Document · PDF

4. 1e Begrotingswijziging WIL 2026

Raadsvergadering 29 januari 2026, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: Raadsvoorstel zienswijze 1e begrotingswijziging 2026 en Kaderbrief 2027 WIL5.067 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e Begrotingswijziging 2026

Gemeente X T.a.v. de Raad Postbus X XXXX XX XXXXX

Nieuwegein, 24 oktober 2025 Ons Kenmerk: XXX Uw kenmerk: Betreft: 1ste Begrotingswijziging WIL 2026

Geachte Raad, Voor u ligt de 1e Begrotingswijziging 2026, hierna BW1 genoemd. Wij bieden u deze bijstelling van de Begroting aan voordat het begrotingsjaar daadwerkelijk gestart is. Wij doen dit omdat wij bij de Kaderbrief 2026 en bij het opstellen van de Begroting 2026 (nog) niet met alle ontwikkelingen rekening konden houden, dan wel deze goed qua inzet en kosten mee konden nemen. In zowel de Kaderbrief als de Begroting 2026 hebben wij deze mogelijkheid al als zeer waarschijnlijk aangekondigd. Nu we meer inzicht hebben in wat 2026 ons gaat brengen en de gevolgen van verschillende actuele ontwikkelingen blijkt een bijstelling nodig.

Leeswijzer Onderstaand treft u allereerst een samenvatting aan van de kern van deze begrotingswijziging en de belangrijkste aanpassingen die we voorstaan. Aansluitend gaan we per programma in op de beoogde wijzigingen, de aanleiding/verklaring hiervoor en de inhoudelijke en financiële consequenties voor de begroting. Aansluitend gaan we in op de uitgangspunten voor deze 1ste Begrotingswijziging en een financieel overzicht per programma. We sluiten af met een financiële samenvatting overall.

BW1 in een notendop 1. Voor wat betreft de richting, aard en omvang van onze dienstverlening als ook de resultaten die wij in 2026 beogen, verandert er door deze begrotingswijziging niets. Dat wat wij in de Begroting 2026 als onze opgave en inzet hebben gedefinieerd, blijft staan. Niet voor niets hebben we een Meerjarenbeleidsplan 2026 – 2028 opgesteld, met doorlopende doelstellingen.

1e Begrotingswijziging 2026

2. We voorzien daar daarbij een aantal beleidsmatige ontwikkelingen die bij het schrijven van ons Meerjarenbeleidsplan niet voorzien waren. Denk aan landelijke ontwikkelingen (wet- en regelgeving) en/of ontwikkelingen in de regio (SILW). Voor de belangrijkste ontwikkelingen die zich aftekenen op beleidsniveau verwijzen we naar de Kaderbrief 2027. 3. Om onze inzet op het gewenste niveau te kunnen bieden en om blijvend aan te sluiten op relevante ontwikkelingen is het nodig op onderdelen onze formatie uit te breiden. Dat hebben we dan ook gedaan in deze BW1. 4. De inzet op HODW (Herijking van de Opdracht en Dienstverlening) van WIL maakt dat we naast het verbeteren van de dienstverlening op onderdelen financieel slagkrachtiger worden. We willen formatieve uitbreiding budgettair neutraal kunnen doorvoeren. Dit betekent dat de actielijnen van onze Ontwikkelagenda vanaf 2026 de eerste resultaten laten zien; soms formatief, soms qua bedrijfsvoering, soms door werkprocessen aan te passen, et cetera. Op diverse actielijnen zijn taakstellingen opgenomen die de eerste inverdieneffecten zullen betekenen in deze begrotingswijziging. 5. In de Begroting 2026 wordt gerekend met een aantal klanten (BUIG, Bijzondere Bijstand, LKS, e.d.) die in het licht van de huidige ontwikkelingen en een noodzakelijke aanpassing van de financiële uitgangspunten onder de begroting niet meer realistisch zijn.

