Document · PDF

4.1 Q3 Rapportage 2022 Gemeente IJsselstein

Commissie Bestuur 1 december 2022, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: Raadsinformatiebrieven8.129 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Q3 Rapportage 2022 Financiële en beleidsmatige voortgang in het derde kwartaal 2022

Voorwoord In de kwartaalrapportages geven wij periodiek de stand van zaken over de uitvoering van de begroting 2022. Dit doen we zowel op beleidsmatig als financieel vlak. Bij afwijkingen rapporteren we de afwijking die we voor het einde van het jaar voorzien. Hierbij betekent: • •

Een + voor het getal een toename van de baten of daling van de uitgaven; Een – voor het getal een daling van de baten of toename van de uitgaven.

Gedurende het jaar zijn verschillende beleidspresentaties rond de commissievergaderingen gepland. Hierin wordt de stand van zaken van diverse beleidsonderwerpen toegelicht. Omdat het beeld in de loop van het jaar kan wijzigen, houden we uw raad elk kwartaal op de hoogte van de afwijkingen. De begroting wordt niet aangepast aan de hand van de financiële prognose in deze rapportage. Verfijning prognose De prognoses van het jaarresultaat worden gedurende het jaar steeds verder verfijnd. Dit komt omdat we in de loop van het jaar steeds meer informatie hebben om in onze prognose op te nemen. De Q-rapportages zijn daarmee een soort trechter die uitkomt op het jaarresultaat in de jaarstukken. Dit is de laatste kwartaalrapportage van dit jaar en geeft hiermee de meest accurate prognose van het jaarresultaat. Op koers Net als in de Q2 rapportage zijn we goed op koers. Beleidsmatig staan nagenoeg alle stoplichten op groen, en per saldo komen de beleidsprogramma’s nagenoeg uit als begroot. Daarnaast zijn de onderlinge verschillen verkleind. Wel zien we een forse positieve afwijking op de algemene dekkingsmiddelen. Dit komt hoofdzakelijk doordat de meicirculaire positief voor gemeenten is uitgevallen en enkele stelposten vrijvallen. Een welkome meevaller gezien de woningbouwopgave die voor ons ligt. In deze rapportage worden de verschillen nader geduid.

Krapte op arbeidsmarkt Onze uitgaven zijn van veel factoren afhankelijk. Een grote factor hierin is de krapte op de arbeidsmarkt. Door het verloop of tekort aan personeel is het vooral voor kleinere externe partijen soms niet mogelijk om binnen afzienbare tijd een opdracht aan te nemen of uit te voeren. Hier komt bij dat het aantal coronabesmettingen sterk fluctueert en dit de beschikbare werknemers verder kan beperken. Dit heeft beiden direct gevolg op onze uitgaven als gemeente. Als we een opdracht niet kwijt kunnen dan blijft geld over. We verwachten dat het landelijk tekort aan beschikbare medewerkers ook in het laatste kwartaal aanhoudt. Voor zover mogelijk hebben we hier rekening mee gehouden in onze prognose. Door het onvoorspelbare karakter van het medewerkerstekort is niet uit te sluiten dat het beeld gedurende komende maanden wijzigt.

IJsselstein, 8 november 2022 Het college van IJsselstein

Financiële kwartaalrapportage Q3 2022 Onderstaand zetten we het financieel beeld uiteen. Het beeld geeft een prognose van de financiële afwijkingen op de begroting, zoals we ze eind van dit jaar voorzien. We geven dit op programmaniveau weer en lichten vervolgens de belangrijkste afzonderlijke afwijkingen toe. De prognose is opgesteld op basis van de gemaakte kosten in de eerste drie kwartalen. Ook onze inzichten in de nog te maken kosten en komende ontwikkelingen zijn verwerkt. Zowel positieve als negatieve afwijkingen zijn in het financieel beeld opgenomen. Programma Progr. Omschrijving programma

Uitgaven Uitgaven Verplichting Eindejaar Inkomsten werkelijk verwachting begroot uitgaven

Uitgaven begroot

Inkomsten Eindejaar verwachting Inkomsten Verplichting Eindejaar Begroot saldo Eindejaar Afwijking in Afwijking werkelijk verwachting verwachting euro in % inkomsten saldo

1 Bestuur en organisatie 2 Openbare orde en veiligheid

2.545.483

1.820.776

2.576.483

473.817

402.883

605.817

2.071.666

1.970.666

101.000

3.555.755

2.141.115

11.892

3.472.255

233.786

3.321.969

3.238.469

83.500

3 Wonen en ruimte 4 Onderwijs, sport en cultuur

23.028.797 12.790.632

2.380.494 22.607.293 14.472.939 10.753.136

13.023.439

8.555.858

9.583.854 -1.027.996

-12%

5 Inkomen, jeugd en Wmo 6 Overhead

37.406.260 31.638.627 9.238.538

2.606.414

129.004

7 Algemene dekkingsmiddelen 8 Onvoorzien

2.786.263

77.713

40.450

-10.134

-296.233

9 VPB Programma overstijgende 0 afwijkingen Totalen

9.939.220

6.717.877

88.540.766 57.783.020

9.928.092

3.589.195

1.822.883

3.847.695

6.350.025

6.080.397

269.628

1.789 37.389.760

9.068.752

6.276.910

8.983.752

28.337.508

28.406.008

-68.500

1.409.806

562.307

1.409.806

7.828.732

7.429.963

398.769

3.683.597 61.246.139 53.937.359

65.324.754

-58.459.876 -61.641.157

3.181.281

40.450

-296.233

296.233

2.905.794 88.241.466 90.494.434 73.755.478

93.429.049

-5.187.583

3.233.915

382.614

8.839.769

-1.953.668

Overzicht afwijkingen De belangrijkste afwijkingen worden in onderstaand overzicht toegelicht. Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Onderwerp Programma 1 Bestuur en Organisatie Raad en raadscommissies

Uitgaven

Inkomsten Toelichting -

Bestuursondersteuning college van B&W

20.000

Identiteitsbewijzen

-75.000

Verkiezingen

40.000

Overige afwijkingen

-16.000

Programma 2 Openbare orde en veiligheid Groepsaanpak jeugd 60.000

Loop- en sloop

30.000

Overige afwijkingen

-6.500

Programma 3 Wonen en Ruimte APV en bijzonder wetten

Markt

-40.000

Leges begraafplaatsen

Milieubeheer

28.426

Zoals in de Q2 rapportage vermeld verwachten we € 25.000 over te houden op de budgetten van de griffie. Daarnaast verwachten we een overschrijding van € 25.000 op de controlekosten. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de controlekosten van de accountant, welke onder andere controles uitvoert op de jaarstukken. Daarnaast is er in 2022 een bedrag van € 20.000 begroot voor het vervangen van de verlichting in de raadszaal. Door verloop van het personeel is de verwachting dat dit in 2022 niet opgepakt kan worden. Daarom willen wij uw raad in de Decembernota 2022 voorstellen om dit bedrag als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2023. Per jaar is er een budget beschikbaar voor externe adviezen ten behoeve van het college. In voorgaande jaren is dit bijvoorbeeld besteed aan onderzoek naar overheadkosten en integriteit. Wij verwachten dat het budget in 2022 niet wordt benut. 132.000 In 2022 zijn er meer ID-kaarten en paspoorten uitgegeven dan begroot. Dit is de inhaalslag geweest voor de coronajaren toen er minder ID-kaarten en paspoorten werden verstrekt. Vanwege de corona-maatregelen hebben we extra budget vanuit het Ministerie ontvangen voor maatregelen bij de verkiezingen. Niet het volledige extra budget is nodig geweest omdat de meeste extra maatregelen die getroffen moesten worden al bekostigd waren uit het extra budget dat in 2021 verkregen is.

