Document · PDF

6.1 Bijlage Definitieve Begroting WIL 2023

Commissie Samenleving 14 september 2022, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: Overige ingekomen stukken15.015 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Juist voor korte financiering geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien fluctuaties in de rente bij korte financiering direct een relatief grote invloed hebben op de rentelasten. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage (8,5%) van het totaal van de jaarbegroting. Dit percentage is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden. Financieringsbehoefte in relatie tot investeringen Als er nieuwe investeringen nodig zijn, dan worden deze apart aan het AB voorgelegd. De investeringen dienen een duurzaam karakter te hebben, waarbij de terugverdientijd wordt benoemd.

Definitieve Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

B. Paragraaf Bedrijfsvoering Formatie in loondienst Bedrijfsvoering Inkomen Inkomensondersteuning Werk Totaal

Begroot fte 52,23 28,22 32,30 38,24 150,99

Begroot loonkosten 4.003.980 2.133.527 2.493.850 3.000.661 11.632.018

Inhuur 7.000 156.000 25.000 155.000 343.000

Totaal 4.010.980 2.289.527 2.518.850 3.155.661 11.975.018

Het loonkostenniveau is gebaseerd op de salaristabellen vanaf januari 2023.

Notabene. Personeelskosten buiten formatiebudget WIL (Extra inzet voor DVO-afspraken en de uitvoering DVO SW), deze zijn niet in het bovenstaande overzicht opgenomen. Ziekteverzuim minder dan 6,5% Begin 2022 ligt het ziekteverzuim WIL net boven de 7% (incl. zwangerschapsverlof). WIL doet er alles aan om het welbevinden van haar medewerkers te bevorderen. Samen met de Arbo-arts zetten we actief in op begeleiding bij ziekteverzuim. We gaan in 2022 evalueren over voortzetting inzetbaarheidscoach om te kijken of dit nog noodzakelijk is met de nieuwe sturingsfilosofie Tevens wordt er een interventie ingezet om een extern bureau in te schakelen voor verzuimbegeleiding bij langdurig verzuim. We verwachten zo het verzuim ruim onder de 7% te kunnen brengen. Werving en selectie WIL heeft veel specifieke en specialistische functies. Wij verwachten voor de komende jaren een krappe en dynamische arbeidsmarkt waarbij sommige functies moeilijk vervulbaar zullen blijken te zijn. Dit vraagt in het werving en selectieproces meer inzet en maatwerk om geschikte kandidaten te vinden. Daarnaast blijven interne mobiliteit/ trainee-ship een aandachtspunt. Extra kosten zijn hierom niet uit te sluiten.

Flexpool WIL zet ook de komende jaren in op interne mobiliteit om medewerkers te laten doorgroeien en/of hen de kans te bieden op andere terreinen hun kennis en kunde te benutten, mede in het licht van de krappe arbeidsmarkt. We onderzoeken daartoe de opzet van een interne flexpool. Met deze flexpool zijn we ook in staat, denken we, om meer flexibel in te kunnen spelen op eventuele calamiteiten, bijzonderheden en pieken in onze dienstverlening op specifieke domeinen. In 2023 hopen we de eerste vruchten van onze flexpool te kunnen plukken. Inzet op welbevinden medewerkers In 2022 voeren we in het verlengde van het MO 2021 een Risico-Inventarisatie & Evaluatie uit. Het is niet onwaarschijnlijk dat hier verbeterpunten uitkomen die ook in 2023 inzet vragen, zoals blijvende aandacht op het gebied van hybride werken en de psycho sociale arbeidsbelasting (PSA) in het kader van de mentale gezondheid van onze medewerkers. Om een vinger aan de pols te houden hoe onze medewerkers erbij zitten, voeren we ook weer een Medewerkeronderzoek (MO) in 2023. Digitalisering HR Vanaf januari 2023 werken HR en Finance samen in één systeem, waardoor werkprocessen eenvoudiger zijn geworden en er gemakkelijker integraal kan worden samengewerkt. Voor medewerkers en de organisatie betekent dit een verbeterslag.

Definitieve Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

Financieel beheer en informatie Naast de zorg voor een tijdige uitbetaling van de uitkeringen aan klanten en de tijdige betaling van facturen namens onze klanten (schuldhulpverlening), is het onze verplichting om periodiek verantwoording af te leggen over het gevoerde (financieel) beleid. Gedurende het jaar monitoren we op diverse momenten of de overeengekomen afspraken ook worden gerealiseerd. Deze verantwoording vindt plaats via de kwartaalrapportages, de tussenrapportage (tot en met juni) en de jaarstukken. De bestuurlijke informatie wordt zo ingericht dat met een redelijke mate van zekerheid kan worden aangegeven in hoeverre de doelstellingen worden gerealiseerd met bijbehorende bestuur- en beheersinstrumenten. De regelgeving met betrekking tot de certificering van de jaarverslagen van lokale overheden, waartoe ook WIL behoor, is gewijzigd. Het bestuur van WIL dient vanaf het boekjaar 2022 zelf verantwoording af te leggen over de rechtmatigheid (de “in control-statement"). De accountant legt in dat geval alleen nog een controleverklaring afgeven met een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening, inclusief de rechtmatigheidsverantwoording van het bestuur. WIL gaat hierover in gesprek met de accountant. Huisvesting Met ingang van eind 2021 werken we binnen WIL hybride; grofweg werken we 50% thuis en 50% van de werktijd op kantoor.