Via deze BW1 worden deze klantaantallen opgeplust en daarmee ook de regelingskosten. 6. Los van de regelingskosten en de HODW-effecten, bevat deze BW1 ook een verhogingen van de uitvoeringskosten qua inhuur (vacatures en ziekte) en advies en ondersteuning (o.a. .i.v.m. Ontwikkelagenda) In het programma bedrijfsvoering gaan we hier nader op in. Deze kostenverhogingen waren ten tijde van het opstellen van de Begroting 2026 niet te voorzien en/of te concretiseren. 7. In Q4 2025 start de werkgroep P&C, een werkgroep vanuit WIL samen met de Lekstroomgemeenten die erop gericht is de P&C-cyclus van WIL te verbeteren. Denk hierbij aan verbeteringen van P&C-stukken, om deze meer voorspelbaar, daarmee realistischer en leesbaarder te maken. In deze werkgroep koppelen we het beleids- en uitvoeringsperspectief aan financiën en data. We verwachten de oplevering van toekomstige P&C-stukken zo beter te laten aansluiten op de behoeften van uw raden en de gemeenten.

1e Begrotingswijziging 2026

Financieel overzicht BW1 2026 per programma Ontwikkelagenda Ontwikkelagenda 2026

1. Brede toegang Poort 2. Lokaal dienstverlening 3. digitalisering 4. SILW 5. Harmonisatie 6. Eenvoud uitvoering 7. Terecht in de uitkering 8. parttime werken 9. economische inzet

Structureel

Incidenteel Uitvoering Regeling 50.000 50.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000

-77.430 -100.000 90.000 100.000 300.000 312.570

35.000 25.000 50.000 50.000 260.000

-42.430 -75.000 140.000 150.000 300.000 572.570

Inicdenteel structureel 50.000 0 25.000 0 25.000 0 0 0 -3.605 -46.035 -81.035 -75.000 -100.000 -170.000 -30.000 -80.000 -270.000 -120.000 -170.000 -700.000 -400.000 -400.000 -1.143.605 -571.035 -831.035

De ontwikkelagenda zoals hierboven is weergegeven betreft een grove inschatting. Hij is daarom ook niet financieel opgenomen in de 1e begrotingswijziging van 2026. En de bedragen die in de oorspronkelijke begroting van 2026 waren opgenomen zijn er nu uitgehaald. Het enige onderdeel wat nu wel is opgenomen betreft fase 1 van de Harmonisatie omdat deze cijfers nu bekend zijn. Hierboven in blauw weergegeven. In de loop van 2026 zal dit overzicht worden uitgebreid met aanvullende inzichten. Wel is er voor de opstart van diverse actielijnen een bedrag opgenomen van € 200.000,-. Deze is nu opgenomen bij Bedrijfsvoering onder Advisering en ondersteuning. In de Kaderbrief 2027 vindt u een beschrijving van de 9 actielijnen.

1e Begrotingswijziging 2026

In de oorspronkelijke begroting was een deel van bovenstaande actielijnen reeds opgenomen. Zie overzicht hieronder. Deze bedragen zijn nu in de 1e BW verwijderd. Ontwikkelagenda 2026 B2026

1. Brede toegang Poort 2. Lokaal dienstverlening 3. digitalisering 4. SILW 5. Harmonisatie 6. Eenvoud uitvoering 7. Terecht in de uitkering 8. parttime werken 9. economische inzet

Structureel

Incidenteel Uitvoering Regeling Inicdenteel structureel 50.000 50.000 50.000 0 25.000 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 25.000 -75.000 -75.000 -100.000 90.000 25.000 115.000 -170.000 -55.000 -80.000 0 0 0 0 0 0 -10.000 150.000 140.000 -170.000 -30.000 -180.000

1e Begrotingswijziging 2026

Programma Inkomen Binnen het programma Inkomen is de insteek voor 2026 hetzelfde als in 2025. We bieden dezelfde dienstverlening, passend bij de koers die we hebben vastgesteld. Financieel Voor wat betreft de BW1 betekent e.e.a. een verlaging van de uitvoeringskosten in 2026 van € 44.011,- en een verhoging van de regelingskosten met € 501.606,-. Onderstaand is e.e.a. in de begroting 2026 voor het programma Inkomen verwerkt. 2026 1e BW Programma Inkomen