Hiermee verwachten we € 40.000 budget over te houden. Dit budget hoeft niet terug naar het Ministerie.

In de eerste drie kwartalen van 2022 konden door de doorontwikkeling van de Groepsaanpak en wisseling van uitvoerend personeel minder interventies worden ingezet. Hierdoor houden we dit jaar naar verwachting € 60.000 over. Gedurende 2022 zijn de werkzaamheden naar de eigen formatie overgegaan in plaats van via externe inhuur. Deze technische wijziging is nog niet doorgevoerd.

-30.000 Voor 2022 ligt er geen aanvraag voor het organiseren van een kermis in IJsselstein en realiseren we de geraamde inkomsten van € 30.000 niet. De nadelige afwijking heeft diverse oorzaken. De markt heeft minder marktlieden dan begroot, en zijn de huidige marktlieden gecompenseerd met 50% marktgeld voor het eerste kwartaal. Tevens zijn de kosten voor energie aanzienlijk hoger. Vanwege de coronacrisis heeft de markt zich op een andere locatie opgesteld, waarbij de verhuizing voor extra kosten heeft gezorgd. -65.000 De leges voor de begraafplaats zijn van meerdere factoren afhankelijk. Denk hierbij aan het aantal begrafenissen, grafrechten die aflopen, aanvragen voor vergunningen, bijzettingen, etc.. Hierdoor fluctueren de inkomsten. Tot nu toe zien we dit jaar dat het rustig is en de inkomsten achter blijven op de begroting. Als deze trend doorzet verwachten we dat we eind van het jaar € 65.000 minder hebben ontvangen dan begroot. In 2022 is een uitgestelde prestatie uit 2021 opgenomen voor een bedrag van € 28.000 met betrekking tot het realiseren van een natuurkaart. Deze kosten blijken achteraf niet nodig omdat deze uitgaven gekoppeld zijn aan het opstellen van het IBOR traject. Dit traject wordt gedekt vanuit de stelpost verbetering openbare ruimte. Daarom kan dit budget vervallen.

Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Onderwerp Structuur en bestemmingsplannen anterieure overeenkomsten

Omgevingswet

Uitgaven

Leges omgevingsvergunningen

Baten straatparkeren/ exploitatie parkeren

150.000

Groenonderhoud

90.000

Speelvoorziening

160.000

Ondergrondse containers

-40.000

Kunstwerken/bruggen

-103.000

Inkomsten rioolheffing

227.000

Bollaards

-20.000

Inkomsten Toelichting -200.000 In de begroting 2022 is een bedrag van € 225.000 opgenomen als inkomst voor anterieure overeenkomsten. In 2022 wordt ingezet op behandeling van ingediende initiatieven met de huidige bezetting. Mogelijk dat er daardoor minder initiatieven in behandeling worden genomen waarvoor kosten kunnen worden doorbelast aan de initiatiefnemers. Hierdoor verwachten wij € 200.000 minder inkomsten te realiseren. In 2022 is een uitgestelde prestatie uit 2021 opgenomen voor de omgevingswet. Bij het vaststellen van het budget voor de implementatie Omgevingswet is rekening gehouden met het opstellen van het Omgevingsplan. Het traject om het Omgevingsplan daadwerkelijk te realiseren zal in de loop van jaren plaatsvinden tot aan 2030, waarmee voor nu € 80.000 budget overblijft. We willen voorstellen om dit budget als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2023, waardoor er geen saldo overblijft. -250.000 Net zoals voorgaande jaren moeten we ook dit jaar weer constateren dat de legesinkomsten achter blijven, circa € 250.000. Om deze trend te doorbreken zullen wij een onderzoek doen in 2023 naar de hoogte van de legestarieven en de daarbij behorende kostendekkendheid. En zo te komen tot een realistischer begroot bedrag in de begroting 2024 voor de inkomsten leges omgevingsvergunningen.

-500.000 In Q2 zijn de verwachtte inkomsten van het straatparkeren met € 350.000 naar beneden bijgesteld. Uit de inkomsten die we tot dusver hebben opgehaald, blijkt dat de behaalde inkomsten in 2022 verder teruglopen. Daarom stellen we de verwachtte inkomsten uit straat parkeren dit jaar met een extra € 150.000 naar beneden bij naar een totaal van € 500.000. Per 1 januari 2022 hebben we een nieuwe uitvoerder van de parkeertaken. Deze overstap zorgt ervoor dat we € 150.000 minder uitgeven aan de uitvoering van de parkeertaken. De middelen waren bestemd voor overdracht taken RMN en opstellen van IBOR en bomenbeleid. De besluitvorming over RMN is ingezet in 2022, uitvoering loopt door in 2023. Voorstel is om € 50.000 mee nemen als uitgestelde prestatie naar 2023 voor het op orde brengen van basisbestanden en projectleiding overdracht taken. Hiermee resteert voor 2022 € 90.000. Voor het opstellen van IBOR en bomenbeleid is vanaf 2023 structureel budget beschikbaar. De vervangingsopgave van speelvoorziening is vertraagd. In 2023 zal hierin een versnelling plaatsvinden. Hierdoor zijn de middelen voor 2022 niet nodig. De uitgestelde vervanging wordt uitgevoerd in 2023 en kan worden gedekt uit de structureel beschikbaar gestelde middelen.

Bij het plaatsen van de ondergrondse containers is gebleken dat er meer herinrichtingskosten rondom de containers nodig zijn en tevens is er aanvullend budget nodig voor communicatie. Verwachting is dat er voor € 40.000 aan extra kosten gemaakt moeten worden, wat niet begroot was. De Brug over de Hollandsche IJssel was in brand gestoken. Hiervoor zijn we niet verzekerd en er is geen dader bekend. We hebben hier te maken met een niet te verhalen schade. Dit kan niet ten laste van het onderhoudsbudget. We verwachten het budget met € 103.000 te gaan overschrijden. -227.000 De verwachte baten rioolheffing dienen met ca. € 227.000 naar beneden te worden bijgesteld t.o.v. de begroting. Dit komt hoofdzakelijk doordat bij bedrijven aangeslagen op basis van het waterverbruik over het voorgaande (corona-)jaar worden berekend. Dit is zoals het zich laat aanzien beduidend lager dan waar rekening mee gehouden wordt in een normale situatie. Overigens heeft deze bijstelling naar beneden geen effect op het resultaat over 2022 omdat de lagere opbrengst gedekt wordt uit de voorziening. Door onvoorziene extra uitgaven aan de bollaards verwachten wij een tekort van € 20.000 op dit budget. De werkzaamheden dienden plaats te vinden in het kader van de veiligheid vanwege de doorgang van hulpdiensten.

Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Onderwerp Onderhoud hoofdrioolgemalen

Klimaatadaptatie

Vastgoed

Uitgaven Inkomsten Toelichting -30.000 In de praktijk blijkt dat er meer onderhoud gepleegd dient te worden aan de hoofdrioolgemalen dan waarmee rekening was gehouden bij het opstellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kosten kunnen gedekt worden uit het GRP, omdat op andere onderdelen binnen riolering dit jaar minder kosten waren dan begroot. -62.500 62.500 We voeren risicodialogen en stellen de visie klimaatadaptatie op. Dit visie document wordt gemaakt om lokaal de ambities vast te leggen om te komen tot een klimaatbestendige openbare ruimte in 2050. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de egalisatiereserve Riolering. Deze reserve vangt kostenschommelingen op die betrekking hebben op riolering. Zo zijn de extra uitgaven gedekt, omdat op dit onderdeel in andere jaren van de planperiode minder is uitgegeven dan destijds begroot. 237.000 Op de budgetten voor vastgoedbeheer verwachten wij een voordeel van € 237.000. Doordat de vacature voor het vastgoedbeheer nog niet is ingevuld zijn niet alle werkzaamheden uitgevoerd in 2022.

Openbare verlichting

-110.000

Wegen, straten en pleinen

-70.000

Afvalstoffenheffing

Doorbelasting uren vanuit ruimtelijke projecten

Door verhoogde prijzen (energie en materiaalprijzen) en extra reparatie werkzaamheden, verwachten wij € 40.000 meer te besteden dan begroot. Zo is de Nederlands Hervormde Kerk opgeknapt en in deze werkzaamheden is ook de openbare verlichting gelijk meegenomen. Ook is er op basis van veiligheid een aantal masten bijgeplaatst. De extra werkzaamheden werden uitgevoerd om kapitaalsvernietiging op de korte termijn te voorkomen. Door verhoogde prijzen (energie en materiaalprijzen) en onverwachte saneringskosten, verwachten wij € 70.000 meer te besteden dan begroot. -80.000 Uit prognose overzichten die zijn verstrekt door de BSR blijkt dat de inkomsten afvalstoffenheffing met € 80.000 moeten worden bijgesteld. -160.000 In de afgelopen jaren is gebleken dat de doorbelasting van projecturen vanuit het projectbudget te hoog is geprognosticeerd. Ook dit jaar blijven de inkomsten met € 160.000 achter. In de begroting 2023 zal dit bedrag meerjarig naar beneden worden bijgesteld.

Overige afwijkingen

4.578

Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur Leerlingenvervoer

60.000

De verwachting is dat de bijdrage voor leerlingenvervoer € 60.000 lager uit zullen komen. Dit komt onder meer door de gevolgen van lagere facturen in de coronatijd. 58.500 Een afrekening van de specifieke uitkering sportaccommodaties is per abuis al nadeel begroot. Dit nadeel doet zich echter niet voor.

-44.000

De exploitatiebijdrage voor het zwembad is lager begroot dan de werkelijke bijdrage. Dit resulteert in een nadeel van € 44.000 ten opzichte van de begroting. 200.000 We houden het gebouw van De Baanbreker de komende jaren in stand. Met stichting Trinamiek is afgesproken om dat wij € 200.000 ontvangen ter afkoop van het achterstallig onderhoud.

Sport Zwembad

Trinamiek

Overige afwijkingen

-4.872

Programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo Werk en inkomen

950.000

Jeugdzorg

-400.000

Wmo

-560.000

-205.000 Er wordt een afwijking verwacht van € 745.000. Deze afwijking is voor een groot deel (€ 520.000) gebaseerd op de tussenrapportage en de begrotingswijziging van de WIL. Met name bij de BUIG-lasten wordt een voordeel verwacht. Er wordt een afwijking verwacht van -€ 400.000. Deze afwijking is mede gebaseerd op de opgestelde prognose Q2 van de RBL. We zien in 2022 een duidelijke stabilisatie van de kosten in vergelijking met 2021. De verwachte afwijking t.o.v. de begroting wordt vooral veroorzaakt door de verwerkte taakstelling in de begroting 2022. Met ingang van 2023 is deze taakstelling vervallen.

120.000 Volgens de opgestelde prognose Q2 van de RBL wordt er een afwijking verwacht van -€ 440.000. We zien in 2022 een verdere

Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Onderwerp

Uitgaven

Overige afwijkingen

26.500

Programma 6 Overhead Centraal inhuurbudget

300.000

Opleiding en ontwikkelingskosten

80.000

Stelpost overheadkosten

48.700

Boekenonderzoek belastingdienst

-150.000

Transitie ICT Gouda

77.133

Afwaardering ICT

48.300

Overige afwijkingen

-5.364

Inkomsten Toelichting stijging van de kosten in vergelijking met 2021. De verwachte afwijking t.o.v. de begroting wordt vooral veroorzaakt door de verwerkte taakstelling in de begroting 2022. Daarnaast zien we nog steeds een toename van het aantal inwoners dat een beroep doet op Wmo-voorzieningen. Met ingang van 2023 is de taakstelling vervallen.

Het budget voor centrale inhuur bedraagt voor 2022 € 822.000. Dit bestaat uit een structureel budget van € 381.000 en € 441.000 incidenteel budget. Het centraal inhuurbudget is bedoeld voor de doorontwikkeling van de organisatie en tijdelijke formatie. Niet voor reguliere vacatures. Die worden opgevangen binnen de reguliere vacatureruimte. In 2022 lag de focus op het in stand houden van de reguliere dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties van IJsselstein. Tijdelijke inhuur is moeilijk te vinden of er is te weinig formatieruimte om inhuurkrachten te begeleiden. Daarom verwachten wij een deel van het (incidentele) budget niet te (kunnen) benutten. Voor opleidingen geldt dat de nasleep van corona nog merkbaar is. Diverse opleidingen worden alleen nog online gegeven of zijn uitgesteld. Medewerkers geven veelal de voorkeur aan fysieke bijeenkomsten. In de tweede helft zien we wel een toename van deelname aan opleidingen. De verwachting is dat het budget voor € 80.000 niet wordt besteed. Bij het terughalen van taken en personeel worden ook overheadkosten berekend. Deze worden tijdelijk geboekt op een stelpost totdat we de overhead kosten verdeeld hebben naar de juiste kostensoorten. In 2022 hebben we deze doorberekening nog niet gemaakt en valt deze stelpost vrij. In 2021 is de belastingdienst gestart met het boekenonderzoek 2018.

Bij dit onderzoek kijkt de belastingdienst of wij de juiste btw-aftrek hebben toegepast. Als er een foutieve toepassing of aftrek is geweest moet dit gecorrigeerd worden over de jaren 2017 tot en met 2021. Het onderzoek zal in het 4de kwartaal door de belastingdienst worden afgerond. De verwachting is dat er ca. € 150.000 foutief is geboekt en nog moet worden afgedragen aan de belastingdienst. Bij de Decembernota 2021 is deze bijdrage overgeboekt naar 2022 als uitgestelde prestatie. Dit had niet gemoeten, omdat er in 2022 geen uitgaven meer zijn. In de begroting 2022 was de afwaardering van diverse ICT investering begroot. De verwachting was dat deze ICT investeringen in 2022 niet meer gebruikt zouden worden en vervroegd moesten worden afgeschreven. Maar doordat projecten uitlopen kunnen deze investeringen nog niet worden afgewaardeerd en worden deze volgens de normale afschrijvingstermijn afgeschreven.

Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering: Meicirculaire: Algemene uitkering Taakmutaties

-2.350.936

3.303.000 Dit is het effect van de meicirculaire 2022. Hierover bent u apart geïnformeerd in een RIB Dit is het effect van de meicirculaire 2022. Hierover bent u apart geïnformeerd in een RIB

Septembercirculaire: Algemene uitkering Taakmutaties

-936.000

Stelpost onvoorziene risico's

1.000.000

Stelpost algemene uitkering

408.000 Dit is het effect van de septembercirculaire 2022. Hierover bent u apart geïnformeerd in een RIB. Dit is het effect van de septembercirculaire 2022. Hierover bent u apart geïnformeerd in een RIB. In de begroting is vanaf 2022 een stelpost voor onvoorziene risico's opgenomen om eventuele tekorten in de begroting op te kunnen vangen. -157.385 In de begroting was een stelpost opgenomen voor ontvangen BTW Compensatie Fonds (BCF) gelden. Deze is verwerkt in de meicirculaire 2022 en kan worden afgeraamd.

Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Onderwerp Stelpost algemeen

Uitgaven Inkomsten Toelichting 141.415 In de begroting is een stelpost opgenomen voor het wegvallen van te ontvangen rente op langlopende geldleningen bij vervroegde aflossing. Zie ook de toelichting bij Treasury.

Stelpost coronagelden

540.388

Inkomstenderving corona 2021

-500.000

Stelpost loon/prijsstijgingen

1.078.809

Uitvoeringskosten belastingsamenwerking BSR

-46.000

Treasury

174.990

Programma overstijgende afwijkingen Loonkosten 2022

400.000

Doorbelaste rente op investeringen

-103.767

299.300 Saldo begroting 2022 1.953.668

Bij de Decembernota 2021 hebben wij de geschrapte opschaalkorting van € 540.000 voor 2022 begroot als uitgaven op de stelpost corona voor onverwachte kosten. Tot en met het 3e kwartaal hebben we voor € 25.000 aan corona kosten gemaakt in de diverse programma's. Deze kosten worden uit deze stelpost gedekt en het resterende budget valt vrij, omdat wij niet verwachten dat we nog kosten voor corona gaan maken. 525.000 In 2022 hebben wij van het Rijk voor inkomstenderving door corona over 2021 € 525.000 ontvangen. Wij gaan in de Decembernota 2022 voorstellen om deze bijdrage als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2023 om te besteden voor de energiearmoede. De stelpost loon/prijsstijgingen kan vrijvallen. Deze vrijval dekt de prijsstijgingen in de andere programma's. De verwachting is dat de uitvoeringskosten van de BSR € 46.000 hoger zijn. Bij de begroting 2022 is er per ongeluk een dubbele correctie doorgevoerd. We verwachten op het taakveld Treasury een positief resultaat. Dit wordt met name veroorzaakt door een positief rente resultaat. In 2022 hebben we wederom te maken gehad met een krappe arbeidsmarkt. De ontstane vacatures zijn moeilijk of niet in te vullen en ook tijdelijke inhuur is moeilijk te vinden. Hierdoor verwachten wij over 2022 € 400.000 op de loonkosten over te houden. Dit is circa 4% van de totale loonsom.

De werkelijke doorbelaste rente op investeringen is € 104.000 hoger dan begroot. Dit is een voordeel voor het taakveld Treasury maar een nadeel voor de andere programma's. Op deze programma's zijn de kapitaallasten(rente en afschrijving) hoger dan begroot. 2.934.615

Eindejaarsprognose saldo 5.187.583

Afwijking prognose ten opzichte ven begroting 3.233.915

Beleidsmatige kwartaalrapportage Onderstaand is de beleidsmatige rapportage over het derde kwartaal van 2022 opgenomen. De stoplichten staan overwegend op groen. Dit houdt in dat we verwachten de meeste beleidsdoelen te behalen. Toelichting statussen Beleidsuitvoering loopt conform planning Beleidsuitvoering loopt achter op planning Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt Beleidsuitvoering staat later gepland, is nog niet gestart. Geen bijzonderheden.

Kleur

Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Status

Financieel gezonde gemeente

Kostenbeheersing

Wat gaan we hiervoor doen in 2022?

Groen Oranje Rood

Programma 1 Bestuur en Organisatie

Klantvriendelijke, gastvrije en bereikbare gemeente

Participatief besturen

Zelfstandige regiegemeente

Klantvriendelijke en gastvrije gemeente voor inwoners en ondernemers

Stimuleren van en participeren in initiatieven vanuit de samenleving

Slagvaardige regieorganisatie

Grip op uitvoering door derden

Zelfstandige regiegemeente

Grip op niet wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen

Regionale en bestuurlijke samenwerking

Een sterke positie in de regio

Zelfstandige regiegemeente

Een nieuw informatiebeveiligings- en privacyplan

Financieel monitoren van projecten / Transparante inkomsten en uitgaven / Uitvoeren bezuinigingsmaatregelen. In Q1 wordt de implementatie van het zaaksysteem afgerond. Hierin is een tool opgenomen om de gemeentelijk dienstverlening te monitoren. / Vanaf Q2 wordt aan de hand van deze monitoringstool actief gestuurd op het behalen van onze klantprocessen. Met een dashboard laten we extern de performance van onze gemeentelijke dienstverlening zien. Uitgangspunt in 2022 is dat alle meldingen openbare ruimte kunnen worden ingediend bij de gemeente. De gemeente beoordeeld, voert uit of geeft daartoe opdracht en monitort de kwaliteit van de uitvoering en de doorlooptijd. De voorbereiding hierop is de aanschaf van een toegankelijke applicatie (2021 Q4) voor onze inwoners, waarmee we actief sturen op een verbeterde uitvoering/dienstverlening door onszelf en onze samenwerkingspartijen. / Het opzetten van een web team inclusief het aanstellen van een webmaster. Daarmee borgen we de kwaliteit en actualiteit van onze toptakenwebsite. En initiëren we verbetertrajecten ten aanzien van onze digitale dienstverlening. Uiteraard blijft onze fysieke dienstverlening (receptie/snel-loket) op niveau. Het plan van aanpak burgerparticipatie herijken en vervolgens (intern en extern) uitrollen. Een online platform voor participatie realiseren. Initiatieven ontwikkelen voor meer burgerparticipatie.

Het opleveren van een participatiekompas ten behoeve van de Omgevingswet. De ontwikkelopgaven worden afgerond. Daarnaast zal het inrichtingsplan en de bijbehorende formatie worden geëvalueerd. Grip op gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingspartners vereist toetsing op prestaties, kosten, financiële voorspelbaarheid, aansturing, contractuele aspecten en ervaring van de burgers. Evaluatie van niet wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen. Actief participeren in regionale samenwerkingsverbanden, waaronder U10 / Inzetten extra strategische beleidscapaciteit. Uitwerken en implementeren van de aanbevelingen die zijn opgenomen in een plan van aanpak met verbetervoorstellen.

Groen

Oranje

Groen

Groen Groen

Groen

Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we hiervoor doen in 2022?

Status

Openbare orde en veiligheid

Inwoners en ondernemers informeren en betrekken bij het voorkomen van criminaliteit Gerichte aanpak van zorg en overlast

Dit is uitgewerkt in het Uitvoeringsplan behorende bij het Integraal Veiligheidsplan

Groen

Dit is uitgewerkt in het Uitvoeringsplan behorende bij het Integraal Veiligheidsplan

Groen

Openbare orde en veiligheid

Aanpak van ondermijnende criminaliteit

Dit is uitgewerkt in het Uitvoeringsplan behorende bij het Integraal Veiligheidsplan

Groen

Openbare orde en veiligheid

Zichtbaar toezicht en handhaving in de openbare ruimte

Betreft alle beleidsdoelstellingen; het opstellen en uitvoeren Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

Groen

Mobiliteit en parkeren

Verminderen overlast van geparkeerde bedrijfsbussen.

