegelicht. Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Onderwerp
Uitgaven Inkomsten Toelichting
Burgerzaken
-235.000
Programma 1 Bestuur en Organisatie 360.000 Licenties en vakapplicaties: Een afwijking van € 25.000 voor de aanbesteding van een nieuw systeem voor burgerzaken. Inkomensoverdrachten aan het Rijk: De reisdocumentenpiek zorgt voor een hogere uitgifte van nieuwe documenten. Dit resulteert in een lastenstijging van €210.000. De baten nemen toe met € 360.000. De grensbewaking vergroot de vraag naar de
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
9
Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) reisdocumenten ook. Om de piek te verspreiden wordt er actief aangeschreven bij verloop van reisdocumenten. Bestuur en
-45.000
organisatie
In verband met vervullen van twee vacatures op cruciale functies binnen de vaste formatie van de griffie wordt voor werving, inwerken en scholing eenmalig 45k overschrijding verwacht op het personeelsbudget van de griffie in 2026. Programma 2 Openbare orde en veiligheid
Geen afwijkingen Programma 3 Wonen en Ruimte Openbare
70.000
ruimte
Speelplaatsen: Er wordt € 70.000 minder onderhoud verwacht dan voorzien aan de speelplaatsen. Door de uitgevoerde vervangingen is het onderhoud op dit moment minder. Daarbij loopt de garantie ook op de nieuwe speeltoestellen. Daarom verwachten we dat het genoemde bedrag dit jaar (dus incidenteel) niet wordt uitgegeven. Brugwachters: De aanbesteding voor het uitvoeren van brugwachterstaken is € 17.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit betreft een cruciale uitvoering van taken die wij moeten uitvoeren.
Economie
-80.000
Voor een veilige uitvoering van carnaval 2026 zijn er extra kosten gemaakt. In de RIB van 9 januari bent u hierover geïnformeerd. Deze kosten kwamen voort uit een extra veiligheidsanalyse en beveiliging rondom het carnaval, en daarnaast de materialen (borden, dranghekken, etc.) die daarvoor nodig waren. De materialen kunnen worden hergebruikt. De doorgang van carnaval is waardevol voor IJsselstein vanuit economisch standpunt, en draagt bij aan de recreatie en toerisme van en binnen IJsselstein. U ontvangt binnenkort een RIB waarin we verder op de gemaakte kosten ingaan. Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur
Gebouwen
-68.000
Door onvoorziene vochtproblemen in de gevel van één van onze panden (historisch pand de Kloostertuin Benschopperstraat 43) moeten wij € 50.000 extra kosten maken om dit te herstellen. Het vermoeden bestaat gezien de omvang dat de kosten iets hoger kunnen komen te liggen. Daarnaast gaan we € 18.000 overschrijden omdat wij contractueel verplicht zijn om een bijdrage te doen aan de buitensport die niet zijn begroot.
Onderwijs
50.000
Onderwijsachterstandenbeleid Voor het onderwijsachterstandbeleid (OAB) zijn middelen ontvangen in het kader van het besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (SPUK). Dit is naast het reguliere budget voor OAB dat in de begroting opgenomen. Een deel van de activiteiten/uitgaven voor OAB zijn ten laste gegaan van de SPUK. Hierdoor verwachten we een positief saldo van €100.000 te behalen op het reguliere budget. Integraal huisvestingsplan onderwijs Het Integraal huisvestingsplan onderwijs wordt een wettelijke verplichting. We laten dit opstellen door een extern partij. Dit brengt extra kosten met zich mee. We verwachten hiermee de begroting met € 50.000 te overschrijden. Programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo
Werk en
-325.000 -120.000 Op basis van de eerste begrotingswijziging WIL verwachten we de begroting met € 325.000 te
Inkomen
overschrijden met name op de onderdelen inkomen en bedrijfsvoering. In het raadsvoorstel zienswijze 1e begrotingswijziging WIL 2026 en Kaderbrief WIL 2027 was een overschrijding van € 418.000 gemeld. Een bedrag van € 90.000 dat vanuit de begroting al jaren wordt ingezet voor de werkdienstverlening was daarin niet verrekend. Dat is nu gecorrigeerd.
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
10
Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Ten aanzien van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is sprake van teruglopende inkomsten vanuit de detacheringsvergoedingen voor Wsw-medewerkers. Door uitstroom uit de Wsw door natuurlijk verloop in combinatie met geen nieuwe instroom (sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 geen nieuwe instroom meer in de Wsw) zijn er steeds minder Wswmedewerkers. Daardoor neemt het aantal Sw-medewerkers dat is gedetacheerd bij reguliere werkgevers ook af. Wij verwachten € 80.000 minder te ontvangen dan begroot. Voorheen betaalde de gemeente Lopik hun aandeel in de kosten voor de teamleider van het Lokaal Werkteam (LWT) IJsselstein Lopik aan IJsselstein. Administratief werd dit verwerkt als inkomsten. Sinds medio 2025 is de teamleider LWT in dienst van WIL en betalen de gemeenten de kosten 1 op 1 aan WIL. Daarmee vervallen de bovengenoemde inkomsten. Bij het opstellen van de begroting was dit nog niet verwerkt. Wmo
160.000
De kosten voor de Wmo zijn de afgelopen periode waar mogelijk beperkt. We verwachten dat deze ontwikkeling in 2026 doorzet en we niet het volledige budget in zullen hoeven te zetten. Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor Maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Dit is naast het reguliere budget voor MOBW dat in de begroting opgenomen. Een deel van de activiteiten/uitgaven voor MOBW zijn ten laste gegaan van deze middelen. Hierdoor verwachten we een positief saldo van circa € 40.000 te behalen op het reguliere budget.