2e BW 2025

Begroting 2026

2026 CAO

Regeling

Overig

1e BW 2026

incidenteel

structureel

verschil B 2026

BUIG

44.178.443

46.175.362

948.038

47.123.400

948.038

Loonkostensubsidie

2.896.298

3.528.124

-415.787

3.112.336

-415.787

BBZ 2004 en BBZ Light

12.500

-12.500

Wet op de Lijkbezorging

59.302

Leefgeld Oekraïners

238.898

Personeelslasten

3.028.273

3.158.654

-119.011

75.000

3.114.643

-44.011

Totaal lasten

50.413.713

53.172.840

-119.011

519.750

75.000

53.648.579

475.739

BUIG

679.623

710.331

18.144

728.475

18.144

TOZO terugvorderingen

46.530

BBZ 2004 en BBZ Light

7.093

Leefgeld Oekraïners

238.898

Totaal baten

965.050

956.322

18.144

974.466

18.144

49.448.663

52.216.518

-119.011

501.606

75.000

52.674.113

457.595

Saldo van baten en lasten Bijdragen gemeente Inkomen

2e BW 2025

Begroting 2026

2026 CAO

Regeling

Overig

1e BW 2026

incidenteel

structureel

verschil B 2026

Houten

11.568.646

12.416.686

-28.389

-180.447

17.890

12.225.740

-190.946

IJsselstein

10.472.319

10.975.211

-24.217

217.985

15.261

11.184.240

209.029

Lopik

3.217.314

3.385.085

-6.955

98.387

4.383

3.480.900

95.815

Nieuwegein

24.190.384

25.439.536

-59.450

365.681

37.465

25.783.232

343.696

Totaal bijdragen gemeente

49.448.663

52.216.518

-119.011

501.606

75.000

52.674.113

457.595

1e Begrotingswijziging 2026

Financiële samenvatting Inkomen Begr 2026

Uitvoeringsk.

Regelingsk.

totaal

Houten

753.460

11.663.226

12.416.686

IJsselstein

642.730

10.332.480

10.975.211

Lopik

184.602

3.200.483

3.385.085

Nieuwegein

1.577.862

23.861.674

25.439.536

Totaal

3.158.654

49.057.864

52.216.518

Uitvoeringsk.

Regelingsk.

totaal

Houten

-10.498

-180.447

-190.946

IJsselstein

-8.956

217.985

209.029

Lopik

-2.572

98.387

95.815

Nieuwegein

-21.985

365.681

343.696

Totaal

-44.011

501.606

457.595

Uitvoeringsk.

Regelingsk.

totaal

Houten

742.961

11.482.779

12.225.740

IJsselstein

633.775

10.550.465

11.184.240

Lopik

182.030

3.298.870

3.480.900

Nieuwegein

1.555.877

24.227.355

25.783.232

Totaal

3.114.643

49.559.470

52.674.113

Financiële samenvatting Inkomen 1e BW

Financiële samenvatting Inkomen na 1e BW

We verwachten uiteindelijk een overschrijding van circa € 458.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen. BUIG - geprognosticeerd nadeel is € 948.000,-. Bijstand nadeel € 1.209.000,- : Bij de algemene bijstand hebben we rekening gehouden met de cijfers uit de Turap en realisatie van de cijfers t/m september. We zien in de realisatie t/m september dat de aantallen toenemen bij voornamelijk Houten en Nieuwegein. Deze stijging hebben we meegenomen in de 1e BW 2026. Verder hebben we gerekend met een indexatie van 3.23% en een volumestijging van 2%. 6