Programma 2 Openbare orde en Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Programma 3 Wonen en ruimte

Mobiliteit en parkeren

Mobiliteit en parkeren Mobiliteit en parkeren

Mobiliteit en parkeren

Energietransitie, milieu en duurzaamheid

Opstellen document parkeren. Op basis van parkeermonitor vaststellen of aanpassingen in het beleid gewenst zijn. Een goede aansluiting op het netwerk De storingen van de tram en buitendienststellingen van het OV in de regio en uitbreiding van de tram worden gemonitord. Indien nodig waar mogelijk. trekken we bij de provincie aan de bel. Proactief met de Zuidlob en Lopikerwaard input geven op de dienstregelingen, met ook aandacht voor nieuwe routes. Lobby om de haalbaarheid van een buslijn IJsselstein - Nieuwegein - Houten te onderzoeken. Een goede comfortabele In 2022 start de uitvoering van de doorfietsroute. fietsverbinding met Utrecht Centraal De route bedient veel bestemmingen waar en Utrecht binnenstad. IJsselsteiners naar toe gaan. Onze bedrijven worden eveneens beter per fiets bereikbaar. De fiets als belangrijkste In 2022 worden op de regionale route Nedereindse vervoermiddel voor woon-werk voor Plas verbeteringen doorgevoerd, met name in het ritten korter dan 15 km. eenvoudiger vinden van de doorgaande route. De fiets als belangrijkste In 2021 is een analyse gemaakt van de vervoermiddel voor verplaatsingen verkeersveiligheid. In 2022 worden enkele locaties binnen de gemeente. met de hoogste prioriteit in de verkeersveiligheid aangepakt. Verkeersveiligheid verbeteren In 2021 is een verkeersveiligheids-analyse gemaakt.

Het resultaat van deze analyse is een lijst met locaties die in de komende jaren aangepakt moeten worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2021 is begonnen met de eerste locaties uit die lijst. In 2022 zal hier een vervolg aan gegeven worden. Verkeersveiligheid verbeteren Gerichte inzet op educatie, voorlichting en handhaving. Duurzame bereikbaarheid van We benutten gesprekken met bedrijven t.b.v. bedrijven. ontwerp doorfietsroute om ook mobiliteitsscan aan te kaarten. Een stijgend aandeel elektrische Faciliteren van het plaatsen van laadpalen, op basis auto’s in het IJsselsteinse wagenpark. van bestaand beleid bij nieuwe en aanvullende aanvragen van particulieren. Een goede doorstroming en betrouwbare reistijd met de auto.

Een goede doorstroming en betrouwbare reistijd met de auto, onafhankelijk van verkeer achterland op de N210. Een efficiënte en klantvriendelijke uitvoering van parkeertaken. Klimaat neutrale gemeente in 2050

De rotonde Nelson Mandelaplein wordt omgebouwd tot (intelligente) VRI kruising bij groot onderhoud in 2023. In 2022 moet het ontwerp gemaakt worden. Wij leveren input en feedback. Een goed integraal verhaal uitwerken, waarin een verlegging van de N210 een logische keuze is voor een leefbare woonwijk. Intensief monitoren van kwaliteit geleverde prestaties van de nieuwe uitvoerder en op reguliere basis overleggen. Warmte transitie: Op basis van de Transitievisie warmte en het Plan van aanpak Energiebesparing werken we verder aan een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050.

Groen

Groen Groen

Groen

Onderwerp

Energietransitie, milieu en duurzaamheid

Klimaatadaptatie

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we hiervoor doen in 2022?

Opwek duurzame elektriciteit: In 2022 zetten we op basis van het Toets- en Afwegingskader duurzame energie een vervolgstap. Met deze vervolgstap worden de voorwaarden uit het Toets- en Afwegingskader concreter gemaakt en kan de gemeente projectvoorstellen beter beoordelen. Stimuleren van energiebesparende Ook in 2022 blijven we deelnemen aan het Uthuis maatregelen en duurzame energie programma. In 2022 ontwikkelen we dit programma voor bedrijven, industrie en agrarisch door om inwoners beter te ondersteunen en en voor sport-, kunst- en ontzorgen bij het nemen van energiebesparende cultuurverenigingen. maatregelen. Waar mogelijk ondersteunen we ook bewonersinitiatieven. Tevens zijn wij in gesprek met ondernemersverenigingen om waar mogelijk samen te werken. Samen met de regio komen tot In 2022 monitoren we de voorgang van de RES 1.0 een eerste Regionale en geven we uitvoering aan de thematische Energiestrategie (RES 1.0) werkagenda’s. Daarnaast ontwikkelen we de RES 1.0 door naar een RES 2.0 waarin we de balans opmaken en nieuwe ontwikkeling meenemen. Klimaatbestendige openbare ruimte In 2021 is de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) aangenomen door het college. In de RAS is de doelstelling vastgelegd om als regio zuidwest Utrecht per 2050 klimaatbestendig en water robuust te zijn.

Om meer duidelijkheid te krijgen over de effecten van klimaatverandering op IJsselstein wordt in 2021 een verdiepende klimaatscan afgerond die de 'hotspots' van toekomstige overlast duidelijk weergeeft. Op basis van deze klimaatscan wordt vervolgens in 2022 een visie voor klimaatadaptatie opgesteld waarin beschreven wordt hoe de gemeente IJsselstein haar doelen wil bereiken. Deze visie geeft ons dan ook een programma hoe we kunnen komen tot en klimaatbestendig en water robuust IJsselstein in 2050. Naast de beleidsvorming wordt ingezet op klimaat adaptieve projecten zoals de aanleg van klimaat adaptieve speelplekken en het betrekken van bewoners bij klimaatadaptatie door het steunen van lokale initiatieven om groene daken aan te leggen. Omgevingsvisie vastgesteld De Omgevingsvisie wordt naar verwachting in 2021 vastgesteld, hiermee lopen wij vooruit op de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting op 1-722 in werking treed. De vastgestelde visie wordt betrokken bij het opstellen van het Omgevingsplan. Wet- en Regelgeving. Zorgdragen dat De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld de lokale verordeningen en beleid op naar in ieder geval 1 juli 2022.

Daarmee zal gebied van Wet- en regelgeving op 1 mogelijke uitloop van de werkzaamheden om de januari 2022 is aangepast en lokale verordeningen en beleid op orde te hebben, landelijke wijzigingen (hogere wet- en begin 2022 kunnen plaatsvinden. Dit komt de regelgeving) zijn geïmplementeerd. kwaliteit ten goede. Eventuele keuzes zijn gemaakt.

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Realiseren plan van aanpak voor opstellen Omgevingsplan.

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Zorgen dat informatie, processen en systemen aansluiten bij het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Participatie en organisatie.

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Realisatie van een gezamenlijk en richtinggevend verhaal voor de ontwikkeling van de Lopikerwaard.

Het plan van aanpak is opgesteld in 2021. Aan dit plan van aanpak wordt in 2022 verdere uitvoering gegeven. In de eerste helft van 2022 worden de laatste elementen ingeregeld zodat het systeem goed functioneert voor IJsselstein. Op basis van een communicatieplan worden inwoners, bedrijven en organisaties in IJsselstein geïnformeerd over de Omgevingswet. De vastgestelde Lopikerwaard agenda zal ook in 2022 worden benut om input te geven en te reageren op regionale en provinciale beleidsdocumenten.

