3. Raadsinformatiebrief Startfoto Project Jeugd 2024

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein

bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN

betreft

Startfoto Project Jeugd 2024

uw kenmerk uw brief van behandeld door

zaaknummer

255713

Wouter Geurts

datum

15 april 2025

blad 1 van 3 bijlagen

Geachte raadsleden, In december 2024 heeft uw raad het raadsvoorstel ‘Project financiële beheersmaatregelen uitvoer Jeugdwet’ (hierna: Project Jeugd) goedgekeurd. Hiermee heeft de raad scenario 2 overgenomen uit het bijbehorende rapport waarbij we zoveel mogelijk inzetten op voorliggende voorzieningen om specialistische zorg te voorkomen. We verwachten dat dit leidt tot een lager aantal indicaties waarmee we de kostenstijgingen afbuigen. Hierbij verwachten we de eerste resultaten in 2025. De doorrekening van Project Jeugd was gebaseerd op een prognose voor 2024. Daarom vinden wij het van toegevoegde waarde om uw raad te informeren over de realisatie 2024. Deze realisatie 2024 vormt de zogenaamde ‘startfoto’ voor Project Jeugd. Deze startfoto vormt de basis voor de halfjaarlijkse voortgangsrapportages van Project Jeugd. We zien in 2024 zowel positieve ontwikkelingen als aandachtspunten. In deze brief duiden we deze ontwikkelingen op hoofdlijnen. De cijfers geven op onderdelen aanleiding voor een verdiepende analyse. Deze nemen we in de toekomstige voortgangsrapportages mee. Ontwikkeling indicaties In grafiek 1 ziet u de ontwikkeling in het aantal indicaties jeugdhulp in IJsselstein. Het gaat hierbij niet om het aantal kinderen met jeugdhulp (een kind kan meerdere indicaties hebben), maar om het aantal lopende indicaties waar kosten op worden gemaakt.

Op hoofdlijnen zien wij de volgende ontwikkelingen: • Gemiddeld 1.200 lopende indicaties (gemeten op kwartaalbasis) • Afname van 6% t.o.v. 2023 • Afname van 4% t.o.v. prognose Project Jeugd • Autonome volumedaling van 3-4%. Dit is de daling gecorrigeerd voor de daling van het aantal kinderen in IJsselstein. • Afname van 4% t.o.v. prognose Project Jeugd De daling wordt bijna volledig verklaard door minder indicaties voor lichte en niet-specialistische behandelingsvormen. Dit is één van de productcategorieën waar wij als gemeente relatief veel sturingsmogelijkheden hebben en waar wij in het Project Jeugd de meeste resultaten verwachten. We zien dan ook dat de daling grotendeels komt uit ons Sociaal Team en dat indicaties vanuit andere verwijzers stabiel blijven. De gemeente IJsselstein gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar www.ijsselstein.nl/privacy.

Bankrelatie BNG NL79BNGH028.50.09.958 Bankrelatie RABO NL83RABO0320.72.82.85

datum ons kenmerk blad 2 van

15 april 2025 255713 3

Trend indicaties totaal 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Totaal 2021

2022

2023

2024 prognose

2024 realisatie

Grafiek 1: trend lopende indicaties 2021-2024

Ontwikkeling kosten In grafiek 2 ziet u de ontwikkeling in van de kosten van jeugdhulp in IJsselstein. De realisatie 2024 is gebaseerd op gegevens van RBL en vormt ook de basis voor de kosten jeugd in onze jaarrekening 2024. Op hoofdlijnen zien wij de volgende ontwikkelingen: • Totale kosten € 10 miljoen. Dit is € 0,8 miljoen boven begroting • Stijging van 6% t.o.v. 2023 • Stijging van 3% t.o.v. prognose Project Jeugd

Trend kosten totaal € 10.500.000 € 10.000.000 € 9.500.000 € 9.000.000 € 8.500.000 € 8.000.000 € 7.500.000 Totaal 2021

2022

2023

Grafiek 1: trend kosten jeugdhulp 2021-2024

2024 begroting

2024 prognose

2024 realisatie

datum ons kenmerk blad 3 van

15 april 2025 255713 3

We zien een groot verschil tussen de ontwikkeling in indicaties en ontwikkeling in kosten. Voor een deel stijgen de kosten door contractuele indexaties. Deze indexaties waren in 2024 gemiddeld 6%. Omdat het aantal indicaties met 6% is gedaald wordt de kostenstijging niet verklaard door indexaties, maar door hogere kosten per indicatie. We zien dit voornamelijk bij specialistische zorg en verblijfsvormen. Op onderdelen zien we een verklaring in zwaardere casussen, maar dit verklaart niet de volledige stijging. Landelijk is sprake van een kostenstijging van 12% en in de Lekstroom regio is sprake van 25% kostenstijging. IJsselstein lijkt de kosten met 6% dus relatief goed te beheersen. Toch zien we voor onszelf op onderdelen een zorgelijke kostenontwikkeling. We voeren daarom op dit moment een verdiepende analyse uit om een zo goed mogelijke duiding te kunnen maken van de ontwikkelingen. Hierbij onderzoeken we ook de mogelijkheden om bij te kunnen sturen, al hebben we als gemeente relatief weinig invloed op zwaardere en specialistische producten. We verwachten bij de eerste voortgangsrapportage Project Jeugd hier meer inzicht in te kunnen geven. Deze wordt voor de zomer gedeeld met uw raad. Conclusie In het aantal indicaties zien we positieve ontwikkelingen die het gevolg zijn van ons beleid en de inzet van het Sociaal Team.

Ook zien we hierin de eerste resultaten van het Project Jeugd. Hoewel we pas in de loop van 2025 de eerste resultaten van Project Jeugd hadden verwacht, zien we op sommige onderdelen al positieve ontwikkelingen in de kosten. Echter zien we op andere onderdelen zorgelijke kostenontwikkelingen. We blijven daarom onderzoeken waar onze sturingsmogelijkheden liggen. Vanaf dit jaar zullen we u twee keer per jaar informeren over de voortgang en resultaten van het Project Jeugd. Hierbij zullen we ook aandacht besteden aan de verschuiving naar het voorveld die we zien en de beschikbaarheid van voorliggende voorzieningen.

Met vriendelijke groet, Het college van IJsselstein,

Wilma van de Werken secretaris

Agnes Jongerius burgemeester