1e Begrotingswijziging 2026

BBZ levensonderhoud startende ondernemers voordeel € 267.000 De BBZ blijft t/m september flink achter t.o.v. de begroting. O.b.v. de cijfers van september hebben we per gemeente een inschatting gemaakt voor 2026. Hierbij hebben de gemeenten Houten, IJsselstein en Nieuwegein een flink financieel voordeel. Lopik had nauwelijks een bedrag hiervoor begroot en heeft daardoor dit voordeel niet. IOAW en IOAZ in totaal nadeel € 5.000,Bij IOAW en IOAZ hebben de cijfers t/m september gebruikt voor de inschatting van 2026 per gemeente. Hierbij zien we een kleine afwijking. Loonkostensubsidie - geprognosticeerd voordeel is € 416.000,-. De loonkostensubsidie maakte voorheen deel uit van de BUIG. Nu wordt deze regeling apart verantwoord. De gemeenten worden vergoed voor de gemaakte loonkostensubsidiekosten. De afgelopen drie jaar zie je sterke toename voor deze regeling wij gaan ervan uit dat deze toename door zal zetten in 2026 en de komende jaren. Wel zien we dat de verwachting van de sterke stijging in 2025 achterblijft t.o.v. de begroting. We hebben nu o.b.v. de realisatie t/m september een inschatting gemaakt voor 2025 met daar bovenop een 20% verwachte stijging voor 2026. Personeelslasten - geprognosticeerd voordeel is € 44.000. CAO stijging in 2026 is gebaseerd op de septembercirculaire op 2.9%. Dit levert een voordeel op t.o.v. de begroting van € 119.011,-.

In de oorspronkelijke begroting 2026 was voor de Ontwikkelagenda een besparing opgenomen van € 25.000,- voor actielijn 6 Eenvoud in de uitvoering. Deze is er nu uitgehaald. En actielijn 9. Parttime werken a € 50.000,- is er nu uitgehaald.

1e Begrotingswijziging 2026

Programma Inkomensondersteuning Binnen het programma Inkomensondersteuning is de insteek voor 2026 eveneens dezelfde als in 2025. We bieden dezelfde dienstverlening, waarbij we wel een extra investering moeten doen om deze op peil te houden. Financieel Voor wat betreft de BW1 betekent e.e.a. een aanpassing van de uitvoeringskosten in 2026 incidenteel van +/+ € 222.000,-, structureel -/- 65.566 en een ophoging van de regelingskosten met € 93.000,-. Onderstaand is e.e.a. in de begroting 2026 voor het programma Inkomen verwerkt.

2026 1e BW Inkomensondersteuning

2e BW 2025

Begroting 2026

2026 CAO

Regeling

Overig

1e BW 2026

incidenteel

structureel

verschil B 2026

Bijzondere bijstand

3.326.657

3.567.990

-492.404

3.075.586

-492.404

Wet Kinderopvang

611.489

453.890

517.647

971.537

517.647

Collectieve zorgverzekering

990.617

1.027.676

Personeelskosten incl. inhuur

3.540.864

3.747.067

-90.566

246.992

3.903.492

221.992

-65.566

156.425

Totaal lasten

8.469.627

8.796.623

-90.566

25.243

246.992

8.978.291

221.992

-40.323

181.669

Bijzondere bijstand

472.664

496.297

-68.492

427.805

-68.492

Wet Kinderopvang

6.233

5.012

Personeelslasten

Totaal baten Saldo van baten en lasten Bijdragen gemeente

478.898

501.309

-68.492

432.817

-68.492

7.990.730

8.295.313

-90.566

93.735

246.992

8.545.474

221.992

28.169

250.161

2e BW 2025

Begroting 2026

2026 CAO

Regeling

Overig

1e BW 2026

incidenteel

structureel

verschil B 2026

Houten

1.751.144

1.793.598

-21.604

85.956

58.917

1.916.868

52.953

70.316

IJsselstein

1.743.437

1.831.867

-18.429

-22.211

50.258

1.841.485

45.171

-35.553

9.619

600.702

632.013

-5.293

-83.633

14.435

557.522

12.974

-87.465

-74.491

Nieuwegein

3.895.447

4.037.836

-45.241

113.623

123.381

4.229.599

110.893

80.870

191.763

Totaal bijdragen gemeente

7.990.730

8.295.313

-90.566

93.735

246.992

8.545.474

221.992

28.169

250.161

Lopik

123.270

1e Begrotingswijziging 2026

Financiële samenvatting IO 2B 026

Uitvoeringsk.

Regelingsk.

totaal

Houten

893.819

899.780

1.793.598

IJsselstein

762.462

1.069.405

1.831.867

Lopik

218.991

413.022

632.013

Nieuwegein

1.871.795

2.166.040

4.037.836

Totaal

3.747.067

4.548.247

8.295.313

Financiële samenvatting IO 1e BW 2026 Houten IJsselstein

Uitvoeringsk.

totaal Regelingsk.