Status

Groen

Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we hiervoor doen in 2022?

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Vereenvoudiging vergunningenbeleid en flexibele bestemmingsplannen.

In aanloop naar de Omgevingswet wordt het vergunningenbeleid aangepast en wordt in de uitwerking van het Omgevingsplan de gewenste flexibiliteit opgenomen. Bij behandeling van nieuwe initiatieven wordt het principe ja, mits gehanteerd. Overdracht van de beleids- en beheertaken op het gebied van beheer openbare ruimte van RMN naar gemeente. Hierdoor realiseren we een meer integrale aanpak en meer regie vanuit de gemeente. En wordt gestart met motie 6 ‘Uitvoering groenvoorziening’ raad 17-6-21. Een deel van de beheerplannen is gereed en in 2020 vastgesteld (beheerplannen Wegen, Kunstwerken,VRI’s en Openbare Verlichting), een ander deel zal na vaststelling integrale visie openbare ruimte 2021 opgesteld worden (met name groen). Actualisatie beheerplannen wegen. In integrale visie openbare ruimte en mobiliteitsvisie aandacht geven aan verkeersveiligheid. Uitvoering geven aan het in 2020 opgestelde speelruimtebeleid en in 2021 vastgestelde uitvoeringsprogramma (college).

Openbare ruimte en leefomgeving

Verbeteren van onderhoud openbare buitenruimte.

Actualiseren en realiseren beheersplannen openbare buitenruimte.

Openbare ruimte en leefomgeving

Verbeteren van onderhoud wegen, fietspaden en trottoirs.

Openbare ruimte en leefomgeving

Actualiseren inrichting speeltuinen, inclusief mogelijkheden van natuurspeelplaatsen.

Openbare ruimte en leefomgeving

Inzicht in effecten van veranderend klimaat en mogelijkheden tot adaptatiestrategieën

Onderdeel van integrale visie openbare ruimte en starten met uitvoering projecten vanuit GRP. Tevens wordt een uitvoeringsplan klimaatadaptatie opgesteld.

Openbare ruimte en leefomgeving

Beschermen natuur en toename biodiversiteit in IJsselstein.

In de uitvoeringsplannen integrale visie openbare ruimte aandacht geven aan biodiversiteit en invulling geven aan de maatregelen vanuit de natuurkaart; en opstarten monitoring natuurwaarde. 1. Beheertaken worden in 2022 gefaseerd teruggehaald van de RMN naar de gemeente. 2. Aanscherpen van controle en handhaving op de uitvoering werkzaamheden in de opebare ruimte 3. Opstellen van het integraalbeheerplan Openbare Ruimte (IBOR) dat aansluit op het eerder vastgesteld IVOR (2021). Uitvoering geven aan in 2020 herijkte programma zwerfafval 2015-2022 en verder uitwerken aanpak zwerfafval na 2022. Uitvoering geven aan het in 2019 door de raad vastgestelde afvalbeleidsplan. En invulling geven aan de in 2022 op te stellen regionale bestuurlijke visie op grondstoffen (RMN verband).

Openbare ruimte en leefomgeving

Behoud en verbeteren van de kwaliteit van de groene omgeving.

Openbare ruimte en leefomgeving

Preventie en aanpak zwerfafval

Openbare ruimte en leefomgeving

Bijdragen aan een duurzame samenleving

Economie

Economie Economie Wonen

Stevig inzetten op stadsmarketing IJsselstein als recreatiestad

Behouden en versterken vitaliteit bestaande werklocaties

Ontwikkelen van bedrijvenpark De Kroon Herontwikkelen winkelcentrum de Clinckhoeff Een toekomstbestendige woningvoorraad (kwantitatief en kwalitatief)

We blijven stevig inzetten op stadsmarketing IJsselstein als recreatiestad. We continueren ook de deelname aan Visit Utrecht Region. In het recreatiebeleid wordt regionaal afgestemd. We zetten in op samenwerking met OMU voor kavelgerichte gebruiksintensivering op bestaande werklocaties in relatie tot uitgifte De Kroon. We blijven actief participeren in U10 Bestuurstafel Economische Zaken. De planning is dat het nieuwe bestemmingsplan in 2022 wordt vastgesteld. De planning is dat het nieuwe bestemmingsplan in 2022 wordt vastgesteld. Voortzetten lopende projecten in het kader van de doelstelling van het realiseren van 240 woningen in deze collegeperiode, voor jong en oud, binnenstedelijk. Het totaal aan lopende projecten die door de gemeente zijn geïnitieerd of ondersteund, is voldoende om de doelstellingen uit de Woonvisie 2030 te bereiken.

Status

Groen

Groen Groen

Groen

Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we hiervoor doen in 2022?

Wonen

Voldoende betaalbare woningen

Met Cazas Wonen (voorheen: Provides) samen optrekken voor het realiseren van de sociale woningopgave. Gemeente stelt kaders en faciliteert. Opgaven worden vastgelegd in prestatieafspraken. Regionale afstemming woningopgaaf in U10. We brengen de opgave voor verschillende bijzondere doelgroepen (MO/BW, vergunninghouders, arbeidsmigranten) in beeld en maken met partijen (Provides, ontwikkelaars, instellingen) afspraken om extra aanbod te realiseren. Met de aanpak en voorstellen uit de Transitievisie wil de gemeente particuliere huiseigenaren stimuleren om te investeren in energiebesparing. De gemeente zet in op het bewustwordingsproces bij particulieren voor woningaanpassingen om levensloopbestendig in de huidige woning te kunnen blijven wonen. De gemeente onderzoekt stimuleringsmaatregelen. In 2022 zal het stelstel van het DSO worden benut om tot een transparant en eenduidig werkproces te komen.

Wonen

Voorkomen van verdringing

Toekomstbestendige wijken

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Inrichten werkprocessen

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur is inclusief en bereikbaar voor iedereen die wil. Ook wordt kunst en cultuur als middel ingezet om bij te dragen aan het welzijn van haar inwoners.

Status

Groen

Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur

Kunst en cultuur

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerlingenvervoer

Een toekomstbestendig cultureel centrum Fulcotheater.

Alle jongeren (voor wie dit haalbaar is) verlaten het onderwijs met minimaal een startkwalificatie.

Invulling geven aan de wettelijke taak om een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerskosten

We gaan in 2022 samen met allerlei partijen in het culturele veld invulling geven aan de acties zoals vastgelegd in het uitvoeringsprogramma. Dat doen we samen met onze subsidierelaties. Als gevolg van het nieuwe beleid wijzigt in 2022 het subsidieproces. Dit heeft gevolgen voor de subsidieaanvragen vanaf 2023. In de zomer van 2021 is aan Stichting Fulcotheater een subsidie toegekend voor de periode van juli 2021 tot en met 30 juni 2024 ten behoeve van de transformatie van het huidige exploitatiemodel naar een toekomstbestendig theater. Uitvoeren van wettelijke leerplicht en RMC-taken; • Door ontwikkelen van de Thuiszittersaanpak Lekstroom met als doel duurzame en effectieve samenwerking tussen gemeente en onderwijs rondom kinderen met ondersteuningsbehoeften. • Continuering van de extra RMC inzet in het regionale Jongerenloket. Hierin werken WIL en het RMC samen. Deze extra inzet is gericht op het ondersteunen van jongeren van 23-27 jaar om alsnog een opleiding en/of startkwalificatie te behalen; • Het bieden van geïntegreerde trajecten voor (jongeren) statushouders. Met deze trajecten kunnen zij eerder starten met een MBO door extra taalondersteuning en hierdoor sneller een startkwalificatie behalen; • Het continueren van de Entree XL-opleiding.