Inburgering en -300.000
Jaarlijks krijgt de gemeente SPUK middelen van het rijk om aan de wet inburgering te kunnen
integratie
uitvoeren. Voor 2026 is dit bedrag met € 140.000 verlaagt (eerder € 670.000, nu € 531.000) terwijl de kosten voor de taalscholen en overige begeleiding zijn gestegen. Dit wordt veroorzaakt doordat inburgeraars in drie jaar tijd de inburgering doorlopen, waarbij elk jaar kosten worden gemaakt. Inmiddels hebben we voor alle jaargangen inburgeraars, waardoor nu een betere inschatting kan worden gemaakt welke kosten we jaarlijks moeten maken.
Opvang
700.000 Voor de opvang van ontheemde Oekraïners ontvangen we een rijksvergoeding. Deze vergoeding
Oekraïners
lag tot nu toe hoger dan de kosten. We verwachten hierop voor 2026, afhankelijk van de ontwikkelingen, weer een positief saldo over te houden.
Jeugd
-500.000
We hebben nog geen actueel inzicht in de cijfers 2026. We verwachten dat de ontwikkelingen die we zagen in 2025 voortzetten in 2026: een dalende lijn in indicaties en resultaten uit Project Jeugd, maar ook verder stijgende kosten voor (dure) specialistische trajecten. Per saldo verwachten we dat de kosten licht stijgen. Door de ophoging van het budget in de kadernota is het verwachte tekort lager dan in 2025. Programma 6 Overhead
Gebouwen
-115.000 Omdat we nog geen zicht hebben op een nieuwe huurder voor kantoorruimte in het stadhuis verwachten we € 115.000 aan huur en vergoeding van servicekosten niet binnen te krijgen. Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen
Treasury
70.000 De verwachting is dat in 2026 geen kasgeldlening zal worden aangetrokken omdat er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn. Dit levert een lagere rentelast dan begroot op. Programma overstijgende afwijkingen
Geen afwijkingen -1.273.000
Saldo
895.000
Prognose saldo
Afwijking prognose ten opzichte van begroting
begroting 2025 2.810.266
2.432.266
Q1 RAPPORTAGE 2026
-378.000
GEMEENTE IJSSELSTEIN
11
Bestuur en Organisatie - Programma 1 Samen met en voor ons stadje Dit programma gaat over de verbinding tussen inwoners en het gemeentebestuur en de manier waarop het gemeentebestuur daaraan vorm en inhoud geeft. Het besturen van de gemeente is in handen van de raad, het college en de burgemeester. Onze inwoners kiezen de raad direct. De raad vertegenwoordigt daardoor de inwoners. De (leden van de) raad en raadscommissies krijgen ambtelijke ondersteuning van de griffier. De raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, het college en (soms) de burgemeester voeren het beleid uit. De raad controleert of en in welke mate de afspraken zijn nagekomen. Het college en de burgemeester hebben ook eigen taken. Het beleid dat daarmee samenhangt bepalen het college en de burgemeester zelf. De raad mag daarover het college of de burgemeester vragen stellen. De ambtelijke organisatie ondersteunt en adviseert het college en de burgemeester.
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
12
Bestuur en Organisatie Een betrouwbaar bestuur dat zegt wat het doet en doet wat het zegt Ons bestuur wil transparant en consistent zijn. Als gemeentelijke overheid komen wij onze beloften na en communiceren we open over onze acties en beslissingen. Door aan te geven wat we doen en dit ook uit te voeren, bouwen we vertrouwen en geloofwaardigheid op bij de gemeenschap. Dit creëert een stabiele basis voor samenwerking en draagt bij aan de effectiviteit van ons handelen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Goed samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) We verwachten volgens planning te faciliteren bij de introductie van nieuwe raadsleden een introductieprogramma voor een nieuw college te maken en indien gewenst te ondersteunen bij het opstellen van een coalitieakkoord.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Grip op ontwikkelingen en een transparante belangenafweging Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) We verwachten dat door het continu bewaken van de kwaliteit en verbeteren van de college- en raadsvoorstellen een open, integraal en transparante belangenafweging gemaakt kan worden. Ook houden we grip op de langtermijnplanning door ook hier continu de kwaliteit te bewaken en verbeteren waar nodig. We zijn bezig met hoe we als organisatie het beste nieuwe ontwikkelingen kunnen vertalen naar beleid en opgaven. Dit vraagt om een verandering in processen en organisatie vooral voor opgaven. Hier verwachten we in 2026 ver mee te komen, maar zal waarschijnlijk nog doorlopen tot in 2027. In 2026 gaan we in ieder geval werken met bestuurlijke opdrachten voor nieuwe opgaven. Voor de Binnenstad werken we al volgens de aanpak van een opgave.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Toegankelijk en openbaar maken van informatie. Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) •
Implementeren van het aangepaste bestuurlijke besluitvormingsproces, zodat dit voldoet aan de Woo. De implementatie van het aangepaste bestuurlijke besluitvormingsproces is bijna afgerond. We gaan dit vanaf Q2 uitrollen binnen de organisatie. Het betreft hier uitleg, training en borgen van het aangepaste werkproces. De verwachting is dat we dit kunnen afronden in Q3.
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
13
•
Uitvoering geven aan het projectplan Woo. Hierin staan de concrete acties voor 2026. De eerste doelen van het uitvoeringsplan Woo zijn behaald. We zijn de technische inrichting aan het testen. De eerste bewustwordingstrainingen zijn gegeven. Het handtekeningenbeleid is vastgesteld. Op dit moment stellen wij een plan van aanpak op voor de uitvoering hiervan. De verwachting is dat we deze acties uiterlijk Q4 van dit jaar kunnen afronden.