37.313

85.956

123.270

31.830

-22.211

9.619

Lopik

9.142

-83.633

-74.491

Nieuwegein

78.140

113.623

191.763

Totaal

156.425

93.735

250.161

Uitvoeringsk.

Regelingsk.

totaal

Financiële samenvatting IO na 1e BW Houten

931.132

985.736

1.916.868

IJsselstein

794.292

1.047.194

1.841.485

Lopik

228.133

329.389

557.522

Nieuwegein

1.949.936

2.279.663

4.229.599

Totaal

3.903.492

4.641.982

8.545.474

We verwachten uiteindelijk een toename van circa € 250.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen. Bijzondere bijstand - geprognosticeerd voordeel is € 492.000. Een goede inschatting voor bijzondere bijstand is moeilijk te maken. Het hangt heel erg af van wat er in een jaar speelt. Voor nu hebben we gekeken naar de realisatie t/m september en daarvan een inschatting gemaakt per gemeente met daarboven 5% stijging voor 2026. In 2025 verwachten we een stuk lager uit te komen voor de bijzondere bijstand en daarom wordt nu deze aanpassing gedaan in 2026.

1e Begrotingswijziging 2026

SMI Wet kinderopvang - geprognosticeerd nadeel is € 517.000. Deze kosten stijgen al jaren en we zien in 2025 een exponentiele groei hierin die we ook hebben doorgetrokken naar 2026. Zonder verdere ingrepen verwachten we deze flinke toename. Personeelslasten - geprognosticeerd nadeel is € 156.000. CAO stijging in 2026 is gebaseerd op de septembercirculaire op 2.9%. Dit levert een voordeel op t.o.v. de begroting van € 90.566,-. In de oorspronkelijke begroting 2026 was voor de Ontwikkelagenda een besparing opgenomen van € 25.000,- voor actielijn 6 Eenvoud in de uitvoering. Deze is er nu uitgehaald. Vanuit de Ontwikkelagenda is hier -/- € 77.430,- opgenomen voor de actielijn Harmonisatie regelingen. Vanuit het Rijk is extra geld beschikbaar gekomen voor Schuldhulpverlening in 2026. Hiervoor hebben we € 248.287,- opgenomen. Daarnaast is voor het Uitvoeringsbesluit Studieregeling 0,6 fte a € 59.934,- opgenomen in de begroting.

1e Begrotingswijziging 2026

Programma Werk Voor wat betreft de BW1 betekent e.e.a. een financiële verlaging van de uitvoeringskosten in 2026 van afgerond € 79.000,- en een ophoging van de regelingskosten met afgerond € 196.000,-. Onderstaand is e.e.a. in de begroting 2026 voor het programma Werk verwerkt.

2026 1e BW Werk

2e BW 2025

Begroting 2026

2026 CAO

Regeling

Overig

1e BW 2026

incidenteel

structureel

verschil B 2026

Lokale handgeld Houten

104.000

200.000

304.000

200.000

Lokale handgeld IJsselstein

430.300

191.768

-26.300

165.468

-26.300

Lokale handgeld Lopik

120.000

76.277

22.000

98.277

22.000

Lokale handgeld Nieuwegein

1.226.000

852.280

Personeel

4.552.600

5.027.481

-103.820

112.000

5.035.661

87.000

-78.820

8.180

Totaal lasten

6.432.900

6.251.806

-103.820

195.700

112.000

6.455.686

87.000

116.880

203.880

Personeel

762.000

300.000

87.000

387.000

87.000

Totaal baten

762.000

300.000

87.000

387.000

87.000

5.670.900

5.951.806

-103.820

195.700

25.000

6.068.686

116.880

Saldo van baten en lasten Bijdragen gemeente Werk

2e BW 2025

Begroting 2026

2026 CAO

Regeling

Overig

1e BW 2026

incidenteel

structureel

verschil B 2026

Houten

1.008.203

1.231.685

-24.765

200.000

5.963

1.412.883

181.198

IJsselstein

1.201.620

1.153.727

-21.126

-26.300

5.087

1.111.389

-42.338

341.535

352.566

-6.068

22.000

1.461

369.959

17.393

Nieuwegein

3.119.542

3.213.828

-51.862

12.488

3.174.455

-39.373

Totaal bijdragen gemeente

5.670.900

5.951.806

-103.820

195.700

25.000

6.068.686

116.880

Lopik

1e Begrotingswijziging 2026

Financiële samenvatting Werk Begr 2026

Uitvoeringsk.

totaal Regelingsk.

