4. 1e Begrotingswijziging WIL 2025

1e Begrotingswijziging 2025

Aan de gemeenteraden van Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein Nieuwegein, 5 december 2024 Betreft: 1ste Begrotingswijziging WIL 2025 Geachte Raad, Voor u ligt de 1e Begrotingswijziging 2025, hierna BW1 genoemd. Wij bieden u deze bijstelling van de Begroting aan voordat het begrotingsjaar echt gestart is. Wij doen dit omdat wij bij de Kaderbrief 2025 en bij het opstellen van de Begroting 2025 (nog) niet met alle ontwikkelingen rekening konden houden, dan wel deze goed qua inzet en kosten mee konden nemen. In zowel de Kaderbrief als de Begroting 2025 hebben wij deze mogelijkheid al als zeer waarschijnlijk aangekondigd. Nu we meer inzicht hebben in wat 2025 ons gaat brengen en de gevolgen van verschillende actuele ontwikkelingen blijkt een bijstelling nodig.

Leeswijzer Onderstaand treft u allereerst een samenvatting aan van de kern van deze begrotingswijziging en de belangrijkste aanpassingen die we voorstaan. Aansluitend gaan we per programma in op de beoogde wijzigingen, de aanleiding/verklaring hiervoor en de inhoudelijke en financiële consequenties voor de begroting. Aansluitend gaan we in op de uitgangspunten voor deze 1ste Begrotingswijziging en een financieel overzicht per programma. We sluiten af met een financiële samenvatting overall.

BW1 in een notendop 1. Voor wat betreft de richting, aard en omvang van onze dienstverlening als ook de resultaten die wij in 2025 beogen, verandert er door deze begrotingswijziging niets. Dat wat wij in de Begroting 2025 als onze opgave en inzet hebben gedefinieerd, blijft staan. 2. Om onze inzet op het gewenste niveau te kunnen bieden, is het wel nodig op onderdelen onze formatie uit te breiden; cf. onze inzet in 2024. Dat hebben we dan ook gedaan in deze BW1. 3. Tegelijk, om dit budgettair neutraal te kunnen doen, gaan we in 2025 op meerdere onderdelen aanpassingen doorvoeren; soms formatief, soms qua bedrijfsvoering, soms door werkprocessen aan te passen, et cetera. Deze aanpassingen zijn de uitkomst van het proces dat wij HODW noemen: de Herijking van de Opdracht en Dienstverlening van WIL. U bent hierover eerder al uitgebreid geïnformeerd. 4. We verkennen nog een aantal HODW aanpassingen die qua uitvoering, impact en besluitvoering meer complex zijn; binnen het Meerjarenbeleidsplan WIL 2026-2029 zullen wij deze presenteren onder de noemer Ontwikkelagenda WIL. We verwachten m.a.w. dus nog meer inverdieneffecten, wat in het licht van het ravijnjaar wenselijk is. 5. Ten tijde van het opstellen van de Begroting 2025 liep dit proces nog en was een realistische inschatting van de impact niet mogelijk. 6.

In de Begroting 2025 wordt gerekend met een aantal klanten (BUIG, Bijzondere Bijstand, LKS, e.d.) die in het licht van de huidige ontwikkelingen en een noodzakelijke aanpassing van de financiële uitgangspunten onder de begroting niet meer realistisch zijn. Via deze BW1 worden deze klantaantallen opgeplust en daarmee ook de regelingskosten. Deze aanpassing is in euro's veruit de grootste.