Ons kantoor is zo ingericht dat dit het duaal werken ondersteunt, met verschillende soorten werkplekken. In 2022 doen we een jaar lang ervaring op met deze nieuwe manier van werken. Indien nodig passen we zaken aan. Een belangrijke ontwikkeling in 2023 qua huisvesting is het Atrium project. We verwachten het nieuwe Atrium medio 2023 in gebruik te mogen nemen. De periode daarvoor is spannend; enige overlast voor medewerkers en klanten is waarschijnlijk. Ook is het denkbaar dat we enige aanpassingen in onze dienstverlening moeten doen, zowel voor de ‘opening’ als daarna. Met het nieuwe Atrium krijgen we niet alleen kwalitatief betere huisvesting voor onze frontoffice dienstverlening, maar ook meer mogelijkheden om onze klanten nog beter van dienst te zijn (doordat meerdere ketenpartners dan ‘in huis’ zitten en we meer programmatisch kunnen werken). Een belangrijk aandachtspunt in deze qua communicatie en klantenservice is hoe we klanten tijdens de verbouwingsperiode, waarin onze dienstverlening openblijft, zo goed mogelijk kunnen blijven ondersteunen en van duidelijke informatie kunnen voorzien. Communicatie De focus in 2023 blijft opnieuw een hoge mate van klantvriendelijkheid en klantgerichtheid en duidelijkheid qua communicatie en klantenservice.

Extra aandacht in deze vraagt daarbij de veranderende doelgroep met een toenemend percentage mensen die laaggeletterd en/of anderstalig zijn, onder andere als gevolg van het toenemend aantal vluchtelingen. Ook de beperkte zelfredzaamheid van mensen zal extra aandacht vragen qua communicatie en klantenservice. Op dit laatste punt zetten we in 2022 al de eerste stappen. Overheden moeten vanuit wet- en regelgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid hun digitale communicatie toegankelijk maken voor iedereen, in het bijzonder voor mensen met een beperking zoals een auditieve of visuele beperking. Eind 2022 gaat daarom de nieuwe website van WIL live, met een CMS dat aan de digitale toegankelijkheidseisen voldoet. In 2023 maken we een plan van aanpak voor hoe we op termijn volledig aan de toegankelijkheidseisen kunnen voldoen. ICT en automatisering Voor onze dienstverlening wordt onze ICT meer en meer een sleutelfactor, mede in het licht van de voortschrijdende digitalisering, het hybride werken (dat door corona een enorme vlucht genomen heeft) en de uitdagingen qua informatieveiligheid. Onze afhankelijkheid van ICT en automatisering is groot, en wordt nog groter de komende jaren. Sinds de start van WIL is de gemeenten Houten onze belangrijkste ICT-partner. We zijn als WIL wat zwart-wit gesteld met 'huid en haar’ aan Houten gebonden.

In 2020 is de samenwerking met de ICT-afdeling van de de gemeente Houten voor 5 jaar verlengd tot 2025. De gemeente Houten is in 2022 evenwel een traject van herbezinning gestart, met als reele optie om de ICT (vrijwel) volledig uit te besteden. De door Houten beheerde ICT

Definitieve Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

van WIL zou daarin dan meegaan. E.e.a. heeft uiteraard gevolgen voor de samenwerking met de gemeente Houten en hoe WIL omgaat met ICT. Houten sorteert ondertussen in de praktijk al op deze optie voor. Voor WIL betekent dit dat we op een aantal sporen aan de slag (moeten) gaan. Spoor 1 is het intensiveren van de samenwerking met de gemeente Houten; er zal meer afstemming op operationeel, tactisch en strategisch gebied noodzakelijk zijn. Spoor 2 is het doorontwikkelen van onze eigen regierol en organisatie. Spoor 3 is het scherp stellen van onze eigen contracten met ICT-leveranciers. We zullen deze contracten moeten beoordelen op nut en noodzaak in het licht van de uitbesteding door Houten. Spoor 4 is de basis op orde houden en krijgen; met als doel een optimale en stabiele werkomgeving, een informatievoorziening op schaal en maat van de deelnemende gemeenten van WIL en inzet van ICT-hulpmiddelen en systemen voor het flexibel en lokaal werken. In de loop van de komende drie jaren zal dan gaandeweg helder worden wat voor WIL de beste optie is; mee blijven gaan met Houten of een andere weg. Een consequentie van de keuze van Houten om haar ICT te gaan uitbesteden is dat taken die nu nog door WIL eenvoudig geregeld kunnen worden uitgevoerd zullen gaan worden door de partij(en) waar Houten aan uitbesteed.

Dit gaat waarschijnlijk ten koste van onze flexibiliteit en zal mogelijk ook tot meerkosten leiden omdat eventuele gewenste aanpassingen die afwijken van de aangeboden standaard omgeving, meer inspanning zullen vragen.