Houten

1.127.685

104.000

1.231.685

IJsselstein

961.959

191.768

1.153.727

Lopik

276.289

76.277

352.566

Nieuwegein

2.361.548

852.280

3.213.828

Totaal

4.727.481

1.224.325

5.951.806

Uitvoeringsk.

Regelingsk.

totaal

Houten

-18.802

200.000

181.198

IJsselstein

-16.038

-26.300

-42.338

Lopik

-4.607

22.000

17.393

Nieuwegein

-39.373

Totaal

-78.820

195.700

116.880

Uitvoeringsk.

Regelingsk.

totaal

1.108.883

304.000

1.412.883

945.920

165.468

1.111.389

Financiële samenvatting Werk 1e BW

Financiële samenvatting Werk na 1e BW Houten IJsselstein Lopik

271.683

98.277

369.959

Nieuwegein

2.322.174

852.280

3.174.455

Totaal

4.648.661

1.420.025

6.068.686

We verhogen de begroting van programma Werk met afgerond 117.000 euro. Hieronder volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen. Budget Houten. Houten heeft ons verzocht het lokale werkbudget in 2025 en verder, op te hogen met elk geval 200.000 euro; t.o.v. de eerder vastgestelde begroting 2026. De begroting lasten zijn hiermee meer in overeenstemming met de werkelijke inzet van personeel en middelen.

1e Begrotingswijziging 2026

Budget IJsselstein. IJsselstein heeft ons verzocht het lokale werkbudget in 2026 en verder niet structureel conform Jaarplan 2024 op te hogen. De ophoging bij de TURAP 2025 (86.300 euro) wordt daarmee met terugwerkende kracht incidenteel. Daarnaast is het lokaal werkgeld op verzoek structureel verhoogd met € 60.000,-. Per saldo -/- 26.300,-. Budet Lopik. Lopik heeft ons verzocht het lokale werkbudget in 2026 en verder, op te hogen met 22.000 euro t.o.v. de eerder vastgestelde begroting 2026, voor de detachering van een teamleider. SILW – 87.500 euro Incidentele verhoging van de lasten en baten Conform de TURAP 2025 worden de Rijksmiddelen 2026 (impulsbudget € 247.000 euro en de Infrastructurele opslag € 140.000 euro) ingezet voor SILW. In de primitieve begroting is reeds 300.000 euro gebudgetteerd. Personeelslasten – afgerond 283.000 euro verhoging van de lasten Voor de indexering van de uitvoeringskosten wordt de lagere raming van de septembercirculaire aangehouden (van 2.9%). In de primitieve begroting 2026 was het uitgangspunt nog 3,8%. Voordeel van € 103.820,-. In de oorspronkelijke begroting 2026 was voor de Ontwikkelagenda een besparing opgenomen van € 25.000,- voor actielijn 6 Eenvoud in de uitvoering. Deze is er nu uitgehaald.

1e Begrotingswijziging 2026

Programma Bedrijfsvoering Binnen het programma Bedrijfsvoering is de insteek voor 2026 hetzelfde als in 2025. Financieel Voor wat betreft de BW1 betekent e.e.a. een incidentele ophoging van de uitvoeringskosten in 2026 van € 966.000,- en een structurele verlaging van € 195.000,-. 2026 1e BW Bedrijfsvoering Huisvesting