1

1e Begrotingswijziging 2025

7. De bijstelling van de financiële uitgangspunten van de begroting is het gevolg van de discussie over de Jaarrekening 2024 in Q2. De Begroting 2025 was toen al voor zienswijze de deur uit. 8. Los van de regelingskosten en de HODW effecten, bevat deze BW1 ook een verhogingen van de uitvoeringskosten qua ICT, inhuur en advies en ondersteuning. In het programma bedrijfsvoering gaan we hier nader op in. 9. Deze kostenverhogingen waren ten tijde van het opstellen van de Begroting 2025 niet te voorzien en/of te concretiseren. 10. De gemeente Lopik en Nieuwegein hebben WIL verzocht het lokale budget op te hogen. Dat is in deze BW 1 gebeurd. 11. Ook hier geldt dat dit verzoek pas is binnen gekomen, nadat de Begroting al was opgesteld. 12. Een puur technische en budget neutrale begrotingswijziging die in deze BW1 verwerkt is, is de verschuiving van 3 fte formatie Kwaliteitsbeheer vanuit het programma Bedrijfsvoering naar de uitvoeringsprogramma's Inkomen, Inkomensondersteuning en Werk (ieder 1 fte erbij). Dit sluit aan bij de gedachte dat de inzet en kosten daar begroot en verantwoord moeten worden, waar ze ook thuis horen; dat was niet meer zo. 13. Tot slot zijn ook enkele reeds eerder vastgestelde aanpassingen op de begroting in het verlengde van de 2de BW 2024 in deze BW1 verwerkt. Het mag duidelijk zijn dat dit niet eerder gekund had.

Notabene In het Meerjarenbeleidsplan 2026-2028 hebben we een Ontwikkelagenda geschetst en opgenomen die impact beoogd op zowel de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners en klanten als op de kosten van onze inzet (zowel uitvoeringskosten als regelingskosten). Deze Ontwikkelagenda wordt de komende periode verder uitgewerkt. Om vanaf 2026 al impact te kunnen hebben, kan het mogelijk zijn dat we al in 2025 op verschillende onderdelen aan de slag gaan. De eventuele investeringen die dit mogelijk vraagt in 2025 zijn in deze BW1 niet opgenomen; hierop we uiteraard nu nog geen zicht.

2

1e Begrotingswijziging 2025

Financieel overzicht BW1 2025 per programma Programma Inkomen Binnen het programma Inkomen is de insteek voor 2025 hetzelfde als in 2024. We bieden dezelfde dienstverlening, passend bij de koers die we hebben vastgesteld. Financieel Voor wat betreft de BW1 betekent e.e.a. een ophoging van de uitvoeringskosten in 2025 van € 119.000,- en een ophoging van de regelingskosten met € 2.808.000,-. Onderstaand is e.e.a. in de begroting 2025 voor het programma Inkomen verwerkt. Programma Inkomen

Begroting 2025

BUIG (bijstand/IOAW/IOAZ/BBZ) Loonkostensubsidie BBZ Kapitaalverstrekking Wet op de Lijkbezorging Personeelslasten Totaal lasten BUIG (bijstand/IOAW/IOAZ/BBZ) Loonkostensubsidie BBZ 2004 en BBZ Light TOZO terugvorderingen TOZO bedrijfskredieten Wet op de Lijkbezorging Personeelslasten Totaal baten Saldo van baten en lasten

42.447.000 2.537.000 97.000 41.000 2.957.000 48.079.000 711.000 0 0 0 0 41.000 0 752.000 47.328.000

HODW besparingen -150.000 0 0 0 -280.000 -430.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -430.000

Leefgeld Oekraïners lasten Leefgeld Oekraïners baten Saldo van baten en lasten Oekr Saldo van baten en lasten incl. Oek

371.000 371.000 0 47.328.000

0 0 0 -430.000

HODW uitgaven 0 0 0 0 303.000 303.000 0 0 0 0 0 -41.000 0 -41.000 344.000

1e BW incidenteel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 344.000

0 0 0 0

1e BW 2025 na 1e BW stuctureel 2.514.000 44.811.000 404.000 2.940.000 0 97.000 0 41.000 95.000 3.076.000 3.013.000 50.966.000 0 711.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 711.000 3.013.000 50.255.000

2.364.000 404.000 0 0 119.000 2.886.000 0 0 0 0 0 -41.000 0 -41.000 2.927.000

0 0 0 3.013.000

0 0 0 2.927.000

0 0 0 50.255.000

Verschil

3

1e Begrotingswijziging 2025

Financiële samenvatting Inkomen basis 2025 Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal

Uitvoeringsk. 705.000 602.000 173.000 1.477.000 2.957.000

Regelingsk. 10.109.000 9.097.000 2.813.000 22.351.000 44.370.000

totaal 10.815.000 9.698.000 2.986.000 23.828.000 47.328.000

Financiële samenvatting Inkomen 1e BW Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal

Uitvoeringsk. 28.000 24.000 7.000 59.000 119.000

Regelingsk. 810.000 741.000 151.000 1.106.000 2.808.000

totaal 838.000 765.000 158.000 1.166.000 2.927.000

Financiële samenvatting Inkomen na 1e BW Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal

Uitvoeringsk. 734.000 626.000 180.000 1.537.000 3.076.000

Regelingsk. 10.919.000 9.837.000 2.965.000 23.457.000 47.179.000

totaal 11.653.000 10.463.000 3.144.000 24.994.000 50.255.000

We verwachten uiteindelijk een overschrijding van circa € 2.927.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen. 1) BUIG - geprognosticeerd nadeel is € 2.364.000,-. • Bijstand nadeel € 2.762.000,- : De gemiddelde prijs per uitkering verschilt per gemeente omdat dit afhankelijk is van gezinssamenstelling en verrekende inkomsten. Het nadeel is deels te danken aan prijsstijgingen van de uitkering, de uitkering is gekoppeld aan het minimumloon en deze zal in het komende jaar weer worden geïndexeerd. Wij hebben de prijzen van 2024 geïndexeerd met het CPI index van 2025 a 3,06%. Daarnaast hebben wij de volumeaantal laten stijgen met 2%. Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van data uit de Divosa benchmark. De gemeenten worden in de loop van het jaar gecompenseerd voor periodieke indexaties. • Bijstand voordeel (HODW) € 150.000,- Met de scan voorliggende voorzieningen verwachten we een voordeel te behalen op de uitkeringen van 150k. • IOAW voordeel € 248.000,- : Er wordt de afgelopen jaren steeds minder gebruikt van deze regeling. Dit heeft te maken met de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor deze regeling.

4

1e Begrotingswijziging 2025

2) Loonkostensubsidie - geprognosticeerd nadeel is € 404.000,-. • De loonkostensubsidie maakte voorheen deel uit van de BUIG. Nu wordt deze regeling apart verantwoord. De gemeenten worden vergoed voor de gemaakte loonkostensubsidiekosten. De afgelopen drie jaar zie je sterke toename voor deze regeling wij gaan ervan uit dat deze toename door zal zetten in 2025 en de komende jaren. 3) HODW - geprognosticeerd nadeel is € 126.000,• Binnen het HODW project zijn er voor WIL breed een aantal bezuinigen en maatregelen doorgevoerd. Voor een aantal van deze bezuinigen moet er ook worden geïnvesteerd. Binnen het programma inkomen geldt dit voor het onderdeel scan voorliggende voorzieningen. Hierbij investeren we € 50.000,- (uitvoeringskosten) om € 150.000,- voordeel te behalen binnen de regelingskosten. • Alle maatregelen binnen het HODW programma hebben per saldo een positief resultaat van € 80.000,-. Per programma zijn er wel verschillen. Voor Inkomen is dat een nadeel van € 126.000,-. • Zo gaan we bij het programma Inkomen formatie opplussen bij Inkomensbeheer en wet op de Lijkbezorging. • En we besparen door formatie af te schalen bij Handhaving, door meer Lean te werken en door een ander Poort proces. Daarnaast gebruiken we de dekking wet op de Lijkbezorging voor uitgaven op dit onderdeel.