Gegevensbescherming Zowel op security als privacy voldoet WIL aan de overheid standaarden, zoals vastgelegd in de BIO en privacyregelgeving. Gezien de grote bedreigingen van buiten, zoals bijvoorbeeld nu vanuit Rusland (de Oekraïne crisis) is grote waakzaamheid geboden. Ingezet wordt daarnaast op een brede awareness bij alle gebruikers. C. Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheer Weerstandsvermogen Omdat eventuele jaarlijkse financiële resultaten direct worden verrekend met de deelnemende gemeenten, beschikt WIL niet over eigen vermogen en reserves en is er derhalve geen sprake van een weerstandsvermogen. Reserve en Voorzieningen Op dit moment worden door WIL geen reserves gevormd. Risico’s worden zoveel mogelijk meegenomen in de lopende begroting waardoor het vormen van voorzieningen achterwege kan blijven.

Definitieve Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

Risicoparagraaf Een risico wordt gedefinieerd als “Een gebeurtenis die zich kan voordoen en die een financieel gevolg kan hebben en die (nog) niet op een andere manier is ondervangen, bijvoorbeeld door het afsluiten van een verzekering, het treffen van een voorziening of het nemen van een beleidsmaatregel”. Indien de gevolgen van risico’s zich voordoen komen de gevolgen hiervan ten laste van de deelnemende gemeenten. Per risico is in de tabel aangegeven in welke mate wij verwachten of het risico zich zal voordoen: hoog (rood), gemiddeld (oranje), en laag (geel). Risico Hoger ziekteverzuim dan geraamd

Oorzaak Afbouw ziekteverzuim lukt minder goed dan gewenst door blijvend hoge en soms te hoge werkdruk (door bijvoorbeeld Corona, oorlog in de Oekraïne of energiecrisis, maar ook door krapte op de arbeidsmarkt)

Transitie vergoeding bij ontslag

M.i.v. januari 2020 geldt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De regels van het civiel recht gelden voor de rechtspositie van personeel. Bij ontslag of afloop van tijdelijke contracten kan een transitievergoeding aan de orde zijn. De regelingskosten worden op basis van het aantal klanten conform de financiële uitgangspunten berekend. Zoals aangegeven is de impact van de energiecrisis, corona en de oorlog in de Oekraïne in deze nog niet meegenomen

Hogere regelingskosten als ook uitvoeringskosten

Calamiteiten

Onvoorspelbare gebeurtenissen die direct invloed hebben op de uitvoering van ons werk. Zoals coronacrisis of iets dergelijks, uitvallen van ICTsysteem, gebouw niet toegankelijk.

Gevolgen Meer inhuren dan geraamd omdat niet inhuren i.r.t. continuïteit, omvang en kwaliteit dienstverlening niet meer verantwoord is. De uitvoeringskosten zullen daardoor stijgen. Financiële gevolgen: € 200.000. Uitgaand van 6,5% ziekteverzuim, bij een streefcijfer van 5,5% Financiële gevolgen: Extra kosten door de transitievergoeding: € 80.000 - € 120.000. De transitie vergoeding bedraagt maximaal € 81.000 bij ontslag (afhankelijk van duur dienstverband, leeftijd en salaris). Bij afloop van tijdelijke contracten gaat het vaak over een half tot heel maandsalaris. Meer uitkeringen en inkomensoverdrachten, waarvoor geen middelen beschikbaar zijn. Deze regelingskosten worden 1-op-1 doorbelast aan de gemeenten. Tegelijk stijgen dan ook de uitvoeringskosten dan wel wordt de kwaliteit en omvang van de dienstverlening afgeschaald als e.e.a. kostenneutraal zou moeten plaats vinden. Het afschalen van de kosten heeft uiteraard impact op zaken als doorlooptijden, klanttevredenheid, e.d. De dienstverlening komt ernstig in de knel, is beperkt mogelijk of wordt tijdelijk stilgelegd. De klanten krijgen niet (op tiijd) wat ze nodig hebben.

Beheersmaatregel Vanuit management, teamleiders en HR wordt extra aandacht gegeven aan verzuimpreventie; evenzo wordt extra geïnvesteerd in verzuimbegeleiding Parallel hieraan wordt geïnvesteerd in het vinden, binden en boeien van collega's om de bezetting op orde te houden en de mobiliteit beperkt. Inrichten van beoordelings- en beheerprocessen personeel en bij tijdelijke contracten rekening houden met deze bepalingen.

Veel van de genoemde ontwikkelingen zijn door WIL niet beïnvloedbaar. Behoudens een goede informatievoorziening nemen wij hiervoor dan ook geen andere beheersmaatregelen. Uiteraard zullen we daar waar aan de orde kijken of de crisisregimes uit de coronatijd waar nodig soelaas kunnen bieden.

Een cyberdreiging is altijd een risico waarmee ICT Houten rekening houdt en nodige checks uitvoert, dit is evenwel geen 100% garantie. Door hybride werken kunnen we ook veelal elders werken.

Zoals eerder al gesteld zijn er nog diverse ontwikkelingen die nog niet verwerkt zijn in deze begroting qua financiële impact. We hebben het dan onder meer over de uitvoering van de SW en het hierboven genoemde ICT-vraagstuk (de structureel hogere uitvoeringskosten van € 200.000,= per jaar zijn uiteraard wel verwerkt; de eventuele extra kosten vanuit de herijking evenwel niet). We nemen deze punten niet in bovenstaande risicomatrix op, omdat we deze vraagstukken als 'beïnvloedbaar’ typeren, in die zin dat we hierover graag met de gemeenten het gesprek aangaan wat in deze van ons zowel op inhoud en inzet als financieel gevraagd wordt.