2e BW 2025

Begroting 2026

2026 CAO

Regeling

Overig

1e BW 2026

incidenteel

structureel

verschil B 2026

723.621

743.159

2.354.300

2.419.891

Advisering en ondersteuning

877.251

981.801

60.000

1.041.801

150.000

-90.000

60.000

Kantoorkosten

387.474

397.936

Personeelslasten

6.182.046

5.393.461

-125.409

840.681

6.108.733

815.681

-100.409

715.272

Totaal lasten

10.524.693

9.936.248

-125.409

900.681

10.711.520

965.681

-190.409

775.272

90.000

169.018

4.563

173.581

4.563

Dekking VHL

Personeelslasten

90.000

169.018

4.563

173.581

4.563

10.434.693

9.767.230

-125.409

896.118

10.537.938

965.681

-194.973

770.708

ICT

Advisering en ondersteuning

Totaal baten Saldo van baten en lasten Bijdragen gemeente Bedrijfsvoering

2e BW 2025

Begroting 2026

2026 CAO

Regeling

Overig

1e BW 2026

incidenteel

structureel

verschil B 2026

Houten

2.489.073

2.329.857

-29.915

213.758

2.513.701

230.352

-46.508

183.843

IJsselstein

2.123.276

1.987.459

-25.519

182.344

2.144.285

196.499

-39.674

156.826

609.837

570.829

-7.329

52.372

615.871

56.438

-11.395

45.043

Nieuwegein

5.212.507

4.879.085

-62.647

447.643

5.264.082

482.393

-97.396

384.997

Totaal bijdragen gemeente

10.434.693

9.767.230

-125.409

896.118

10.537.938

965.681

-194.973

770.708

Lopik

1e Begrotingswijziging 2026

Financiële samenvatting BDV Begr 2026

Uitvoeringsk.

Regelingsk.

totaal

Houten

2.329.857

IJsselstein

1.987.459

570.829

Nieuwegein

4.879.085

Totaal

9.767.230

Uitvoeringsk.

Regelingsk.

totaal

Houten

183.843

IJsselstein

156.826

Lopik

45.043

Nieuwegein

384.997

Totaal

770.708

Uitvoeringsk.

Regelingsk.

totaal

Houten

2.513.701

IJsselstein

2.144.285

615.871

Nieuwegein

5.264.082

Totaal

10.537.938

Lopik

Financiële samenvatting BDV 1e BW

Financiële samenvatting BDV na 1e BW

Lopik

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste wijzigingen. Advies en ondersteuning – afgerond 150.000 incidentele verhoging van de lasten en 90.000 structurele verlaging. Per saldo 60.000,-. Conform de BW2 2025 is budget € 100.000 nodig voor privacy vraagstukken en achterstallig onderhoud hierin en nieuwe uitdagingen die op ons af komen. Ontwikkelagenda: € 200.000,- opgenomen voor opstarten actielijnen. In de oorspronkelijke begroting zat 240.000,- opgenomen voor diverse actielijnen. Deze zijn verwijdert. In totaal per saldo € 60.000,15

1e Begrotingswijziging 2026

Personeelslasten – afgerond 100.000 euro structurele verlaging van de lasten Voor de indexering van de uitvoeringskosten wordt de lagere raming van de septembercirculaire aangehouden (van 2.9%). In de primitieve begroting 2026 was het uitgangspunt nog 3,8%. In de oorspronkelijke begroting 2026 was voor de Ontwikkelagenda een besparing opgenomen van € 25.000,- voor actielijn 6 Eenvoud in de uitvoering. Deze is er nu uitgehaald

Personeelslasten – afgerond 840.000 euro incidentele verhoging van de lasten Voor diverse functies is wegens ziekte en vacatures inhuurcapaciteit nodig voor de uitvoering en aansturing in 2026. Er is verloop geweest in 2025 op diverse functies. Een deel daarvan is opgelost. Voor het overige is de werving gestart. Voor de werving en selectie via bureaus wordt een extra budget van 50.000 euro gevraagd. . Voor de volgende afdelingen wordt er nu inhuur begroot: -

Communicatie HR Finance & Control Strategie Teamleider Directeur Managementondersteuning

1e Begrotingswijziging 2026

Financiële samenvatting en 1e BW 2026 Het beeld dat deze rapportage laat zien is dat WIL richting eind van het jaar koerst op een begrotingsaanpassing van circa € 1.595.000,-. Een gedeelte komt dit door aanpassingen die reeds verwerkt zijn in de 2 e begrotingswijziging van 2025 en die nu verwerkt worden in de 1e BW 2026. Het grootste gedeelte betreft de regelingskosten, maar ook bij de uitvoeringskosten zien we een aanpassing die deels al gemeld is bij de 2e begrotingswijziging van 2025. 2026 CAO