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
14
Regionale samenwerking Een zelfstandige en sterke gemeente die bewust samenwerkt Als zelfstandige gemeente kiezen wij bewust tussen zelf doen, samen doen of uitbesteden. Samenwerking met omliggende gemeenten en partners is geen doel op zich, maar zetten we in ter verbetering van onze dienstverlening in brede zin. Samen bouwen we aan een toekomstbestendige gemeenschap. We gaan voor een goede balans tussen stedelijke regio Utrecht en landelijk gebied Lopikerwaard.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Doeltreffende en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke taken Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De in de begroting benoemde acties zijn uitgevoerd of onderhanden. In februari hebben we de evaluatie verbonden partijen met de raad gedeeld, plus de acties die het college van plan is hierop te nemen. Daarnaast hebben we het besluit genomen voor de oprichting van de gemeenschappelijke regeling voor jeugd en het uittreden uit het recreatieschap. Beiden op basis van een bewuste afweging welke samenwerkingen nodig zijn voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van taken.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Invloed op regionale en landelijke opgaven Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) We nemen bestuurlijk actief deel aan regionale overleggen, zoals VNG bestuur, commissielid financiën VNG en provincietafels. Ook nemen we de waar nodig/mogelijk de trekkersrol op ons, om zo invloed uit te kunnen oefenen en te kunnen sturen. Zo zijn we recent toegetreden als DB-lid van RMN
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
15
Dienstverlening De gemeentelijke dienstverlening wordt gewaardeerd door inwoners We streven ernaar dat inwoners onze dienstverlening als ruim voldoende waarderen. Was ons streven in 2025 een 7, in 2026 streven we naar de klantwaardering van 7,5. Onze inzet op klantgerichtheid en doelmatigheid draagt bij aan deze positieve waardering. Door continue verbetering blijven we werken aan goede service, die ook zo wordt ervaren.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Dienstverlening is snel en digitaal toegankelijk Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Dienstverlening vindt plaats op verschillende terreinen. Er zijn inmiddels kleine wijzigingen in bijvoorbeeld sjablonen opgenomen, waardoor klanten beter geinformeerd worden over hun verzoek of aanvraag. Digitale formulieren via de website worden waar mogelijk opgenomen (bv overlijden) . In het kader van de Wmebv worden digitale kanalen en processen nagelopen. In overleg met de bibliotheek is er afstemming over ondersteuning via het IDO (Informatiepunt Digitale Overheid).
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Inzicht in klanttevredenheid en mate waarin we voldoen aan onze servicenormen Toelichting KPI: Inwoners waarderen de gemeentelijke dienstverlening met tenminste een 7,5. Hieraan wordt voldaan volgens de eerste onderzoeken. Balie wordt gewaardeerd met een hoger gemiddelde, een ruime voldoende (8+) Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De klanttevredenheid mbt de balie wordt structureel onderzocht. Gegevens worden structureel gedeeld met team klant en per kwartaal met de wethouder. Klanten worden waar nodig teruggebeld. Inmiddels is een start gemaakt om ook data gegevens vanuit Djuma/Cognos te gebruiken om klanttevredenheid dit jaar te kunnen toetsen op de servicenormen bij telefonie en post.
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
16
Participatie In IJsselstein werken we Samen Als bestuur in de stad willen we op zo'n manier met elkaar samenwerken dat we goed naar elkaar luisteren en begrip tonen voor elkaars belangen en betrokkenheid. Dit organiseren we op een zo zelfde mogelijke manier waarbij er ruimte is voor maatwerk. Door met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen samen aan de stad te werken, bouwen we aan draagvlak en komen we tot kwalitatief betere resultaten.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Communicatie en samenwerking gaan hand in hand Toelichting KPI: 60% van de medewerkers heeft de training Schrijven op B1-niveau gevolgd. Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Per 31 december 2025 heeft 80% van de medewerkers de e-learning of live training gevolgd. Nieuwe medewerkers worden automatisch voor de e-learning uitgenodigd.
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
17
Openbare orde en Veiligheid Programma 2 In IJsselstein ben je veilig Dit programma richt zich op het zorgen voor veiligheid als een van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. We werken op alle onderdelen van de veiligheidsketen volgens het integraal veiligheidsbeleid. De veiligheidsketen bestaat uit pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Daarbij stimuleren wij burgers, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente.
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
18
Georganiseerde ondermijnende (drugs)criminaliteit Criminaliteit mag niet lonen Georganiseerde (drugs)criminaliteit ontwricht de samenleving door misbruik te maken van legale structuren van de overheid. Kwetsbare inwoners zijn vaak slachtoffer van georganiseerde criminaliteit. In IJsselstein dwarsbomen we het criminele verdienmodel, onder andere door inwoners, bedrijven en de organisatie weerbaar te maken. Zo kiezen we voor een goede balans tussen voorkomen en bestrijden.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Dwarsbomen van het criminele verdienmodel Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) In Q1 van 2026 heeft er een integrale controle op de autobranche plaatsgevonden. De tweede integrale controle staat gepland voor een ander moment dit jaar. Toelichting KPI: Twee uitgevoerde integrale controles.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Tegengaan dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De activiteiten gericht op het tegengaan dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen liggen op koers.