Deze opleiding is bedoeld voor jongeren in een kwetsbare positie die na het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) alsnog een BBL MBO-1 diploma kunnen behalen. * We onderzoeken in samenwerking met onderwijs en zorg hoe we de onderwijszorgarrangementen het beste kunnen vormgeven in relatie tot de regio. Uitvoering geven aan de Verordening Leerlingenvervoer en beleidsregels.

Oranje

Groen

Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we hiervoor doen in 2022?

Status

van en naar school en hier uitvoering aan geven. Onderwijsachterstandenbeleid Een zo goed mogelijke en passend onderwijs startkwalificatie voor kinderen met onderwijsachterstanden.

Onderwijsachterstandenbeleid Bereikbaarheid peuteropvang en passend onderwijs vergroten voor kinderen van ouders die geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Onderwijsachterstandenbeleid Afstemming en overeenstemming en passend onderwijs over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.

Onderwijs Onderwijs Sport en sportaccomodatiesen parken

Sport en sportaccomodatiesen parken

Geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Multifunctioneel en wijkgericht gebruik van schoolgebouwen. In de beleidsnota Sport 2020-2021 IJsselstein in beweging zijn de gemeentelijke ambities en doelstellingen voor de komende jaren op sportgebied beschreven. In IJsselstein streven we ernaar dat het aantal volwassenen en jeugdigen dat de beweegnorm haalt stijgt en het aantal inwoners met overgewicht daalt.

In de zomer van 2021 heeft het college ingestemd met een andere invulling van het project combinatiefuncties met als doel een brede inzetbaarheid van functionarissen binnen het sociaal en sport domein.

Uitvoering geven aan de beleidsnotitie Voor en Vroegschoolse voorzieningen IJsselstein. Voor de jaarlijkse evaluatie zoekt een werkgroep van schoolbesturen en gemeente een goede manier om de doorgaande ontwikkeling van kinderen tussen de voor- en vroegschool in beeld te brengen. De regeling wordt uitgevoerd.

Groen

Groen We geven in nauwe samenwerking met partners vorm aan onderwijszorgarrangementen, maken samenwerkingsafspraken met het onderwijs en voeren overleggen met onderwijs gericht op afstemming en overeenstemming over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Uitvoering geven aan het geactualiseerde IHP. Stimuleren multifunctioneel en wijkgericht gebruik van schoolgebouwen. * Een passend sport- en bewegingsaanbod voor alle IJsselsteiners realiseren. * Netwerk opzetten om de vraag en het aanbod van aangepast sporten op één lijn te brengen. * Meer inzetten op preventie van overgewicht bij alle leeftijdsgroepen, middels de promotie van een gezonde leefstijl. * Promoten van sportregelingen voor minima binnen doelgroep. * Opzetten van aanbod voor junioren van 12-18 jaar dat inspeelt op hun belevingswereld, wensen en behoeften. Uitvoering te geven aan het project combinatiefuncties door middel van het Plan van aanpak buurtsportcoach 2021 – 2024. Waarin activiteiten zijn opgenomen die bijdragen aan het behalen van lokale doelstellingen, zoals het bevorderen van participatie, het uitbreiden van samenwerkingsverbanden, uitbreiden van beweegactiviteiten in de openbare ruimte, bekendheid vergroten en bewustwording van actieve, gezonde leefstijl.

Groen

Groen Groen

Groen

Programma 5 Inkomen, Jeugd en Wmo Inburgering en integratie

Inburgering en integratie

Nieuwkomers doen mee aan de samenleving.

Voldoen aan de taakstelling huisvesting vergunninghouders.

Zorgen voor adequate eerste opvang en maatschappelijke begeleiding van inburgeraars / Zorgen voor adequate training van nieuw gehuisveste statushouders in IJsselstein, gericht op kennis (en naleven) van de kernwaarden en normen van onze samenleving / Zorgen voor passende toeleiding naar werk en inkomen. Gemeente en Provides zorgen in overleg met het COA voor geschikte huisvesting. Met Provides zijn prestatieafspraken gemaakt ten aanzien van de huisvesting van nieuwkomers in IJsselstein. De in 2016/2017 ontstane achterstand in de realisatie taakstelling huisvesting vergunninghouders, is de afgelopen jaren grotendeels ingelopen. De taakstelling voor 2021 is meer dan verdubbeld t.o.v. de voorgaande jaren. Zeker in het licht van de toenemende druk op de woningmarkt wordt het een grote opgave te voldoen aan deze taakstelling. Vluchtelingenwerk is belast met de eerste opvang en maatschappelijke begeleiding van deze statushouders.

Groen

Oranje

Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Inburgering en integratie

Succesvolle inburgering van inburgeringsplichtigen.

Wmo

Gezondheidszorg

Algemeen

Werk en inkomen

Wat gaan we hiervoor doen in 2022?

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering van kracht. In 2021 is een casusregisseur inburgering aangesteld. Naar verwachting zijn begin 2022 de verschillende leerroutes en andere verplichte onderdelen van inburgering ingekocht, procesafspraken gemaakt en een registratiesysteem operationeel. De casusregisseur inburgering zorgt voor een doorgaande lijn van begeleiding, vanuit het AZC naar huisvesting in de gemeente en inburgering. Voldoende geschikte woningen voor In 2022 voeren wij de acties uit van zelfstandig ‘Beschermd Thuis’ wonen, het plan ‘Opvang, wonen en herstel’, opvang voor daklozen, bieden van dat in 2021 is vastgesteld. In 2022 herstelfaciliteiten en passende voeren we de acties uit van het plan ondersteuning. ‘Opvang, wonen en herstel’, dat in 2021 is vastgesteld. Ook bereiden wij de doordecentralisatie van beschermd wonen per 1 januari 2023 voor. Een eenduidige lokale en regionale In 2022 worden de afspraken met betrekking tot de zorg(meld)structuur. lokale en regionale zorg(meld)structuur voortgezet, mede op basis van een evaluatie die in 2022 is uitgevoerd. Inwoners zijn in staat gezonde keuzes • Uitvoering geven aan de nota “IJsselstein Gezond te kunnen maken m.b.t. gezond en Vitaal”. gewicht, bewegen en - Inzetten van programma’s die inwoners stimuleert middelengebruik. gezond te eten, te bewegen en op een gezond gewicht te komen en te blijven.

• Opstellen van een lokaal preventieakkoord. • Speeltuinen en accommodaties voor verenigingen waar kinderen aan deelnemen worden rookvrij. • Blijvend aanbieden van voorlichting en activiteiten die inwoners informeert en bewust maakt van de nadelen van alcohol- en drugsgebruik. • Scholen bekend maken met de Gezonde Schoolaanpak en de Gezonde School adviseur. Eenzaamheid onder inwoners wordt Blijvend aanbod van activiteiten om de verminderd maatschappelijke betrokkenheid van inwoners te vergroten. Inwoners doen naar vermogen mee We gaan hiervoor verder invulling geven aan de aan de samenleving. ontwikkelopgaven zoals opgenomen in de Koers Sociaal Domein 2020-2022 en de aanbevelingen vanuit de Taskforce Jeugd/Wmo. Een aanbod van Jeugd en Wmo voorzieningen dat op efficiënte wijze aansluit op de ondersteuningsbehoefte van inwoners. Mensen nemen naar vermogen deel aan de samenleving en zijn financieel zelfredzaam

Beschutte werkplekken zijn beschikbaar voor inwoners die hierop zijn aangewezen.