Regeling

Overig

1e BW 2026

incidenteel

Programma Inkomen

Financiële samenvatting

49.448.663

52.216.518

-119.011

501.606

75.000

52.674.113

457.595

Programma Werk

5.670.900

5.951.806

-103.820

195.700

25.000

6.068.686

116.880

Programma Inkomensondersteuning

7.990.730

8.295.313

-90.566

93.735

246.992

8.545.474

221.992

28.169

250.161

Bedrijfsvoering

10.434.693

9.767.230

-125.409

896.118

10.537.938

965.681

-194.973

770.708

Programma DVO SW Totaal

2e BW 2025 Begroting 2026

structureel verschil B 2026

1.150.000

74.694.986

77.380.868

-438.807

791.041

1.243.109

78.976.211

1.187.673

407.670

1.595.343

1e Begrotingswijziging 2026

Financiële samenvatting WIL Begr 2026 Houten

Inkomen

Werk

Ink. Onderst

Bedrijfsv.

Totaal

Uitvoerings.k.

Regelingsk.

12.416.686

1.231.685

1.793.598

2.329.857

17.771.826

5.104.820

12.667.006

IJsselstein

10.975.211

1.153.727

1.831.867

1.987.459

413.000

16.361.264

4.354.610

12.006.653

Lopik

3.385.085

352.566

632.013

570.829

117.000

5.057.493

1.250.711

3.806.782

Nieuwegein

25.439.536

3.213.828

4.037.836

4.879.085

512.000

38.082.285

10.690.290

27.391.995

108.000

52.216.518

5.951.806

8.295.313

9.767.230

1.150.000

77.380.868

Vijfheerenlanden Totaal Financiële samenvatting WIL 1e BW

Inkomen

Werk

Ink. Onderst

Houten

-190.946

181.198

IJsselstein

209.029

Lopik

95.815

Nieuwegein

Financiële samenvatting WIL na 1e BW Houten IJsselstein

Totaal

21.400.432 Uitvoerings.k.

55.980.436 Regelingsk.

123.270

183.843

297.366

191.857

105.509

-42.338

9.619

156.826

333.135

163.661

169.474

17.393

-74.491

45.043

83.760

47.006

36.754

343.696

-39.373

191.763

384.997

881.082

401.778

479.304

457.595

116.880

250.161

770.708

1.595.343

804.302

791.041

Vijfheerenlanden Totaal

Bedrijfsv.

108.000

Inkomen

Werk

Ink. Onderst

Bedrijfsv.

Totaal

Uitvoerings.k.

Regelingsk.

12.225.740

1.412.883

1.916.868

2.513.701

18.069.192

5.296.677

12.772.515

11.184.240

1.111.389

1.841.485

2.144.285

413.000

16.694.399

4.518.272

12.176.127

Lopik

3.480.900

369.959

557.522

615.871

117.000

5.141.253

1.297.717

3.843.536

Nieuwegein

25.783.232

3.174.455

4.229.599

5.264.082

512.000

38.963.367

11.092.068

27.871.299

Vijfheerenlanden Totaal

108.000

52.674.113

6.068.686

8.545.474

10.537.938

1.150.000

78.976.211

22.204.734

56.771.477

Graag uw zienswijze! Conform onze GR vragen wij u een zienswijze te geven op deze 1ste Begrotingswijziging 2026. Ik vertrouw er op u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw zienswijze graag tegemoet voor 28 februari 2026.

1e Begrotingswijziging 2026

Een kopie van deze raadsbrief wordt ter kennisgeving naar uw college gestuurd met het verzoek om een raadsvoorstel met concept zienswijze voor te bereiden, conform de gangbare werkwijze. Bij vragen kunt u contact opnemen met onze interim controller, Homme Jan van Vugt, via telefoonnummer 030 – 702 2514 of per e-mail naar h.vvugt@wil-lekstroom.nl. Met vriendelijke groet, Mede namens het dagelijks bestuur van WIL,

Rob Esser Directeur Werk en Inkomen Lekstroom

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16364814/2