Definitieve Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

Kengetallen BBV overzicht De (netto) schuldquote is een indicator die aangeeft hoe de netto schulden zich verhouden tot de totale baten van de organisatie. Hoe hoger dit percentage, hoe meer externe financiering (geleend geld) WIL heeft aangetrokken om de activiteiten te financieren. Omdat WIL geen geldmiddelen door- of uitleent, is alleen het overzicht “Netto schuldquote” relevant. In de GR, art 34 is vastgelegd dat alle resultaten toekomen aan de deelnemende gemeenten. Hierdoor beschikt WIL niet over een eigen vermogen. Netto schuldquote: de netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van WIL ten opzichte van de eigen middelen

A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) F Liquide middelen (cf art. 40 BBV) G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves) Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

Rekening 2021 0 3.307.000 2.447.000 0 4.056.000 307.000 1.391.000 67.889.000 -0,00%

Begroot 2022 0 2.668.000 650.000 0 3.276.000 141.000 80.000 60.803.000 -0,29%

Begroot 2023 0 3.010.000 2.227.000 0 3.692.000 279.000 1.266.000 61.791.000 0,00%

Definitieve Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

9 UITGANGSPUNTEN OPSTELLING FINANCIËLE BEGROTING Inflatiecorrectie (+1,7%) Voor de inflatiecorrectie wordt gehanteerd het afgeleide inflatiecijfer voor de overheid (CPI) 2023 uit de Septembercirculaire 2021 van 1,7%. Loonindexatie (+2,3% excl. sociale lasten) Conform de ‘loonvoet sector overheid’ voor het jaar 2023 uit de septembercirculaire 2021 gaan we uit van een loonstijging van 2,3% exclusief sociale lasten. Zodra een nieuwe CAO bekend is, wordt een eventueel verschil conform de nieuwe CAO meegenomen in een begrotingswijziging. Over eventuele veranderingen van de sociale lasten is nog niets bekend. Zodra de pensioenpremielasten en de sociale lasten bekend zijn, worden deze in de begrotingswijziging 2023 opgenomen. BUIG middelen Bij de bepaling van de hoogte van het BUIG-budget rekenen wij met een gemiddeld uitkeringsbedrag per uitkeringsgerechtigde per gemeente. Deze berekening baseren wij op de uitkomsten van voorlopige jaarcijfers 2021 met daarboven op een inflatiecorrectie (zie punt 1 inflatiecorrectie). De omvang van het aantal bijstandshuishoudens wordt bepaald aan de hand van de eindstand 2021 (conform voorlopig jaarstukken 2021) plus 1% risico opslag. Re-integratie middelen (Lokale handgelden) De gemeenten zijn zelf aan zet om aan te geven hoeveel zij beschikbaar stellen voor de Lokale handgelden.

Inkomsten terugvordering (1,5%) Het verwachte percentage inkomsten vanuit terugvordering is op 1,5% gesteld. BBZ 2004 BBZ 2004 is een vraag gestuurde regeling waarvoor WIL het budget bepaalt op basis van de uitkomsten vanuit de jaarstukken 2021. Vanaf 2020 is de financieringssystematiek voor BBZ kapitaalverstrekking gewijzigd. Dit houdt in dat het eigen bijdrage voor de gemeenten van 25% naar 75% is toegenomen. De overheid gaat ervan uit dat 75% van de lening wordt terugbetaald. Hierdoor neemt het risico voor de gemeenten toe. Verdeelsleutel Bij het opstellen van de begroting 2022 wordt voor de doorberekening van de uitvoeringskosten de verdeelsleutel bepaald aan de hand van de maatstaven uit de septembercirculaire en de definitieve uitkeringsspecificatie van het gemeentefonds. De regelingskosten worden verdeeld op basis van het aantal klanten per gemeente en de daadwerkelijke kosten per klant. Nullijn systematiek De financiële nullijn is sinds 2020 kaderstellend: WIL heeft het te doen met de middelen die beschikbaar worden/zijn gesteld. Tenzij .. WIL van de Lekstroom gemeenten tijdelijk of structureel extra mag inzetten op specifieke onderdelen; dan is een ophoging van de begroting via een begrotingswijziging acceptabel. Het Kaderstellend Raadsdebat is in dit licht een belangrijk ijkpunt.