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
19
Digitale veiligheid en cybercrime Digitale criminaliteit pakken we samen aan Digitale criminaliteit is een ernstige vorm van criminaliteit, die toeneemt, maar minder zichtbaar is in de politiecijfers. Van het stelen, verkopen of vernielen van (persoons)gegevens, het platleggen van systemen en van het hacken van webshopaccounts tot afpersing met gijzelsoftware. De aanpak van deze vorm van criminaliteit staat nog in de kinderschoenen. Samen verkennen we waar de rollen en verantwoordelijkheden liggen en pakken we digitale criminaliteit aan.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Zicht houden op de problematiek en omvang van digitale veiligheid en cybercrime, zodat vervolgens deze vorm van criminaliteit bestreden kan worden Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Op het thema digitale veiligheid wordt momenteel een gerichte inhaalslag gemaakt. De inzet is erop gericht om het inzicht in zowel de aard als de omvang van de problematiek structureel te versterken, zodat gerichter en effectiever kan worden gestuurd op passende maatregelen in de toekomst.
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
20
Maatschappelijke onrust Bouwen aan een vreedzame samenleving In Nederland woedt een breed maatschappelijk debat over onderwerpen die het dagelijks leven van velen raken. Het kunnen uiten van je mening en dus ook ongenoegen is – zolang dit binnen de grenzen van de wet gebeurt – essentieel voor een vitale democratie. Steeds vaker gaat dit debat aan de grenzen van de wet voorbij. Dit zorgt steeds vaker voor strafbare feiten en (ernstige) openbare ordeverstoringen. Wij bouwen aan een samenleving waar ruimte is voor het kunnen uiten van je mening, zolang je de grenzen respecteerd.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Kennis- en informatiepositie rondom radicalisering en polarisatie opbouwen Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De trainingen worden later dit jaar georganiseerd. Toelichting KPI: Minimaal twee gegeven trainingen radicalisering en polarisatie.
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
21
Zorg en veiligheid Prettig leven voor iedereen Veel vraagstukken vereisen een effectieve verbinding van zorg en veiligheid: via combinaties van interventies kunnen we deze vraagstukken daadwerkelijk integraal en gericht aanpakken. Daarmee gaan we herhaling (recidive) tegen en dragen we bij aan een prettig leven voor iedereen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Zorg en veiligheid vullen elkaar aan. Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Vanwege onder andere een openstaande vacature wordt op dit moment vooral gestuurd op de uitvoering en zal het op orde brengen van de basis vertraging oplopen.
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
22
Beheersen van veiligheidsrisico’s en incidenten Veilig zijn is de basis Of inwoners en bezoekers nu een evenement of horeca bezoeken, wonen of verblijven in IJsselstein: iedereen moet veilig zijn. Dat doen we door ervoor te zorgen dat activiteiten en horeca zich aan de regels houden. Maar ook door adequaat te kunnen reageren als er zich ergens in de gemeente een incident voordoet.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? De organisatie bij crises is op orde Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De bestuurlijke scenario-oefening is uitgewerkt en zal worden uitgevoerd in Q2 2026. Toelichting KPI: Er heeft 1 bestuurlijke scenario-oefening plaatsgevonden waaraan zowel het college van burgemeester en wethouders al de ambtelijke (crisis)organisatie deelnemen
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
23
Wonen en ruimte - Programma 3 Voor alles is een plek Het programma Wonen en Ruimte gaat over de ruimte waar wij in leven en hoe we deze willen inrichten en benutten. Het overkoepelende beleid hebben we vastgelegd in de omgevingsvisie. In deze programmabegroting benoemen we de opgaven die uit de omgevingsvisie voortkomen.
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
24
Economie Een vitale en krachtige kern De IJsselsteinse economie is divers van samenstelling. We koesteren deze diversiteit en versterken en verbreden die waar mogelijk. We willen dat het economisch goed gaat met onze inwoners en ondernemingen. Daarvoor hanteren we de economische visie 2024-2030 als leidraad. In de visie recreatie en toerisme 2025-2035 bouwen we hierop voort. Ook is er samenhang met het Toekomstbeeld Binnenstad. Door de gunstige ligging, de aantrekkelijke binnenstad en de nabijheid van het buitengebied en het stedelijk gebied is het goed wonen en verblijven in IJsselstein. De keerzijde is de druk op de arbeids- en woningmarkt en beperkte beschikbaarheid van ruimte voor bedrijven. Dit laatste vraagt om een scherpe focus. We zoeken daarom altijd naar kansen en samenwerking.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Gastvrije binnenstad Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) 1.
We onderzoeken de mogelijkheid om te komen tot permanente winterterrassen. Hiervoor wordt in Q2 van 2026 een plan van aanpak opgesteld. Daarnaast start de uitvoering, die gereed is in 2027.