4) Technische Begrotingswijziging: • In de 2024 zijn er 3 kwaliteitsadviseurs organisatorisch omgehangen van de afdeling Bedrijfsvoering naar de Programma’s Inkomen, Inkomensondersteuning en Werk. Bij Inkomen leidt dat tot een stijging van € 95.000,- bij de personeelskosten. Programma Inkomensondersteuning Binnen het programma Inkomensondersteuning is de insteek voor 2025 eveneens dezelfde als in 2024. We bieden dezelfde dienstverlening, waarbij we wel een extra investering moeten doen om deze op peil te houden. Financieel Voor wat betreft de BW1 betekent e.e.a. een ophoging van de uitvoeringskosten in 2025 van € 385.000,- en een ophoging van de regelingskosten met € 716.000,-. Onderstaand is e.e.a. in de begroting 2025 voor het programma Inkomen verwerkt.

5

1e Begrotingswijziging 2025

Programma Inkomensondersteuning Bijzondere bijstand Wet Kinderopvang Personeelslasten Collectieve zorgverzekering Totaal lasten Bijzondere bijstand Wet Kinderopvang Personeelslasten Totaal baten Saldo van baten en lasten Bijdragen gemeente IO Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal bijdragen gemeente

Begroting 2025 3.306.000 411.000 3.214.000 991.000 7.921.000 331.000 6.000 0 337.000 7.585.000 Begroting 2025 1.766.000 1.493.000 577.000 3.749.000 7.585.000

HODW besparingen 0 0 -193.000 0 -193.000 0 0 0 0 -193.000

HODW uitgaven 0 0 483.000 0 483.000 0 0 0 0 483.000

1e BW incidenteel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1e BW 2025 na 1e BW stuctureel 666.000 3.971.000 50.000 461.000 95.000 3.598.000 0 991.000 811.000 9.022.000 0 331.000 0 6.000 0 0 0 337.000 811.000 8.685.000

HODW besparingen -46.000 -39.000 -11.000 -96.000 -193.000

HODW uitgaven 115.000 98.000 28.000 241.000 483.000

1e BW incidenteel 0 0 0 0 0

1e BW 2025 na 1e BW stuctureel 44.000 1.879.000 380.000 1.932.000 11.000 605.000 376.000 4.270.000 811.000 8.685.000

Verschil 666.000 50.000 385.000 0 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000 Verschil 113.000 439.000 28.000 521.000 1.100.000

6

1e Begrotingswijziging 2025

Financiële samenvatting IO basis 2025 Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal

Uitvoeringsk. 767.000 654.000 188.000 1.605.000 3.214.000

Regelingsk. 999.000 839.000 389.000 2.143.000 4.371.000

totaal 1.766.000 1.493.000 577.000 3.749.000 7.585.000

Financiële samenvatting IO 1e BW Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal

Uitvoeringsk. 92.000 78.000 22.000 192.000 385.000

Regelingsk. 21.000 360.000 5.000 329.000 716.000

totaal 113.000 439.000 28.000 521.000 1.100.000

Financiële samenvatting IO na 1e BW Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal

Uitvoeringsk. 858.000 732.000 210.000 1.798.000 3.598.000

Regelingsk. 1.020.000 1.200.000 394.000 2.472.000 5.087.000

totaal 1.879.000 1.932.000 605.000 4.270.000 8.685.000

We verwachten uiteindelijk een overschrijding van circa € 1.100.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen. 1) Bijzondere bijstand - geprognosticeerd nadeel is € 666.000. • Hogere lasten door structureel hogere uitgaven; De stijging heeft deels te maken met prijsstijgingen en stijging van de aantallen. De vergoeding voor woninginrichting is gekoppeld aan de Nibud-normen. Deze normen zijn in 2025 fors gestegen. Daarnaast zijn in alle vier de Lekstroom gemeenten de noodzakelijke huisvestigingen van statushouders wederom gestegen. De grootste impact is echter te verklaren door het verruimen van het beleid en het verhogen van de verstrekkingen. Daarnaast bereiden de gemeenten een vergoeding voor, die betrekking heeft op de reiskosten van statushouders die naar inburgering/taalonderwijs gaan de invoering zal medio 2025 plaatsvinden. Daarnaast hebben wij middelen nodig voor de bankkosten voor schuldhulpverlening, voorheen rekende wij hiervoor een bedrag. Vanaf 2025 mag dit niet meer. 2) Wet kinderopvang - geprognosticeerd nadeel is € 50.000. • Deze kosten stijgen al jaren in voorgaande jaren was al bepaald dat hiervoor structurele verhoging moet komen, deze verhoging was niet doorgevoerd in de basisbegroting van 2025. 3)

HODW - geprognosticeerd nadeel is € 384.000. • Alle maatregelen binnen het HODW programma hebben per saldo een positief resultaat van € 80.000,-. Per programma zijn er wel verschillen. Voor Inkomensondersteuning is dat een nadeel van € 290.000,-.