Definitieve Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

Overzicht van baten en lasten per programma

Programma Programma Inkomen Programma Werk Inkomensondersteuning DVO - programma SW Totaal programma's Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten Mutaties reserve Geen Gerealiseerd resultaat

Lasten 45.340.000 4.995.000 6.997.000 2.407.000 59.739.000

Rekening 2021 Baten 45.340.000 4.995.000 6.997.000 2.407.000 59.739.000

8.150.000

7.675.000

67.889.000 67.821.000

60.823.000 60.823.000

Saldo -

Primitieve begroting 2022 Lasten Baten 39.927.000 39.927.000 4.569.000 4.569.000 6.178.000 6.178.000 2.474.000 2.474.000 53.148.000 53.148.000

Lasten 39.967.000 4.622.000 6.399.000 2.794.000 53.782.000

Begroting 2023 Baten 39.967.000 4.622.000 6.399.000 2.794.000 53.782.000

7.675.000

8.009.000

60.823.000 60.823.000

61.791.000 61.791.000

Saldo

Verschillenanalyse De totale stijging van de lasten ten opzichte van de begroting 2022 bedraagt € 968.000 (nadelig). Op programma niveau worden wijzigingen nader toegelicht. Programma Inkomen De totale lasten van het programma inkomen nemen toe met € 40.000 (nadelig). De belangrijkste oorzaken zijn: • De regelingskosten nemen af met name door de bijstelling van de begroting op basis van de jaarcijfers 2021. Hierdoor komen we dichter bij de realiteit. Toename van de gemiddelde uitkeringslast met € 636 en afname van de aantallen met 112 (€ 158.000 voordelig);

Jaar Jaarverslag 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Verschil

• •

Aantal geprognosticeerde bijstandsklanten en gemiddelde uitkeringslast Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Aantal Uitkeringslast Aantal Uitkeringslast Aantal Uitkeringslast Aantal Uitkeringslast Aantal 502 15.311 460 15.765 125 15.295 1.256 15.295 2.343 537 15.138 527 14.933 134 15.048 1.280 15.048 2.478 507 15.571 465 16.033 126 15.555 1.269 15.555 2.366 -30 433 -62 1.100 -8 506 -11 506 -112

WIL Uitkeringslast 15.416 15.042 15.678 636

De indexering van de loonkosten zoals bij de uitgangspunten aangegeven. Het totale effect op de begrote loonkosten is negatief (€ 48.000 nadelig); Structureel budget voor handhaving zoals reeds opgenomen in de begrotingswijziging 2022 (€ 150.000 nadelig).

Definitieve Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

Programma Werk De totale lasten voor het programma Werk nemen toe met € 53.000 (nadelig). De belangrijkste oorzaken zijn: • De indexering van de loonkosten zoals bij de uitgangspunten aangegeven. Het totale effect op de begrote loonkosten is negatief (€ 58.000 nadelig); Programma Inkomensondersteuning De totale lasten van het programma inkomensondersteuning nemen toe met € 221.000 (nadelig). De belangrijkste oorzaken zijn: • Bijzonder bijstand bijgesteld conform realisatie voorlopige jaarcijfers 2021 en indexatie (Nadelig € 168.000); • De indexering van de loonkosten zoals bij de uitgangspunten aangegeven. Het totale effect op de begrote loonkosten is negatief (€ 53.000 nadelig). Bedrijfsvoering De totale lasten van het programma bedrijfsvoering stijgen met € 334.000 (nadelig). De belangrijkste oorzaken zijn: • De indexering van de loonkosten zoals bij de uitgangspunten aangegeven (€ 88.000 nadelig) en de overige personeelskosten (opleiding, Arbo etc.); geïndexeerd (€ 11.000 nadelig).

Het totale effect op de begrote loonkosten is negatief (€ 99.000 nadelig); • Stijging door indexering vaste kosten zoals bij uitgangspunten aangegeven (€ 56.000 nadelig); • Structurele stijging ICT Houten (€ 200.000 nadelig); • Geen kapitaallasten meer (€ 21.000 voordelig); DVO programma SW (De bijdragen van de Lekstroomgemeenten zijn conform de afspraken onveranderd) • Stijging loonkosten WerkwIJSS met dekking conform overeenkomst € 320.000. Geen gevolgen voor de bijdragen.

Definitieve Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

Meerjarenraming per programma Het onderstaande overzicht presenteert de baten en lasten voor het meerjarenperspectief. Hierbij vallen enkele zaken op die enige toelichting behoeven. 1. Het meerjarenperspectief is gebaseerd op 2023 en ontwikkelingen in de verwachte klantenaantallen vanaf 2022. 2. De middelen voor de re-integratie vanuit de participatiewet zijn gebaseerd op de onderverdeling die door het rijk is bepaald via de integratie-uitkering Sociaal Domein. Voor de middelen voor re-integratie van de “klassieke” doelgroep die met ingang van 2019 deel uitmaken van de “reguliere” algemene uitkering is uitgegaan van het Berenschot rapport van april 2019. Begroting 2023 Baten

Saldo

Begroting 2024 Baten

Lasten

Programma Inkomen

39.967.000

40.338.000

40.715.000

Programma Werk Programma Inkomensondersteuning DVO - programma SW

4.622.000

6.399.000

2.794.000

Totaal programma's

53.782.000

Saldo

Begroting 2025 Baten

Programma

Lasten

2.794.000

54.153.000

54.530.000

Saldo

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten Mutaties reserve

8.009.000

61.791.000

62.162.000

62.539.000

Gerealiseerd resultaat

61.791.000

62.162.000

62.539.000

Incidentele baten en lasten In deze Begroting zijn geen incidentele posten opgenomen omdat onderstaande uitgangspunten van toepassing zijn: • Posten worden als incidenteel aangemerkt indien er sprake is van eenmalige baten en lasten. • Er is sprake van materiele baten en lasten van minimaal € 50.000.