2. We onderzoeken verkeerscirculatie en komen tot een advies welke maatregelen we kunnen nemen. In januari 2026 heeft het college in een raadsinformatiebrief aangegeven dat de verkeerscirculatie in de binnenstad op orde is, met uitzondering van de zuidelijke entree. Voor dit gebied worden in een advies twee varianten uitgewerkt. Wij werken 2 kansrijke scenario's (parkeren verwijderen en/of een knip) uit in een ontwerp en een advies. Dit doen wij in participatie, vanwege de verwachte effecten op de omgeving. In Q2 2026 wordt de wijze van aanpak vastgesteld. Daarna volgt uitvoering. Op dit moment is de planning hiervan nog niet bekend. 3. We voeren camerahandhaving in voor gemotoriseerd verkeer op minimaal 1 locatie in de binnenstad. In Q2 2026 wordt een plan van aanpak opgesteld. Op Eiteren wordt in 2026 de eerste camera geplaatst. Daarmee wordt de plaatsing van camera's in de binnenstad al in grote mate voorbereid. In de loop van 2026 wordt duidelijk op welk moment plaatsing op de andere locaties plaatsvindt.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? IJsselstein heeft een levendig buitengebied Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) -De dienstverlening door Ondernemer Centraal is in januari 2026 voor 3 jaar verlengd: de diensten gelden ook voor ondernemers in het buitengebied. Verder hebben we in februari als eerste gemeenten binnen de U10-samenwerking de sloopmetersystematiek vastgesteld, die meer planologische flexibiliteit biedt voor agrarische ondernemers in het geval van het stoppen van het bedrijf. Deze methodiek wordt indien nodig op een later moment uitgewerkt of opgenomen in het Omgevingsplan. -We werken mee aan uitvoering van het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) om de toekomst voor onze agrarische ondernemers te verzekeren. In Q1 hebben we hiertoe een zienswijze ingediend op het Ontwerp UPLG waarin we onder andere de pijn benoemen die agrarische ondernemers (waarvan Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
25
IJsselstein ca. 15 melkveehouders telt) kunnen ervaren van het provinciaal beleid. Met name waar het gaat om onzekerheid over het verdienvermogen en de negatieve sociaal-economische impact op het boerenbedrijf.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Talentenstad voor iedereen Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) -In 2026 voert de gemeente een behoefte-inventarisatie onder zzp’ers uit, onderdeel van de uitvoeringsagenda uit de Economische Visie 2025. Dit biedt inzicht in hun behoeften en uitdagingen, zodat beleid, dienstverlening en de organisatiegraad beter op deze groep kunnen worden afgestemd. -Daarnaast werkt de gemeente samen met het Lokaal Werkteam en uitvoeringsorganisaties WIL Lekstroom, Werkwijss (WGSP) en WESS om lokale ondernemers bij personeelsbehoefte te ondersteunen. In 2025 bracht het project Expeditie Menskracht maatregelen in kaart; vanaf 2026 worden deze verder uitgewerkt en operationeel gemaakt. Dit is een samenwerking tussen cluster economie en team Samenleving. De dienstverlening door Ondernemer Centraal is vanaf 1 januari 2026 voor 3 jaar verlengd.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Toekomstbestendige werklocaties Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) -De raad heeft in maart 2026 de Detailhandel- en Horecastructuurvisie behandeld en vastgesteld. -Op bedrijventerrein Over Oudland en Lage Dijk wordt de organisatiegraad verhoogd via een BIZ, na een (positieve) draagvlakmeting in april 2026. -De samenwerking met regionale partners versterkt door 1 á 2 kennissessies te organiseren. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor een AI workshop in samenwerking met MKB Werkplaats. -In lijn met de Detailhandel- en Horecastructuurvisie wordt in 2026 het ontwikkelen van een bedrijventerreinenstrategie opgestart.
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
26
Wonen Er is een plek voor iedereen Er zijn veel mensen op zoek naar betaalbare en passende woningen. Dit is voor elke doelgroep weer anders. We streven ernaar om in 2026 zo veel als mogelijk in de vraag van de reguliere en specifieke doelgroepen te voorzien. Om IJsselstein vitaal te houden en om het draagvlak voor voorzieningen als scholen, winkels en verenigingen te versterken. Daarvoor willen we initiatieven faciliteren en zelf waar mogelijk woningbouwprojecten realiseren. We gaan meer nieuwe woningen bouwen en we zetten de beschikbare instrumenten in waardoor bestaande woningen beter worden benut.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Huisvesten van specifieke doelgroepen Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Dit uitgangspunt is opgenomen in de regionale afspraken en in de nieuwe woonvisie. Met Cazas Wonen wordt hier uitvoering aan gegeven. Toelichting KPI: Tenminste 30% van de beschikbare sociale huurwoningen wordt toegewezen aan wettelijk urgente aandachtsgroepen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? We voeren ons woningbouwprogramma uit Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Volgens de huidige planning kunnen de 400 woningen in 2030 gerealiseerd zijn. In 2026 kan met de bouw van 205 woningen worden gestart. Toelichting KPI: 400 woningen staan in de woningbouwplanning om uiterlijk in 2030 gerealiseerd te hebben. KPI: voor 224 woningen wordt met de bouw gestart. Voor de voortgang van woningbouwprojecten, zie informatie per project in de projecten paragraaf.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? We zoeken naar meer mogelijkheden tot ontwikkeling Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) In de Woonvisie is opgenomen dat nieuwe ontwikkelingen worden onderzocht en er soms met een pilot wordt geëxperimenteerd. Bijvoorbeeld met mantelzorgwoningen of vormen van woningdelen als hospitaverhuur en doorstroming voor senioren (verhuizen met voordeel). Ook de mogelijkheden van woningsplitsing en woningdelen worden onderzocht. Voor woningsplitsing worden concrete acties Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
27
voorbereid om het aanvragen en verlenen makkelijker te maken. Voor woningdelen loopt de proef Onder de pannen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? We zorgen voor een beweegvriendelijke omgeving (zie ook programma 4) Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Voor het vervangen van de speellocaties loopt de aanbesteding. Start van de werkzaamheden zal rond de zomer zijn.
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
28
Recreatie en toerisme IJsselstein is gastvrij IJsselstein is te mooi om voor onszelf te houden. We verwelkomen daarom graag onze gasten. Dat draagt bij aan de bedrijvigheid, leefbaarheid en behoud van voorzieningen in IJsselstein. Dit staat ook in de visie recreatie en toerisme 2025-2035. We maken de stad zo aantrekkelijk mogelijk. Hier plukken zowel de inwoners als de bezoekers de vruchten van. We koppelen deze aanpak zoveel mogelijk aan andere projecten zodat we zo efficiënt mogelijk investeren.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Meer betalende bezoekers trekken Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) -M.b.t. de promotie,- marketing,- en informatievoorziening: een kwartiermaker marketing heeft een implementatieplan opgesteld dat inhoudelijk breed wordt gedragen door de partnerts in het veld, zoals de stichting Stadsmarketing en de Regiobibliotheek Lek en IJssel (Uit in IJsselstein). Hiermee is een eerste stap gemaakt om te komen tot uitvoering van een professionele nieuwe marketingaanpak en een nieuwe informatiefunctie die bijdraagt aan meer betalend bezoek. Verhaallijnen maken deel uit van de marketingaanpak, net als acties om het merk te versterken. Hiermee professionaliseren we de marketing. -Afgelopen kwartaal is breed regionaal samengewerkt met onder meer Visit Utrecht Region en Platform De Utrechtse Waarden. - M.b.t. versterken monumentaal vastgoed: in 2026 onderzoeken we de noodzaak voor het opstellen van een Cultuurhistorische waardenkaart (zie ook programma 4).