7

1e Begrotingswijziging 2025

•

Binnen het programma inkomensondersteuning worden er 2 Fte’s bezuinigd door bepaalde werkprocessen te vereenvoudigen en door het samenvoegen van taken. Naast deze bezuinigingen moet programma inkomensondersteuning zijn bezetting opplussen bij bijzondere regelingen en schuldhulpverlening om de reguliere werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren. Hiervoor is 5 FTE opgeplust.

4) Technische Begrotingswijziging: • In de 2024 zijn er 3 kwaliteitsadviseurs organisatorisch omgehangen van de afdeling Bedrijfsvoering naar de Programma’s Inkomen, Inkomensondersteuning en Werk. Bij Inkomensondersteuning leidt dat tot een stijging van € 95.000,- bij de personeelskosten. Programma Werk Binnen het programma Werk is de insteek voor 2025 eveneens dezelfde als in 2024. We bieden dezelfde dienstverlening, waarbij we wel een extra investering moeten doen om deze op peil te houden. Financieel Voor wat betreft de BW1 betekent e.e.a. een ophoging van de uitvoeringskosten in 2025 van € 144.000,- en een ophoging van de regelingskosten met € 173.000,-. Onderstaand is e.e.a. in de begroting 2025 voor het programma Werk verwerkt.

8

1e Begrotingswijziging 2025

Programma Werk Lokaal budget Houten Lokaal budget IJsselstein Lokaal budget Lopik Lokaal budget Nieuwegein Personeelslasten Totaal lasten Personeelsbaten Totaal baten Saldo van baten en lasten

Bijdragen gemeente Werk Nieuw Beschut lasten Nieuw Beschut baten Saldo van baten en lasten Bijdragen gemeente Werk Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal bijdragen gemeente

Begroting 2025 104.000 344.000 32.000 1.141.000 3.714.000 5.335.000 0 0 5.335.000 Begroting 2025 0 0 0 Begroting 2025 990.000 1.100.000 249.000 2.996.000 5.335.000

HODW besparingen 0 0 0 0 -97.000 -97.000 0 0 -97.000

HODW uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1e BW incidenteel 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 0

1e BW 2025 na 1e BW stuctureel 0 104.000 0 344.000 88.000 120.000 85.000 1.226.000 241.000 4.058.000 414.000 5.852.000 0 200.000 0 200.000 414.000 5.652.000

Verschil

HODW besparingen 0 0 0

HODW uitgaven 0 0 0

1e BW incidenteel 0 0 0

1e BW 2025 na 1e BW stuctureel 0 0 0 0 0 0

Verschil

HODW besparingen -23.000 -20.000 -6.000 -49.000 -97.000

HODW uitgaven 0 0 0 0 0

1e BW incidenteel 0 0 0 0 0

1e BW 2025 na 1e BW stuctureel 57.000 1.024.000 49.000 1.129.000 102.000 345.000 205.000 3.153.000 414.000 5.652.000

Verschil

0 0 88.000 85.000 344.000 517.000 200.000 200.000 317.000

0 0 0

34.000 29.000 96.000 157.000 317.000

9

1e Begrotingswijziging 2025

Financiële samenvatting Werk Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal

Uitvoeringsk. 886.000 756.000 217.000 1.855.000 3.714.000

Regelingsk. 104.000 344.000 32.000 1.141.000 1.621.000

totaal 990.000 1.100.000 249.000 2.996.000 5.335.000

Financiële samenvatting Werk 1e BW Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal

Uitvoeringsk. 34.000 29.000 8.000 72.000 144.000

Regelingsk. 0 0 88.000 85.000 173.000

totaal 34.000 29.000 96.000 157.000 317.000

Financiële samenvatting Werk na 1e BW Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal

Uitvoeringsk. 920.000 785.000 225.000 1.927.000 3.858.000

Regelingsk. 104.000 344.000 120.000 1.226.000 1.794.000

totaal 1.024.000 1.129.000 345.000 3.153.000 5.652.000

We verhogen de begroting van programma Werk met €317.000,-. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste wijzigingen. 1) HODW Besparingen – 97.000 verlaging van de lasten van de begroting. • Alle maatregelen binnen het HODW programma hebben per saldo een positief resultaat van € 80.000,-. Per programma zijn er wel verschillen. Voor Werk is dat een voordeel van € 97.000,-. • In 2025 pakken we “onder de motorkap” een aantal zaken op die onze dienstverlening efficiënter maken (eenvoudiger, meer vanuit vertrouwen e.d.): we richten het poortproces eigentijdser in (ook inkomen in de poort!) (- 0.5 fte) en stoppen de werkbemiddeling in de poort (geen jobcentes meer) (0,5 fte). Met deze beoogde effecten verlagen we de begroting (structureel) voor programma Werk totaal voor € 97.000,-. 2) SILW/1e BW incidenteel – verhoging van de lasten, als baten, een begrotingswijziging van per saldo nul. • Onder de noemer Sociale Infrafratructuur Lekstroom Werkt (SILW) is in 2024 een nieuwe proces geschets welke door inzet van onder andere een ketenregisseur/kwartiermaker verdere uitwerking, uitvoering en implementatie vraagt. Deze was nog niet financieel geraamd. Het Rijk stelt voor de beoogde transitie aparte middelen beschikbaar. We ramen deze baten ook op hetzelfde niveau (+/- € 200.000,-) .

10

1e Begrotingswijziging 2025

3) Diversen/1e BW structureel – 414.000 verhoging van de lasten van de begroting. • Budget Lopik. Lopik heeft ons verzocht het lokale werkbudget in 2025 en verder, conform TURAP 2024 op te hogen met +/+ € 88.000,- t.o.v. de eerder vastgestelde begroting 2025, conform het vastegestelde Jaarplan. Hiermee neemt WIL de begroting n de loale werkteams 1-op-1 over in de WIL begroting; • Budet Nieuwegein. Nieuwgein heeft ons verzocht het lokale werkbudget in 2025 en verder, op te hogen met elk geval +/+ € 85.000; t.o.v. de eerder vastgestelde begroting 2025, voor een extra aan te nemen werkcoach. • Regionale werkdienstverlening. Eerder is ingezet op de doorontwikkeling van de bovenlokale dienstverlening. In 2024 is gekozen, deze eerste investering van 1,5 FTE te dekken met incidenteele middelen. Met deze begrotingswijziging (+/+ € 145.000,-) wordt de eerste investering stuctureel gedekt. Eventuele verdere intensivering maakt onderdeel uit van de uitwerking van eerdere genoemde nieuwe sociale infrastructuur (SILW). • Technische Begrotingswijziging. Besloten is om per medio 2024 het kwaliteitsbeheer decentraal binnen de uitvoeringsprogramma te organiseren. Met deze technische begrotingwijziging (per saldo nul) wordt dit effectueerd. Voor programma werk betekent dit een structurele begrotingswijziging van + /+ € 96.000.

Programma Bedrijfsvoering Binnen het programma Bedrijfsvoering is de insteek voor 2025 hetzelfde als in 2024. Financieel Voor wat betreft de BW1 betekent e.e.a. een ophoging van de uitvoeringskosten in 2025 van € 68.000,-.