Definitieve Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

BIJLAGE: Taakvelden Programma

Verdeling Taakveld

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Domein: 0.0 Bestuur en ondersteuning Bedrijfsvoering Domein: 6.0 Sociaal domein

100% 0.4 ondersteuning organisatie

7.919.000

Programma Inkomen Programma Inkomensondersteuning Programma Inkomensondersteuning

100% 6.3 Inkomensregelingen

39.393.000

39.764.000

40.141.000

40.521.000

76% 6.3 Inkomensregelingen

4.658.800

24% 6.7 Maatwerk dienstverlening 18+

1.471.200

Programma Werk

100% 6.5 Arbeidsparticipatie

4.622.000

4.623.000

4.622.000

4.623.000

4.622.000

4.623.000

4.622.000

4.623.000

DVO - programma SW

100% 6.4 Begeleide participatie

2.794.000

Definitieve Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

BIJLAGE: Beleidsindicatoren artikel 8 BBV De beleidsindicatoren in de onderstaande tabel zijn opgenomen op basis van de gegevens van “waar staat je gemeente”. Alleen de beleidsindicatoren die van toepassing zijn op de taken die WIL uitvoert zijn vermeld. Indicator bron: www.waarstaatjegemeente.nl Personen met bijstandsuitkeringen, per 10.000 inwoners Huishoudens met bijstandsuitkeringen (percentage t.o.v. totaal aantal huishoudens) Personen met bijstand en bijstand gerelateerde uitkering vanaf de AOWleeftijd Alleenstaanden met bijstandsuitkeringen t.o.v. huishoudens alleenstaand Nieuwe re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners 15-74 jaar) Beëindigde re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners 15-74 jaar) Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar) Personen met een lopende re-integratievoorziening naar inkomstenbron: - Werkend zonder bijstand (per 1.000 inwoners van 15-74 jaar) - Werkend met bijstand (per 1.000 inwoners van 15-74 jaar) - Niet werkend met bijstand (per 1.000 inwoners van 15-74 jaar) - Niet werken zonder bijstand (per 1.000 inwoners van 15-74 jaar) Banen (per 1.000 inwoners van 15-74 jaar) Werkloosheidspercentage Huishoudens met laag inkomen (aandeel t.o.v. landelijke 40% met laagste inkomen) Huishoudens met hoog inkomen (aandeel t.o.v.

landelijk 20% met hoogste inkomen) Kinderen (tot 18 jaar) opgroeiend in een uitkeringsgezin

Jaar

Houten

IJsselstein

2021-Q1

225,2

302,0

2020

2,6%

2021

Lopik

Nieuwegein

Nederland

209,3

397,7

470,4

3,6%

2,5%

4,4%

5,2%

1,3

1,9

0,7

3,1

3,4

2019

5,5%

6,6%

4,1%

8,2%

8,8%

2018 – 2e halfjaar

3,2

2,3

1,8

1,6

6,6

2018 – 2e halfjaar

3,8

2,7

1,8

2,7

5,7

2019 - Q4

9,1

8,1

6,3

13,1

13,3

2019 - Q4 2019 - Q4 2019 - Q4 2019 - Q4 2020 2020

1,1 0,8 6,4 0,5 660,0 3,0%

1,5 1,2 5,0 0,8 574,6 3,5%

1,8 0,0 3,6 0,0 530,0 2.,9%

2,2 1,0 8,8 1,0 962,2 3,8%

2,6 1,1 8,5 1,1 679,3 3,8%

2019

Geen data

30,4%

27,3%

Geen data

40,0%

2019

Geen data

27,7%

30,2%

Geen data

20,0%

2020

Definitieve Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

BIJLAGE: Integraal overzicht op de opmerkingen en bedenkingen op de Procesbrief 2023 Integraal overzicht op de opmerkingen en bedenkingen op de Procesbrief 2023 De raden hebben de gelegenheid gekregen om eventuele opmerkingen en eventuele bedenkingen naar aanleiding van de procesbrief 2023 aan het bestuur mee te geven. Verschillende raden hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door in de zienswijzen op de 1ste begrotingswijziging 2022 ook in te gaan op de procesbrief 2023. De Cliëntenraad heeft eveneens een reactie op de procesbrief gestuurd. De opmerkingen over de procesbrief worden in de voorliggende reactie besproken. Hierbij geven wij aan op welke wijze de gemaakte opmerkingen in de begroting worden verwerkt of op andere wijze worden opgepakt. In de procesbrief hebben wij geschetst dat de impact van een aantal grote ontwikkelingen voor 2023 op het moment van de procesbrief nog niet of onvoldoende te vertalen is in beleidsmatige en financiële voornemens. Dit gaat onder andere om de impact van de implementatie van de Innovatieagenda en mogelijke gevolgen van de coronasituatie. Daarom is gekozen voor een procesbrief waarin de raden worden meegenomen richting het opstellen van de begroting 2023. Hierbij blijft ook voorop staan dat het bestuur op de juiste momenten het gesprek met de raden wil voeren.

In de procesbrief is ook een tijdschema opgenomen waarin wordt aangegeven op wanneer, waarover en hoe de raden de komende periode betrokken worden.