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Vergroting van de recreatieve mogelijkheden in de stad en in het buitengebied Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) In januari is het Ontwikkelperspectief Hollandsche IJssel vastgesteld, waarin we onder meer de ruimtelijke kansen voor recreatie hebben bepaald in afstemming met HDSR, Staatsbosbeheer, provincie Utrecht en andere partijen. Het perspectief gaan we nu brengen naar projectvoorstellen. In de nieuwe Detailhandels- en Horecavisie geven we beleidsruimte voor een hotel in de binnenstad, waarmee we initiatiefnemers stimuleren om zich in IJsselstein te vestigen. We hebben afspraken gemaakt om het toeristisch overstappunt (TOP) bij Marnemoende te actualiseren. Met een routepartner is in maart een verkenning opgestart naar een nieuwe recreatieve wandelroute in het buitengebied.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Groen, grijs en blauw als aantrekkelijke aankleding voor de stad Stand van zaken (indicator en toelichting)
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
29
Stand van zaken (toelichting) -Het college stelt Integraal vaar- en aanlegbeleid vast voor de hele gemeente IJsselstein. Het college start later dit jaar met de voorbereidingen hiervan. -We breiden het recreatief routenetwerk uit. Daarvoor is in Q1 het ontwikkelperspectief Groen Groeit Mee Hollandsche IJsselgebied vastgesteld. Vanuit dit perspectief werken we met samenwerkingspartners als HDSR, provincie Utrecht, SBB en regiogemeenten aan verbetering van de routes in het gebied. We verwachten dat dit in de tweede helft van het jaar tot concretere plannen zal leiden. - In Q1 2026 wordt het verwijderen van zinloze verharding voortgezet. Dit gebeurt tijdens onderhoudswerkzaamheden en wordt ook meegenomen in de planning van groot onderhoud van wegen. Daarbij bepalen we steeds waar verharding weg kan en vergroening kan worden toegevoegd. Ook in de voorbereiding van projecten is hier extra aandacht voor. Een paar voorbeelden hiervan zijn het ontwerp voor de Overtoom, vergroening bij de Dissel, vergroening bij het Jaagpad en de herinrichting van het schoolplein aan de Bratislavastraat. -In Q2 worden de afvalbakken besteld. Wanneer deze binnen zijn worden deze opgeslagen op de gemeentewerf. In de tweede helft van het jaar worden de prullenbakken vervangen.
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
30
Mobiliteit We kunnen overal komen De gemeente IJsselstein ligt dicht bij de stedelijke agglomeratie Utrecht. Dat heeft voordelen én nadelen. We proberen de sterke verbindingen zo goed mogelijk te benutten en we waken dat het netwerk vast loopt. We maken verplaatsingen zo comfortabel mogelijk voor fietsers en voetgangers. We maken ieder jaar het OV een stapje beter. Daarnaast begrijpen we dat sommige ritten prettiger zijn met de auto. We streven ernaar dat iedereen altijd zo mobiel mogelijk kan zijn, zodat iedereen comfortabel kan komen waar die wil zijn. In ons mobiliteitsplan 2020-2030 hebben we deze richting bepaald.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Beperken van verkeers- en parkeeroverlast Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De nota van uitgangspunten voor het nieuwe parkeerbeleid is op 5 juni 2025 door de raad vastgesteld. De eerste stappen zijn gezet om deze te vertalen naar de nieuwe parkeervisie. Verwachting is dat deze dit jaar voorgelegd wordt voor besluitvorming door de raad. We hebben een ontwerp gemaakt voor een autoluwe inrichting van het Vingerhoekhof. Toelichting KPI: Binnen 150 meter is altijd een parkeerplek te vinden; dit wordt eens in de drie jaar gemeten (voor het eerst in 2027).
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Bereikbaar blijven in een leefbare omgeving Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) In de meting van 2023 was er ten opzichte van 2019 een daling van 1,6% op weekdagen en een toename van 12,4% in het weekend. Hiervoor was een duidelijke reden. Ruim 40% van de regionale fietsers rijdt aan de noord of zuidzijde langs de Hollandse IJssel. In Nieuwegein is het aansluitende Brugpad bij Cityplaza afgesloten wegens werkzaamheden. De ingestelde omleidingen hebben een negatief effect op het aantal fietsritten naar Nieuwegein en Utrecht. Na 3 jaar van werkzaamheden en omleidingen is eind maart 2026 het Brugpad (fietspad langs het Merwedekanaal bij Cityplaza) in Nieuwegein weer open. Na de opening is het weer mogelijk om een representatieve meting uit te voeren. . In 2026 wordt een nieuwe meting uitgevoerd. Toelichting KPI: Ritten over de regionale fietsroutes in IJsselstein nemen met 5% toe in 2030 ten opzichte van 2020.