11

1e Begrotingswijziging 2025

Bedrijfsvoering Huisvesting ICT Advisering en ondersteuning Innovatieagenda Kantoorkosten Personeelslasten Totaal lasten Advisering en ondersteuning Dekking VHL Personeelslasten Totaal baten Saldo van baten en lasten

Bedrijfsvoering per gemeente Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal bijdragen gemeente

Begroting 2025 724.000 2.091.000 417.000 0 387.000 5.699.000 9.318.000 90.000 0 0 90.000 9.228.000

Begroting 2025 2.201.000 1.878.000 539.000 4.610.000 9.228.000

HODW besparingen 0 0 0 0 0 -186.000 -186.000 0 0 0 0 -186.000

HODW uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1e BW incidenteel 0 0 0 0 0 116.000 116.000 0 0 0 0 116.000

1e BW 2025 na 1e BW stuctureel 0 724.000 264.000 2.354.000 160.000 577.000 0 0 0 387.000 -286.000 5.344.000 138.000 9.387.000 0 90.000 0 0 0 0 0 90.000 138.000 9.297.000

Verschil

HODW besparingen -44.000 -38.000 -11.000 -93.000 -186.000

HODW uitgaven 0 0 0 0 0

1e BW incidenteel 28.000 24.000 7.000 58.000 116.000

1e BW 2025 na 1e BW stuctureel 33.000 2.218.000 28.000 1.892.000 8.000 543.000 69.000 4.644.000 138.000 9.297.000

Verschil

0 264.000 160.000 0 0 -355.000 68.000 0 0 0 0 68.000

16.000 14.000 4.000 34.000 68.000

12

1e Begrotingswijziging 2025

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste wijzigingen. 1) HODW Besparingen – 186.000 verlaging van de lasten van de begroting. • brengen in 2024 het concernmanagement terug (-1 fte), we ramen de formatie van KSV af (-0,5 fte) en we voeren een efficenter contractbeheer dat jaarlijks +/+ € 100.000,- aan minder kosten oplevert. Deze laatste besparing storten we in investersinfsbudget. Met deze beoogde effecten tesamen verlagen we de begroting (structureel) voor Bedrijfsvoering totaal voor € 186.000,-. 2) Diversen/1e BW incidenteel/structureel – 156.000 verhoging van de lasten van de begroting. • Het functiehuis WIL bestaat al ruim 10 jaar en is tussenrijds nog nooit integraal herijkt. Met de OR is dit ondertussen wel afgesproken, mede in het licht van de diverse veranderingen die hebben plaats gevonden. De herijking van het functiehuis loopt ondertussen; grote wijzigingen worden niet verwacht. Uitgaande van een ‘middenscenario’ worden de meerkosten financieel ingeschat op € 40.000,-. Deze zijn in deze BW1 meegenomen. • Hogere lasten externe inhuur. Langer aanhouden externe inhuur i.v.m. uitdagingen bij F&C en door aanhoudende krapte arbeidsmarkt € 116.000,-. Nu de meerkosten opgenomen voor de eerste 3 maanden 2025.

13

1e Begrotingswijziging 2025

3) Diversen/1e BW structureel – 98.000 verhoging van de lasten van de begroting. • Hogere kosten ICT. Conform TURAP 2024 zijn de hogere kosten van ICT SLA met gemeenten Houten structureel, dit is een verhoging van de lasten van € 264.000,-. Dit verschil werd ook door een groot deel veroorzaakt door een BTW fout. • Hogere kosten advisering en ondersteuning. Conform de TURAP 2024 zijn ook de aanvullende eisen AVG en dataveiligheid structureel. De informatieveiligheid en complexiteit neem toe. Met extra tijdelijke inzet hebben we hier in 2024 op geïnvesteerd. In 2025 gaan we voor eigen personeel. De kosten hiervan ramen we op jaarlijks +/+ € 120.000,-. • Decentralisatie kwaliteitsbeheer. Besloten is om per medio 2024 het kwaliteitsbeheer decentraal binnen de uitvoeringsprogramma te organiseren. Met deze technische begrotingwijziging (per saldo nul) wordt dit effectueerd. Voor Bedrijfsvoering betekent dit een structurele begrotingswijziging van - /- € 286.000.