Gemeente

Zienswijze/wens gemeenten

Hoe wordt deze zienswijze verwerkt?

Houten

In de procesbrief verzoekt WIL de raad om de werkwijze, waarbij een procesbrief (in plaats van een kadernota) aan de raden wordt aangeboden, te formaliseren. Zoals WIL weet is de raad zich zeer bewust van de voordelen van de procesbrief, waarbij WIL de raad middels een intensief traject meeneemt in de actuele ontwikkelingen rondom Werk en Inkomen. Dat pleit voor een continuering van deze systematiek. Echter, de raad acht het niet wenselijk om in dit stadium een voorschot te nemen op de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling. De voors en tegens van het voorstel van WIL moeten worden bediscussieerd in de aanloop naar de GRwijziging.

Wij zijn het met de raad eens dat de discussie en besluitvorming over het formaliseren van de procesbrief gevoerd moet worden tijdens de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling. Wij drukken met de vraag in de procesbrief uit dat wij de wijze waarop raden en bestuur elkaar betrekken bij het actualiseren van beleid en financiën waardevol is en wij dit graag naar de toekomst voorzetten. Omdat dit schuurt met de precieze tekst van de GR geeft het bestuur aan samen te kijken of dit geformaliseerd kan worden. Nu de GR dit jaar wordt aangepast naar aanleiding van de innovatieagenda is dat inderdaad het juiste moment om dit gesprek met elkaar te voeren.

Houten

De raad geeft als verbetersuggestie mee dat in het kaderstellend raadsdebat alleen wijzigingen aan de orde te laten komen die niet eerder voorzien konden worden. Andere wijziging moeten worden meegenomen in de originele begroting.

Wij streven bij het opstellen van de begroting de effecten van concrete beleids- en financiële ontwikkelingen te verwerken. Dit geldt zowel voor nieuwe wetgeving als voor ontwikkelingen rondom het klantenbestand. Daar waar de effecten overduidelijk niet accuraat zijn in te schatten, kiezen wij er voor om de nullijn te hanteren. Dit betekent dat zowel qua dienstverlening als financiële inzet, met op onderdelen een actualisatie, de begroting (inclusief begrotingswijziging) van 2022 wordt

Definitieve Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief gehandhaafd. De bekende en accuraat in te schatten wijzigingen zijn opgenomen in de ontwerpbegroting. Daar waar de financiële effecten nog niet te concretiseren zijn, worden de ontwikkelingen aangekondigd en geconcretiseerd bij de begrotingswijziging. 3

Lopik

De raad waardeert dat in oktober 2022 opnieuw een kaderstellend raadsdebat wordt georganiseerd, zodat de raad dan, op basis van de meest actuele inzichten wordt geïnformeerd over financiën, dilemma’s en keuzes en in de gelegenheid is om input te leveren die kan worden meegenomen in de begrotingswijziging 2023. De raad vindt het belangrijk dat daarmee voor 2023 voor zowel WIL als de gemeente een reële begroting beschikbaar is die aansluit op wat nodig is, zowel inhoudelijk als financieel.

Wij zijn blij dat het proces met kaderstellend raadsdebat voorziet in een behoefte om op het juiste moment met elkaar het gesprek te voeren over financiën, dilemma’s en keuzes. Zoals aangegeven in de procesbrief voorziet dit ook voor WIL in een behoefte en ervaren we dit als een waardevolle werkwijze.

Nieuwegein

Opmerking: De raad geeft ditmaal weer mee vast te houden aan de nullijn. Dit jaar brengt de raad een nuance aan: de hantering van de nullijn mag niet leiden tot een incomplete begroting. Met WIL wil de raad toewerken naar een situatie waarbij de nullijn, een volwaardige begroting en een kaderstellend raadsdebat (eventueel opgevolgd door een begrotingswijziging) samenkomen in een uitgebalanceerd proces; zie ook de opmerking van de raad hieronder n.a.v. de opmerking van WIL om de procesbrief, via de GR, structureel op te nemen in de planning en controlecyclus.

Wij delen deze behoefte. Wij streven naar een complete begroting waarin voorzienbare ontwikkelingen en effecten zijn opgenomen. De concrete wijzigingen worden inclusief beleidsmatige- en financiële effecten opgenomen in de begroting. Ontwikkelingen die wij voorzien maar nog niet kunnen concretiseren qua beleidsmatige en financiële effecten, worden wel aangekondigd, maar pas bij de begrotingswijzing geconcretiseerd.

Nieuwegein

Bedenking: In de procesbrief (p.3) verzoekt WIL de raad om de werkwijzen, waarbij een procesbrief (in plaats van een kadernota) aan de raden wordt aangeboden, te formaliseren. Zoals WIL weet is de raad zich zeer bewust van de voordelen va de procesbrief, waarbij WIL de raad middels een intensief traject meeneemt n de actuele ontwikkelingen rondom Werk en Inkomen. Dat pleit voor een continuering van deze systematiek.

Zie de reactie onder punt 1.