Implementeren van de nieuwe inkoop en de gevolgen voor het Sociaal- en Jeugdteam op basis van de nieuwe inkoopstrategie.

We borgen de successen van de innovatieagenda WIL-gemeenten op basis van het in 2021 genomen richtinggevend besluit door de raad. We geven verder vorm aan de (lokale) werkdienstverlening voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met als uitgangspunt integrale ondersteuning aan inwoners, beter benutten van lokale kansen en goede aansluiting bij de vraag van inwoners, de lokale situatie en prioriteiten. Beschut werk behouden in IJsselstein. Duurzaam realiseren van voldoende aanbod van werkplekken voor mensen die hierop zijn aangewezen met WerkwIJSS als belangrijkste aanbieder. Implementeren van de uitkomsten van de in 2021 gehouden Wsw-evaluatie. Herijken van de DVO afspraken Wsw tussen WILWerkwIJSS en gemeente voor de periode vanaf 1 januari 2023.

Status

Oranje

Groen

Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we hiervoor doen in 2022?

Werk en inkomen

Inwoners met arbeidsbeperkingen of een afstand tot de arbeidsmarkt verrichten werk dat past bij hun talenten en mogelijkheden.

We continueren adequate dienstverlening (zoals een matchingsunit) om mensen zo snel mogelijk weer toe te leiden naar werk die t.g.v. van de crisis zonder werk zijn geraakt. • Begeleiden van inwoners naar werk (ervarings)plekken en garantiebanen. • Stimuleren en faciliteren van sociaal ondernemerschap, lokale projecten en vrijwilligersinitiatieven gericht op het organiseren van werk, werkervaring, leer-werktrajecten voor mensen die kunnen en willen werken. Lokaal via werkteam, regionaal via het Werkgevers Service Punt Lekstroom (WGSP) en de Utrechtse Werktafel. • We zorgen voor een goede aansluiting tussen school, werk of dagbesteding voor jongeren die uitstromen uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. • We zorgen voor een adequaat ondersteuningsaanbod voor mensen met problematische schulden. Inwoners kunnen altijd snel terecht bij schuldhulpverlening. • Experimenteren met nieuwe vormen van ondersteuning i.p.v. bewind-voering. • Op basis van de opgedane ervaringen in 2021 de aanpak vroeg signalering verder optimaliseren. Alle inwoners met betalingsachterstanden bij vaste lasten leveranciers krijgen een aanbod van de gemeente. • Invulling geven aan aanbevelingen vanuit het in 2021 gehouden rekenkameronderzoek naar minimabeleid. Begin 2022 zal het programma van eisen voor de nieuwe aanbesteding zijn opgesteld.

Daarnaast wordt het contractmanagement ingericht en wordt de opdracht voor het Wmo-vervoer 2024 in de markt geplaatst door middel van een Europese aanbesteding. In 2022 geven we na besluitvorming verder invulling aan de onafhankelijke clientondersteuning.

Werk en inkomen

Wmo

Jeugd

Het voorkomen of tegengaan van problematische schulden bij inwoners.

Inwoners die dat nodig hebben maken gebruik van collectief vervoer.

Een optimale invulling van onafhankelijke clientondersteuning. Ouders, opvoeders en jeugdigen die zorg nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel.

Een goed en duurzaam stelsel van jeugdzorg.

Het Jeugdteam is er voor ouders en jeugdigen met een ondersteuningsvraag. Het team biedt een integrale aanpak en is laagdrempelig, inwoners kunnen direct terecht. Bepaalde basis dienstverlening wordt vanuit het team zelf gegeven indien nodig wordt meer specialistische hulp ingeschakeld. In 2022 gaan we verder uitwerking en invoering geven aan de reeds in 2019 gestarte exercities om te komen tot meer inzicht en handvatten voor kostenbeheersing. In 2019 is hiervoor zowel lokaal als regionaal een taskforce opgezet. De opgestelde maatregelen en plannen van aanpak voor kostenbeheersingsmaatregelen zullen in 2022 verder worden geïmplementeerd.

Status

Groen

Oranje

Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we hiervoor doen in 2022?

Wijkbewust werken

Een positieve bijdrage aan het woonen leefklimaat in de wijk.

Zorgdragen voor een goed functionerend " bewoners-adviesplatform" , waarbij bewoners, gemeente en instellingen elkaar informeren over ontwikkelingen en voorgenomen ontwikkelingen op gebied van leefklimaat in de wijk of IJsselstein, en bespreken hoe participatie rondom die ontwikkelingen het beste vormgegeven kan worden. Jaarlijks wordt een vast bedrag aan bewonersinitiatievenbudget ter beschikking gesteld. Dit budget is bedoeld voor activiteiten die door bewoners georganiseerd worden en een positieve bijdrage leveren aan het woonplezier en de leefbaarheid in de buurt, wijk, IJsselstein. Iedere inwoner kan via de website aanvraag doen voor budget. Het Lokaal team is er voor alle inwoners met een ondersteuningsvraag. Het Lokaal team werkt samen met ondersteunende maatschappelijke- en zorgpartners, met gebruikmaking van het voorliggend veld. Het team biedt een integrale aanpak en is laagdrempelig. Inwoners kunnen direct terecht. De behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers wordt standaard betrokken bij de zorg die vanuit het Lokaal team aan een inwoner met een ondersteuningsvraag wordt geboden. Jaarlijks wordt bij mantelzorgers de behoefte aan aanvullende ondersteuning onderzocht. De gemeente faciliteert de ondersteuning aan mantelzorgers met het Steunpunt Mantelzorg en activiteiten zoals de Mantelzorgwaardering.

De lokale cadeaubon is ingevoerd in 2020 en een succes gebleken voor zowel mantelzorger als IJsselsteinse ondernemers waar de bon kon worden besteed. In 2022 ontwikkelen we in regionaal verband de mogelijkheden om dagbesteding op een andere manier in te richten met gebruikmaking van het voorliggend veld. Vanaf eind 2021 start hiertoe de eerste verkenning. Het contract met de aanbieders Huishoudelijke Ondersteuning is ingaande 2022 verlengd.

Wmo

Volwassen-educatie

Inwoners die zorg nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel.

Informele zorg, vrijwilligersnetwerken en algemene voorzieningen functioneren ter ondersteuning van formele zorg.

Inwoners die Huishoudelijke Ondersteuning of hulpmiddelen nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel. Ouderen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen buurt Inwoners hebben voldoende taal-, reken- en digitale vaardigheden om mee te kunnen doen aan de samenleving.

Het ondersteunen en faciliteren van maatschappelijke initiatieven op dit gebied zonder hierbij een regisserende of aanjaag rol te vervullen. Zorgen voor een passend (Nederlandse) taalaanbod voor iedere inwoner van IJsselstein. In 2022 extra aandacht voor en inzet op: o Bereik Nederlandstalige laaggeletterden. o Vroegsignalering. o Gezinsgerichte benadering en preventie. o Digitaal-vaardigheden. o Bekendheid en samenwerking.

Status

Groen

Oranje

Groen

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12022613/1