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
31
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Toename van efficiënte en schone mobiliteit Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Samen met de provincie voeren we een onderzoek uit naar een betere toegankelijkheid van het tram/busstation Binnenstad.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Verbeteren van de verkeersveiligheid Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De schoolzone aan de Duitslandstraat - Europalaan zal worden ingericht met herkenbare paaltjes en hekjes zodat deze voor weggebruikers beter opvalt. Dit met dezelfde uitstraling als de schoolzone op de Touwlaan. Vanuit bewoners van de Duitslandstraat is aangegeven dat de wens is om hun woonstraat beter aan te passen aan een 30-km-inrichting. Omdat deze woonstraat ook veel door schoolgaande kinderen wordt gebruikt is besloten dat beide projecten worden samengevoegd tot één verkeersveiligheidsproject. Het project wordt nu voorbereidt om in het najaar van 2026 uit te kunnen voeren. In maart is in de raad op basis van een voorlopig ontwerp het budget voor de herinrichting van de Overtoom toegekend. Er worden nu voorbereidingen getroffen om te komen tot een definitief ontwerp en een bestek waarmee het plan kan worden uitgevoerd. Uitvoering staat gepland voor 2028. Wel was herprioritering van werkzaamheden in relatie tot beschikbare capaciteit nodig. Daarom is het onderzoek verbetering van de verkeersveiligheid van de Noord IJsseldijk doorgeschoven naar 2027.
Toelichting KPI: Op wegen waar verkeersveiligheidsmaatregelen zijn genomen is de V85 (85% van de bestuurders houdt zich aan deze snelheid) afgenomen tot onder de bekeuringsnelheid. In 2023 zijn er op de Touwlaan verschillende verkeersmaatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren waaronder aanpassingen in de schoolzone. De V85 is daardoor afgenomen van 45 km/u voor de uitvoering van de maatregelen naar 36 km/u na de aanpassingen.
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
32
Duurzaamheid en Klimaat Een toekomst voor IJsselstein De noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen blijft toenemen en de gevolgen van klimaatverandering vragen om aanpassing van onze leefomgeving. We beperken de uitstoot van CO2 door energie te besparen, elektriciteit op te wekken met zonnepanelen en over te stappen op duurzame alternatieven voor aardgas. Om dit mogelijk te maken moeten we tegelijkertijd ook onze energie-infrastructuur aanpassen. De vastgestelde RES 2.0 helpt ons hierbij. Daarnaast bereiden we ons voor op extremere regenval, meer droogte en de effecten hiervan op de bodem. We zoeken daarbij naar zoveel mogelijk draagvlak onder inwoners. De vastgestelde visie en uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2025-2028 geeft daarbij de richting aan. Algemene KPI (raakt meerdere doelen): In 2030 stoten we 55% minder CO2 uit ten opzichte van 2017.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? We helpen bij energiebesparing/ Energiecoaches Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De energiecoaches liggen op schema voor het geplande aantal van 100 huisbezoeken en ook de randvoorwaarden (o.a. beschikbaarheid van coaches, lopende wervingscampagnes) voor de rest van het jaar zien er goed uit. De ondersteuning van de minima met de uitvoering van de witgoedregeling verloopt volgens planning. Toelichting KPI: 100 huishoudens zijn door energiecoaches bezocht.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Beperken en zoveel mogelijk hergebruiken van afvalstromen Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Het verzamelen van de resultaten voor de evaluatie VANG (Van Afval Naar Grondstoffen) is in volle gang. Wegens tussentijdse herprioritering van taken vraagt de evaluatie meer tijd. Nadat de evaluatie halverwege 2026 is afgerond, wordt de raad over de uitkomsten geïnformeerd. De verwachting is om dit in het derde kwartaal van 2026 te kunnen doen. Toelichting KPI: In 2030 bestaat 60% van al het huishoudelijk afval van inwoners in de gemeente IJsselstein recyclebare grondstofstromen. Volgens de meest recente cijfers is dat nu 47%.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? In 2050 gebruiken we geen aardgas meer voor verwarming van woningen Stand van zaken (indicator en toelichting)
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
33
Stand van zaken (toelichting) In 2026 gaan we aan de slag met het opstellen van het Warmteprogramma en een bijbehorend PlanMER. Dat iedere gemeente apart een milieueffectrapportage (MER) laat opstellen en beoordelen, kan leiden tot hoge kosten en capaciteitsproblemen bij gemeenten, adviesbureaus en de Commissie mer. Om dit te voorkomen maken we gebruik van meerdere hulpmiddelen van het Nationaal Programma Lokale Warmte, zoals: een modelrapportage MER en een standaard opdrachtomschrijving voor advies bureaus. In 2026 gaan we verder met de uitvoering van het Isolatieprogramma en voorzien we woningeigenaren in IJsselstein van subsidie en volledige ontzorging bij het toepassen van isolatiemaatregelen.. Dit doen we in samenwerking met het Energiediensten Centrum, 25 Utrechtse gemeentes en Winst Uit je Woning. In twee sprints dit jaar informeren we de bewoners die in aanmerking komen voor de subsidie via verschillende kanalen. In 2026 gaan we verder met het potentieonderzoek om warmte te winnen uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Dit doen we in samenwerking met het HDSR, gemeente Nieuwegein en de provincie Utrecht. Het onderzoek dit jaar zal bestaan uit een toets voor het ruimtegebruik op het terrein van de RWZI en onderzoek van de bodem voor eventuele Warmte-koude opslag. Het is nu nog onduidelijk of we de deadline van 2026 halen voor het leveren van een rapportage.