Financiële samenvatting en 1e BW 2025 Het beeld dat deze rapportage laat zien is dat WIL richting eind van het jaar koerst op een begrotingsaanpassing van circa € 4.413.000,-. Voor het overgrote gedeelte komt dit door aanpassingen die reeds verwerkt zijn in de 2 e begrotingswijziging van 2024 en die nu verwerkt worden in de 1e BW 2025. Het grootste gedeelte betreft de regelingskosten, maar ook bij de uitvoeringskosten zien we een aanpassing die grotendeels al gemeld is bij de 2e begrotingswijziging van 2024. Financiële samenvatting Programma Inkomen Programma Werk Programma Inkomensondersteuning Bedrijfsvoering Totaal

Begroting 2025 47.328.000 5.335.000 7.585.000 9.228.000 69.475.000

HODW besparingen -430.000 -97.000 -193.000 -186.000 -905.000

HODW uitgaven 344.000 0 483.000 0 827.000

1e BW incidenteel 0 0 0 116.000 116.000

1e BW 2025 na 1e BW stuctureel 3.013.000 50.255.000 414.000 5.652.000 811.000 8.685.000 138.000 9.297.000 4.375.000 73.888.000

Verschil 2.927.000 317.000 1.100.000 68.000 4.413.000

14

1e Begrotingswijziging 2025

Programma's 2025 Basisbegroting Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal

Inkomen 10.815.000 9.698.000 2.986.000 23.828.000 47.328.000

Werk 990.000 1.100.000 249.000 2.996.000 5.335.000

Ink.onderst. Bedrijfsvoering 1.766.000 2.201.000 1.493.000 1.878.000 577.000 539.000 3.749.000 4.610.000 7.585.000 9.228.000

Totaal 15.772.000 14.169.000 4.351.000 35.183.000 69.475.000

Uitvoeringsk. 4.559.000 3.889.000 1.117.000 9.548.000 19.113.000

Regelingsk. 11.213.000 10.280.000 3.234.000 25.635.000 50.362.000

Programma's 2025 1e BW Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal

Inkomen 838.000 765.000 158.000 1.166.000 2.927.000

Werk 34.000 29.000 96.000 157.000 317.000

Ink.onderst. Bedrijfsvoering 113.000 16.000 439.000 14.000 28.000 4.000 521.000 34.000 1.100.000 68.000

Totaal 1.002.000 1.247.000 287.000 1.878.000 4.413.000

Uitvoeringsk. 171.000 146.000 42.000 358.000 716.000

Regelingsk. 831.000 1.101.000 245.000 1.520.000 3.697.000

Programma's 2025 na 1e BW Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal

Inkomen 11.653.000 10.463.000 3.144.000 24.994.000 50.255.000

Werk 1.024.000 1.129.000 345.000 3.153.000 5.652.000

Ink.onderst. Bedrijfsvoering 1.879.000 2.218.000 1.932.000 1.892.000 605.000 543.000 4.270.000 4.644.000 8.685.000 9.297.000

Totaal 16.774.000 15.416.000 4.638.000 37.061.000 73.888.000

Uitvoeringsk. 4.730.000 4.035.000 1.159.000 9.905.000 19.829.000

Regelingsk. 12.044.000 11.381.000 3.479.000 27.155.000 54.059.000

Graag uw zienswijze! Conform onze GR vragen wij u een zienswijze te geven op deze 1ste Begrotingswijziging 2025. Ik vertrouw er op u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw zienswijze graag tegemoet voor 28 februari 2025. Een kopie van deze raadsbrief wordt ter kennisgeving naar uw college gestuurd met het verzoek om een raadsvoorstel met concept zienswijze voor te bereiden, conform de gangbare werkwijze. Bij vragen kunt u contact opnemen met onze interim controller, Homme Jan van Vugt, via telefoonnummer 030 – 702 2514 of per e-mail naar h.vvugt@wil-lekstroom.nl. Met vriendelijke groet, Mede namens het dagelijks bestuur van WIL,

Rob Esser Directeur Werk en Inkomen Lekstroom

15