Definitieve Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief Echter, de raad acht het niet wenselijk om in dit stadium een voorschot te nemen op de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling. De voors en tegens van het voorstel van WIL moeten worden bediscussieerd in de aanloop naar de GRwijziging. Wel geeft de raad WIL mee dat, ongeacht de keuze die in de loop van dit jaar wordt gemaakt, de raad een proces voorstaat, waarbij WIL een volwaardige begroting indient, gepaard aan een kaderstellend raadsdebat later in het jaar, waarin met name impactvolle beleidskeuzes aan de raadsleden worden voorgelegd.

Definitieve Begroting 2023 en meerjarenbeleidsperspectief

Reactie op de zienswijze van de cliëntenraad op de procesbrief 2023 Van de cliëntenraad hebben wij ook een zienswijze ontvangen, dat waarderen wij zeer. Voor het eerst beperken wij ons niet tot het weergeven van de reactie van de Cliëntenraad, maar geven wij een reactie op de ontvangen opmerkingen en/of bedenkingen van de Cliëntenraad. Zienswijze/wens Cliëntenraad

Reactie

De Cliëntenraad beseft dat er nog veel onduidelijk is en dat m.n. de implementatie van de innovatieagenda tijd kost, maar de Cliëntenraad vindt het jammer dat er, zoals het er nu op papier uitziet, voor haar gevoel weer een jaar verloren gaat. De Cliëntenraad begrijpt dat in afwachting van nieuw beleid deze procesbrief weinig informatie bevat. De Cliëntenraad vindt het jammer dat in de brief niet wordt aangegeven wanneer we gedurende het proces concrete voorstellen kunnen verwachten.

Wij zijn blij dat de Cliëntenraad begrip heeft voor de bestaande onduidelijkheden en dat de implementatie van de Innovatieagenda tijd kost. Zoals de Cliëntenraad reeds eerder heeft aangegeven voelt dat voor haar als een verloren jaar. Wij hebben eerder al aangeven dat er gekozen is voor een evaluatie met een zorgvuldig besluitvormingsproces dat meer tijd nodig had. De procesbrief bevat weinig informatie en eigenlijk is dat het gevolg van de keuze voor de nullijn. Daarmee zetten wij de dienstverlening (gebaseerd op beleidskeuzes) en financiële kaders op hetzelfde niveau voort als in de begroting 2022. Doordat geen ingrijpende nieuwe wetgeving bekend is beperkt de procesbrief zich dus tot voortzetting van de geldende inzet. Dit zegt in onze ogen echter niet dat sprake is van een weinig informatieve begroting, daar wordt de gehanteerde lijn uitgebreider weergegeven.

Sinds vorig jaar worden de kaderstellend raadsdebatten regelmatig gehouden. De Cliëntenraad acht dat een goede zaak. Wel vraagt de Cliëntenraad zich af hoe de opbrengst uit deze bijeenkomsten wordt vertaald in beleid en waar dat zichtbaar wordt. Kan WIL aangeven waar het beleid is aangepast/bijgesteld n.a.v. deze bijeenkomsten.

Wij stellen jaarlijks na het kaderstellende raadsdebat een samenvatting op van kaderstellende raadsdebat en benoemen daarbij de kaderstellende noties die zijn opgehaald. Bij de begrotingswijziging worden deze vertaald in beleidsmatige en financiële uitgangspunten die het bestuur hanteert bij de keuzes om de begroting aan te passen. Hierin zit, ondersteund door de factsheets van het kaderstellende raadsdebat, verwerkt voor welke gevraagde wijzigingen ook daadwerkelijk een aanpassing van de begroting wordt doorgevoerd. Het bestuur geeft hiermee haar afwegingen. Daarnaast worden de kaderstellende noties ook gebruikt bij de nieuwe beleidsstukken die gedurende een jaar worden vastgesteld. De afgelopen jaren speelde dit bijvoorbeeld bij het nieuwe handhavingsplan, het beleidsplan schuldhulpverlening en de nieuwe beleidsregels rondom giften. Hierin zitten elementen over bijvoorbeeld maatwerk en preventie die een belangrijk element zijn geweest in de kaderstellende raadsdebatten.

Innovatieagenda. Ook als is men het op papier eens over de te volgen weg, de praktijk blijft vaak weerbarstig. Hoe wordt de invoering van de innovatie agenda gevolgd en geëvalueerd. Wat zijn de ijkpunten en zijn er moment waarop wordt bijgestuurd als het niet goed verloopt of niet blijkt te werken zoals op papier bedacht. In dat kader zal de Cliëntenraad de implementatieagenda vanuit de belangenafweging t.b.v. de cliënten nauwgezet blijven volgen.

Wij zitten samen met de gemeenten in een proces van implementatie waarbij ook afspraken verder worden uitgewerkt. In deze fase wordt continu gemonitord hoe dit zich ontwikkelt en waar nodig (snel) geschakeld. Het proces rondom de implementatie is een gezamenlijk proces van WIL en de gemeenten. Beide kanten hebben een eigen verantwoordelijkheid in de beoordeling of de gekozen aanpak tot goede uitkomsten leidt. Er is nog geen uitwerking op welke wijze en op welke termijn eventueel een evaluatie wordt uitgevoerd. Wij stellen het op prijs dat de Cliëntenraad, zoals wij gewend zijn, vanuit het oogpunt van onze cliënten input zal leveren. Dit wordt gewaardeerd.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11691858/3