Hierover informeren we u later dit jaar.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? We helpen bij energiebesparing/Subsidie isolerende maatregelen Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De verwachting is dat het aantal van 120 woningen die een subsidie krijgen toegekend via het lokale isolatieprogramma zeker gehaald gaat worden. De regionale organisatie die dit proces ondersteunt staat weer en publicatiecampagnes zijn gepland, waarmee de belangrijkste randvoorwaarden voor succes aanwezig zijn. Toelichting KPI: Voor minimaal 120 woningen is een subsidie voor isolerende maatregelen toegekend via het lokale isolatieprogramma.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? We zetten in op opwek van duurzame elektriciteit Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De tussenstand op dit moment voor zon op dak installaties is 30 GWh. Op het gebied van zonnevelden is ongeveer 8 GWH in voorbereiding, maar de aanvragen daarvoor stagneren. Dit is een regionale trend. Toelichting KPI: In 2030 wekken we 50GWh op middels zon op dak (>15kWp) en zonnevelden. Tussendoel voor 2026 is 9,5GWh zon op dak en 20GWH aan zonnevelden in voorbereiding. Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
34
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? De gemeente heeft een voortrekkersrol Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) -Doel voor 2026 is om ledverlichting toe te passen in de historische armaturen in de binnenstad. Hiervoor is in 2025 al gestart met de voorbereidende werkzaamheden en het doorlopen van de aanbesteding. In Q1 is de voorbereiding voortgezet zodat in Q2 gestart kan worden met de daadwerkelijke aanpassing van de armaturen. -Het andere doel voor 2026 is dat het dak van het oude stadhuis van nieuwe dakplaten (isolatie) voorzien wordt, inclusief herstel van het dakwerk. Dit project vraagt om een zorgvuldige voorbereiding, dit kost tijd.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? We passen ons aan, aan een veranderend klimaat Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) In Q1 2026 zijn maatregelen uitgevoerd om het vergroenen door particulieren, verenigingen en bedrijven te stimuleren. De regels voor geveltuinen staan sinds begin dit jaar ook op de website. Ook zijn er twee communicatiecampagnes gestart. De eerste is de actie voor groene daken (februari tot begin april), met extra aandacht voor de subsidieregeling groene daken. De tweede is de campagne van het NK Tegelwippen, gestart op 19 maart. Daarnaast werken we aan een voorstel om de subsidieregeling klimaatmiddelen te versoepelen. De effecten van de campagnes en acties worden gemonitord, maar er zijn nu nog geen cijfers beschikbaar. Met deze acties werken we aan de doelen uit het Visie- en Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie, het WRP en de IBOR. De uitvoering ligt op schema. Toelichting KPI: In 2026 wordt van uit de gemeente subsidie verstrekt voor de aanleg van 2000 vierkante meter groen en de aanschaf van 250 regentonnen door particulieren.
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
35
Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Ruimtelijke Ordening Een rechtmatige en evenwichtige verdeling van ruimte De druk op de beschikbare ruimte is groot. Met de omgevingsvisie en het omgevingsplan bepalen we hoe de ruimte wordt verdeeld. Daarbij hebben we oog voor het bieden van ontwikkelruimte. Als mensen iets in de ruimte willen veranderen toetsen we deze aanpassingen. Als iemand de regels vermijdt of ondermijnt dan handhaven we.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? We zorgen voor heldere kaders Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Met de vaststelling van de lokale Uitvoerings- en Handhavingsstrategie VTH 2026-2029 en de regionale Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2026-2029, zijn er met ingang van dit jaar actuele en heldere kaders voor de taakuitvoering rondom vergunningen, toezicht en handhaving.
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
36
Onderwijs, sport en cultuur Programma 4 Staat open voor iedereen Het programma onderwijs, sport en cultuur gaat over een groot deel van de maatschappelijke basisvoorzieningen. De gemeente heeft hierin een aantal wettelijke taken. Het is belangrijk dat alle inwoners gebruik kunnen maken van de voorzieningen. Samen met maatschappelijke partners bieden we een breed en divers aanbod.
Q1 RAPPORTAGE 2026
GEMEENTE IJSSELSTEIN
37
Onderwijs Een goede start Goed onderwijs is belangrijk om te kunnen functioneren in de maatschappij. Niet alleen in toekomstig werk, maar ook in het lezen en schrijven van brieven of boodschappen doen in de supermarkt. Iedere inwoner van IJsselstein, jong of al wat ouder, verdient dan ook een goede start, schoolloopbaan en werk(ervaring)plek. Dit doen we als gemeente samen met onze opvang-, onderwijs- en maatschappelijke partners.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Optimale en kansrijke schoolloopbaan voor alle kinderen in IJsselstein Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) •
We versterken de overgang van kinderopvang naar onderwijs met het implementeren van eenzelfde overdrachtsformulier voor elke peuter, in de hele gemeente.
•
We scherpen de toeleiding naar VE-groepen aan door te sturen op de redenen van non-bereik bij de VE kinderen.
•
We hebben thuiszitters in beeld gebracht en een vervolgopdracht belegd bij de regiocoördinator leerplicht.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026? Toekomstbestendige en duurzame onderwijshuisvesting Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De voorbereidingen voor de aanpassing van de tijdelijke huisvesting Agnesschool nemen meer tijd in beslag dan verwacht. Naar verwachting is de tijdelijke huisvesting medio 2027 klaar. Wat betreft de inhuizing van de Baanbreker in het schoolgebouw van het Calscollege IJsselstein zijn de afstemming en procesgang de afgelopen periode complex geweest, waardoor er vertraging is opgetreden. Daarom hebben wij de besturen van het Cals College en De Baanbreker met klem opgeroepen om vaart te maken met dit traject. Beide schoolbesturen hebben aangegeven dat de wil en het vertrouwen om een architect onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden van inpassing aanwezig zijn. Ook wordt een afspraak met de raad van toezicht van de HIJN scholengroep gemaakt. Naar verwachting zal dit traject eind 2027/1e helft van 2028 gereed zijn. De planvoorbereiding op de vergunningsprocedures voor de nieuwbouw van het kindcentrum Agnesschool/Tandem verloopt volgens planning. Het plan is in de maak.